白酒制造企業(yè)安全生產風險分級管控資料

安全生產風險分級管控體系手冊白酒制造有限公司2019年10月1日目錄TOC\o"1-3"\h\u39651、安全生產風險分級管控制度 1160502、設備設施及作業(yè)活動清單 12100812.1設備設施清單 12160352.2作業(yè)活動清單 13283203、風險辨識、分析評價記錄 15773.1安全檢查表分析及評價記錄（準備車間設備設施） 1575633.2安全檢查表分析及評價記錄（曲酒車間設備設施） 16269973.3安全檢查表分析及評價記錄（勾儲車間設備設施） 1829363.5安全檢查表分析及評價記錄（動力車間設備設施） 195363.6安全檢查表分析及評價記錄（公共設施及建筑物） 21323683.7作業(yè)危害分析及評價記錄（生產作業(yè)） 24179663.8作業(yè)危害分析及評價記錄（檢維修作業(yè)） 27246594、風險點分級管控臺賬 2917234.1安全風險分級管控臺賬（設備設施） 2967014.2安全風險分級管控臺賬（作業(yè)活動） 46236255、較大以上風險等級清單 521、安全生產風險分級管控制度1目的為明確本公司危害識別和風險評價的標準方法和過程，組織好危害識別和風險評價工作，全面識別我公司生產經營等活動中的危險、有害因素和風險，制定切實可行的糾正及預防控制措施，將我公司開采加工生產經營等活動中的危險、有害因素和風險進行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險、有害因素和風險，特制定本制度。2適用范圍適用本公司范圍內的所有生產活動、產品和服務過程中的風險評價與控制。3定義3.1危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。。3.3風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。3.4風險評價依照現有的專業(yè)經驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定其全過程是否在可接受的范圍。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、財產損失、環(huán)境破壞的事件。3.6事件導致或可能導致事故的事情。4評價組織與職責成立雙重預防體系領導小組，由經理任組長，副經理任副組長，安全員、車間負責人為成員，負責公司雙重預防體系建設工作，領導小組具體職責如下：（一）貫徹執(zhí)行國家、河北省關于雙重預防體系工作相關法律法規(guī)、地方標準，落實地方政府相關安全生產工作指示。（二）審議通過本公司雙重預防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）審議公司級雙重預防體系實施目標及實施方案。（四）每季度組織雙重預防體系工作會議，總結、部署、評比、通報班組雙重預防體系開展執(zhí)行情況。（五）研究解決雙重預防體系開展過程中存在的安全生產重大事項，對各項雙重預防體系費用使用情況進行監(jiān)督落實。（六）組織開展安全生產風險管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各班組有效落實。（八）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責。組長、副組長及各成員職責，具體見公司《雙重預防體系責任制》。5工作方法和內容5.1風險點確定1、風險點劃分原則1）設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風險點可按照按照設備設施、部位、場所、區(qū)域等等進行劃分。2）操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點管控。2、風險點排查1）風險點排查的內容按照風險點劃分原則，在生產活動區(qū)域內對生產經營全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表。2）風險點排查的方法風險點排查應按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。5.2危險源辨識1、辨識方法1）生產過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。2)針對設備設施等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設備設施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：1）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；2）事故及潛在的緊急情況；3）所有進入作業(yè)場所的人員活動；4）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；5）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；6）工藝、設備、管理、人員等變更；7）地質、氣候及環(huán)境影響等。3、危險源辨識1）本公司對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。2）辨識時應依據GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。3）運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內容的基礎上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，本單位采用生產（工藝、工作）流程的階段劃分的方法。4）運用安全檢查表法（SCL）對場所、設備或設施等進行危險源辨識，將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。5.3風險評價1、風險評價方法本單位選擇風險矩陣分析法（LS）。對風險進行定性、定量評價，根據評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。2、風險評價準則結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、風險值的取值標準和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：1）有關安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章；2）技術標準的強制性條款；3)設計文件；4)自身的安全管理、技術標準及對風險的承受能力。3、風險評價與分級根據確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示。D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，車間級、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，公司級、車間、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司級、車間、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產整改，需要停產整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、直判確定重大風險按照雙體系標準規(guī)范及風險分析，結合公司實際，直判本公司直的重大風險。5、風險點級別確定按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。5.4風險控制措施的制定與實施1）制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。2）風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證和服務。3）設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方面。5）不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。6）風險控制措施在實施前針對以下內容評審：措施的可行性和有效性；是否使風險降低到可以接受的程度；是否產生新的風險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應用于實際工作中。5.5風險分級管控1、風險分級管控的要求1）風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。2）根據風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級，結合本單位組織機構簡單的實際情況，風險管控層級分為公司級、車間級及班組級3級。2、編制風險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。3、風險告知1）建立安全風險公告制度，分別在公司顯著位置設置重要風險點分級管控告知牌，各車間及區(qū)域設置本車間、區(qū)域的安全風險告知牌，標明風險點、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及管控層級、責任人、報告方式等內容。2）根據風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。6文件管理完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。7分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，在以下方面有所改進：1）每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；3）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；5）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；6）根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進1、評審每年12月對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和公布。2、更新主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；3）組織機構發(fā)生重大調整；4）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；5）根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。9溝通結合本公司安全生產會議、外來人員告知卡等形式，建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。10風險評價方法本單位風險評價方法采用風險矩陣分析法（LS）風險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。表A-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級標準5在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表A-2事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表A-3安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表A-4風險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險123452、設備設施及作業(yè)活動清單2.1設備設施清單序號名稱類別位號/所在部位是否特種設備備注1糧食粉碎樓通用設備準備車間否12粉碎機通用設備準備車間否23磨粉機通用設備準備車間否24制曲機通用設備準備車間否25粉碎上糧設備通用設備準備車間否26起重機起重設備曲酒車間是67涼醅機專用設備曲酒車間否58活甑桶通用設備曲酒車間否109冷卻器通用設備曲酒車間否1010酒泵通用設備勾儲車間否811過濾器專用設備勾儲車間否112灌裝機專用設備勾儲車間否613勾兌灌/儲酒罐及管道動力設備勾儲車間否1214潛水泵專用設備動力車間否315鍋爐動力設備動力車間否116液化氣儲罐及罐區(qū)其他動力車間否/17污水處理設備其他污水處理站否118供配電動力設備廠區(qū)、車間否1219消防設施其他廠區(qū)、車間否/20生產車間其他車間否321倉庫其他倉庫否222儲酒庫其他儲酒庫否12.2作業(yè)活動清單序號名稱作業(yè)活動內容崗位/地點頻次1卸料作業(yè)引導車輛駛入，原料卸車庫，結束后清理卸料區(qū)頻繁進行2制曲作業(yè)原麥粉碎、磨粉后，攪拌制曲，制好的曲進入室，發(fā)酵制曲操作工/準備車間頻繁進行3原酒作業(yè)通過出窖、潤料、配料、蒸餾摘酒等工藝，制作原酒操作工/曲酒車間頻繁進行4勾儲作業(yè)陳釀勾兌，灌裝，入窖發(fā)酵操作工/勾儲車間頻繁進行5化驗作業(yè)取樣、化驗化驗員/化驗室頻繁進行6鍋爐崗位作業(yè)鍋爐操作司爐工/動力車間頻繁進行7裝卸車作業(yè)成品裝卸車卸車工/倉庫定期進行8檢維修作業(yè)日常機電設備維護、保養(yǎng)檢維修人員/生產車間特定時間進行9臨時用電作業(yè)檢維修作業(yè)，臨時用電接電、布線等檢維修人員/生產車間特定時間進行10高處作業(yè)檢維修作業(yè)中，2米以上平臺作業(yè)檢維修人員/生產車間特定時間進行11動火作業(yè)檢維修作業(yè)中，電焊、氣割等動火作業(yè)檢維修人員/生產車間特定時間進行12有限空間作業(yè)檢維修作業(yè)，進入焚燒爐檢維修作業(yè)檢維修人員/生產車間特定時間進行PAGEPAGE553、風險辨識、分析評價記錄3.1安全檢查表分析及評價記錄（準備車間設備設施）序號檢查項目標準不符合標準情況及后果風險評價風險等級建議改進（新增）措施備注可能性嚴重性風險值評價級別1粉碎機組整體整體及各結構完好，無損壞。安裝牢固火災、其他爆炸2364低風險2運轉電氣設備開關、照明、電機符合防爆要求火災、其他爆炸2364低風險3運轉正常，設備轉動部位防護罩，安裝牢固機械傷害2364低風險4具有良好的密封性能其他爆炸2364低風險5電氣線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況火災、觸電2364低風險6磨粉機整體整體及機構部件無損壞其他傷害1225低風險無7安裝牢固，各螺栓完好，緊固其他傷害2364低風險8運轉控制正常，儀表靈敏、準確觸電2364低風險9運轉正常，磨輥完好，電機無異常震動、噪音機械傷害2364低風險10物料通道通暢，無破損、堵塞其他傷害2364低風險11電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2364低風險12環(huán)境現場及設備整潔，無過多積塵其他爆炸25103一般風險13使用區(qū)域無明火或可燃物其他爆炸25103一般風險14制曲機整體各結構及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固其他傷害2364低風險無15運轉回轉圓盤、翻曲機構正常，電機運轉無噪音，攪拌正常機械傷害2364低風險16進料排料機構運轉正常，浮動擋板完好機械傷害2244低風險17通風空調系統(tǒng)正常其他傷害2244低風險18電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2244低風險19粉碎上糧設備基礎及機體支撐架設牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害1225低風險無20整機及輸送帶、托輥、轉筒等完好，無破損其他傷害1225低風險21運轉控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確觸電、機械傷害2364低風險22傳送正常，電機、減速機運轉正常機械傷害2364低風險23吸風裝置正常，無粉塵外溢，管道通知機械傷害、其他爆炸25103一般風險24螺旋體運轉靈活，不應出現刮蹭、卡死現象機械傷害、其他爆炸25103一般風險25電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2364低風險3.2安全檢查表分析及評價記錄（曲酒車間設備設施）序號檢查項目標準不符合標準情況及后果風險評價風險等級建議改進（新增）措施備注可能性嚴重性風險值評價級別1起重機整體橫梁、支架、鋼軌等結構完好，無變形等現象物體打擊、其他傷害2364低風險無2各螺栓完好，緊固物體打擊、其他傷害2364低風險3吊具鋼絲繩磨損不超標，無斷絲，繩端裝卡牢固起重傷害、其他傷害25103一般風險4吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求起重傷害、其他傷害25103一般風險5運轉控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確起重傷害、其他傷害2364低風險6起吊、移動運轉正常，無異常響聲和其他異?，F象機械傷害、其他傷害25103一般風險7電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害2484低風險8電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害2484低風險9涼醅機整體各結構及部件完好，安裝牢固?；臃雷o欄完好其他傷害2364低風險無10運轉操作盤顯示正常，控制準確。盤內控制開關及線路整齊，盤面開關靈活、標識正確觸電2484低風險11電機運轉正常機械傷害25103一般風險12電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況。接地完好觸電25103一般風險13活甑桶整體各結構及部件完好，安裝牢固其他傷害2484低風險無14吊環(huán)甑桶上吊環(huán)牢固，完好機械傷害2484低風險15底部開關甑桶底部篦子開關靈活。機械傷害2484低風險16冷卻器整體各結構及部件完好，安裝牢固物體打擊2484低風險無17運轉控制正常，儀表靈敏、準確其他傷害2484低風險18進風管、百葉完好，無損壞、堵塞其他傷害2484低風險19電氣電源線完好，敷設規(guī)范，控制器標識完好觸電2484低風險3.3安全檢查表分析及評價記錄（勾儲車間設備設施）序號檢查項目標準不符合標準情況及后果風險評價風險等級建議改進（新增）措施備注可能性嚴重性風險值評價級別1酒泵整體各結構及部件完好，安裝牢固其他傷害2484低風險無2運轉控制正常，開關、儀表靈敏、準確其他傷害2484低風險3運轉正常，電機、聯(lián)軸器無異常聲音機械傷害2484低風險4接口、閥門等無損壞、滲漏其他傷害2484低風險5電氣電源線完好，敷設規(guī)范，符合防爆要求觸電、爆炸2484低風險6過濾機基礎整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊2484低風險無7運轉控制正常，開關、儀表靈敏、準確其他傷害2484低風險8壓力表正常有效。其他傷害25103一般風險9過濾機組無破損、無滲漏，閥門密封性完好。其他傷害25103一般風險10電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電25103一般風險11灌裝機基礎整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊2484低風險無12運轉操作系統(tǒng)正常,各控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害2484低風險13上瓶、輸送裝置運轉正常機械傷害、其他傷害2484低風險14氣缸升降正常，氣管及管件完好其他傷害2484低風險15各管路閥門完好，無泄漏其他傷害2484低風險16電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電25103一般風險17勾兌灌/儲酒罐及管道基礎整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊2484低風險無18運行接酒罐及輸酒管道無滲漏火災2484低風險19管道敷設不規(guī)范，不牢固火災2484低風險20靜電保護接地線，跨接線無破損觸電25103一般風險3.5安全檢查表分析及評價記錄（動力車間設備設施）序號檢查項目標準不符合標準情況及后果風險評價風險等級建議改進（新增）措施備注可能性嚴重性風險值評價級別1水泵整體各結構及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固其他傷害2364低風險無2運轉控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害2364低風險3電機運轉正常，無異常噪音觸電、其他傷害2364低風險4泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害2364低風險5電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2244低風險6鍋爐基礎表面無裂紋、無明顯沉降其他傷害2364低風險無7設備主體內外部完好、保暖層無破損其他傷害2364低風險8水泵運轉正常、無雜音、無異響觸電、其他傷害2484低風險9運轉液化氣系統(tǒng)運行正常其他爆炸、其他傷害25103一般風險10設備整體運轉正常其他傷害2484低風險11風機運轉正常機械傷害2484低風險12燃燒機正常運行其他爆炸、其他傷害25103一般風險13電力線路完好，無破損觸電、其他傷害2484低風險14液化石油氣儲罐整體整體完好，無破損。罐體完好，無銹蝕、變形、破損、傾斜等情況其他傷害2484低風險無直判為重大風險15基礎完好，無下沉，安裝牢固，螺栓完好、無松動其他傷害2484低風險16結構部件法蘭無裂紋、無腐蝕減薄、焊口無開裂火災爆炸、中毒窒息25103一般風險17閥門無損壞無泄漏，開關正常火災爆炸、中毒窒息25103一般風險18管道無腐蝕減薄，密封面無泄漏火災爆炸、中毒窒息25103一般風險19通氣孔完好，無堵塞其他傷害2484低風險20其他防腐設施完好其他傷害2484低風險21爬梯、護欄、護罩完好、無破損高處墜落2484低風險22儲罐區(qū)整體儲罐區(qū)地面硬化，無裂紋，無積水其他傷害2484低風險無直判為較大風險23儲罐區(qū)內部應整潔無雜物堆砌其他傷害2484低風險24儲罐區(qū)內無其他易燃易爆物品堆放火災、爆炸、其他傷害25103一般風險25儲罐基周圍排水通暢其他傷害2484低風險26防火堤防火堤無損壞火災、其他傷害25103一般風險27防火堤排水管閥門關閉火災、其他傷害2484低風險28相關設施儲罐區(qū)的噴淋降溫設施工作良好，管道無腐蝕現象其他傷害2484低風險29管線完好無泄漏火災、爆炸、其他傷害25103一般風險30儀表、電纜等完好觸電25103一般風險31平臺、走梯等完好，無銹蝕、破損、變形高處墜落2484低風險3.6安全檢查表分析及評價記錄（公共設施及建筑物）序號檢查項目標準不符合標準情況及后果風險評價風險等級建議改進（新增）措施備注可能性嚴重性風險值評價級別1污水處理設備整體整體及各結構完好，無損壞其他傷害2244低風險無2設備安裝完整，螺栓、螺母齊全，各零部件靈活好用其他傷害1224低風險3處理裝置污水處理設備完好，運轉正常其他傷害2484低風險4處理池池體完好，設置防護欄，污泥及時清理淹溺、其他傷害2484低風險5各管道完好，無破損、變形、堵塞、泄露等情況其他傷害2484低風險6污水泵控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害2484低風險7電機運轉正常，無異常噪音觸電、其他傷害2484低風險8泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害2484低風險9電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害2484低風險10電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害2484低風險11供配電設施配電室門窗設置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設符合要求。變壓器運行正常觸電、其他傷害25103一般風險無12低壓電氣線路線路的敷設符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、其他傷害2484低風險13配電箱內外整潔、完好、無雜物、無積水。各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱燒損現象。接線正確觸電、其他傷害25103一般風險14消防設施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理。消防栓保持完好火災、其他傷害2364低風險無15消防通道消防通道設置合理火災、其他傷害2484低風險16粉碎樓基礎、結構建筑結構完好，符合防爆、防火要求。建筑結構未非易燃；進行防雷保護等。坍塌、火災25103一般風險17消防安全安全疏散通道，逃生門口通暢，配備足夠消防器材火災2364低風險18配電線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況。敷設符合要求觸電2364低風險19周邊環(huán)境周邊無易燃易爆物品，周邊通道無堵塞，設有消防設施。火災2364低風險20車間建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風險無21器具位置車間實行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害2364低風險22安全通道設置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害2364低風險23地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害2364低風險24鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落2484低風險25倉庫建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風險無26堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害2364低風險27安全通道設置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害2364低風險28地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害2364低風險29其他鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落2484低風險30環(huán)境庫內及周邊嚴禁存放易燃易爆物品火災2484低風險31酒庫建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風險無直判為重大風險32爬梯強度足夠，無歪斜、扭曲、變形及其它缺陷。高處墜落25103一般風險33堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害2364低風險34電氣、線路電氣設備、照明燈具及線路完好，保持防爆要求火災、其他爆炸25103一般風險35消防設施可燃氣體報警器、自動噴淋裝置，滅火器、消火栓保持完好火災、其他爆炸25103一般風險36通風設施通風良，通風裝置運轉正常其他爆炸25103一般風險37環(huán)境庫內及周邊嚴禁存放易燃易爆物品火災2484低風險38靜電放電裝置完好火災、其他爆炸25103一般風險3.7作業(yè)危害分析及評價記錄（生產作業(yè)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果風險評價風險等級建議改進（新增）措施備注可能性嚴重性風險值評價級別1卸車作業(yè)車輛駛入車輛超速，停車后滑動車輛傷害2364低風險無2卸料及取樣中控設備漏電觸電2364低風險3原糧傾卸坍塌2364低風險4錯誤操作，車輛滑動車輛傷害2364低風險5誤操作，接觸液壓翻板運轉部分機械傷害2484低風險6可燃性粉塵其他爆炸2484低風險7大塊異物掉落物體打擊2364低風險8結束錯誤操作車輛傷害2364低風險9制曲作業(yè)磨碎錯誤操作火災、觸電2364低風險無10接觸運轉部位機械傷害2484低風險11可燃性粉塵其他爆炸2484低風險12故障未處理，設備帶病運行機械傷害、觸電2484低風險13拌曲配料錯誤操作機械傷害、觸電2364低風險14接觸運轉部位機械傷害2484低風險15故障未處理，設備帶病運行觸電2484低風險16踩曲錯誤操作、滑倒其他傷害2364低風險17接觸運轉部位機械傷害2484低風險18故障未處理，設備帶病運行觸電2484低風險19出曲運輸工具存在故障其他傷害2364低風險20物料堆放不規(guī)范、掉落物體打擊2364低風險21違規(guī)運輸，超量、超快車輛傷害、其他傷害2364低風險22發(fā)酵倉內曲塊堆放不規(guī)范坍塌、物體打擊2364低風險23倉內作業(yè)超時其他傷害2484低風險24原酒作業(yè)出池出池作業(yè)未進行通風中毒窒息35152較大風險無25出池作業(yè)人員在池內未注意抓斗下落物體打擊25103一般風險26帶電移動風葫蘆，接觸運轉部位觸電、機械傷害25103一般風險27配料配料作業(yè)鐵锨傷及他人其他傷害2484低風險28抓斗吊抓作業(yè)行車工與操作工配合失誤起重傷害25103一般風險29裝甑錯誤操作，未進行設備檢查，未固定、完畢未斷電，機械傷害2484低風險30設備故障，未處理，帶病運行觸電2484低風險31蒸餾錯誤操作，轉動甑盤時鋼絲繩未掛牢?？坳当P時未配合到位或者降落太快其他傷害2484低風險32蒸汽閥門開啟過大灼燙2484低風險33蒸餾時附近5米范圍內有人明火作業(yè)火災25103一般風險34出甑錯誤操作，甑盤掉落，接觸轉動部位或進入危險區(qū)域機械傷害、其他傷害2484低風險35出甑機運行時底部站人或停用時不插保險杠機械傷害25103一般風險36晾渣加曲作業(yè)時未站穩(wěn)或掉落設備基坑高處墜落、其他傷害25103一般風險37濕手操作電盤控制按鈕觸電2484低風險38入池未通風后人工入池鋪池底和平糟踩窖缺氧窒息35152較大風險39發(fā)酵管理窖池管理過程中掉落池中其他傷害25103一般風險40勾儲作業(yè)原酒入庫作業(yè)打酒泵操作不規(guī)范觸電、其他傷害25103一般風險無41輸酒過程中酒管輸入管口未在液面之下火災、其他爆炸25103一般風險42進入庫內操作設備時，不慎被輸酒管道絆倒其他傷害2484低風險43勾兌操作人工勾兌從爬梯或站臺上墜落高處墜落2484低風險44摩擦、碰撞火花、靜電火災、其他爆炸25103一般風險45過濾機組操作冷凍過濾機組開機操作不規(guī)范觸電機械傷害25103一般風險46操作不規(guī)范或違章操作觸電25103一般風險47制冷過程未及時排氣其他傷害2484低風險48過濾完成后，未觀察酒溫度和冷媒溫度火災2484低風險49登高作業(yè)查看溢酒情況注意力不集中墜落高處墜落2484低風險50化驗取樣送樣取樣取樣時操作不規(guī)范，打碎玻璃杯、量筒扎傷手指其他傷害2364低風險無51化驗未按規(guī)定操作其他傷害2364低風險52鍋爐崗位作業(yè)開機檢查不到位，設備帶病運行其他傷害2364低風險無53錯誤操作觸電、其他傷害25103一般風險54運行燃氣泄漏火災爆炸、中毒窒息25103一般風險55接觸帶高溫部位觸電、高溫灼燙2484低風險56鍋爐超壓爆炸25103一般風險57故障未處理，設備帶病運行觸電、其他傷害2484低風險58停機錯誤操作高溫灼燙、其他傷害2364低風險59未斷電或關閉相關閥門觸電、火災爆炸2364低風險60裝卸作業(yè)車輛駛入車輛超速，停車后滑動車輛傷害2364低風險無61裝車貨物不牢掉落物體打擊2364低風險62違規(guī)駕駛叉車車輛傷害2364低風險63叉車架或貨堆上站人高處墜落2364低風險64叉車架下站人物體打擊、起重傷害2484低風險65車上碼垛貨物堆放過高或不牢，掉落物體打擊2364低風險66違規(guī)堆放，踩空高處墜落、其他傷害2364低風險67裝車結束錯誤操作車輛傷害2364低風險3.8作業(yè)危害分析及評價記錄（檢維修作業(yè)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果風險評價風險等級建議改進（新增）措施備注可能性嚴重性風險值評價級別1檢維修作業(yè)準備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災、其他傷害2364低風險無2誤操作，接觸運轉或帶電觸電、機械傷害2364低風險3維修帶電作業(yè)觸電、其他傷害2484低風險4接觸運轉、帶電部位觸電、機械傷害2484低風險5作業(yè)過程中，誤送電觸電、其他傷害2484低風險6工具使用不當；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風險7電氣絕緣失效；線路負荷超限觸電、其他傷害2484低風險8停止錯誤操作機械傷害、觸電、其他傷害2484低風險9接觸帶電部位觸電2364低風險10臨時用電作業(yè)準備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災、其他傷害2364低風險無11誤操作，接觸運轉或帶電觸電、機械傷害2364低風險12維修帶電作業(yè)觸電2484低風險13電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電3393一般風險14作業(yè)過程中，誤送電觸電3393一般風險15工具使用不當；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風險16電氣絕緣失效；線路負荷超限觸電3393一般風險17停止錯誤操作觸電、其他傷害2484低風險18接觸帶電部位觸電3393一般風險19高處作業(yè)準備及搭設作業(yè)平臺誤操作，踩空高處墜落3393一般風險無20作業(yè)平臺、梯子等不穩(wěn)高處墜落2484低風險21工器具等墜落物體打擊2484低風險22錯誤操作、踩空高處墜落3393一般風險23停止錯誤操作，踩空物體打擊、高處墜落3393一般風險24平臺、工器具掉落物體打擊2484低風險25動火作業(yè)準備接觸帶電部位觸電2364低風險無直判為重大風險26焊接及熱割接觸帶電部位觸電2484低風險27火花飛濺火災、灼傷2484低風險28存在可燃物火災25103一般風險29錯誤操作觸電、灼傷2484低風險30工具絕緣失效觸電、其他傷害2484低風險31氣瓶、氣管漏氣火災、爆炸25103一般風險32線路破損觸電2484低風險33停止接觸帶電部位觸電2484低風險34可燃氣體泄漏火災、爆炸2364低風險35有限空間作業(yè)準備及清理錯誤操作，未履行審批手續(xù)其他傷害2484低風險無直判為重大風險36進入空間作業(yè)超時作業(yè)中毒和窒息25103一般風險37發(fā)生事故，盲目施救中毒和窒息25103一般風險38停止錯誤操作，未清理，工具遺落其他傷害2484低風險4、風險點分級管控臺賬4.1安全風險分級管控臺賬（設備設施）設備設施風險點分級管控臺賬（準備車間設備設施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果風險等級現有管控措施管控層級責任部門責任人備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1粉碎機組整體整體及各結構完好，無損壞。安裝牢固火災、其他爆炸低風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。定期檢查設備開關線路的密封膠墊及防爆泥，嚴禁線路裸露。設備防護罩防護到位、設備密閉性，靜電跨接可靠，線路套管防護到位。3..定期潤滑保養(yǎng)，避免轉動部位摩擦發(fā)熱產生火花。4.及時清掃地面、墻體、設備表面的粉塵，避免粉塵堆積。5.現場設置嚴禁煙火、火災爆炸等警示標志1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業(yè)場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品配備滅火器、消防栓。定期組織消防演練，發(fā)生事故時根據火災、爆炸現場處置方案進行處理。崗位級生產車間崗位作業(yè)人員運轉電氣設備開關、照明、電機符合防爆要求火災、其他爆炸低風險1.車間內的設備開關、電機及照明全部采用防爆類型。2.采取集中控制，設備電機、絞龍、皮帶等部位安裝防護罩裝置，并安裝到位。

3.磨粉機、輸送機等設備運行時具有良好的密閉性能運轉正常，設備轉動部位防護罩，安裝牢固機械傷害低風險具有良好的密封性能其他爆炸低風險電氣線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況火災、觸電低風險1.設備進行靜電跨接。2.線路穿不銹鋼套管防護。3.安裝漏電保護裝置。2磨粉機整體整體及機構部件無損壞其他傷害低風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。有粉塵清掃制度，每日清掃。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)。4.懸掛“當心粉塵爆炸”警示標志。5.及時清掃地面、墻體、設備表面的粉塵，避免粉塵堆積1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業(yè)場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品1.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。爆炸事故發(fā)生時，緊急疏散，在統(tǒng)一指揮下，開展應急處置工作。2.制定應急預案，定期演練。車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員安裝牢固，各螺栓完好，緊固其他傷害低風險運轉控制正常，儀表靈敏、準確觸電低風險1.采取了氣動控制，有安全聯(lián)鎖及緊急停機裝置。2.危險部位設置防護罩。運轉正常，磨輥完好，電機無異常震動、噪音機械傷害低風險物料通道通暢，無破損、堵塞其他傷害低風險電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電低風險設置漏電保護裝置。進行了靜電接地環(huán)境現場及設備整潔，無過多積塵其他爆炸一般風險防爆電機使用區(qū)域無明火或可燃物其他爆炸一般風險3制曲機整體各結構及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固其他傷害低風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業(yè)場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電措施。將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練崗位級生產車間崗位作業(yè)人員運轉回轉圓盤、翻曲機構正常，電機運轉無噪音，攪拌正常機械傷害低風險1.采用集中控制，有急停按鈕，旋轉部位設置防護罩進料排料機構運轉正常，浮動擋板完好機械傷害低風險/通風空調系統(tǒng)正常其他傷害低風險2.溫度自動控制、自動報警系統(tǒng)罩電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電低風險3.設備進行靜電跨接。線路穿不銹鋼套管防護。安裝漏電保護裝置。4粉碎上糧設備基礎及機體支撐架設牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害低風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。有粉塵清掃制度，每日清掃。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)。1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業(yè)場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品1.制定應急預案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員整機及輸送帶、托輥、轉筒等完好，無破損其他傷害低風險運轉控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確觸電、機械傷害低風險1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。堵料報警連鎖裝置。2.危險部位設置防護罩。傳送正常，電機、減速機運轉正常機械傷害低風險吸風裝置正常，無粉塵外溢，管道通知機械傷害、其他爆炸一般風險螺旋體運轉靈活，不應出現刮蹭、卡死現象機械傷害、其他爆炸一般風險電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電低風險3.設備進行靜電跨接。線路穿不銹鋼套管防護。安裝漏電保護裝置。設備設施風險點分級管控臺賬（曲酒車間設備設施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果風險等級現有管控措施管控層級責任部門責任人備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1起重機整體橫梁、支架、鋼軌等結構完好，無變形等現象物體打擊、其他傷害低風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3..定期維護保養(yǎng)潤滑。發(fā)現斷絲、打結及時更換鋼絲繩，定期檢測。4.現場設置了“當心起重作業(yè)”、“吊臂下嚴禁站人”等警示標志1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行操作規(guī)程、安全知識教育培訓。3.作業(yè)人員持證上崗配備安全帽、防護手套等勞動防護用品1.制定應急預案，定期應急演練。3.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員各螺栓完好，緊固物體打擊、其他傷害低風險吊具鋼絲繩磨損不超標，無斷絲，繩端裝卡牢固起重傷害、其他傷害一般風險有防脫鉤裝置吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求起重傷害、其他傷害一般風險運轉控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確起重傷害、其他傷害低風險1.緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置。2.行程限位、重量限制器開關、聯(lián)鎖保護裝置。3.有電鈴、滑線燈信號裝置。4.轉動部位設置防護罩起吊、移動運轉正常，無異常響聲和其他異?，F象機械傷害、其他傷害一般風險電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害低風險符合防爆要求，設置漏電保護裝置電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害低風險2涼醅機整體各結構及部件完好，安裝牢固?；臃雷o欄完好其他傷害低風險設備基坑設有防護欄，人員操作位置設有防護墊板。1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.開關標識清楚，電工定期進行檢查。設備潤滑保養(yǎng)后，及時將防護罩復位。3.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3..定期維護保養(yǎng)潤滑。4.設置當心機械傷害的警示標識。1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行操作規(guī)程、安全知識教育培訓。3.作業(yè)人員持證上崗/1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電措施。將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員運轉操作盤顯示正常，控制準確。盤內控制開關及線路整齊，盤面開關靈活、標識正確觸電低風險集中控制，盤體進行接地保護，設有急停按鈕。轉動部位有防護罩。電機運轉正常機械傷害一般風險電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況。接地完好觸電一般風險線路套管固定敷設，開關絕緣，接線端子壓線緊固。3活甑桶整體各結構及部件完好，安裝牢固其他傷害低風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3..定期維護保養(yǎng)1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行操作規(guī)程、安全知識教育培訓/1.立即停止作業(yè)，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練崗位級生產車間崗位作業(yè)人員吊環(huán)甑桶上吊環(huán)牢固，完好機械傷害低風險甑桶為活動式，底部為敞開式，篦子設有控制開關。底部開關甑桶底部篦子開關靈活。機械傷害低風險4冷卻器整體各結構及部件完好，安裝牢固物體打擊低風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行操作規(guī)程、安全知識教育培訓/1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練崗位級生產車間崗位作業(yè)人員運轉控制正常，儀表靈敏、準確其他傷害低風險集中控制，控制器各操作按鈕標識正確清楚進風管、百葉完好，無損壞、堵塞其他傷害低風險電氣電源線完好，敷設規(guī)范，控制器標識完好觸電低風險電源線路套管保護，電機及設備外殼進行接地設備設施風險點分級管控臺賬（勾儲車間設備設施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果風險等級現有管控措施管控層級責任部門責任人備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1酒泵整體各結構及部件完好，安裝牢固其他傷害低風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行操作規(guī)程、安全知識教育培訓/1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練崗位級生產車間崗位作業(yè)人員運轉控制正常，開關、儀表靈敏、準確其他傷害低風險集中控制，有急停按鈕，聯(lián)軸器等旋轉部位設有防護罩，運行噪音小。運轉正常，電機、聯(lián)軸器無異常聲音機械傷害低風險接口、閥門等無損壞、滲漏其他傷害低風險電氣電源線完好，敷設規(guī)范，符合防爆要求觸電、爆炸低風險采用防爆型電機、防爆開關，具有EX標志，線路套管固定。2過濾機基礎整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊低風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。發(fā)現松動、泄露、損壞現象立即加固。3.定期維護保養(yǎng)

設置專人定期對壓力表進行校驗，并在壓力表上張貼檢驗標識//1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員運轉控制正常，開關、儀表靈敏、準確其他傷害低風險集中控制，設置壓力表壓力表正常有效。其他傷害一般風險過濾機組無破損、無滲漏，閥門密封性完好。其他傷害一般風險/電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電一般風險設備靜電跨接，線路套管固定敷設，開關絕緣，接線端壓線緊固。3灌裝機基礎整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊低風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。發(fā)現松動、泄露、損壞現象立即加固。3.定期維護保養(yǎng)

設置專人定期對壓力表進行校驗，并在壓力表上張貼檢驗標識//1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員運轉操作系統(tǒng)正常,各控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害低風險1、設置安全門，危險部位設置了安全防護罩。2、采用了控制系統(tǒng)自動控制。3、氣缸有限位裝置上瓶、輸送裝置運轉正常機械傷害、其他傷害低風險氣缸升降正常，氣管及管件完好其他傷害低風險各管路閥門完好，無泄漏其他傷害低風險電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電一般風險設備靜電跨接，線路套管固定敷設，開關絕緣，接線端壓線緊固。4勾兌灌/儲酒罐及管道基礎整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊低風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。發(fā)現松動、泄露、損壞現象立即加固。3.定期維護保養(yǎng)

4.管線用明顯的標識，閥門有開啟狀態(tài)//1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練。3.發(fā)生滲漏事故時，切斷來源，開啟緊急事故閥門車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員運行接酒罐及輸酒管道無滲漏火災低風險輸酒管入口距儲酒罐的底部高度不大于0.15cm，閥門、連接處加設橡膠墊，管道固定設置。與蒸汽管道保持50cm。在便于操作處設有處置緊急事故的閥門管道敷設不規(guī)范，不牢固火災低風險輸酒管道采用架空或地埋，不與蒸汽管道和電力纜同敷設在一起，穿墻時密封隔斷，嚴禁穿越防火墻靜電保護接地線，跨接線無破損觸電一般風險儲酒罐和輸酒管道進行靜電接地，管道法蘭連接處進行跨接。設備設施風險點分級管控臺賬（動力車間設備設施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果風險等級現有管控措施管控層級責任部門責任人備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1水泵整體各結構及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固其他傷害低風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業(yè)場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電措施。將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練崗位級生產車間崗位作業(yè)人員運轉控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害低風險1、危險部位設置了安全防護罩。2、采用了集中控制電機運轉正常，無異常噪音觸電、其他傷害低風險泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害低風險電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電低風險3.設備進行靜電跨接。線路穿不銹鋼套管防護。安裝漏電保護裝置。2鍋爐基礎表面無裂紋、無明顯沉降其他傷害低風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，壓力表、安全閥等定期檢驗。4.現場設置了“小心觸電”、“火災爆炸”等警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格配備防護服、口罩等防護用品1.制定應急預案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員設備主體內外部完好、保暖層無破損其他傷害低風險/水泵運轉正常、無雜音、無異響觸電、其他傷害低風險集中控制，危險部位設置防護罩運轉液化氣系統(tǒng)運行正常其他爆炸、其他傷害一般風險集中控制有可燃氣體報警，液化氣高低壓切斷裝置設備整體運轉正常其他傷害低風險有壓力表、安全閥、溫度計等安全裝置，故障報警及聯(lián)鎖控制裝置風機運轉正常機械傷害低風險集中控制，危險部位設置防護罩燃燒機正常運行其他爆炸、其他傷害一般風險/電力線路完好，無破損觸電、其他傷害低風險有漏電保護裝置3液化石油氣儲罐整體整體完好，無破損。罐體完好，無銹蝕、變形、破損、傾斜等情況其他傷害低風險1.專門儲罐區(qū)，設置圍堰。1.制定了日常檢查、維護等管理制度，并嚴格執(zhí)行。每日進行巡檢。2.定期對設備進行檢維修，確保設備處于正常狀態(tài)。3.現場設置了液化石油氣危害告知牌、火災爆炸、嚴禁煙火等警示標志1.新員工三級安全教育。2.安全知識、裝卸操作規(guī)程等教育培訓配備防護服、防護手套、口罩等勞保用品1.制定應急預案，定期進行演練。2.事故發(fā)生時，疏散泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，禁止無關人員進入污染區(qū)，切斷火源。公司級公司主要負責人、安全員、崗位作業(yè)人員直判為重大風險基礎完好，無下沉，安裝牢固，螺栓完好、無松動其他傷害低風險結構部件法蘭無裂紋、無腐蝕減薄、焊口無開裂火災爆炸、中毒窒息一般風險2.設置液位計、溫度計、壓力表等儀表及安全閥、放散管等安全裝置。3.法蘭、殼體及連接管道等按規(guī)定進行了防雷防靜電接地。4.現場設置可燃氣體報警裝置。有緊急切斷閥。閥門無損壞無泄漏，開關正?；馂谋?、中毒窒息一般風險管道無腐蝕減薄，密封面無泄漏火災爆炸、中毒窒息一般風險通氣孔完好，無堵塞其他傷害低風險其他防腐設施完好其他傷害低風險/爬梯、護欄、護罩完好、無破損高處墜落低風險4儲罐區(qū)整體儲罐區(qū)地面硬化，無裂紋，無積水其他傷害低風險1.按規(guī)定建設，防火距離符合要求。設置可燃氣體報警、噴淋裝置。電氣設備符合防爆要求。獨立排水系統(tǒng)。1、有管理制度，嚴格執(zhí)行；2、加強日常檢查，定期進行維護保養(yǎng)；3、設著“禁止煙火”等安全警示標志加強對作業(yè)人員教育培訓，提高安全意識及操作技能配備防靜電工作服、防護手套、口罩等勞保用品緊急疏散無關人員撤離至上風處，嚴格限制出入。切斷火源。對儲罐進行噴淋。應急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服，切斷泄漏源。公司級公司安全員、崗位作業(yè)人員直判為較大風險儲罐區(qū)內部應整潔無雜物堆砌其他傷害低風險儲罐區(qū)內無其他易燃易爆物品堆放火災、爆炸、其他傷害一般風險儲罐基周圍排水通暢其他傷害低風險防火堤防火堤無損壞火災、其他傷害一般風險2.防火堤的高度、寬度、建造材料、砌筑方式達到。布置消防栓、滅火器防火堤排水管閥門關閉火災、其他傷害低風險相關設施儲罐區(qū)的噴淋降溫設施工作良好，管道無腐蝕現象其他傷害低風險3.所有電纜線和儀表線均應做穿管處理。穿過防火堤的管線時，洞口用不燃材料填實。布置靜電導出金屬球。法蘭處跨接不少于兩處管線完好無泄漏火災、爆炸、其他傷害一般風險儀表、電纜等完好觸電一般風險平臺、走梯等完好，無銹蝕、破損、變形高處墜落低風險設備設施風險點分級管控臺賬（公共設備設施及建筑物）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果風險等級現有管控措施管控層級責任部門責任人備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1污水處理設備整體整體及各結構完好，無損壞其他傷害低風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，確保設備良好。4.設置注意安全等警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格按要求配備防護服、橡膠手套、口罩、耳塞等勞保用品；配備防毒面具1.制定應急預案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)崗位級污水處理站崗位作業(yè)人員設備安裝完整，螺栓、螺母齊全，各零部件靈活好用其他傷害低風險處理裝置污水處理設備完好，運轉正常其他傷害低風險1.控制柜集中控制。2.處理池有蓋板，旋轉等危險部位設置防護罩。處理池池體完好，設置防護欄，污泥及時清理淹溺、其他傷害低風險各管道完好，無破損、變形、堵塞、泄露等情況其他傷害低風險污水泵控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害低風險電機運轉正常，無異常噪音觸電、其他傷害低風險泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害低風險電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害低風險設置漏電保護，按規(guī)定進行靜電接地電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害低風險2供配電設施配電室門窗設置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設符合要求。變壓器運行正常觸電、其他傷害一般風險1.配電室門向外開，設置擋鼠板。窗戶設置隔離網。配電柜設置絕緣腳墊。有漏電保護裝置。電纜進出口有保護。電纜井、溝保持封堵和干燥1、制定了檢查、維護等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進行檢查。每半年進行電氣專業(yè)檢查，定期維護保養(yǎng)。3、設備、按鈕及保護器件進行了標識。5、設“小心觸電”、“禁止進入”等警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.電工持證上崗配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。

佩戴絕緣靴和絕緣手套1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。3.有應急預案，定期進行應急演練車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員低壓電氣線路線路的敷設符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、其他傷害低風險2.電氣線路設置漏電保護裝置、過載保護裝置等。重要區(qū)域進行穿管保護配電箱內外整潔、完好、無雜物、無積水。各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱燒損現象。接線正確觸電、其他傷害一般風險3.配電箱箱體按規(guī)定接地3消防設施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理。消防栓保持完好火災、其他傷害低風險/1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設置在滅火器箱或掛鉤、托架。2.專人管理，公司每季度進行檢查，車間每月檢查。定期維護保養(yǎng)。滅火器使用知識培訓，考核合格//崗位級安全員安全員消防通道消防通道設置合理火災、其他傷害低風險/劃定消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢///4粉碎樓基礎、結構建筑結構完好，符合防爆、防火要求。建筑結構未非易燃；進行防雷保護等。坍塌、火災一般風險廠房墻體采用磚混結構，屋頂為鋼筋混凝土，建筑防火等級為二級，樓體進行防雷保護。設置泄爆口、泄爆面積符合要求。1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。每年對防雷接地電阻進行檢測。邊嚴禁放置易燃物品；車間班長每日進行巡查；定期檢查消防器材，確保完好有效。1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業(yè)場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。/1.定期組織演練，教育員工發(fā)生廠房坍塌及時撤離。2.發(fā)生火災事故時，根據應急燈及安全出口指示燈指示方向逃生，做好自我防護，先救人后救物。3.發(fā)生觸電事故時，立即斷開電源，做好自我防護，對觸電者進行施救。車間級生產車間車間負責人、崗位作業(yè)人員消防安全安全疏散通道，逃生門口通暢，配備足夠消防器材火災低風險廠房內設置安全通道，安全出口于兩個，并且位于不同的方向，配備滅火器，消防栓。安全通道用黃色警示線進行間隔，安全出口設有疏散指示標識和應急照明燈配電線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況。敷設符合要求觸電低風險線路敷設不低于2.2米，進行線槽或管道保護并固定牢固。周邊環(huán)境周邊無易燃易爆物品，周邊通道無堵塞，設有消防設施。火災低風險廠房周邊設有環(huán)形通道，保持通暢5車間建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風險/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設備設施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設置小心觸電、高處墜落等安全警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格/1.事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.有應急預案，定期進行應急演練。3.配備滅火器等應急器材崗位級生產車間崗位作業(yè)人員器具位置車間實行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害低風險設備設施與墻、柱間以及設備設施之間應留足夠距離；各種操作部位、觀察部位應符合操作距離要求安全通道設置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害低風險車行道寬度≥1.8m、人行道寬度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風險地面平整，坑、池應設置蓋板或護欄鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落低風險設置防護欄、踢腳板6倉庫建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風險/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設備設施定期保養(yǎng)。2.安全通道用黃色警示線進行間隔，安全出口設有疏散指示標識和應急照明燈，安全出口不得堵塞和上鎖。3.設置小心墜物等安全警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格/1.事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.有應急預案，定期進行應急演練。3.配備滅火器等應急器材崗位級生產車間崗位作業(yè)人員堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害低風險分類、分垛儲存，每垛占地面積、垛間距，垛與墻、柱的間距符合要求，堆垛穩(wěn)固，無超高堆垛安全通道設置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害低風險車行道寬度≥1.8m、人行道寬度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風險地面平整，坑、池應設置蓋板或護欄其他鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落低風險設置防護欄、踢腳板環(huán)境庫內及周邊嚴禁存放易燃易爆物品火災低風險/7酒庫建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風險按要求規(guī)范安裝。梯高宜不大于5m，大于5m時宜設梯間平臺（休息平臺），分段設梯。單梯段的梯高應不大于6m，梯級數宜不大于16。設置防護欄桿。1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設備設施定期保養(yǎng)。2.安全通道用黃色警示線進行間隔，安全出口設有疏散指示標識和應急照明燈，安全出口不得堵塞和上鎖。3.設置小心墜物等安全警示標志。4.作業(yè)完畢及時將酒罐蓋子放置到位，定期對酒庫進行通風，防止乙醇積聚。5.加強管理，無關人員不得進入原酒庫區(qū)，進入罐區(qū)或庫區(qū)的人員必須進行靜電放電。1.三級安全教育培訓，考核合格。2.定期對酒庫保管員進行安全培訓和崗位責任制培訓。作業(yè)時操作人員應穿著防靜電工作服，并使用防止產生火花的工具。1.事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.有應急預案，定期進行應急演練。3.配備滅火器等應急器材。4.發(fā)生事故，立即呼救，情況嚴重時撥打急救電話。發(fā)生火災、爆炸事故，按照《原酒庫、儲酒罐區(qū)安全事故專項應急預案》進行緊急處理。公司級公司主要負責人、安全員、崗位作業(yè)人員直判為重大風險爬梯強度足夠，無歪斜、扭曲、變形及其它缺陷。高處墜落一般風險堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害低風險分類、分垛儲存，每垛占地面積、垛間距，垛與墻、柱的間距符合要求，堆垛穩(wěn)固，無超高堆垛電氣、線路電氣設備、照明燈具及線路完好，保持防爆要求火災、其他爆炸一般風險安裝防爆型電氣設備和照明燈具，庫內線路進行套管防護，安裝漏電保護器消防設施可燃氣體報警器、自動噴淋裝置，滅火器、消火栓保持完好火災、其他爆炸一般風險安裝、可燃氣體報警器、自動噴淋裝置，并配備適量的滅火器、消火栓；通風設施通風良，通風裝置運轉正常其他爆炸一般風險安裝可燃性氣體報警器裝置，庫內安裝排風機環(huán)境庫內及周邊嚴禁存放易燃易爆物品火災低風險/靜電放電裝置完好火災、其他爆炸一般風險在原酒庫區(qū)周圍設置靜電放電柱。4.2安全風險分級管控臺賬（作業(yè)活動）序號名稱危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果風險等級級現有控制措施管控層級責任部責任人備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1卸車作業(yè)車輛駛入車輛超速，停車后滑動車輛傷害低風險/1.專人引導。2.廠區(qū)門口設置限速等警示標識。3.車輛停放嚴禁越線。停車、熄火，拉起制動手剎1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格配備安全帽、防塵口罩、防護手套1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設備運行。3.觸電、機械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)崗位級生產車間崗位作業(yè)人員卸料及取樣中控設備漏電觸電低風險1.中控設備漏電保護裝置，靜電接地。2.配備專用開廂門撬棍。3.有擋輪器，及連鎖程序。4.卸糧口設有吸風除塵裝置1.開啟車廂門，人員遠離車廂門，注意確定周邊情況安全。2.專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為。3.設置欄桿及警示標志，卸糧時，嚴禁無關人員進入作業(yè)區(qū)域。4.取樣前，對原糧進行充分檢查。5.作業(yè)過程中，嚴禁攜帶明火或可燃物。原糧傾卸坍塌低風險錯誤操作，車輛滑動車輛傷害低風險誤操作，接觸液壓翻板運轉部分機械傷害低風險可燃性粉塵其他爆炸低風險大塊異物掉落物體打擊低風險結束錯誤操作車輛傷害低風險/1.對現場及設備進行清理，確?，F場整潔。2.車輛啟動及駛里，確保周邊安全。2制曲作業(yè)磨碎錯誤操作火災、觸電低風險采取了自動控制，有緊急停機裝置。危險部位設置防護罩1.磨碎前，對設備進行全面檢查，磨碎時，站位合理，不能距離設備過近，嚴禁接觸設備及物料。不得隨意調整控制開關。嚴禁攜帶明火或火種進入作業(yè)現場，不得擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格配備工作服、防護手套、防砸鞋1.制定應急預案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。崗位級生產車間崗位作業(yè)人員接觸運轉部位機械傷害低風險可燃性粉塵其他爆炸低風險故障未處理，設備帶病運行機械傷害、觸電低風險拌曲配料錯誤操作機械傷害、觸電低風險采取控制柜集中控制，有急停裝置。危險部位有防護罩2.拌曲前，對攪拌機進行全面檢查，作業(yè)時，站位合理，避免接觸設備運轉部分，設備運行中嚴禁從上面向機內窺視，嚴禁擅自脫崗、離崗。嚴禁進入設備底部等危險區(qū)域。設備故障或異常，及時上報處理。接觸運轉部位機械傷害低風險故障未處理，設備帶病運行觸電低風險踩曲錯誤操作、滑倒其他傷害低風險采取控制柜集中控制，有急停裝置。危險部位有防護罩3.踩曲前，對設備、工具、防護裝置進行全面檢查，踩曲時，注意動作協(xié)調，防止滑倒摔傷。設備故障或異常，及時上報處理。接觸運轉部位機械傷害低風險故障未處理，設備帶病運行觸電低風險出曲運輸工具存在故障其他傷害低風險/4.運輸工具確保正常、完好，嚴格控制裝載量，曲塊堆放合理牢固，運行時，控制好車速，注意安全物料堆放不規(guī)范、掉落物體打擊低風險/違規(guī)運輸，超量、超快車輛傷害、其他傷害低風險/發(fā)酵倉內曲塊堆放不規(guī)范坍塌、物體打擊低風險/4.倉內曲塊堆放合理規(guī)范，嚴禁超高、超寬。翻曲等作業(yè)時，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，嚴禁超時作業(yè)倉內作業(yè)超時其他傷害低風險3原酒作業(yè)出池出池作業(yè)未進行通風中毒窒息較大風險1.使用風葫蘆通風，保證通風充足。開關設有固定控制、加設漏電保護器，進風口加設防護網。2.吊鉤加設防脫鉤擋片，安裝電鈴提醒制定出入池安全操作規(guī)程并執(zhí)行，池內作業(yè)時池外有專人監(jiān)護制定電動葫蘆安全操作規(guī)程并執(zhí)行，每天上班前行車工檢查設備的完好性。移動時拉下開關。嚴禁濕手操作開關，嚴禁帶電移動。1.新員工經過三級培訓考試合格后上崗，每年進行再培訓。2.行車工、操作工接受行車操作專業(yè)知識的培訓。3.對操作工進行易燃液體火災應急知識培訓上班期間著工作服、勞保鞋佩、防塵口罩。1.制定應急預案，定期演練。2.一旦發(fā)現池內人員窒息，及時進行通風，再組織人員將其救到空氣新鮮的地方，平躺，必要時做人工呼吸等搶救工作。2.發(fā)生抓斗擠傷等事故，大聲吆喝，行車工聽到聲音及時將抓斗上升移到安全區(qū)域，及時叫人，并注意觀察池內人員情況，如果