武進xxx電子有限公司質量手冊

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：3.0第1頁共4頁標題：崗位職責和權限第A版修改編號：01.目的明確公司質量管理管控體系中各部門各崗位的職責、權限。確保人力資源的合理配置，使質量管理管控體系能持續(xù)有效運行。2.范圍適用于本公司內對質量管理管控體系管理管控層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。3.職責3.1描述管理管控層的職責、權限。3.2對從事產品檢驗、試驗、內審的驗證人員和管理管控人員規(guī)定其職責、權限，必要時由總經理授權。3.3規(guī)定執(zhí)行層和作業(yè)層人員的質量職責、權限。4.各崗位職責、權限4.1總經理全面領導公司的工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。確定企業(yè)質量方針和目標，采取措施以保證全公司員工理解和執(zhí)行。對企業(yè)產品質量負全面責任。批準、發(fā)布《質量手冊》；指定管理管控者代表和聘用內部質量審核員，規(guī)定其相應職權。配置質量管理管控體系建設和運行的必要資源。對從事與質量有關的管理管控、技術、執(zhí)行、作業(yè)和驗證人員規(guī)定其職責、權限和相互關系，能做到互相溝通，及時有效。負責組織銷售合同合約的簽約、評審和批準。組織產品技術開發(fā)、改進設計及其重要技術文件的批準。策劃對顧客的售前、售后服務工作以達到用戶滿意。負責與企業(yè)合作的研究所、高等院校進行技術交流與業(yè)務溝通j）組織和主持管理管控評審，確保質量管理管控體系適應各種情況變化，并保持其充分性、適應性和持續(xù)有效性。4.2管理管控者代表a）按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準建立本公司質量管理管控體系，并協調其有效運行。b）向總經理報告質量管理管控體系的業(yè)績和任何改進的需要，組織開展內部審核。c）確保公司全體員工提高對滿足顧客要求的意識。d）負責就公司質量管理管控體系有關事宜與外部的聯絡工作。4.3技術開發(fā)部a）在總經理領導下，策劃和開發(fā)新產品實現所需過程和對相應文件、資源的需求、產品所要求的質量活動以及產品接收準則。b）負責產品的改進設計和工藝制定及工、夾、檢具的設計。c）負責組織編制質量管理管控體系技術性文件，包括圖樣、作業(yè)指導書、檢驗文件。d）負責對外來文件和資料的審核、確認、轉化并控制使用，參加對技術質量有特定要求合同合約的洽談、評審。e）負責特殊產品(相關項目)的質量相關計劃的編制、組織實施和控制及采購、外協生產所需要的技術規(guī)范和相關資料。武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：3.0第2頁共4頁標題：崗位職責和權限第A版修改編號：0f)負責技術性文件的修改及本部門業(yè)務范圍內使用的形成的文件和資料的管理管控。g)負責質量管理管控體系內產品質量問題原因分析，技術難點剖析和落實其糾正或預防。h）負責新工藝新技術的推廣應用。I)協助部門對相關人員的文化、技術理論、實踐技能、崗位知識等培訓并對其專業(yè)知識進行考核，使員工技能、文化素質滿足崗位工作需要。J）協助綜合辦進行負責數據分析、統(tǒng)計技術的選擇與應用。4.4綜合管理管控辦a)負責組織編制《質量手冊》標準所要求形成文件的程序，確保過程的有效策劃、運作和控制所需的文件，并對其實施管理管控工作，保證各使用場所持有有效的版本。b)負責擬定公司各部門人員的崗位職責、權限，隨著公司發(fā)展需要，擬訂新機構新公司崗位的工作標準、職責與相應權限。c)負責對公司質量管理管控體系文件和資料的統(tǒng)一管理管控，包括復制、發(fā)放、登記、修改（涉及技術文件除外），標識、保存、防護、查閱及檔案管理管控，確保其完整性。d)據公司年度相關計劃目標和崗位工作需要，向總經理建議人力資源的引進、招聘，并編制員工培訓相關計劃，經批準后組織實施，且注重培訓效果及員工能力、意識考核，能保持其適當記錄。負責管理管控公司檢測和試驗設備，編制計量檢定相關計劃，對檢測、測量和試驗設備及計量器具進行校準或檢定并進行狀態(tài)標識、校準或檢定記錄。負責實施內部質量審核。編制審核相關計劃，經審批后實施，對不合格相關項目的糾正措施及其效果進行驗證，對內部質量審核及管理管控評審資料進行整理、歸檔。g）負責組織產品和質量管理管控體系運行質量記錄的擬訂、標識編目、檢索、儲存、保護和處理的控制與管理管控，進行質量統(tǒng)計，負責數據分析。h）負責進貨檢驗、對生產過程監(jiān)視的監(jiān)督和產品質量特性進行檢測與測量，準確填寫相應的質量記錄，表示其狀態(tài);按產品檢驗規(guī)范，對最終產品的檢測相關項目進行入庫檢驗。按文件規(guī)定出具正確的檢測報告，并按規(guī)定轉遞，填寫檢驗記錄。對不合格品進行記錄、標識、隔離和處置、執(zhí)行不合格品控制程序。j）利用質量方針與目標、審核結果、糾正和預防措施等，持續(xù)改進質量管理管控體系的有效性。4.5經營生產部a)負責組織編制公司生產作業(yè)相關計劃及生產前的技術準備。b)組織好生產調度工作，分析生產動態(tài)，對日常生產活動進行有效的協調和控制。c）負責采購工作，組織對供方提供產品的能力進行評價和選擇合格供方，動態(tài)管理管控和記錄保持供方業(yè)績、評價結果及評價所引起的相應措施。d）負責進貨、半成品的管理管控工作，合理儲備原材料、在制品，做好在制品、原材料、產成品的標識、定置與倉儲，嚴格執(zhí)行倉庫管理管控制度。e）負責指導、檢查生產區(qū)的文明生產、安全生產等現場管理管控工作。f)負責全公司加工生產設備的管理管控，建卡登帳和設備損壞的調查分析處理，指導和責成員工用好、維護好設備，保證設備正常運轉，處于完好狀態(tài)。g)負責本部門業(yè)務相關的質量記錄擬制、保存和傳遞；負責生產中使用圖樣、資料和作業(yè)文件的管理管控。武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：3.0第3頁共4頁標題：崗位職責和權限第A版修改編號：0h)負責組織生產作業(yè)員工學習、貫徹廠質量管理管控體系文件，采取有效措施保證作業(yè)員工都能理解、執(zhí)行，確保質量管理管控體系在生產作業(yè)過程中有效運行。在生產過程中，支持和配合檢驗員的工作；當進度與質量發(fā)生矛盾時，堅持質量第一,認真抓好質量指標的落實。j)負責在生產過程中加強對不合格產品的控制，減少損失；當出現質量事故應按質量管理管控體系文件規(guī)定合適的內容報告和處理。k)負責實施對合同合約的評審和對產品銷前與售后的服務，對顧客反饋信息和意見及時處理，使顧客滿意。4.6財務部a)必要時，參與合同合約評審，保證合同合約的經濟性。實施組織對資金融通與監(jiān)管和對產品的成本核算。及時向總經理提供財務報表和報告。 4.7各部經理、綜合辦主任職責領導相應部門成員即下屬全面履行其部門職責、權限。對本部門從事與質量有關的管理管控、作業(yè)或驗證工作的每個成員，要按質量手冊程序文件要求,明確分工并相應規(guī)定他們的職責并執(zhí)行.c)指導、督促和檢查本部門每個成員是否按規(guī)定的崗位職責和程序進行各項質量活動,并適時采取糾正預防措施,且做好有表明進行這些活動和/或結果的記錄和證據。為保證提供給顧客的產品和服務的質量符合規(guī)定要求,特別注重部門之間和/或各過程的接口與協調,堅持預防為主,多提合理化建議和完成領導交辦的任務。班組長和兼職檢驗員對本班組產品質量負直接責任。明確班組每個員工的質量職責,認真作業(yè),做好質量記錄。結合本班組實際情況,進行質量教育,做好現場生產設備日常維護工作。做好上下道工序間的質量交接。檢驗員牢記“把關”“預防”和“報告”三項基本職責。正確理解技術要求、質量標準和驗證方法,正確使用與維護量具儀器設備,按規(guī)定的程序、圖樣和檢驗文件,對分管產品檢驗或驗證,對產品檢驗或驗證所做結論和原始記錄的正確性負責。按規(guī)定的程序對檢后產品正確標識其狀態(tài),對發(fā)現的不合格品做好記錄、標識、隔離和處置,防止不合格品非預期使用、轉序和出廠。負責填報的質檢記錄、質量報表、報告和憑證,按規(guī)定傳遞,并參與質量信息反饋問題的分析和處理。技術人員根據學歷、經驗和特長,把技術人員分為工藝員和設計員或并可兼職。要了解和熟悉產品工藝流程,能掌握專項或多項技術并積累了經驗,有分析解決產品技術質量問題能力。設計員在熟悉的工藝技術的人員中選聘,且要掌握產品原理和機電產品制圖規(guī)則,會用電腦進行繪圖,進而CAD(計算機輔助設計)。武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：3.0第4頁共4頁標題：崗位職責和權限第A版修改編號：0執(zhí)行所指定的分工職責和分派的實際任務或完成某相關項目承包,接受主管部門和公司的考核。4.11操作工嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)程和作業(yè)指導書。正確操作生產設備和工裝輔助設備,生產過程中要按作業(yè)指導書(按圖、按工藝、按標準)加工產品,并配合檢驗員進行產品檢驗,做好生產記錄。b)按照質量要求進行產品質量“自檢”和/或“首檢”;按規(guī)定擺放工件、工裝器具和工夾量具,保持工作場地的安全和衛(wèi)生,做到文明生產。c)按照規(guī)定做好產品標識和操作過程中的產品運轉,防止磕碰劃傷,協助檢驗員對不合格品進行記錄、隔離、標識和處置。d)正確維護保養(yǎng)所使用的設備,使其保持完好狀態(tài),對所持有的技術文件和資料,確保其完整清晰,且處于有效狀態(tài)。e)嚴格遵守安全操作的規(guī)定。4.12內部質量審核員a)應經培訓,獲得資格并由廠長授權后,方可上崗,遵守相應的審核要求,收集并分析被審核部門的與質量管理管控體系有關的證據。b)按照規(guī)定程序和相應規(guī)定的要求進行審核工作,做好審核記錄、參與編制審核報告。c)對發(fā)現的不合格項,正確出示不符合報告,并提出糾正措施的建議,跟蹤糾正和預防的實施措施及其效果驗證。d)熟悉ISO9000系列標準和本公司質量管理管控體系文件,努力提高自身的語言交流能力、分析判斷能力、應變能力、跟蹤和監(jiān)督能力、保證內審結果的正確性、公正性和有效性。武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：0.2第1頁共1頁標題：批準第A版修改編號：0 本公司依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理管控體系要求》標準，并結合公司特點編制完成了《質量手冊》第A版，現予以批準發(fā)布，將在公司質量管理管控體系所覆蓋的范圍內實施。本質量手冊是公司質量管理管控體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立、實施和保持質量管理管控體系的綱領和全體員工在質量活動中必須遵守的行動準則。全體員工必須認真學習，切實遵照執(zhí)行。本質量手冊于2001年12月26日發(fā)布，自2002年1月1日起實施?？偨浝砟暝氯瘴溥M益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：0.3第1頁共1頁標題：質量手冊說明第A版修改編號：0手冊合適的內容本手冊系依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理管控體系要求》和本公司的實際相結合編制而成，包括：公司質量管理管控體系的范圍：它包括了GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準的全部要求；(2)質量管理管控標準和公司質量體系要求的所有程序文件；(3)對質量管理管控體系所包括的過程順序和相互作用的表述。術語和定義本手冊采用GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質量管理管控體系基礎和術語》的術語和定義。本手冊由綜合辦組織擬編，管理管控者代表審核，由總經理批準頒布后執(zhí)行。管理管控的所有相關事宜均有綜合辦統(tǒng)一負責，執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定，并重申：手冊的發(fā)放與核收手控副本有唯一的編號，從01開始，并蓋“受控”印章，按手冊中的受控副本發(fā)放清單，由綜合辦控制手冊的發(fā)放、登記、編號。手冊持有調離工作崗位時，應將手冊交還給綜合辦，辦理核收登記。需要時，由總經理批準，綜合辦公室負責向本公司外部提供不受控副本；未經批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊的修改本公司職工均可對手冊提出修改建議，各部門負責人匯總信息及時反饋到綜合辦，綜合辦根據管理管控者代表安排實施對手冊的適宜性、有效性進行評審。經總經理批準，可由綜合辦負責修改手冊有關合適的內容，并同時填寫“修改記要”。由手冊的修改而產生的新文件的發(fā)放和保存、舊文件的回收和處理等項工作由綜合辦承辦。當公司體制、質量管理管控體系的結構、環(huán)境和/或生產產品類別發(fā)生重大變化時，需對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時可予修改并更改版本。手冊的版次按“版本”和“修改編號”兩種標記予以識別。版本：版本的標識在手冊的封面及每一章的標頭中標注，首次發(fā)行為第A版，修改后第二次重新印發(fā)時，則手冊的版本為B版，依次類推。修改編號：手冊在該版本第一次發(fā)行時，修改編號為“0”，當版本不變僅某章節(jié)第一次修改后重新發(fā)行時，此章節(jié)的修改編號升為“1”，依次類推。c)對修改個別字、詞，以劃改進行。手冊使用者，接到“文件更改通知單”后，按照此“文件更改通知單”合適的內容進行修改，劃去原字、詞，直接用鋼筆寫上新字、詞，更改者在更改后要在更改處簽字或由綜合辦按修改合適的內容統(tǒng)一修改，只在更改頁上加蓋“文件更改”印章，有更改者簽名、署寫日期，填清通知單編號備查。實施以上兩種劃改方式時，都要在質量手冊的“修改紀要”上登記。4本手冊適用于公司質量管理管控體系覆蓋的各部門、各崗位，是從事質量控制和質量管理管控活動的法規(guī)性文件。在合同合約情況下及第二方或第三方認證、認證注冊情況下，提供顧客或認證機構評價，以證實本公司質量管理管控體系符合規(guī)定要求。武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：0.5第1頁共1頁標題：企業(yè)概況第A版修改編號：0中港合資武進益達利電子有限公司（原武進半導體器件廠）是江蘇省常州市專業(yè)半導體及發(fā)光器件的生產廠家，建于1980年，現有職工200余人，工程技術人員30余名，占地面積1萬多平方米，建筑面積7000多平方米。從建廠到九十年代初，本企業(yè)一直以半導體器件及發(fā)光管、數碼管、背光板為主產品，并以優(yōu)良品質贏得眾多客戶青睞。商海浩瀚、競爭激烈。企業(yè)領導者抓緊時機，結合國情及廠情，果斷決策于1994年研制出國內首創(chuàng)的專利新產品——二極式真空熒光顯示管（專利號：97235576.6），又經二年多的市場開拓和培育，產品得到較廣泛的應用，企業(yè)也取得更快的發(fā)展，現在我公司和常州地區(qū)也已成為全國聞名的VFD熒光管生產基地之一。企業(yè)在創(chuàng)業(yè)和發(fā)展過程中，堅持“以技術為先導，以質量為生命”的辦廠方針，精益求精，開拓進取，讓顧客滿意是我們得以不斷向前發(fā)展的動力。為提高產品質量，更好地為客戶服務，本公司最近新建3000平方米的生產大樓，并從國內外引進了代表較高水平的生產設備，VFD熒光顯示管已成為公司主流產品，在激烈的市場競爭中，為擴展自身優(yōu)勢，新成立的中港合資武進益達利電子有限公司享有自主出口權，并在公司積極推進、堅持實施GB/T19000idtISO9000族標準，為跨出國門，發(fā)展對外貿易，提供質量保證奠定堅實的基礎。中國進入WTO，本公司期盼與國內外顧客和友人有更多的交往和更好的合作，以求更大的發(fā)展。本公司郵編：213102地址：江蘇省常州武進市遙觀鎮(zhèn)電話：0519-87012380510-8705398傳真-mail：wjbdtqjc@public.cz.js..武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：0.1第1頁共1頁標題：目錄第A版修改編號：0標題ISO9001：2000標準條約條款對照目錄批準質量手冊說明4.2.2、4.2.3修改記要企業(yè)概況公司組織機構圖質量管理管控體系過程職責分配表崗位職責和權限5.5.1、5.5.2質量管理管控體系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2質量記錄控制程序4.2.45.0管理管控職責5.1、5.25.1質量方針5.35.2管理管控策劃控制程序5.4.1、5.4.25.3職責、權限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理管控評審控制程序5.66.0資源管理管控6.16.1人力資源控制程序6.26.2設施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4產品實現7.1實現過程的策劃程序7.17.2與顧客有關的過程控制程序7.27.3設計和/或開發(fā)控制程序7.37.4采購控制程序7.47.5生產、服務的運作和提供控制程序7.57.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.68.0測量、分析和改進8.18.1.1顧客滿意程度測量程序8.2.18.1.2內部審核程序8.2.28.1.3過程和產品的監(jiān)視和測量程序8.2.3、8.2.48.2不合格控制程序8.38.3數據分析控制程序8.48.4改進控制程序8.5附錄1第二級文件清單附錄2質量記錄清單武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：4.0第1頁共2頁標題：質量管理管控體系第A版修改編號：01.目的概述對公司按ISO9001：2000標準建立、實施和保持質量管理管控體系的總體性要求以及對公司質量管理管控體系文件編制的總要求。2.范圍適用于對公司質量管理管控體系及體系文件的控制。3.職責總經理a)負責領導公司建立、實施和保持質量管理管控體系；b)批準質量手冊和發(fā)布質量方針和目標。管理管控者代表確保質量管理管控體系的過程得到建立和保持；向最高管理管控者報告質量管理管控體系的業(yè)績，包括改進的需求；在整個公司內促進顧客要求意識的形成。負責公司質量管理管控體系有關事宜與外部的聯絡工作。綜合辦在管理管控者代表的領導下，協調和促成公司質量管理管控體系正常運行；負責組織編制與質量方針和質量目標相一致的質量管理管控體系文件。程序概要質量管理管控體系的總要求公司按照ISO9001：2000標準要求建立了質量管理管控體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。為此應做到下述要求：公司對質量管理管控體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件，這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；明確過程之間相互順序關系和接口；確定為確保各過程的有效運作和控制所需方法和準則，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對各過程進行管理管控；對過程進行管理管控的目的是實施質量管理管控體系，實現公司的質量方針和目標；對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，以實現所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。質量管理管控體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。按照ISO9001：2000標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理管控體系有效運行。公司質量管理管控體系文件圖示如下：質量手冊第一級文件（包括程序文件）管理管控制度、工作標準、技術標準，質量記錄、表格/表式及其第二級文件它質量文件。武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：4.0第2頁共2頁標題：質量管理管控體系第A版修改編號：0第二級文件可分為兩類：公司及部門運行質量管理管控體系的常用實施細則：包括管理管控制度；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（產品標準圖樣、工藝文件及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；質量記錄文件等。其他質量文件，可以是針對特定產品、相關項目或合同合約編制的質量相關計劃或其他特定的準則、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。a）、b）中則有屬于外來文件。外來文件包括：產品行業(yè)標準、國家標準乃至國際標準；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術質量要求或協議、樣品等。文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量管理管控體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理管控體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。文件的詳略程度應便于理解應用，其取決于公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等實際情況。文件可呈現任何媒體形式，如紙張、照片、樣件或電子媒體等，但都應按照《文件控制程序》進行管理管控。為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：標題ISO9001：2000標準條約條款對照4.1文件控制程序4.2.34.2質量記錄控制程序4.2.4武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：4.1第1頁共3頁標題：文件控制程序第A版修改編號：0目的對與公司質量管理管控體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。范圍適用于與公司質量管理管控體系有關的文件控制。職責總經理負責批準發(fā)布質量手冊。管理管控者代表負責審核質量手冊。各部門負責相關文件的編制、使用和保管；負責本部門與質量管理管控體系有關的文件的收集、整理和歸檔。綜合辦負責組織對質量管理管控體系現用文件的定期評審或適時評審。4.程序4.1文件分類及保管4.1.1質量手冊（包含了有關過程控制的程序文件），由綜合辦管理管控與保存。4.1.2公司第二級質量管理管控體系文件分為兩類：（a）公司及部門運行質量管理管控體系的常用實施細則：包括管理管控制度；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；質量記錄等。主管部門相應保存，綜合辦匯編和存檔；其他質量文件：可以是針對特定產品、相關項目或合同合約編制的質量相關計劃或其他特定的標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。a）、b）中有屬于外來文件。外來文件包括：產品行業(yè)標準、國家標準、國際標準；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術質量要求或協議、樣品等。公司其它管理管控性文件，如各種行政管理管控制度、部分外來的管理管控性文件，包括與質量管理管控體系有關的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存和管理管控。4.2文件的編號4.2.1質量管理管控體系文件的編號質量手冊：YDL/QM-A—XXXX年號版本質量手冊代號公司名稱代號質量記錄：YDL/QR-XX-XX第幾個質量記錄手冊中的文件章節(jié)號質量記錄代號公司名稱代號例：YDL/QR-5.6-01表示公司質量手冊中第5.6章節(jié)《管理管控評審控制程序》中的第1個質量記錄。各部門其他質量文件：武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：4.1第2頁共3頁標題：文件控制程序第A版修改編號：0YDL/XX-XX-XXXX年號文件順序號部門代號公司名稱代號例：JS-05-2000，表示經營生產部于2000年發(fā)放的第5號文件。設計、工藝文件的編號按《技術文件管理管控規(guī)定》執(zhí)行。4.2.2各部門代號規(guī)定如下：技術開發(fā)部：JK綜合管理管控辦：ZG經營生產部：JS財務部：CW4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分和適宜的：質量手冊由綜合辦負責組織編寫，由管理管控者代表審核，上報總經理批準發(fā)布，由綜合辦負責登記、發(fā)放；各部門經理組織編寫運行和控制質量管理管控體系的常用實施細則、匯總，由管理管控者代表或授權人審核，報總經理批準，綜合辦負責登記、發(fā)放；應確保文件使用的各場所都應得到相應文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。4.4文件的受控文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件的更改質量手冊由綜合辦實施更改，填寫“文件更改申請單”，經管理管控者代表審核，上報總經理批準后更改，綜合辦應保留文件更改合適的內容的記錄；并及時處理（發(fā)放與回收）。其他文件的更改由各相應主管部門填寫“文件更改申請單”，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改與處理（發(fā)放與回收）工作。注明標識，以識別經更改文件的現行修訂狀態(tài)。所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。文件的領用文件使用者應填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，經相應主管部門負責人審批方可領用。因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件,應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀文件的保管與質量管理管控體系相關的文件都必須分類存放在干凈通風安全處，以防污防腐防竊；各部門文件由本部門派員自行保管。綜合辦每季度對各部門文件保管情況進行檢查；對受控文件，應及時填寫使用文件的“受控文件清單”；各部門的“受控文件清單”每季度末向綜合辦報告有無合適的內容變化；任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰易于識別和檢索。武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：4.1第3頁共3頁標題：文件控制程序第A版修改編號：0文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識；蓋有“作廢保留”印章，歸檔管理管控。對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫“文件銷毀申請單”，經管理管控者代表批準后，由相關部門派二人同時執(zhí)行銷毀。文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理管控體系有關的文件，應填寫“文件借閱、復制記錄”，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理管控人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理管控人登記編號。外來文件的管理管控收到外來文件的部門，需識別其適用性，控制分發(fā)以確保其有效，并對其做好“發(fā)放、回收記錄”。綜合辦負責收集與本公司產品相關的國家、行業(yè)乃至國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，按規(guī)定分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。相關部門要把與質量管理管控體系有關的外來文件填入部門“受控文件清單”，并報綜合辦備案。每年一季度由綜合辦組織對現有質量管理管控體系文件進行一次評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改或更新，并執(zhí)行4.5條約條款規(guī)定。對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。設計、工藝文件的管理管控應執(zhí)行《技術文件管理管控規(guī)定》。主要相關文件《質量記錄控制程序》《技術文件管理管控規(guī)定》質量記錄文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復制記錄受控文件清單文件更改申請文件銷毀申請武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：4.2第1頁共2頁標題：質量記錄控制程序第A版修改編號：01目的對質量管理管控體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供產品符合要求和質量管理管控體系有效運行的證據。2范圍適用于本公司質量管理管控體系覆蓋范圍內為證明產品符合要求和體系有效運行的記錄的控制。3職責3.1綜合辦負責質量記錄的標識、儲存、保護、檢索和處置等的管理管控，并檢查、監(jiān)督各部門做好質量記錄。各責任部門按規(guī)定要求負責相關記錄的形成、積累、整理和保存。4程序4.1記錄格式4.1.1質量記錄格式要適宜實用，由責任部門負責擬制，部門經理確認，交綜合辦匯總，統(tǒng)一標識。4.1.2各相關部門記錄表式使用可根據工作需要提出記錄格式的更改，須部門經理重審、重新確認。質量記錄的標識質量記錄的標識編號按《文件控制程序》中有關規(guī)定執(zhí)行。質量記錄的填寫4.3.1質量記錄填寫要真實、合適的內容完整、清晰清楚，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的相關項目，應能說明理由，并將該項用單杠“/”劃去；質量記錄的填寫、填報人須簽注姓名和日期。4.3.2質量記錄需隨質量活動進展而及時填寫。完成一項質量活動時，應及時做好記錄，避免往后補填，以免失真。4.3.3如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠“/”劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質量記錄的保存、保護4.4.1各部門派員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄，必須把所有記錄分類，依時間順序整理匯編，存放于通風、干燥安全處，所有的質量記錄保持清潔，按規(guī)定的期限保存相應記錄，對于保存一年以上的重要記錄交綜合辦歸檔。4.4.2綜合辦編制“質量記錄清單”，將公司所有與質量管理管控體系運行有關的記錄匯總，其包括各記錄的名稱、標識、保存期、保存部門等合適的內容，并匯集備案記錄的原始樣本。綜合辦每個季度要檢查一次各部門質量記錄的實施及管理管控情況。來自供方的質量記錄是公司質量管理管控體系運行的證明性文件，由經營生產部妥善保管和歸檔。質量記錄發(fā)放、借閱和復制各部門填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，向綜合辦領用相應記錄空白表；各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人同意并填寫“文件借閱、復制記錄”，登記備案。公司內查閱人一般在保存地點查閱。合同合約有要求時，經管理管控者代表批準，有關質量記錄可供顧客查閱和復制。武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：4.2第2頁共2頁標題：質量記錄控制程序第A版修改編號：04.6質量記錄的銷毀處理質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由保管記錄的主管填寫“文件銷毀申請單”，交綜合辦審核，報管理管控者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。5主要相關文件《文件控制程序》6質量記錄質量記錄清單文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復制記錄文件銷毀申請武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：5.0第1頁共1頁標題：管理管控職責第A版修改編號：01目的策劃建立和實施公司質量管理管控體系，制定和貫徹質量方針與目標，明確體系內各崗位職責、權限與適當配置資源，進行管理管控評審，以確保滿足顧客和質量管理管控體系持續(xù)有效進行。2范圍適用于公司總經理為建立和改進質量管理管控體系的承諾提供證據。3程序概要3.1管理管控承諾公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理管控體系的承諾提供證據：向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性總經理樹立和強化質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關；總經理應采取培訓、各種會議、內刊、板報、內部溝通、糾正和預防措施等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。3.1.2總經理制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理管控策劃控制程序》。3.1.3總經理按規(guī)定的時間間隔主持管理管控評審，執(zhí)行《管理管控評審控制程序》?？偨浝響_保公司質量管理管控體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理管控》的規(guī)定。3.2以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方的現實的和未來的需求和期望，并爭取增強顧客滿意?？偨浝響袁F實顧客滿意為目標，應做到：3.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理管控體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才滿意。使轉化成的要求得到滿足公司滿足顧客的要求還必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；顧客的要求和適合的法律法規(guī)及強制性標準的要求也會隨時間而修訂，因此被公司轉化的要求及已建立的質量管理管控體系也應隨之改進或更新，要執(zhí)行《管理管控評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3.3為實現上述要求，本章編制下列文件：標題ISO9001：2000標準條約條款對照質量方針5.3管理管控策劃控制程序5.4.1、5.4.2職責和權限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.3管理管控評審控制程序5.6武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：5.1第1頁共1頁標題：質量方針第A版修改編號：01為實現以顧客滿意為目標，使顧客的需求和期望得到確定，并準確轉化為公司的產品和服務的要求，特確定本公司的質量方針為：“規(guī)范管理管控、務實創(chuàng)新、質量為本、顧客滿意?！北竟疽韵冗M的管理管控理念原則和標準來管理管控企業(yè)，提高員工素質，求實求精求新，以優(yōu)質產品和優(yōu)良服務，滿足顧客需求和期望，不斷增強顧客滿意。本方針與公司經營總方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分。其體現了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。本方針為制定和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門要在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行《管理管控策劃控制程序》。4各級管理管控者要將質量方針傳達到管理管控、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5公司應適時對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理管控評審控制程序》。6對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》?？偨浝恚耗暝氯瘴溥M益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：5.2第1頁共2頁標題：管理管控策劃控制程序第A版修改編號：01目的為實現公司質量方針，對其質量目標進行管理管控策劃。2范圍適用于對確保實現公司質量目標的資源加以識別和質量管理管控的策劃。3職責3.1總經理根據公司的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。3.2管理管控者代表負責審核各部門為管理管控策劃編制的有關文件。3.3綜合辦負責組織各部門進行管理管控策劃，編寫相應的策劃文件，監(jiān)督實施與檢查。3.4各部門經理負責本部門的質量策劃。4程序4.1質量目標4.1.1為實現公司的質量方針，公司總的質量目標為：常規(guī)產品成品一次交驗合格率達95%，今后三年內每年遞增1%；有特殊要求的產品一次交驗合格率達93%；開發(fā)新產品總體一次成功；d)顧客意見處理滿意率達95%以上。4.1.2與質量相關的各部門應根據公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。4.1.3可把公司的總質量目標、年度質量目標作為總經理主持的管理管控評審重要合適的內容，分解實施的部門各崗位的質量子目標可在按相關計劃進行的內部審核時審查；日常由綜合辦檢查督促。4.2進行質量策劃的時機公司在下列情況下需進行質量策劃：按照質量管理管控標準建立、改進質量管理管控體系；公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現行體系文件未能涵蓋的特殊事項和特殊產品。而針對具體的產品、相關項目或合同合約的質量策劃須執(zhí)行《實現過程的策劃控制程序》。4.3質量策劃的合適的內容總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量策劃的合適的內容應包括：a)需達到的質量目標及相應的質量管理管控過程，確定過程及相應活動合適的內容與方法，并作出相應規(guī)定；識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；對實現總體質量目標和階段性或局部的質量目標進行適時評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d)根據評審結果尋找與質量目標的差距，得以持續(xù)改進，確保提高質量管理管控體系的有效性和效率；策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理管控合適的方案、質量相關計劃等?！百|量策劃輸出文件”的編制原則應參照質量手冊的有關合適的內容，應符合質量方針、目標，并與產品實現過程的策劃及其武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：5.2第2頁共2頁標題：管理管控策劃控制程序第A版修改編號：0他質量體系文件的合適的內容協調一致；已有的質量文件中的合適的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的合適的內容。4.5“質量策劃輸出文件”的編制、審批和發(fā)放4.5.1“質量策劃輸出文件”由綜合辦會同技術開發(fā)部進行編制，經管理管控者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。4.5.2“質量策劃輸出文件”的封面必須寫明策劃相關項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的合適的內容、進度、要求進行控制，各有關部門將執(zhí)行情況、存在問題等應及時反饋到綜合辦。4.6.2綜合辦對質量策劃實施情況進行檢查和驗證，協調相應的資源，并填寫“質量策劃實施情況檢查表”報告總經理。質量策劃的更改a)“質量策劃輸出文件”的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫“文件更改申請單”，經總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b)在更改時應保持質量管理管控體系的完整性，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。質量策劃所形成的相關文件，由綜合辦負責存檔保存。5主要相關文件5.1《文件控制程序》5.2《實現過程的策劃控制程序》6質量記錄6.1質量策劃輸出文件、質量相關計劃6.2質量策劃實施情況檢查表文件更改申請單武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：5.3第1頁共1頁標題：職責、權限與溝通第A版修改編號：01目的對公司內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通,實施與保持質量管理管控體系，以促進有效的質量管理管控。2范圍適用于公司內對質量管理管控體系有關的管理管控層及各職能部門和有關人員的職責、權限及溝通的規(guī)定。3職責和權限3.1總經理3.2管理管控者代表3.3技術開發(fā)部3.4綜合管理管控辦3.5經營生產部3.6財務部3.7各部門經理、綜合辦主任3.8班組長和兼職檢驗員3.9專職檢驗員3.10技術員3.11操作工上述崗位職責權限見本手冊第3.0章。公司通過批準發(fā)布手冊，并由會議和文件明確，將崗位職責權限傳達全體員工，使各員工明確自己的職責，主動為公司質量管理管控體系的建立、實施、保持及改進作出貢獻，有效地開展公司質量管理管控所涉及的各項活動。4內部溝通4.1公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理管控體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。4.2質量管理管控體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄、內刊、簡報及各種媒體等方式，具體實行《數據分析控制程序》。5主要相關文件《數據分析控制程序》武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：5.4第1頁共2頁標題：管理管控評審控制程序第A版修改編號：01目的按相關計劃的時間間隔評審質量管理管控體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司質量管理管控體系的評審。3職責3.1總經理主持管理管控評審活動。3.2管理管控者代表負責向總經理報告質量管理管控體系運行情況、提出改進建議，編寫相應的管理管控評審報告。3.3綜合辦負責評審相關計劃編制、促辦和收集管理管控評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理管控評審中提出的相關的糾正、預防措施。4程序4.1管理管控評審相關計劃4.1.1每年至少進行一次管理管控評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要和特殊情況安排。4.1.2當出現下列情況之一時可增加管理管控評審頻次：公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；或市場需求發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；即將進行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。4.1.3綜合辦于每次管理管控評審前半個月，編制“管理管控評審相關計劃”，報管理管控者代表審核，總經理批準。相關計劃主要合適的內容包括：評審時間；評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審部門/人員；評審依據；評審合適的內容及提供相關文件、資料。4.2管理管控評審輸入管理管控評審輸入應包括與以下方面有關方面的當前的業(yè)績和改進的機會：審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理管控體系審核、產品質量審核等的結果；顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及顧客溝通的結果等；過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品監(jiān)視和測量的結果；改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的驗證結果；以往管理管控評審跟蹤措施的實施及有效性；可能影響質量管理管控體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：5.4第2頁共2頁標題：管理管控評審控制程序第A版修改編號：0g)質量管理管控體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。4.3評審準備4.3.1綜合辦至少在管理管控評審的前十天將編制成的“管理管控評審相關計劃表”（通知）經總經理批準后及時發(fā)放給參加管理管控評審的人員。4.3.2綜合辦負責根據評審輸入和相關計劃的要求，促辦和收集管理管控評審的有關資料與信息，準備必要的文件，評審資料由管理管控者代表確認。4.3.3綜合辦向參加評審的人員發(fā)放涉及本次評審的有關文件與資料。4.4管理管控評審會議a)總經理主持評審會議。各部門負責人和有關人員報告評審輸入資料與信息，會議對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間；b)總經理對所涉及的評審合適的內容作出結論（包括重點問題和缺陷，須進一步調查、驗證等）。4.5管理管控評審輸出4.5.1管理管控評審的輸出應包括以下方面決定和有關的措施：a)質量管理管控體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織機構、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審合適的內容相關的要求；c)資源需求等。4.5.2評審會結束后，由綜合辦根據管理管控評審輸出的要求進行總結，編寫“管理管控評審報告”，經管理管控者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理管控評審的輸出可以作為下次管理管控評審的輸入。4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證綜合辦根據《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理管控評審產生的相關的質量記錄由綜合辦保管，包括管理管控評審相關計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理管控評審報告等。5主要相關文件5.1《內部審核程序》5.2《改進控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《質量記錄控制程序》6質量記錄6.1管理管控評審相關計劃表6.2評審會議記錄6.3管理管控評審報告6.4糾正和預防措施處理單武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：6.0第1頁共1頁標題：資源管理管控第A版修改編號：01目的確定并通過資源（包括人力、物力資源）的有效管理管控，得以實施保持質量管理管控體系并持續(xù)改進其有效性，以達到滿足顧客要求，增強顧客滿意。2范圍適用于本公司內部所有相關部門/場所的資源管理管控工作。3職責3.1總經理是資源的總負責人。負責組織對公司內人力、基礎設施、工作環(huán)境的提供，對其有效和持續(xù)改進的相關計劃進行審批。3.2經營生產部負責對實現產品符合要求的所需的設施進行管理管控控制；綜合辦協助經營生產部對實現產品符合要求所需環(huán)境進行控制。3.3綜合辦編制培訓相關計劃、監(jiān)督檢查實施與考核，并組織對培訓效果的評估。3.4各責任部門適時培訓員工的相應崗位責任、工作程序、管理管控規(guī)定和崗位技能。4資源可包括人員、信息、技術、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。5公司從顧客滿意、增強顧客滿意的角度出發(fā)，對人力、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應要求，特編制以下二個程序文件：標題ISO9001：2000標準條約條款對照6.1人力資源控制程序6.26.2設備和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：6.1第1頁共3頁標題：人力資源控制程序第A版修改編號：01目的對承擔質量管理管控體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓或招聘上崗以滿足其規(guī)定要求。2范圍適用于承擔質量管理管控體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用或聘請的人員，必要時還包括供方的人員。3職責3.1綜合辦負責擬編各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》；負責公司“年度培訓相關計劃”的制定及監(jiān)督實施；負責對新員工和招聘上崗者進行公司基礎教育的具體事宜；負責組織對培訓效果進行評估。3.2各部門編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；并對本部門員工崗位技能實施培訓；實施部門的基礎教育。3.3管理管控者代表負責審查部門負責人/員工的《崗位工作人員任職要求》。3.4總經理批準部門負責人/員工的《崗位工作人員任職要求》；批準公司年度培訓相關計劃。4程序4.1人員安排4.1.1承擔質量管理管控體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷經驗等方面考慮。4.1.2各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理管控者代表審查，總經理批準。4.1.3綜合辦擬編各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，由管理管控者代表審查，報總經理批準。部門負責人應至少滿足下列條件之一：具備相關專業(yè)的技術職稱；大專以上學歷，并已工作一年以上；受過相關的職業(yè)培訓；具備三年以上相關工作經歷。4.1.4《崗位工作人員任職要求》經審批后，作為綜合辦人事管理管控人選擇、招聘、安排人員的主要根據。4.2培訓、意識和能力4.2.1應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的不同崗位責任，實施培訓，達到需求。4.2.2培訓教育主要合適的內容a)公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理管控體系標準基礎知識等的培訓，在進入公司一個月內，由綜武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：6.1第2頁共3頁標題：人力資源控制程序第A版修改編號：0合辦組織進行；部門基礎教育：學習相關部門職責和工作程序及有關規(guī)定，由所在部門負責人進行；b)崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書，所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3培訓教育主要方法、形式公司內部培訓；委托外單位、專家來公司培訓；參加外部機構組織的培訓班；進行實際操作培訓等。4.2.4根據體系運行需要，規(guī)定培訓時機與對象a)新員工公司基礎教育、部門基礎教育和崗位技能培訓。b)在崗人員按培訓相關計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。c)轉崗人員側重新崗位的職責、工作程序有關規(guī)定和新崗位技能培訓。d)特殊工作人員：1)特殊工序、關鍵工序人員由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗。2）檢驗員應獲得專門知識，經培訓取得資格。3）內審員質量管理管控體系內審員應接受專門認可機構的培訓，考核合格獲資格證書，持證上崗。e)工程技術人員各類工程技術人員是質量改進和新產品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，根據相關計劃安排公司培訓或外送培訓。f)管理管控者、管理管控層注重質量、安全和環(huán)境保護意識的教育；公司質量管理管控體系文件的學習貫徹；學習經營之道、所從事業(yè)務的專業(yè)知識和管理管控技能，熟悉產品特性、用途和質量要求。4.2.5通過教育和培訓，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。公司鼓勵員工參與質量管理管控，為實現質量目標做出貢獻。4.2.6評價所提供培訓的有效性a)通過知識考核、技能考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b)每年第四季度，綜合辦組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作評議會，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓相關計劃；武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：6.1第3頁共3頁標題：人力資源控制程序第A版修改編號：0c)綜合辦負責對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停其作業(yè)，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。4.3培訓相關計劃及實施4.3.1每年初須制定年度人員培訓相關計劃；4.3.2綜合辦據公司的年度經營目標、發(fā)展需要和各部門申報的需要人員培訓的合適的內容和要求，編制公司“年度培訓相關計劃”，經總經理批準后，分發(fā)至各部門；4.3.3培訓應按相關計劃實施。被聘請的教師、專家或技術人員做好備課，公司提供必要的資源和方便。員工作業(yè)、崗位技能培訓由經營生產部會同崗位技術負責人具體實施。質量意識、知識和質量管理管控體系要求的教育由綜合辦組織實施。4.3.4必要時可進行相關計劃外培訓，相關部門應填寫“培訓申請單”，報總經理批準后，由綜合辦協助監(jiān)督實施；4.3.5每次培訓的主持部門應填寫“培訓簽到表”及“培訓記錄”、記錄培訓人員、時間、地點、教師、合適的內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦保存。4.4綜合辦負責建立、保存員工培訓檔案，保持員工教育培訓、技能和經驗的適當記錄。5主要相關文件5.1《崗位工作人員任職要求》6質量記錄6.1培訓記錄6.2培訓申請單6.3年度培訓相關計劃6.4員工培訓檔案武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：6.2第1頁共2頁標題：設施和工作環(huán)境控制程序第A版修改編號：01目的確定、提供并維護為實現產品的符合要求所需要的設施，確定并管理管控為實現產品符合要求所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用于為是實現產品符合要求所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責3.1經營生產部負責對實現產品符合要求所需的設施進行控制。3.2綜合辦行政人員協助經營生產部對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4程序4.3生產設施的識別、提供和維護4.3.1設施的識別公司為實現產品符合要求活動所需的設施包括：工作場所（作業(yè)現場和辦公場所等）、設備和工具（包括工裝夾具、輔具）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設備、運輸設備等。4.3.2設施的提供a)經營生產部根據使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫“生產設備配置申請單”，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后，由經營生產部負責組織安排采購或自制；b)需要自制的設施由使用部門提出，由技術開發(fā)部組織設計，會同經營生產部共同審核，總經理批準后，由經營生產部組織加工制造，執(zhí)行《設計和/或開發(fā)控制程序》的有關規(guī)定。4.3.3設施的驗收a)采購或自制完成的生產設施，經營生產部組織使用部門或崗位人員進行安裝調試，確認滿足要求后，由經營生產部和使用部門負責人在“設施驗收單”上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數、隨機附件及資料等合適的內容?！霸O施驗收單”由經營生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b)驗收不合格的設施，經營生產部與供方協商解決，并在“設施驗收單”上記錄處理結果；c)經營生產部對驗收合格的設施進行編號，建立“設施管理管控卡”、設施檔案，并在“生產設施臺帳”上登記；d)經營生產部根據驗收合格的“設施驗收單”辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等憑“設施驗收單”辦理入庫手續(xù)。4.3.4設施的使用、維護和保養(yǎng)a)根據生產需要，經營生產部組織編寫生產設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用崗位。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，其操作人員應由相關技術負責人培訓，考核合格后，持證上崗。b)經營生產部制定“設施日常保養(yǎng)相關項目表”，規(guī)定保養(yǎng)相關項目，頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行，各部門/車間負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。經營生產部每季度收集“設施維護保養(yǎng)相關項目表”，整理匯總，作為制定年度檢修相關計劃的依據。c)經營生產部每年12月制定下年度的“設施檢修相關計劃”，發(fā)至各部門執(zhí)行。武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：6.2第2頁共2頁標題：設施和工作環(huán)境控制程序第A版修改編號：0d)日常生產中車間無法排除的故障，應填寫“設施檢修單”報經營生產部組織檢修。檢修中的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人/使用人簽字驗收方可使用。經營生產部應將檢修情況記錄相應的“設施管理管控卡”上。e)現場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。4.3.5設施的封存與報廢a)對無法修復或無使用價值的設施，由經營生產部填寫“設施報廢單”，經總經理批準后報廢。經營生產部在“設施管理管控卡”及“生產設施臺帳”中注明情況。b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫“設施報廢單”報經營生產部經理批準，即可報廢。c)暫時不用的設施必須封存并標識；報廢的設施應掛報廢牌，并能及時處理掉。4.4工作環(huán)境綜合辦的行政協助經營生產部識別并管理管控為實現產品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據生產作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并根據生產需要適當裝修，防止暴曬、雨淋和潮濕；配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和具備職業(yè)衛(wèi)生、安全的條件。使員工穿戴清潔的工作服裝；確保對有潔凈度要求的工序有防塵措施并實行。經營生產部對車間現用設施實行定置定位、布局合理、環(huán)境整潔、工作崗位有采光和充足的照明；要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；確保員工作業(yè)符合勞動法規(guī)的要求。5.主要相關文件《設計和/或開發(fā)控制程序》6.質量記錄6.1生產設施配置申請單6.2設施驗收單6.3設施管理管控卡6.4生產設施臺帳6.5領物單6.6設施維護保養(yǎng)記錄6.7設施檢修相關計劃6.8設施檢修單6.9設施報廢單武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：7.0第1頁共1頁標題：產品實現第A版修改編號：01目的策劃產品實現所需過程，對產品運作過程進行控制，確保產品滿足顧客要求。2范圍適用于本公司對產品實現過程的控制。3職責3.1總經理負責產品實現過程中策劃和所需重要資源提供的審批，并批準公司與新顧客的合同合約和特殊合同合約的簽訂。3.2經營生產部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求的評審，負責與顧客溝通，并負責采購和生產與服務運作的控制。3.3技術開發(fā)部負責產品的設計和/或開發(fā)的控制，負責接受和應用新技術工藝以及公司的技術管理管控。3.4綜合辦負責對編制的質量相關計劃的實施情況進行監(jiān)督，負責采購、生產和服務過程的驗證和負責對監(jiān)視和測量裝置的控制。4公司將過程管理管控的原則用于所有的活動，產品的實現是實現產品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產品并增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標題ISO9001：2000標準條約條款對照實現過程的策劃程序7.1與顧客有關的過程控制程序7.2設計和/或開發(fā)控制程序7.3采購控制程序7.4生產、服務的運作和提供控制程序7.5測量和監(jiān)視裝置的控制程序7.6武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：7.1第1頁共2頁標題：實現過程的策劃程序第A版修改編號：01目的對特定相關項目、產品或合同合約規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2范圍適用于對特定相關項目、產品或合同合約有關的質量策劃的控制及相應的質量相關計劃的編制、實施和控制。3職責3.1總經理負責批準有關部門編制的質量相關計劃。3.2綜合辦負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制、實施相應的質量相關計劃。4程序4.1對特定的相關項目、產品或合同合約應進行質量策劃。策劃的結果應以適合于公司運作的方式并形成文件，如質量相關計劃。4.2進行質量策劃的時機公司在下列情況下應進行質量策劃：試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造；銷售合同合約中顧客對產品有特定的要求；現有體系文件未能涵蓋的特別事項。4.3質量策劃的合適的內容針對特定相關項目、產品或合同合約確定的質量目標和要求；針對特定相關項目、產品或合同合約所需建立的過程和子過程，要識別關鍵的過程和活動；對過程涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；識別并提供這些過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產品的重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)視活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；e)確定為過程和產品的符合要求提供證據所需的質量記錄。4.4質量相關計劃表述針對特定的相關項目、產品或合同合約的過程管理管控和控制，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件編制質量相關計劃可以是質量策劃的一部分。質量相關計劃的編制原則為：質量相關計劃的合適的內容要根據質量策劃的合適的內容和結果來確定；應參照質量手冊的有關合適的內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的合適的內容協調一致；可引用已有的質量文件中的相關合適的內容，并根據特殊的要求編制新的合適的內容；根據實際情況，可編寫總體質量相關計劃，也可只編寫有關的單項相關計劃，如設計質量相關計劃、采購質量相關計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷、用戶服務周等；e)質量相關計劃可以作為獨立的文件，也可以根據需要作為其他文件（如相關項目相關計劃等）的一部分。4.5質量相關計劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1質量相關計劃由各相關部門負責人組織編制，經管理管控者代表審核，總經理批準后，由綜合辦以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質量相關計劃必須寫明相關項目名稱及質量相關計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：7.1第2頁共2頁標題：實現過程的策劃程序第A版修改編號：0期。4.6質量相關計劃的實施、監(jiān)督和修改4.6.1各部門在執(zhí)行中應按照質量相關計劃的規(guī)定要求進行控制，并將相關計劃的執(zhí)行情況及時反饋到綜合辦。4.6.2綜合辦負責監(jiān)督質量相關計劃的實施，根據要求協調相應部門之間的接口和資源配置，填寫“質量策劃實施情況檢查表”以進行總體控制，并及時報告總經理。4.6.3質量相關計劃的修改當質量相關計劃需要修改時，由修改部門填寫“文件更改申請”，經總經理批準后進行修改，按“文件控制程序”執(zhí)行。4.7質量相關計劃完成后，有關相關計劃文件及其所涉及的質量記錄送交綜合辦負責保存。5主要相關文件5.1《文件控制程序》6質量記錄6.1質量策劃實施情況檢查表6.2質量相關計劃6.3文件更改申請單武進益達利電子有限公司質量手冊章節(jié)：7.2第1頁共2頁標題：與顧客有關的過程控制程序第A版修改編號：01目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。3職責3.1經營生產部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通。3.2經營生產部負責評審所需物料采購的能力、產品的生產能力及交貨期。3.3綜合辦負責評審對產品質量要求的檢測能力。3.4技術開發(fā)部負責評審產品的設計開發(fā)能力。3.5總經理負責審批特殊合同合約的產品要求評審表和對新顧客的合同合約及特殊合同合約的簽訂的批準。