公司項(xiàng)目層面項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)檢查記錄表

"公司項(xiàng)目層面項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)檢查記錄表

",,,,,,,,,,

項(xiàng)目名稱：,,,檢查人:,檢查時(shí)間：,,,,,,

序號(hào),考核項(xiàng),考核標(biāo)準(zhǔn),存在問(wèn)題,權(quán)重分,達(dá)標(biāo)項(xiàng),不達(dá)標(biāo)項(xiàng),不適用項(xiàng),實(shí)得分,,

一、計(jì)劃與組織,,,,,,,,,,

1,公司是否與項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū),"企業(yè)與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，責(zé)任書(shū)使用局統(tǒng)一規(guī)定格式；

責(zé)任書(shū)在進(jìn)場(chǎng)后一個(gè)月內(nèi)簽訂,如因甲方原因考核指標(biāo)不能確定的，可簽暫定指標(biāo)，開(kāi)工令下達(dá)后一個(gè)月內(nèi)簽訂正式責(zé)任書(shū)。",,0.5,,,,,,

2,項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限是否劃分明確、清晰,項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限有明確的規(guī)定或授權(quán)，且不得違背上級(jí)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定。（可在項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)、項(xiàng)目崗位職責(zé)書(shū)或授權(quán)書(shū)中明確）,,0.4,,,,,,

3,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及崗位是否完善,"項(xiàng)目部人員配備符合《項(xiàng)目管理手冊(cè)》的規(guī)定：

10萬(wàn)平米以下或合同額2億以下：5-20人；

10--30萬(wàn)平米或合同額2-5億：15-30人；

30--50萬(wàn)平米或合同額5-10億：30-60人；

50萬(wàn)平米以上或合同額10億以上：不低于60人；

及時(shí)填寫(xiě)《項(xiàng)目部主要管理人員審批表》（CCFED-PM-0301）和《項(xiàng)目部崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)》（CCFED-PM-0302），并按有關(guān)要求報(bào)公司審批；

崗位設(shè)置可一專多能，一崗多責(zé)。",,0.5,,,,,,

4,項(xiàng)目印章是否由專人保管，是否按規(guī)定的用印程序施印,"項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)明確對(duì)項(xiàng)目印章保管人的授權(quán)，且應(yīng)簽署印章保管協(xié)議；

項(xiàng)目印章由專人保管且印章保管人符合要求；

有用印制度，用印流程完善，有施印記錄。",,0.7,,,,,,

5,“七大員”配備是否完整,七大員指：項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料主管、動(dòng)力主管、安全主管、質(zhì)量主管。小型項(xiàng)目（5萬(wàn)平米以下或1億以下）可以兼任。,,0.5,,,,,,

6,“七大員”工資標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行局規(guī)定,"“七大員”崗薪按局規(guī)定發(fā)放，每季度發(fā)放一次浮動(dòng)薪酬和獎(jiǎng)勵(lì)薪酬；

有工資發(fā)放憑證（以銀行回執(zhí)為準(zhǔn)）；

項(xiàng)目經(jīng)理崗薪標(biāo)準(zhǔn)：

30萬(wàn)平米以上或合同額10億以上：13000-18000元；

20--30萬(wàn)平米或合同額5--10億：11000-15000元；

10--20萬(wàn)平米或合同額1--5億：8500-12000元；

10萬(wàn)平米以下或合同額1億以下：7000-10000元；

商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗薪標(biāo)準(zhǔn)：30萬(wàn)平米以上或合同額10億以上7200-12600元；

20--30萬(wàn)平米或合同額5--10億6000-10500元；

10--20萬(wàn)平米或合同額1--5億：4800-8400元；

10萬(wàn)平米以下或合同額1億以下：4000-7000元；材料、動(dòng)力設(shè)備、安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗薪標(biāo)準(zhǔn)：30萬(wàn)平米以上或合同額10億以上5800-10800元；

20--30萬(wàn)平米或合同額5--10億4800-9000元；

10--20萬(wàn)平米或合同額1--5億：4000-7200元；

10萬(wàn)平米以下或合同額1億以下：4000-6000元；",,1,,,,,,

7,“七大員”有無(wú)帶徒弟,"簽訂師帶徒協(xié)議，并在日常工作中給予指導(dǎo),補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放。",,0.4,,,,,,

8,工地棟號(hào)長(zhǎng)/區(qū)段長(zhǎng)分工是否明確,有文件或會(huì)議紀(jì)要（會(huì)議記錄）明確分工。明確相關(guān)工程師負(fù)責(zé)作業(yè)面或工區(qū)的管理，每棟有明確的棟號(hào)長(zhǎng)（可一人兼幾棟）；每區(qū)段有明確的技術(shù)主管、施工員、安全員（高層2～3棟為一區(qū)，低層6～10棟為一區(qū)，體量大、平面面積大的可按軸線來(lái)分區(qū)段）。,,0.5,,,,,,

9,是否定期進(jìn)行綜合自查和安全專項(xiàng)檢查,項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班檢查制度并填報(bào)《項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶班檢查記錄表》；項(xiàng)目應(yīng)定期進(jìn)行綜合自查；公司應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合檢查；并有相應(yīng)檢查記錄；對(duì)安全進(jìn)行專項(xiàng)檢查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改且有整改記錄。,,0.5,,,,,,

10,是否按會(huì)議管理辦法定期召開(kāi)各類例會(huì),"項(xiàng)目部建立會(huì)議管理辦法，明確會(huì)議種類、目的、頻次、會(huì)議信息處理要求，分類立冊(cè)存檔，包括但不限于：

1、每周召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)，包括進(jìn)度、質(zhì)量、安全、分包協(xié)調(diào)等事宜，記錄完整，且有會(huì)議結(jié)果處理反饋

2、安全專項(xiàng)檢查召開(kāi)專題會(huì)議，記錄完整，且有會(huì)議結(jié)果處理反饋；

3、至少每月召開(kāi)一次商務(wù)例會(huì)，每季度召開(kāi)一次成本分析會(huì)議，記錄完整，且有會(huì)議結(jié)果處理反饋。",,0.5,,,,,,

11,對(duì)業(yè)主、監(jiān)理等在例會(huì)中提出的意見(jiàn)是否整改或回復(fù),對(duì)業(yè)主、監(jiān)理在例會(huì)中提出的問(wèn)題，屬我方原因的，制定改進(jìn)措施并報(bào)業(yè)主、監(jiān)理；非我方原因的，有書(shū)面的回復(fù)資料向業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行說(shuō)明。,,0.5,,,,,,

12,項(xiàng)目部是否因質(zhì)量、安全、進(jìn)度等原因被業(yè)主、監(jiān)理、地方監(jiān)管部門(mén)處罰,不允許出現(xiàn)因質(zhì)量、安全、進(jìn)度等原因被業(yè)主、監(jiān)理、地方監(jiān)管部門(mén)實(shí)施罰款、停工的處罰情況；在甲方組織的評(píng)比檢查中，不允許出現(xiàn)被投訴、通報(bào)批評(píng)等負(fù)面情況,,1,,,,,,

考核12項(xiàng),,,,7,換算后得分：,,,,,

二、策劃、收發(fā)文、圖紙會(huì)審與施工組織設(shè)計(jì)管理,,,,,,,,,,

13,是否依據(jù)《項(xiàng)目策劃書(shū)》編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū),"分公司組編制的《項(xiàng)目策劃書(shū)》必須發(fā)給項(xiàng)目部；

開(kāi)工前項(xiàng)目部根據(jù)《項(xiàng)目策劃書(shū)》、項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)設(shè)計(jì)文件等，編制《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃編寫(xiě)任務(wù)表（CCFED-PM-0303）》，明確項(xiàng)目部需要編制的實(shí)施計(jì)劃書(shū)范圍、責(zé)任人以及完成期限等，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)分公司備案。",,0.5,,,,,,

14,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)是否內(nèi)容完整、詳實(shí)并有針對(duì)性,"項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)應(yīng)包含質(zhì)量、安全、環(huán)保、新技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用(CCFED-PM-0803)、主要施工方案（CCFED-PM-0801）、臨設(shè)、進(jìn)度(CCFED-PM-1101)、勞動(dòng)力、工程分包(CCFED-PM-1003)及結(jié)算、甲指分包協(xié)調(diào)配合、物資、動(dòng)力、資金安排、計(jì)劃成本、合同、進(jìn)度報(bào)量與工程款回收、索賠與反索賠、項(xiàng)目信息管理計(jì)劃(CCFED-PM-1702)以及其他需制定的實(shí)施計(jì)劃（如工程創(chuàng)優(yōu)、CI創(chuàng)優(yōu)）等主要內(nèi)容；施工組織設(shè)計(jì)、施工方案已經(jīng)包含的內(nèi)容，可不再另行編制實(shí)施計(jì)劃；

實(shí)施計(jì)劃必須報(bào)分公司審批，審批后印發(fā)項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)和人員。",,0.6,,,,,,

15,是否按實(shí)施計(jì)劃書(shū)執(zhí)行并適時(shí)調(diào)整完善實(shí)施計(jì)劃書(shū),"經(jīng)分公司批準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目部必須嚴(yán)格執(zhí)行；

當(dāng)合同重大變更、設(shè)計(jì)變更等導(dǎo)致實(shí)施計(jì)劃書(shū)必須調(diào)整時(shí)，應(yīng)重新報(bào)分公司批準(zhǔn)。",,1,,,,,,

16,收發(fā)文本內(nèi)容是否完備，收發(fā)文本是否分類設(shè)置,"1、收發(fā)文設(shè)置合理完整，包括日期、主要內(nèi)容、收發(fā)文單位名稱、收發(fā)文簽收、經(jīng)辦人等主要內(nèi)容。特別是商務(wù)類發(fā)文本主要內(nèi)容欄填寫(xiě)要詳細(xì)，格式詳見(jiàn)附錄表格；2、外部收發(fā)文按接收單位分冊(cè)登記（收發(fā)文較少的單位可同冊(cè)分頁(yè)登記）；商務(wù)資料收發(fā)文由商務(wù)人員登記并保存；相應(yīng)分類（圖紙修改、變更、報(bào)表、催告等等）分頁(yè)登記；

3、內(nèi)部發(fā)文單獨(dú)成冊(cè)登記，不得與外部收發(fā)文混合登記。",,0.5,,,,,,

17,合同相對(duì)方來(lái)文登記是否及時(shí)完整，分發(fā)記錄及存檔是否完善,合同相對(duì)方（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、分供等）的收文登記及時(shí)完整。如果來(lái)文（包括變更/圖紙等）涉及幾個(gè)部門(mén)的，應(yīng)內(nèi)部及時(shí)發(fā)文簽收，各自存檔。,,0.5,,,,,,

18,收發(fā)文雙方簽字人員是否有相應(yīng)授權(quán)文件,在項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)獲得監(jiān)理/業(yè)主對(duì)其收發(fā)文人員的書(shū)面授權(quán)，對(duì)方人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)要求變更授權(quán)；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)我方收發(fā)文人員進(jìn)行書(shū)面授權(quán)。,,0.6,,,,,,

19,圖紙是否及時(shí)會(huì)審并有書(shū)面紀(jì)要，會(huì)審資料是否完整，會(huì)審是否聯(lián)簽，是否標(biāo)注，廢圖是否及時(shí)回收,"1、項(xiàng)目?jī)?nèi)部圖紙會(huì)審后，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人參加正式圖紙會(huì)審（對(duì)于“重、大、特、新”項(xiàng)目，應(yīng)通知公司技術(shù)部門(mén)參加圖紙預(yù)審和會(huì)審），我方提交的問(wèn)題應(yīng)得到解決；圖紙會(huì)審紀(jì)要項(xiàng)目部要存檔，各方簽字齊全；

2、項(xiàng)目部根據(jù)會(huì)議紀(jì)要，形成正式的圖紙會(huì)審記錄，按照施工圖發(fā)放表發(fā)至每個(gè)圖紙持有人，且有發(fā)放記錄；

3、圖紙持有人對(duì)圖紙進(jìn)行標(biāo)注，圖紙修改的標(biāo)注應(yīng)注明變更單編號(hào)、日期、變更人（抽查）；

4、圖紙修改發(fā)放新圖（新變更）后，對(duì)原舊圖（作廢圖紙）要進(jìn)行回收。",,1,,,,,,

20,是否在圖紙收到一個(gè)月內(nèi)編制施工組織設(shè)計(jì),在收到施工圖一個(gè)月內(nèi)，完成（階段性或整體）施工組織設(shè)計(jì)的編制，項(xiàng)目總工應(yīng)對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容復(fù)核；邊設(shè)計(jì)邊施工的項(xiàng)目，按已有設(shè)計(jì)資料和類似工程編制初步的施工方案；收到正式圖紙后，編制施工組織設(shè)計(jì)，并對(duì)原施工方案做相應(yīng)調(diào)整；根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃編制相應(yīng)的勞動(dòng)力計(jì)劃；項(xiàng)目總工程師應(yīng)對(duì)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并有記錄。,,0.4,,,,,,

21,危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否編制專項(xiàng)施工方案,危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程要編制專項(xiàng)施工方案，包括：基坑支護(hù)、降水工程；土方開(kāi)挖工程；模板工程及支撐體系；起重吊裝及安裝拆卸工程；腳手架工程；拆除、爆破工程；其它工程。（建筑幕墻安裝工程，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程，人工挖擴(kuò)孔樁工程，地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程，預(yù)應(yīng)力工程等）,,0.5,,,,,,

22,專項(xiàng)施工方案是否進(jìn)行了審批并交底,"專項(xiàng)方案需局審批的經(jīng)公司總工審核后報(bào)局總工（或相應(yīng)授權(quán)人）審批簽字及加蓋局印章；需公司審批的經(jīng)公司（分公司）技術(shù)部門(mén)審核后報(bào)公司總工審批簽字及加蓋公司印章；只需項(xiàng)目審批的則由項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)項(xiàng)目總工簽字并加蓋項(xiàng)目印章；需組織專家論證的有論證報(bào)告，專家簽字齊全；

項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人/方案編制人對(duì)施工員、管理人員及作業(yè)班組進(jìn)行方案交底；",,0.5,,,,,,

23,施工現(xiàn)場(chǎng)是否按方案實(shí)施,現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格按照方案實(shí)施，確實(shí)不能按方案執(zhí)行的地方，需另行設(shè)計(jì)、驗(yàn)算，并按原方案審批程序報(bào)批；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、方案編制人需參與方案的驗(yàn)收并簽字。,,1,,,,,,

24,專項(xiàng)方案規(guī)定的連續(xù)監(jiān)測(cè)記錄是否完整,專項(xiàng)方案規(guī)定需做連續(xù)監(jiān)測(cè)的，按規(guī)定的監(jiān)測(cè)內(nèi)容、方法、頻次進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)記錄、原始數(shù)據(jù)完整,,0.5,,,,,,

25,信息化建設(shè)及保密措施是否落實(shí),"建立信息管理責(zé)任規(guī)定，并編制《項(xiàng)目部信息及溝通需求識(shí)別表》(CCFED-PM-1701)；

建立管理信息網(wǎng)絡(luò)，配備必要的計(jì)算機(jī)硬軟件，推廣工程管理應(yīng)用軟件；

項(xiàng)目管理系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)資料完整、準(zhǔn)確、及時(shí)；有信息安全與保密措施并嚴(yán)格執(zhí)行。",,0.5,,,,,,

26,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否規(guī)范管理,"項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別、收集、整理、配置工程所在地的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，編制清單；

作廢的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及時(shí)回收銷毀或加蓋作廢標(biāo)記；

項(xiàng)目部使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范必須是正式印刷版。",,0.4,,,,,,

27,工程資料是否完整并與工程進(jìn)度同步,有專職工程檔案人員；編制工程技術(shù)資料管理計(jì)劃，根據(jù)技術(shù)資料清單進(jìn)行檔案管理，工程資料檔案編目整理歸檔；資料歸檔整齊（包括工程影響資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等）工程檢驗(yàn)/驗(yàn)收記錄完整，工序交接檢級(jí)分部分項(xiàng)檢查驗(yàn)收記錄完整，班組自查互檢記錄完整；按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)作隱蔽驗(yàn)收的必須有完整記錄；工程資料與工程進(jìn)度保持一致，無(wú)后補(bǔ)資料。,,0.5,,,,,,

考核15項(xiàng),,,,9,換算后得分：,,,,,

三、物資、設(shè)備及料具管理,,,,,,,,,,

28,是否采用企業(yè)或政府的標(biāo)準(zhǔn)版本簽訂材料及租賃合同,"與物資設(shè)備供應(yīng)方、租賃方簽訂的合同須采用企業(yè)或政府制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，一般情況下，不得使用對(duì)方的合同文本；（甲指甲供及壟斷企業(yè)的合同文本等特殊情況除外）

項(xiàng)目部應(yīng)建立合同臺(tái)賬并留存所有的合同（復(fù)印件也可），商務(wù)部門(mén)及業(yè)務(wù)主管部門(mén)都需留存。",,0.5,,,,,,

29,圖紙收到一個(gè)月內(nèi)，是否編制物資總需用計(jì)劃,收到完整或階段性的施工圖之后一個(gè)月內(nèi)，須根據(jù)預(yù)算工料分析編制相應(yīng)物資總需用計(jì)劃。,,0.5,,,,,,

30,是否有物資（材料/設(shè)備）月度需用計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃表,"項(xiàng)目材料部根據(jù)實(shí)際需要編制月度物資需用（采購(gòu)）計(jì)劃，由項(xiàng)目商務(wù)部門(mén)會(huì)審并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批；填報(bào)(CCFED-PM-0901)

每月底前三天，項(xiàng)目部向上級(jí)物資部門(mén)報(bào)送次月月度物資需用計(jì)劃；（如局采購(gòu)中心另有要求，則按局采購(gòu)中心要求報(bào)送）

嚴(yán)格按需用計(jì)劃采購(gòu)，當(dāng)需要調(diào)整計(jì)劃時(shí)，提前報(bào)送上級(jí)。

建立主要材料物資采購(gòu)計(jì)劃管理臺(tái)賬并每月更新，臺(tái)賬必須有材料名稱、規(guī)格型號(hào)、總需用計(jì)劃量、上月計(jì)劃累計(jì)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收累計(jì)、當(dāng)月計(jì)劃量等內(nèi)容",,0.7,,,,,,

31,集中采購(gòu)是否符合要求,"必須由局采購(gòu)中心進(jìn)行集中采購(gòu)或限價(jià)采購(gòu)或授權(quán)限價(jià)采購(gòu)的，應(yīng)按局相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

零星材料應(yīng)由企業(yè)集中采購(gòu)或從企業(yè)認(rèn)可的定點(diǎn)商家采購(gòu)。

填報(bào)(CCFED-PM-0902、CCFED-PM-0903)",,0.8,,,,,,

32,甲供物資是否有物資需用計(jì)劃、進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃及要求，當(dāng)甲供物資影響施工是否及時(shí)處理,"甲供物資按合同約定的時(shí)限向業(yè)主提交物資需用計(jì)劃；

甲供物資按合同約定的時(shí)限向業(yè)主提交物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，明確物資數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等要求；

因甲供料影響施工的，應(yīng)按合同向業(yè)主辦理工期及經(jīng)濟(jì)簽證。",,0.5,,,,,,

33,現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)地磅，是否有專人管理并有過(guò)磅記錄（臺(tái)賬）,5萬(wàn)平米以上或合同額1億以上的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)須設(shè)置地磅。有地磅管理規(guī)定；稱量室定人定崗；有過(guò)磅記錄并建立地磅稱量臺(tái)賬。,,0.5,,,,,,

34,是否按物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收,有物資（包括甲供料）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃(CCFED-PM-1301)，且每批進(jìn)場(chǎng)的物資嚴(yán)格按物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，有驗(yàn)收記錄，附件憑證、發(fā)貨票據(jù)、材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證、復(fù)驗(yàn)報(bào)告完整。,,0.5,,,,,,

35,材料進(jìn)場(chǎng)是否有雙人簽收,"每批進(jìn)場(chǎng)材料均應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，一般情況下實(shí)行雙人簽收（工長(zhǎng)和材料員）；

進(jìn)場(chǎng)即由分包/勞務(wù)方領(lǐng)出的還應(yīng)由勞務(wù)指定領(lǐng)料人共同簽字驗(yàn)收。",,1,,,,,,

36,分包/勞務(wù)隊(duì)指定領(lǐng)料人的授權(quán)是否完善,"分包/勞務(wù)隊(duì)須指定領(lǐng)料人，須有書(shū)面授權(quán)文件；

項(xiàng)目法務(wù)必須對(duì)書(shū)面授權(quán)文件的內(nèi)容及格式進(jìn)行合法合規(guī)審核并簽字。",,0.7,,,,,,

37,庫(kù)存材料領(lǐng)用是否有相關(guān)人員簽出且領(lǐng)用人員簽收,庫(kù)管人員必須見(jiàn)到由項(xiàng)目經(jīng)理簽批的領(lǐng)料單后方可發(fā)料，并進(jìn)行材料出庫(kù)登記，領(lǐng)用人員均須簽字。,,0.5,,,,,,

38,是否定期對(duì)主要材料的損耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,"每季度對(duì)主要材料的損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填報(bào)《主材損耗分析表》；

表內(nèi)數(shù)據(jù)必須真實(shí)，有現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存量（原材和半成品）盤(pán)點(diǎn)資料，庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)由商務(wù)及物資管理人員共同進(jìn)行，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批。

主要材料的節(jié)約率、損耗率不得超出目標(biāo)責(zé)任書(shū)的指標(biāo)。",,1.5,,,,,,

39,是否按月編制物資臺(tái)賬及月報(bào),"有材料進(jìn)、出庫(kù)臺(tái)賬并及時(shí)記錄完整。

按月編制物資（包括周轉(zhuǎn)材料及設(shè)備）的收、發(fā)、存（退/調(diào)撥）臺(tái)賬及月報(bào)并記錄完整。

建立固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬，做好固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)，并定期做好盤(pán)點(diǎn)，更新臺(tái)賬，賬物相符。",,0.5,,,,,,

40,廢舊物資處理是否執(zhí)行局/公司的規(guī)定及入帳,"設(shè)立廢舊物資（主要是鋼材）專門(mén)存放點(diǎn)；

每天有專人清理施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)廢舊物資，可再利用的廢鋼材（￠20以上長(zhǎng)度40cm以上，或￠20以下長(zhǎng)度50cm以上）應(yīng)另行存放，不得當(dāng)做廢料處置；附處理廢舊物資的現(xiàn)場(chǎng)照片；

有廢舊物資處置申請(qǐng)，申請(qǐng)表經(jīng)施工部門(mén)、物資部門(mén)聯(lián)簽，項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；貴陽(yáng)地區(qū)、廣東地區(qū)須報(bào)送局采購(gòu)中心統(tǒng)一處理；

項(xiàng)目部處理廢舊物資須有兩人以上共同監(jiān)督，核實(shí)處理物資與申請(qǐng)單一致，并在處理單上簽字；

所得收入全額入賬；貴陽(yáng)地區(qū)、廣東地區(qū)由局采購(gòu)中心統(tǒng)一收款后劃拔各公司；

需過(guò)磅計(jì)量的廢舊物資須在工地過(guò)磅；

建立廢舊物資處理臺(tái)賬，且廢料率不超過(guò)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的指標(biāo)。",,0.8,,,,,,

考核13項(xiàng),,,,9,換算后得分：,,,,,

四、生產(chǎn)及工期管理,,,,,,,,,,

41,施工進(jìn)度計(jì)劃是否通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理審批,有施工進(jìn)度總計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃（開(kāi)工前10天內(nèi)完成）、季進(jìn)度計(jì)劃（季末25日前）、月進(jìn)度計(jì)劃（25日前）、周進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施，其中總進(jìn)度計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃需經(jīng)公司（分公司）與監(jiān)理（或）業(yè)主單位批準(zhǔn)。,,0.5,,,,,,

42,總進(jìn)度計(jì)劃是否上墻,施工總進(jìn)度計(jì)劃必須上墻，及時(shí)調(diào)整更新總進(jìn)度計(jì)劃。,,0.5,,,,,,

43,是否根據(jù)合同工期安排項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)/月/周/日計(jì)劃,"1、必須有節(jié)點(diǎn)進(jìn)度控制計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃，工期緊張的還有日進(jìn)度計(jì)劃，特別緊張的應(yīng)有更細(xì)化的進(jìn)度計(jì)劃；

2、制定關(guān)鍵線路進(jìn)度控制措施，對(duì)施工準(zhǔn)備與資源配置需求進(jìn)行說(shuō)明；

3、未來(lái)半年計(jì)劃完工的分部工程還要編制分部工程計(jì)劃保證措施或關(guān)鍵線路應(yīng)變措施；

4、要求各分包商提交相應(yīng)的進(jìn)度總/分計(jì)劃并經(jīng)項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。",,0.8,,,,,,

44,施工進(jìn)度計(jì)劃和技術(shù)要求是否向現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員和班組進(jìn)行交底,項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)生產(chǎn)例會(huì)的形式向管理人員傳達(dá)進(jìn)度控制要求和措施，有會(huì)議記錄，會(huì)議簽到齊全；施工管理人員向各班組進(jìn)行作業(yè)安排交底，落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃，交底簽字齊全。,,0.5,,,,,,

45,夜間施工時(shí)管理人員是否在崗,夜間施工必須有管理人員在崗，以施工記錄或抽查為準(zhǔn)。,,0.5,,,,,,

46,項(xiàng)目經(jīng)理是否及時(shí)寫(xiě)施工日記，是否按時(shí)提交項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告,"每天寫(xiě)施工日志，日志內(nèi)容要詳細(xì)具體；項(xiàng)目經(jīng)理于次月5日前向上級(jí)企業(yè)提交《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》(CCFED-PM-0304)。

項(xiàng)目經(jīng)理月報(bào)要真實(shí)的反映項(xiàng)目的實(shí)際情況、存在的問(wèn)題，內(nèi)容全面、詳實(shí)、具體。",,0.5,,,,,,

47,工程類人員的施工日記是否記錄了每日工作量完成情況，是否填報(bào)《每日情況報(bào)告表》,"1、各工區(qū)或作業(yè)面的管理人員必須記錄進(jìn)度實(shí)施、勞動(dòng)力數(shù)量及每日工作量完成情況，以施工日志、每日情況報(bào)告表為證。

2、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理每日填報(bào)《每日情況報(bào)告表》（CCFED-PM-1102），并于次日中午12時(shí)前提交給項(xiàng)目經(jīng)理及公司。（可網(wǎng)報(bào)但應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)賬）",,0.5,,,,,,

48,實(shí)際施工進(jìn)度是否按時(shí)填寫(xiě),每月（或周）按時(shí)填寫(xiě)實(shí)際施工進(jìn)度情況并上墻，應(yīng)包括：實(shí)物工程量及與計(jì)劃的對(duì)比情況、形象進(jìn)度照片或圖示及說(shuō)明、勞動(dòng)力投入、材料設(shè)備供應(yīng)情況、存在的問(wèn)題及處理措施、下月（或周）計(jì)劃安排。,,0.7,,,,,,

49,實(shí)際進(jìn)度是否按計(jì)劃進(jìn)度（含可順延天）進(jìn)行,實(shí)際進(jìn)度對(duì)比計(jì)劃進(jìn)度無(wú)拖延（含已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)的順延工期）。,,1,,,,,,

50,實(shí)際進(jìn)度延后是否分析原因,出現(xiàn)進(jìn)度拖延，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)延誤的工期進(jìn)行原因分析并制定措施，調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃并報(bào)公司（分公司）、監(jiān)理、建設(shè)方批準(zhǔn)，進(jìn)度調(diào)整不得超出總進(jìn)度計(jì)劃（含已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)的順延工期）；當(dāng)拖延超過(guò)預(yù)警線時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)向公司及時(shí)匯報(bào)，公司應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)處理。預(yù)警線為：總進(jìn)度延誤不得超過(guò)30天、季度/階段進(jìn)度計(jì)劃延誤不得超過(guò)15天、月進(jìn)度計(jì)劃延誤不得超過(guò)7天、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃延誤不得超過(guò)5天。,,1,,,,,,

51,可順延的工期是否及時(shí)報(bào)送給業(yè)主方,非我方原因工期拖延，在合同約定的時(shí)間內(nèi)（無(wú)約定的14天內(nèi)）向業(yè)主申請(qǐng)工期索賠簽證；未得業(yè)主認(rèn)可的索賠工期累計(jì)到15天以上的，及時(shí)報(bào)告企業(yè)采取其他措施。工程洽商設(shè)計(jì)變更如對(duì)施工進(jìn)度、施工費(fèi)用和施工準(zhǔn)備產(chǎn)生影響，應(yīng)及時(shí)辦理簽證。,,1,,,,,,

52,趕工措施是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)或確認(rèn),"1、屬于合同內(nèi)的趕工措施，必須由我方上級(jí)批準(zhǔn)；

2、屬于合同外的趕工措施，必須得到業(yè)主方的批準(zhǔn)或確認(rèn)。",,0.5,,,,,,

53,趕工措施是否得到落實(shí),經(jīng)批準(zhǔn)的趕工措施項(xiàng)目部必須落實(shí)到位，收到實(shí)效,,1.5,,,,,,

54,主合同的進(jìn)度要求是否分解到相應(yīng)分包合同內(nèi)，并約定相應(yīng)進(jìn)度獎(jiǎng)罰規(guī)定,分包合同有明確的工期約定，并有工期獎(jiǎng)罰條款，將主合同的進(jìn)度要求分解至相應(yīng)分包合同內(nèi)；實(shí)際工期獎(jiǎng)罰按協(xié)議執(zhí)行。,,0.5,,,,,,

考核14項(xiàng),,,,10,換算后得分：,,,,,

五、分包管理,,,,,,,,,,

55,是否采用成建制勞務(wù)隊(duì)伍并有相應(yīng)評(píng)價(jià)資料,"1、公司選擇的勞務(wù)應(yīng)為成建制隊(duì)伍（有資質(zhì)的合格勞務(wù)企業(yè)或長(zhǎng)期使用的合格分包隊(duì)伍）；

2、通過(guò)招議標(biāo)選擇分包商，錄入企業(yè)合格分供商名錄中，項(xiàng)目必須保存選擇分包隊(duì)伍的最終評(píng)價(jià)資料。填報(bào)(CCFED-PM-1001及CCFED-PM-1004)

3、按月對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)伍進(jìn)行考核，完工后進(jìn)行總體評(píng)價(jià)并將考核評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)公司。填報(bào)(CCFED-PM-1002)",,0.5,,,,,,

56,是否采用企業(yè)或政府的標(biāo)準(zhǔn)版本簽訂分包合同,公司與分包單位簽訂的合同須采用局/公司/當(dāng)?shù)卣贫ǖ臉?biāo)準(zhǔn)合同文本，不得使用對(duì)方的合同文本,,0.5,,,,,,

57,是否與各分包隊(duì)伍簽訂書(shū)面合同并評(píng)審合同文本,"1、勞務(wù)及專業(yè)分包合同由公司簽訂或公司授權(quán)簽訂；

2、分包合同必須采用書(shū)面形式簽訂；

3、未簽訂分包合同（或未就分包的主要內(nèi)容達(dá)成一致書(shū)面意見(jiàn)），分包隊(duì)伍不得進(jìn)場(chǎng)。

4、若項(xiàng)目參與分包選擇時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行分包合同評(píng)審并報(bào)給公司。",,0.7,,,,,,

58,是否在分包合同內(nèi)約定勞務(wù)分包隊(duì)伍保證金以及拖欠民工工資的處罰條款,"應(yīng)在分包合同內(nèi)約定保證金，保證金收取比例執(zhí)行局相關(guān)規(guī)定；

勞務(wù)分包合同應(yīng)約定，因拖欠工資出現(xiàn)民工鬧事等情況時(shí)，應(yīng)給予相應(yīng)處罰的條款；

按合同約定足額收取保證金。",,0.5,,,,,,

59,是否辦理勞務(wù)進(jìn)退場(chǎng)手續(xù),"勞務(wù)進(jìn)場(chǎng)手續(xù)：

勞務(wù)分包合同已簽訂；勞務(wù)管理人員名單，實(shí)際進(jìn)場(chǎng)人員與身份證復(fù)印件、花名冊(cè)相符，特殊工種持證；項(xiàng)目各部門(mén)應(yīng)對(duì)分包單位提交的資料進(jìn)行核驗(yàn)并對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)教育。項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)分包單位進(jìn)場(chǎng)許可后方可進(jìn)場(chǎng)施工。（格式附后）

勞務(wù)退場(chǎng)手續(xù)：

完成了合同約定的工程量，以工程驗(yàn)收資料為準(zhǔn)；核實(shí)勞務(wù)方占用的臨時(shí)設(shè)施、借領(lǐng)的資料、工具、剩余材料等，核驗(yàn)經(jīng)雙方簽字認(rèn)可；辦理項(xiàng)目部門(mén)禁放行手續(xù)，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核；完成退場(chǎng)后，辦理最終勞務(wù)結(jié)算，須經(jīng)公司審核。",,0.5,,,,,,

60,工地宿舍單間入住率是否達(dá)到80%,每間宿舍實(shí)際入住人數(shù)達(dá)到總床位數(shù)的80%以上。,,1,,,,,,

61,工地宿舍是否每天打掃,"建立生活區(qū)管理制度；

有宿舍衛(wèi)生值日記錄；宿舍保持清潔。",,0.5,,,,,,

62,宿舍用電是否安全,"有限電措施；

宿舍內(nèi)用電不得亂搭亂接，嚴(yán)禁違規(guī)使用電爐等大功率電器，嚴(yán)禁明火。",,1,,,,,,

63,宿舍入住人員是否有標(biāo)識(shí),有宿舍入住登記且與民工花名冊(cè)相符；宿舍張貼入住人員名單。,,0.5,,,,,,

64,是否對(duì)民工進(jìn)退場(chǎng)變化情況進(jìn)行監(jiān)控,勞務(wù)單位申請(qǐng)進(jìn)度款時(shí)，必須報(bào)送當(dāng)月民工進(jìn)退場(chǎng)情況說(shuō)明，項(xiàng)目部及時(shí)更新民工花名冊(cè)，核實(shí)工資發(fā)放單。,,0.7,,,,,,

65,是否規(guī)范民工工資發(fā)放，民工工資發(fā)放有無(wú)發(fā)放記錄,"支付本月分包進(jìn)度款時(shí)，必須提供本月已核工單和工資申請(qǐng)單，且應(yīng)附上期民工工資發(fā)放明細(xì)表存檔（工資發(fā)放表必須由民工本人簽字或按手印，如果有代領(lǐng)的情況，必須有民工給代領(lǐng)人出具的書(shū)面授權(quán)）；

民工工資發(fā)放明細(xì)表與花名冊(cè)相符。",,0.8,,,,,,

66,監(jiān)督民工工資發(fā)放是否到位（落實(shí)到人）,民工工資實(shí)際發(fā)放與工資表一致（以資料查或抽查為準(zhǔn)）；發(fā)現(xiàn)勞務(wù)隊(duì)伍拖欠民工工資時(shí)，應(yīng)按合同約定，從保證金中扣除或從當(dāng)月應(yīng)付進(jìn)度款中代扣；當(dāng)出現(xiàn)因拖欠民工工資鬧事現(xiàn)象發(fā)生后，應(yīng)按合同約定給予處罰。,,,,,,,,

考核12項(xiàng),,,,8,換算后得分：,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

六、合同、報(bào)量等商務(wù)管理,,,,,,,,,,

67,是否對(duì)主合同進(jìn)行交底,"1、公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行一級(jí)合同交底且有記錄。涉及商業(yè)秘密的口頭交底（應(yīng)備注說(shuō)明）；

2、綜合項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目全體管理人員進(jìn)行二級(jí)合同交底；二級(jí)交底應(yīng)對(duì)項(xiàng)目管理目標(biāo)/工程相關(guān)背景及重點(diǎn)難點(diǎn)交底，對(duì)主合同進(jìn)行合同責(zé)任分解(CCFED-PM-0502)及交底，交底全面且有可操作性。",,0.6,,,,,,

68,是否對(duì)主要分供合同進(jìn)行交底,項(xiàng)目經(jīng)理及商務(wù)經(jīng)理應(yīng)對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行主要分供合同交底，并有交底記錄（勞務(wù)、鋼筋及商砼等大宗材料）。,,0.5,,,,,,

69,項(xiàng)目商務(wù)是否完整收集與甲方的前期經(jīng)濟(jì)資料、合同、二次經(jīng)營(yíng)、報(bào)量、經(jīng)濟(jì)函件等商務(wù)資料,"1、完整收集主合同及附屬資料，包括：招投標(biāo)文件中商務(wù)部分及報(bào)價(jià)清單、合同、補(bǔ)充協(xié)議及各類施工手續(xù)證明（規(guī)劃許可證、施工許可證、開(kāi)工令等）；

2、對(duì)設(shè)計(jì)變更、工期順延等事項(xiàng)同步收集資料（原件）并編制簽證/索賠報(bào)告；

3、完整收集施工期間的報(bào)量及審核資料；

4、完整收集相關(guān)的經(jīng)濟(jì)函件；

5、完整收集項(xiàng)目所需當(dāng)?shù)仡A(yù)算定額和造價(jià)信息等資料。",,0.8,,,,,,

70,項(xiàng)目商務(wù)是否完整收集分供合同、分供簽證、進(jìn)度結(jié)算、經(jīng)濟(jì)函件等商務(wù)資料,"完整收集分供合同及附屬資料；

完整收集分供方的簽證資料；

完整收集分供方的進(jìn)度計(jì)量及結(jié)算等資料；

完整收集與分供方相關(guān)的經(jīng)濟(jì)函件。",,0.5,,,,,,

71,局要求的各類商務(wù)臺(tái)賬是否及時(shí)登記且編制報(bào)表按時(shí)報(bào)給上級(jí),局要求的各類商務(wù)臺(tái)賬（應(yīng)收款/二次經(jīng)營(yíng)/分供合同/分供支付/工期等臺(tái)賬）應(yīng)及時(shí)登記，編制《商務(wù)月報(bào)報(bào)告》(CSCEC4-CM-0501)每月報(bào)送上級(jí)。,,0.5,,,,,,

72,是否對(duì)商務(wù)資料進(jìn)行分類連續(xù)編號(hào),各類合同按局的統(tǒng)一編碼規(guī)則，進(jìn)行分類連續(xù)編號(hào)，其它商務(wù)資料參照該規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)一分類連續(xù)編碼。,,0.5,,,,,,

73,項(xiàng)目法務(wù)是否參與合同交底、收發(fā)文管理，對(duì)授權(quán)、經(jīng)濟(jì)函件等事宜進(jìn)行審查并留下書(shū)面記錄,"所有項(xiàng)目均應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目法務(wù)經(jīng)理/法務(wù)聯(lián)絡(luò)員，其中合同額3億以上項(xiàng)目必須設(shè)項(xiàng)目法律顧問(wèn)；

參與項(xiàng)目各類合同的書(shū)面交底；

對(duì)項(xiàng)目各類授權(quán)進(jìn)行審查，保證授權(quán)書(shū)格式、內(nèi)容均填寫(xiě)正確無(wú)誤；

對(duì)涉及工期與費(fèi)用的相關(guān)函件（聯(lián)系函、催告函、索賠函等）進(jìn)行審查且有書(shū)面審查記錄；

風(fēng)險(xiǎn)情況不能判定的應(yīng)經(jīng)商務(wù)法務(wù)經(jīng)理審核。",,1,,,,,,

74,是否進(jìn)行簽證索賠策劃,"項(xiàng)目開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)進(jìn)行簽證索賠策劃；

策劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目部主要管理人員及職能部門(mén)共同參與；

策劃應(yīng)重點(diǎn)突出主動(dòng)性簽證索賠的內(nèi)容，圍繞商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（投標(biāo)中的虧損項(xiàng)目）、工期風(fēng)險(xiǎn)(減少工期延長(zhǎng)和業(yè)主反索賠導(dǎo)致的我方費(fèi)用增加）以及可爭(zhēng)取的有利變更事項(xiàng)（包括變更施工工藝、技術(shù)方案、建筑材料等）而進(jìn)行，并有具體的落實(shí)措施。",,1,,,,,,

75,經(jīng)濟(jì)簽證是否與設(shè)計(jì)變更（包括工作聯(lián)系函、指令單等）同步編制，并及時(shí)報(bào)送業(yè)主審批,"影響工期、質(zhì)量、價(jià)款事宜的，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)資料（現(xiàn)場(chǎng)指令應(yīng)及時(shí)書(shū)面確認(rèn)），經(jīng)項(xiàng)目相關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽及項(xiàng)目經(jīng)理審批后，按合同約定及時(shí)向監(jiān)理/業(yè)主辦理簽證手續(xù)（合同約定可隨進(jìn)度報(bào)簽證時(shí)，應(yīng)隨進(jìn)度報(bào)價(jià)；合同約定結(jié)算時(shí)支付簽證款時(shí)，也應(yīng)同步先確認(rèn)量，再積極爭(zhēng)取過(guò)程支付）；

重大索賠（金額100萬(wàn)或工期30天以上）及時(shí)上報(bào)公司，由公司指導(dǎo)協(xié)調(diào)處理；

建立二次經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬，清晰反映簽證確認(rèn)情況。",,1.2,,,,,,

76,圖紙收到一個(gè)月內(nèi)，是否編制施工圖預(yù)算,收到階段性的施工圖之后一個(gè)月內(nèi)，編制階段性施工預(yù)算；設(shè)計(jì)變更較大時(shí)，要重新核實(shí)，及時(shí)調(diào)整預(yù)算；收齊完整施工圖后，應(yīng)匯總相應(yīng)施工圖預(yù)算。,,1.3,,,,,,

77,圖紙收到一個(gè)月內(nèi)，是否做工料分析并將工料消控表及時(shí)發(fā)放至相關(guān)部門(mén),隨相應(yīng)節(jié)點(diǎn)或完整的施工圖預(yù)算進(jìn)行工料分析，并將各階段或部位的工料消耗控制表發(fā)放給項(xiàng)目相關(guān)崗位（項(xiàng)目經(jīng)理、物資部、工程部等）。,,0.6,,,,,,

78,項(xiàng)目商務(wù)部是否按季及大節(jié)點(diǎn)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行成本分析,按量?jī)r(jià)分離原則進(jìn)行成本分析；至少每季度進(jìn)行一次成本分析；且±0.0結(jié)構(gòu)完、裙樓結(jié)構(gòu)完、主體封頂?shù)却蠊?jié)點(diǎn)時(shí)還應(yīng)進(jìn)行大節(jié)點(diǎn)成本分析；成本分析應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，商務(wù)、財(cái)務(wù)、物資等部門(mén)共同參與，并及時(shí)召開(kāi)成本分析會(huì)。,,0.5,,,,,,

79,成本分析資料是否完備，實(shí)際成本是否控制在計(jì)劃成本內(nèi),"成本分析包括如下內(nèi)容：

1、實(shí)際成本數(shù)據(jù)：人工費(fèi)、材料使用及主材損耗情況、機(jī)械設(shè)備周轉(zhuǎn)架料的采購(gòu)攤銷或?qū)嶋H租賃費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)等；

2、實(shí)際成本與施工預(yù)算及成本策劃進(jìn)行對(duì)比，有詳細(xì)的文字分析，對(duì)偏差應(yīng)制定整改措施，重點(diǎn)對(duì)勞務(wù)費(fèi)用及主材（費(fèi)用、損耗）進(jìn)行分析；實(shí)際成本應(yīng)控制在計(jì)劃成本內(nèi)，當(dāng)超過(guò)計(jì)劃時(shí)應(yīng)預(yù)警并上報(bào)公司，分析盈虧原因并制定糾偏措施，調(diào)整方案；

3、根據(jù)成本分析資料按期做好成本報(bào)表臺(tái)賬。

填報(bào)(CCFED-PM-1201,CCFED-PM-1202,CCFED-PM-1203)",,1,,,,,,

考核13項(xiàng),,,,10,換算后得分：,,,,,

七、資金與財(cái)務(wù)管理,,,,,,,,,,

80,驗(yàn)工月報(bào)是否按合同約定按時(shí)足量報(bào)業(yè)主，并經(jīng)有權(quán)簽收人簽字,建立工程進(jìn)度報(bào)量臺(tái)賬，每月按合同約定時(shí)間向業(yè)主報(bào)送期間完成工程量；由對(duì)方有權(quán)簽收人在發(fā)文本及留存的驗(yàn)工月報(bào)表上簽字。,,0.5,,,,,,

81,業(yè)主收到進(jìn)度報(bào)量后是夠在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核完畢并返回,業(yè)主應(yīng)按合同規(guī)定時(shí)限（無(wú)約定的14天內(nèi)）完成審核并返回；未按期返回時(shí)，及時(shí)發(fā)書(shū)面催告函，由對(duì)方有權(quán)簽收人簽字。,,0.5,,,,,,

82,是否復(fù)核業(yè)主簽字的進(jìn)度報(bào)量單,有專人負(fù)責(zé)進(jìn)度報(bào)量的溝通工作，隨時(shí)了解審核情況；應(yīng)當(dāng)日領(lǐng)取業(yè)主簽認(rèn)得報(bào)量單進(jìn)行復(fù)核，審漏、審錯(cuò)內(nèi)容以書(shū)面形式告知業(yè)主，下一期報(bào)量予以補(bǔ)報(bào)。,,1,,,,,,

83,是否按審批報(bào)量單及時(shí)向業(yè)主收款,已簽認(rèn)得報(bào)量單應(yīng)在3日內(nèi)向業(yè)主提交進(jìn)度款支付申請(qǐng)；支付申請(qǐng)要按合同約定說(shuō)明支付時(shí)限（無(wú)約定14天內(nèi)）,,0.5,,,,,,

84,是否按實(shí)際完成產(chǎn)值、審批產(chǎn)值進(jìn)行監(jiān)控,合同履約報(bào)表中“累計(jì)業(yè)主確認(rèn)產(chǎn)值”不得低于建造合同表（財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)）中“已辦理結(jié)算的價(jià)款金額”，且不低于建造合同表中“累計(jì)確認(rèn)合同收入”的95%,,2,,,,,,

85,業(yè)主是否按簽認(rèn)報(bào)量并依據(jù)合同約定的付款比例支付工程款,進(jìn)度款實(shí)際支付時(shí)間、比例須達(dá)到合同的約定。,,1.5,,,,,,

86,業(yè)主如未按合同規(guī)定的時(shí)間、比例支付工程款，是否采取相應(yīng)措施,限期未支付或支付比例不足，發(fā)書(shū)面催告函再次要求支付并說(shuō)明時(shí)限；再次付款時(shí)限內(nèi)仍未支付，項(xiàng)目部須告知上級(jí)，與業(yè)主簽訂延期付款協(xié)議，明確延期付款時(shí)間、金額以及利息計(jì)算方式；未達(dá)成延期付款協(xié)議，須制定其他措施。,,1,,,,,,

87,收取的工程款是否進(jìn)入企業(yè)指定賬戶,主合同須與業(yè)主約定工程款收款的銀行賬戶；所有收取的工程款全部進(jìn)入指定收款賬戶。,,0.5,,,,,,

88,是否建立收款臺(tái)賬并定期與業(yè)主對(duì)賬,財(cái)務(wù)部應(yīng)建立應(yīng)收款臺(tái)賬。與業(yè)主每三個(gè)月進(jìn)行一次對(duì)賬，對(duì)賬單由雙方簽字認(rèn)可。,,0.5,,,,,,

89,是否有月度資金安排計(jì)劃,制定月度資金安排計(jì)劃，填報(bào)（CCFED-PM-0601），按合同約定支付比例控制付款；每月進(jìn)行現(xiàn)金流分析，填報(bào)（CCFED-PM-0602）.,,0.5,,,,,,

90,是否有資金使用審批,每筆資金的使用都有聯(lián)簽及審批；項(xiàng)目經(jīng)理不得越權(quán)審批使用資金。,,0.5,,,,,,

91,項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理是否對(duì)勞務(wù)簽證進(jìn)行聯(lián)簽,勞務(wù)分包合同須對(duì)勞務(wù)簽證的范圍進(jìn)行規(guī)定；不得發(fā)生超出規(guī)定范圍以外的勞務(wù)簽證；規(guī)定范圍以內(nèi)的勞務(wù)簽證由項(xiàng)目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng)理聯(lián)簽。,,0.7,,,,,,

92,分包的進(jìn)度結(jié)算，是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)聯(lián)簽（工程部/安全部/商務(wù)部等）,每一期分包結(jié)算量確認(rèn)單由安全、工程等部門(mén)聯(lián)簽、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程進(jìn)度作出準(zhǔn)予結(jié)算確認(rèn)；商務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定及確認(rèn)單結(jié)算，最終結(jié)算由項(xiàng)目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng)理確認(rèn)審核后報(bào)公司審批。,,0.5,,,,,,

93,對(duì)外付款時(shí)是否核實(shí)收款人單位、賬號(hào)、經(jīng)辦人與授權(quán)相符,每次對(duì)分包、材料和租賃商付款，影核實(shí)收款人單位名稱、賬號(hào)、經(jīng)辦人姓名，并與授權(quán)對(duì)比，確認(rèn)相符后方可支付。（格式詳見(jiàn)附件）,,0.8,,,,,,

考核14項(xiàng),,,,11,換算后得分：,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

八、質(zhì)量管理情況,,,,,,,,,,

94,材料進(jìn)場(chǎng)是否按規(guī)定進(jìn)行取樣檢測(cè)，工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn)記錄是否完整,"1、編制《工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃》（CCFED-PM-1302）和《工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn)計(jì)劃》（CCFED-PM-1303）；

2、須檢測(cè)的材料必須按技術(shù)規(guī)范的要求取樣檢測(cè)，所有材料、試件的試驗(yàn)記錄必須完整，包括物資取樣送檢通知單、過(guò)程產(chǎn)品取樣送檢通知單等；

3、建立項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)臺(tái)帳。",,0.4,,,,,,

95,是否有關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測(cè)計(jì)劃、記錄,編制《關(guān)鍵過(guò)程控制及監(jiān)測(cè)計(jì)劃》(CCFED-PM-1304)并及時(shí)填寫(xiě)關(guān)健過(guò)程控制及監(jiān)測(cè)記錄和資料,,0.3,,,,,,

96,計(jì)量控制及測(cè)量?jī)x器管理是否完善,"1、完整收集原始地形圖數(shù)據(jù)、測(cè)量控制點(diǎn)等測(cè)量資料，并在使用前一周提出計(jì)量器具的配置計(jì)劃；

2、項(xiàng)目部建立計(jì)量器具臺(tái)帳（含分包商提供的儀器），對(duì)本項(xiàng)目部使用的計(jì)量器具進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)、修理、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)等管理，監(jiān)督使用和保管好計(jì)量器具；

3、每臺(tái)儀器有明確管理責(zé)任人；儀器的校準(zhǔn)證明在有效期內(nèi)；儀器保持清潔；維修保養(yǎng)記錄完整。",,0.4,,,,,,

97,混凝土澆灌前，模板、鋼筋是否組織綜合驗(yàn)收并下達(dá)澆灌令,"混凝土澆灌令下達(dá)前，必須對(duì)模板、支撐系統(tǒng)、鋼筋進(jìn)行分項(xiàng)驗(yàn)收，有驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收結(jié)果必須同現(xiàn)場(chǎng)一致；

經(jīng)監(jiān)理同意，下達(dá)混凝土澆灌令，才進(jìn)行混凝土澆灌施工。",,0.5,,,,,,

98,混凝土澆灌前是否有量的計(jì)劃及技術(shù)要求,"每批混凝土澆灌前，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工部門(mén)對(duì)標(biāo)號(hào)、部位、標(biāo)高、澆灌量、預(yù)計(jì)澆灌時(shí)間、澆灌順序、人員設(shè)備配置、可能出現(xiàn)的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施等做詳細(xì)計(jì)劃。

項(xiàng)目經(jīng)理/技術(shù)負(fù)責(zé)人/棟號(hào)長(zhǎng)對(duì)專業(yè)施工員和作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，交底記錄完整，填報(bào)（CCFED-PM-0802）；

同砼標(biāo)號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)層，可綜合作一次詳細(xì)計(jì)劃和交底，其他層對(duì)澆灌量、澆灌時(shí)間、人員安排等作簡(jiǎn)單計(jì)劃和交底；砼標(biāo)號(hào)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新做詳細(xì)計(jì)劃和交底。",,0.4,,,,,,

99,澆混凝土是否有管理人員負(fù)責(zé)旁站監(jiān)控,混凝土澆灌全過(guò)程，有管理人員旁站監(jiān)控，以施工日志或抽查為證。,,0.5,,,,,,

100,混凝土送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后是否及時(shí)取樣檢查其泵送性能,商品混凝土送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，及時(shí)取樣并有試驗(yàn)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)留置有同條件試塊。,,0.3,,,,,,

101,混凝土樓地面澆灌是否原漿收光或打磨壓實(shí)，表面平整無(wú)痕跡,混凝土樓地面澆搗一次成型，及時(shí)抹平收光，終凝前打磨壓實(shí)，表面平整無(wú)痕跡。,,2.2,,,,,,

102,混凝土構(gòu)件是否無(wú)爆模情況，是否內(nèi)實(shí)外光,在外觀上，混凝土結(jié)構(gòu)表面不得存在較明顯質(zhì)量缺陷；混凝土結(jié)構(gòu)應(yīng)達(dá)到內(nèi)實(shí)外光、面層平整，棱角方正飽滿，梁柱節(jié)點(diǎn)、墻板交角、線、面順直清晰、平順；無(wú)蜂窩、麻面，無(wú)漏漿、脹模、爛根；施工縫結(jié)合嚴(yán)密平整、無(wú)夾雜物。,,0.5,,,,,,

103,門(mén)窗洞口留置是否規(guī)范準(zhǔn)確,預(yù)留門(mén)窗洞口幾何尺寸、位置準(zhǔn)確；四周縫隙均勻、無(wú)剔打；門(mén)窗框固定牢固；窗邊塞縫嚴(yán)密。,,0.5,,,,,,

104,現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)未拆的懸空模板,不允許有懸空模板，后澆帶、懸挑板有穩(wěn)定支撐。,,0.5,,,,,,

105,模板拆除后2天內(nèi)，樓層是否清理完整,模板拆除2天內(nèi)，必須將樓層清理干凈，樓層模板堆放整齊。,,0.5,,,,,,

106,砌體結(jié)構(gòu)是否灰縫飽滿、組砌合理,"在外觀上，砌體結(jié)構(gòu)、構(gòu)造柱不得存在較明顯質(zhì)量缺陷；灰縫飽滿，組砌合理；

輕質(zhì)隔墻要雙面掛線雙面勾縫。",,0.7,,,,,,

107,抹灰、涂料工程是否線面清晰,抺灰按規(guī)范分層壓實(shí)，應(yīng)達(dá)到無(wú)空鼓、裂紋、起砂，線面順直清晰；涂飾線面順直清晰無(wú)明顯色差,,0.7,,,,,,

108,砌體及抹灰階段是否工完場(chǎng)清,砌體及抹灰階段必須使用灰盤(pán)，回收落地灰，工完場(chǎng)清，無(wú)殘留物或垃圾。,,1,,,,,,

109,是否按成品保護(hù)計(jì)劃對(duì)門(mén)窗欄桿等進(jìn)行保護(hù),有成品和半成品保護(hù)制度，制度應(yīng)包括施工各個(gè)階段，并按制度實(shí)施，在裝修抹灰階段，窗邊、門(mén)邊、欄桿周邊、潔具、五金等，不得有抹灰、膩?zhàn)?、涂料等污染?,0.5,,,,,,

110,是否有防治質(zhì)量通病的計(jì)劃、措施及QC活動(dòng),"項(xiàng)目有防治質(zhì)量通病的計(jì)劃及措施，質(zhì)量通病控制有成效；

項(xiàng)目建立QC小組，有課題或成果。",,0.3,,,,,,

111,對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷是否采取了有效處理措施,項(xiàng)目建立各級(jí)內(nèi)外質(zhì)量檢查臺(tái)帳；對(duì)各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改、回復(fù)。,,0.3,,,,,,

考核18項(xiàng),,,,11,換算后得分：,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

九、安全管理情況,,,,,,,,,,

112,是否按規(guī)定進(jìn)行安全網(wǎng)密封、搭接,外腳手架使用密目式安全網(wǎng)全封閉；外架大橫桿間距采用1.76～1.77m，保證外立面無(wú)明顯接頭；安全網(wǎng)搭接采用塑料扣或繩索縫合；安全網(wǎng)有出廠合格證、檢驗(yàn)合格證等；每三層不超過(guò)10米采用兜網(wǎng)或其他措施封閉。,,0.8,,,,,,

113,施工操作層安全防護(hù)是否符合要求,"1、施工操作層應(yīng)搭設(shè)安全方便的上人通道；

2、操作層腳手架外側(cè)防護(hù)高度超過(guò)作業(yè)面不小于1.2m；掛密目安全網(wǎng)封閉，設(shè)置高度不低于18cm擋腳板；

3、腳手架與建筑物之間的縫隙采用腳手板或小兜網(wǎng)進(jìn)行水平防護(hù)，留余縫隙12～15cm；

4、操作層腳手架應(yīng)滿鋪腳手板，且不得有探頭板。",,1.2,,,,,,

114,臨邊、洞口是否按方案實(shí)施防護(hù),"1、預(yù)留洞口防護(hù)：

小于50cm洞口：采用舊木板、模板封閉，板下木枋頂緊洞口邊，防止蓋板移位；

50--150cm洞口：先設(shè)置鋼管網(wǎng)（或利用混凝土板內(nèi)鋼筋網(wǎng)），上滿鋪腳手板或舊模板；

大于150cm洞口：洞口四周設(shè)1.2m高防護(hù)欄，掛立網(wǎng)封閉；護(hù)欄底部設(shè)18cm高踢腳板，洞口內(nèi)掛水平安全網(wǎng)；

2、電梯井口防護(hù)：采用鋼質(zhì)柵欄門(mén)（高度不低于1.5m），與結(jié)構(gòu)牢固連接；可移動(dòng)?xùn)艡陂T(mén)須上鎖；門(mén)口有醒目警示牌；井內(nèi)每三層（不超過(guò)10m）設(shè)硬質(zhì)水平防護(hù)（主體施工階段），或兜掛安全水平網(wǎng)（裝修施工階段）進(jìn)行安全防護(hù)；

3、通道口防護(hù)：搭設(shè)寬于通道口的雙層防護(hù)棚并滿鋪腳手板；防護(hù)棚長(zhǎng)度6層以下建筑不小于3m，7層以上建筑不小于6m；防護(hù)棚高度不小于3m；側(cè)面立網(wǎng)封閉，側(cè)立桿間距不大于1.8m；

4、樓梯口防護(hù)：設(shè)高度不小于1.2m的防護(hù)欄，扶手處設(shè)兩道防護(hù)欄桿；豎桿間距不大于1.8m。

5、基坑臨邊防護(hù)：設(shè)高度不小于1.2m的防護(hù)欄，設(shè)兩道防護(hù)欄桿；豎桿間距不大于1.8m；掛密目安全網(wǎng)封閉；

6、樓層臨邊防護(hù)：設(shè)高度不小于1.2m的防護(hù)欄，設(shè)兩道防護(hù)欄桿；豎桿間距不大于1.8m；掛密目安全網(wǎng)封閉；斜屋面臨邊防護(hù)高度不低于1.5m；",,1,,,,,,

115,腳手架搭設(shè)是否符合要求,"1、腳手架連墻件設(shè)置應(yīng)符合規(guī)范和方案要求；

2、嚴(yán)禁將模板支架、泵管、起重設(shè)備、卸料平臺(tái)等固定在腳手架上；

3、搭拆腳手架時(shí)，地面應(yīng)設(shè)圍欄和警戒標(biāo)志并派人看守，嚴(yán)禁非作業(yè)人員入內(nèi)。",,0.5,,,,,,

116,外架上是否有殘留物或垃圾,外架上不得有殘留物或垃圾。,,0.5,,,,,,

117,模板及支撐體系是否符合規(guī)范要求,"1、模板及支撐嚴(yán)格按照專項(xiàng)方案搭設(shè)，并經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或方案編制人對(duì)操作工人進(jìn)行安全技術(shù)交底，支撐搭設(shè)完畢，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員驗(yàn)收

2、現(xiàn)場(chǎng)高支模搭設(shè)必須與方案相符，相應(yīng)驗(yàn)收記錄完整。",,1,,,,,,

118,高支模澆混凝土?xí)r是否先澆混凝土柱后澆梁板,超過(guò)5M的屬于高支模。高支模澆混凝土?xí)r，必須先澆柱，3天后視情況才允許澆梁板。,,1,,,,,,

119,塔吊/施工電梯是否有專項(xiàng)安拆方案,塔吊、施工電梯的安裝、拆卸編制有專項(xiàng)方案，并經(jīng)安裝單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。,,0.5,,,,,,

120,塔吊/施工電梯的合格證等原始資料是否齊全，安裝單位資質(zhì)是否滿足要求,"1、塔吊/施工電梯進(jìn)場(chǎng)有制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明，安裝使用說(shuō)明書(shū)以及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)履歷書(shū)等；

2、安裝單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)，有安裝單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)資料（復(fù)印件必須蓋安裝單位公章）；

3、起重設(shè)備特殊工種人員要持有效證件上崗。",,0.5,,,,,,

121,垂直運(yùn)輸機(jī)械是否定期檢驗(yàn)、運(yùn)行、保養(yǎng),"1、建筑起重機(jī)械必須持有有效檢驗(yàn)合格報(bào)告或復(fù)檢合格報(bào)告，檢驗(yàn)周期為每年1次，超過(guò)檢驗(yàn)報(bào)告有效期在未取得復(fù)檢合格報(bào)告期間不得使用；

2、建立運(yùn)行記錄制度：作業(yè)前須按規(guī)定進(jìn)行例行檢查并填寫(xiě)檢查記錄；實(shí)行多班作業(yè)的須按規(guī)定填寫(xiě)交接記錄；

3、建立保養(yǎng)記錄制度，及時(shí)填寫(xiě)維護(hù)保養(yǎng)記錄。",,0.5,,,,,,

122,塔吊/施工電梯安拆前是否交底,安拆前須由安裝單位進(jìn)行安全施工技術(shù)交底并簽字確認(rèn)，有交底記錄并須蓋安裝單位公章。,,0.5,,,,,,

123,塔吊/施工電梯使用前是否完善相應(yīng)手續(xù),使用前須經(jīng)特檢所檢測(cè)合格，取得合格報(bào)告，經(jīng)四方驗(yàn)收并簽字蓋章后方可使用；驗(yàn)收合格后30日內(nèi)須向建設(shè)行政主管部門(mén)備案并辦理準(zhǔn)用證，超過(guò)一年重新完善相應(yīng)手續(xù)。,,0.5,,,,,,

124,施工電梯是否在施工至結(jié)構(gòu)八層時(shí)安裝驗(yàn)收完畢，各樓層是否設(shè)呼叫聯(lián)系裝置,"1、按方案需設(shè)施工電梯的，必須在主體結(jié)構(gòu)施工至八層時(shí)，安裝并驗(yàn)收完畢。

2、各樓層施工電梯口設(shè)置有效的呼叫裝置。",,1,,,,,,

125,施工電梯入口通道設(shè)置是否規(guī)范,施工電梯室外坡道及進(jìn)入樓層的平臺(tái)/坡道設(shè)置應(yīng)方便人及材料進(jìn)出且設(shè)置規(guī)范。,,0.5,,,,,,

126,施工電梯安全防護(hù)門(mén)是否按規(guī)定設(shè)置,防護(hù)門(mén)采用鋼質(zhì)門(mén)，安裝牢固，高度1.8m；防護(hù)門(mén)只能由電梯司機(jī)開(kāi)啟，樓層內(nèi)人員無(wú)法打開(kāi)；防護(hù)門(mén)下部與地板面間隙不大于5cm。,,0.6,,,,,,

127,安全標(biāo)牌是否齊全，標(biāo)識(shí)清晰,安全標(biāo)牌齊全，標(biāo)識(shí)清晰。,,0.4,,,,,,

128,塔吊基座是否防護(hù)規(guī)范并整潔,塔吊基座防護(hù)規(guī)范并整潔。,,0.4,,,,,,

129,塔吊（吊斗等）/施工電梯/電梯籠/現(xiàn)場(chǎng)其他機(jī)械是否清理整潔,塔吊（吊斗等）必須清潔；施工電梯定人定崗，電梯籠、鋼筋機(jī)械、電焊機(jī)、攪拌機(jī)、混凝土輸送泵、手推車、圓盤(pán)鋸、手持電動(dòng)工具等擺放整潔；加工車間邊角料、殘余物等及時(shí)清理，保持清潔。,,0.4,,,,,,

130,現(xiàn)場(chǎng)施工用電是否符合要求,"1、配電室應(yīng)有應(yīng)急照明、滅火器材及防鼠措施；

2、施工區(qū)域內(nèi)小于安全距離的高壓線路應(yīng)全封閉防護(hù)，項(xiàng)目周邊臨近的高壓線路應(yīng)作水平隔離防護(hù)；外電線路應(yīng)防護(hù)并懸掛醒目的警示標(biāo)志；

3、現(xiàn)場(chǎng)電纜完好，無(wú)老化、破皮、隨地拖拉現(xiàn)象；

4、用電設(shè)備開(kāi)關(guān)箱符合“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”要求，項(xiàng)目配電線路采用三相五線制；

5、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)電焊機(jī)必須正確使用二次側(cè)觸電保護(hù)器",,0.8,,,,,,

131,是否有安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案,編制《安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案》；預(yù)案必須函蓋五大傷害、有應(yīng)急機(jī)構(gòu)、就近醫(yī)院電話等；現(xiàn)場(chǎng)有應(yīng)急器材（擔(dān)架、急救箱、氧氣包等）。,,0.4,,,,,,

考核20項(xiàng),,,,13,換算后得分：,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

十、臨設(shè)、食堂與現(xiàn)場(chǎng)辦公等綜合事務(wù)管理,,,,,,,,,,

132,現(xiàn)場(chǎng)CI是否按總公司要求設(shè)置,按CI檢查表進(jìn)行檢查，折算得分、,,5,,,,,,

133,是否制定綜合事務(wù)管理計(jì)劃,"1、項(xiàng)目部制定綜合事務(wù)管理計(jì)劃編制表(CCFED-PM-1801)，并按編制表的安排完成各項(xiàng)管理計(jì)劃的編制；

2、管理計(jì)劃內(nèi)容完整，責(zé)任明確。",,0.3,,,,,,

134,項(xiàng)目部對(duì)重大活動(dòng)是否有策劃,"1、制定項(xiàng)目部重大活動(dòng)管理計(jì)劃(CCFED-PM-1802)；

2、重大活動(dòng)前有策劃、策劃內(nèi)容完整、可行；

3、每次重大活動(dòng)記錄資料完整，結(jié)束后有分析、有總結(jié)。",,0.3,,,,,,

135,現(xiàn)場(chǎng)是否按平面布置圖施工,有完整的施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖，包括辦公區(qū)、生活區(qū)、食堂、加工區(qū)、庫(kù)房、大門(mén)、通道、圍墻等臨時(shí)設(shè)施以及大型機(jī)械設(shè)備的布置，且實(shí)際布置與布置圖相符；如現(xiàn)場(chǎng)平面布置有大的調(diào)整，要重新做平面布置圖。,,0.3,,,,,,

136,有無(wú)臨時(shí)設(shè)施使用分配表,有臨時(shí)設(shè)施使用分配表；現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況與分配表一致。,,0.3,,,,,,

137,項(xiàng)目保安管理是否到位，門(mén)衛(wèi)是否有專人值守,"有完善的保安計(jì)劃，安裝防盜警報(bào)系統(tǒng)，進(jìn)行日常法治宣傳教育，保安定期進(jìn)行檢查巡邏并有記錄；

有門(mén)衛(wèi)制度，