食品（調(diào)味品）生產(chǎn)SC質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)：AHDW/SC—2017

發(fā)放編號(hào)：

受控狀態(tài)：回受控口非受控

版本號(hào)：A/0

質(zhì)量管理手冊(cè)

編制：王麗

審核：李洋

批準(zhǔn)：沈浩源

安徽頂味美食品制造有P艮公司

發(fā)布日期：2017年01月08日實(shí)施日期：2017年02月08日

任命書.............................................................3

口JI司JI..............................................................................................................4

關(guān)于發(fā)布《調(diào)味品生產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)》的通知...............................5

2......................................................................................................................................質(zhì)

量手冊(cè)說(shuō)明..............................................................6

2.1質(zhì)量手冊(cè)管理..................................................6

2.2質(zhì)量手冊(cè)范圍..................................................6

2.3質(zhì)量手冊(cè)的刪減說(shuō)明............................................7

3.引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義、縮寫......................................7

3.1弓由不/隹.....................................................7

3.2術(shù)語(yǔ)和定義....................................................7

3.3縮寫說(shuō)明：....................................................7

4.質(zhì)量管理體系：總要求............................................7

4.1總要求.........................................................7

質(zhì)量管理體系：組織機(jī)構(gòu)圖（圖1）......................................................................9

質(zhì)量管理體系：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（圖2）.....................................................10

質(zhì)量管理體系：生產(chǎn)工藝流程圖（圖3）.............................................................11

質(zhì)量管理體系：職責(zé)分配表.........................................12

4.2文件的總要求...............................................13

4.2.1質(zhì)量體系文件包括：.........................................13

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)...................................................13

4.2.3文件控制...................................................13

文件控制程序AHDW-CX4.2.3-0-A....................................................................14

4.2.4記錄的控制.................................................18

質(zhì)量記錄控制程序AHDW-CX84.2.4-0-A...........................................................19

5管理職責(zé)........................................................21

5.1管理承諾.....................................................21

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).............................................21

5?3$1.......................................................................................................21

5.3.1AHDW公司的質(zhì)量方針是：..................................21

5.4策劃.........................................................22

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)...................................................22

第1頁(yè)共64頁(yè)

5.4.2質(zhì)量目標(biāo)的分解..............................................22

5.4.3質(zhì)量管理體系策劃.............................................22

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通..............................................23

丁

5.5.2管理者代表..................................................26

5.5.3內(nèi)部溝通.....................................................26

5.6管理評(píng)審......................................................27

71

5.6.2評(píng)審輸入..................................................27

5.6.3評(píng)審輸出..................................................27

6.0資源管理.....................................................28

6.1資源的提供...................................................28

6.2人力資源........................................................28

6.2.1人員要求...................................................28

6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力...........................................29

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.....................................................30

6.................................................................................................................

.......................................31

7.0產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)...............................................33

7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃...............................................33

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程.............................................33

7.2.1顧客要求的識(shí)別.............................................33

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審.......................................33

7.2.3與顧客溝通.................................................33

7.4采購(gòu)........................................................33

7.4.1采購(gòu)過(guò)程...................................................33

采購(gòu)管理制度.....................................................35

4.2采購(gòu)原材料的管理辦法..........................................36

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供..............................................37

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制......................................37

第2頁(yè)共64頁(yè)

7.5.1.2生產(chǎn)過(guò)程控制程序AHDW-CX7.5.1-0-A...............................................37

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性............................................39

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)..................................................39

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)..................................................39

7.5.5.1產(chǎn)品防護(hù)管理.............................................39

7.5.5.2防止產(chǎn)品污染控制的管理...................................40

7.5.5.3成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸管理.........................................40

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制.........................................41

7.6.1檢測(cè)設(shè)備管理制度...........................................41

7.6.2計(jì)量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、使用管理..............................42

8。測(cè)量、分析和改進(jìn)...............................................45

.1

8.2監(jiān)視和測(cè)量...................................................46

8.2.1顧客滿意...................................................46

8.2.2內(nèi)部審核...................................................46

內(nèi)部審核控制程序AHDW-CX8.2.2-0-A..............................................................47

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量............................................49

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量...........................................49

8.2.4.1購(gòu)進(jìn)原料的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）....................................49

8.2.4.2過(guò)程檢驗(yàn)...............................................50

8.2.4.3成品檢驗(yàn)..................................................50

8.245成品檢驗(yàn)報(bào)告的管理........................................50

8.2.4.4出廠檢驗(yàn)...............................................51

8.245包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)................................51

8.3不合格控制.................................................53

不合格品控制程序AHDW-CX8.3-0-A..................................................................53

8.4數(shù)據(jù)分析.......................................................55

8.5..............................................................................56

8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃.............................................56

8.5.2糾正措施..................................................56

糾正措施控制程序AHDW-CX8.5.2-0-A..............................................................57

第3頁(yè)共64頁(yè)

8.5.3預(yù)防措施..................................................59

預(yù)防措施控制程序AHDW-CX8.5.3-0-A.............................................................60

第4頁(yè)共64頁(yè)

安徽頂味美食品有限公司文

件

頂味字(2017)第02號(hào)

★

關(guān)于公司管理者代表任命的通知

任命書

茲任命李云偉同志為我公司管理者代表兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)包括：

1、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

5、負(fù)責(zé)工廠的質(zhì)量管理工作。

安徽頂味美食品制造有限公司

總經(jīng)理：

2017年1月8日

公司簡(jiǎn)介

安徽頂味美食品制造有限公司成立于2011年8月，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、加

第3頁(yè)共64頁(yè)

Z、銷售為T的專業(yè)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)基地位于環(huán)境優(yōu)雅的合肥市肥東縣文麗敦

社區(qū)，公司占地面積7000余平方米，本公司是一家專業(yè)生產(chǎn)調(diào)味品的企業(yè)。

公司一直遵循”務(wù)實(shí)求真、開拓創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，產(chǎn)品自投方攵市場(chǎng)以來(lái)，以優(yōu)質(zhì)

的產(chǎn)品，可靠的信譽(yù)，周到、及時(shí)、完善的售前售后服務(wù)受到消費(fèi)者的普遍贊譽(yù)，并與

各經(jīng)銷商建立了良好的供需關(guān)系。

公司擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的食品流水生產(chǎn)線，配備了高素質(zhì)的技術(shù)人員和生產(chǎn)工A。公司

主要產(chǎn)品為格爾香牌調(diào)味品，產(chǎn)品遍及全國(guó)各省市乃至東南亞各地區(qū)。

為了滿足廣大消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的物質(zhì)需求，和消費(fèi)者對(duì)食品安全的要求，公司一直

在不斷努力，開拓“新，科學(xué)管理。公司通過(guò)引進(jìn)￡09001:2015質(zhì)量管理體系，在全體

員工中倡導(dǎo)先進(jìn)的質(zhì)量管理理念，從而促進(jìn)企業(yè)的不斷進(jìn)步，生產(chǎn)出品種更多、更營(yíng)養(yǎng)、

更“、更方便的食品。

公司名稱：安徽頂味美食品制造有限公司

地址：安徽省合肥市肥東縣文麗敦社區(qū)

電話:0551-809510782

傳真:0551-809510782

安徽頂味美食品有限公司文件

頂味字(2017)第03號(hào)

★

關(guān)于發(fā)布《調(diào)味品生產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)》的通知

本《質(zhì)量手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))是在2013版《質(zhì)量手冊(cè)》的基礎(chǔ)上進(jìn)行改版換版的，

第4頁(yè)共64頁(yè)

依據(jù)新版GB/T19001：2015idtIS09001：2015《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)而制定。

本《手冊(cè)》闡述了本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的基本要求，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系

及其各過(guò)程的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的基本內(nèi)容，其目的是使全公司的產(chǎn)品（服務(wù)）能

持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，并通過(guò)體系運(yùn)行過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧

客滿意。

《手冊(cè)》是全公司進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)必須長(zhǎng)期遵守的法規(guī)性文件和實(shí)施質(zhì)量管理體系的

行為準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)所有顧客作出的莊重承諾?！妒謨?cè)》還是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)

本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和有效性的依據(jù)。

《手冊(cè)》適用于本公司所屬各職能部門。所有部門和全體員工自手冊(cè)實(shí)施之日起，都必

須認(rèn)真執(zhí)行《手冊(cè)》的各項(xiàng)規(guī)定，使產(chǎn)品形成的全過(guò)程嚴(yán)格受控。

本《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)予以發(fā)布，自2017年2月8日起實(shí)施。

總朝

2017年1月8日

2.質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

2.1質(zhì)量手冊(cè)管理

2.1.1本公司質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織有關(guān)人員按照IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合

公司的特點(diǎn)編制。管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。

2.1.2質(zhì)量手冊(cè)日常管理、修改、改版由辦公室負(fù)責(zé)。

2.1.3質(zhì)量手冊(cè)分受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)。受控手冊(cè)發(fā)放范圍是質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，

由辦公室跟蹤修改，按423文件控制程序執(zhí)行；非受控手冊(cè)是指提供給顧客或其他用

途的手冊(cè)，非受控手冊(cè)不進(jìn)行跟蹤管理。質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)需得到管理者代表批準(zhǔn)并登記。

2.1.4質(zhì)量手冊(cè)改版

2.1.4.1出現(xiàn)下列情況之一，進(jìn)行改版：

1）一次版本所作的修改次數(shù)超過(guò)十次；

2）依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)；

3）公司的質(zhì)量體系或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)；

第5頁(yè)共64頁(yè)

4）公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)。

2.142質(zhì)量手冊(cè)的歷次改版，以大寫英文字母順序?yàn)闃?biāo)記，每次的新版本發(fā)布時(shí)都要廢

除并取代歷次版本和所有手冊(cè)的更改記錄。

2.1.5手冊(cè)修改和改版由辦公室提出，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，手冊(cè)不得

隨意更改、復(fù)印及對(duì)外分發(fā)。

2.1.6所有持有受控質(zhì)量手冊(cè)的人員應(yīng)妥善保管，保持手冊(cè)的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、

丟失或持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。

2.2質(zhì)量手冊(cè)范圍

2.2.1本公司按GB/T19001:2015idtS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系。

222本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量管理體系的總闡述，是公司實(shí)施質(zhì)量

管理、開展質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)的主要依據(jù)。

2.2.3本手冊(cè)適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理以保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和向顧

客提供他們期望的產(chǎn)品。

2.2.4本手冊(cè)作外部質(zhì)量保證的證據(jù)，以向第三方提供質(zhì)量證實(shí)和向第一方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證

實(shí)本公司具備具備符合1809001:2015《質(zhì)量管理體系要求》的能力。

2.2.5本公司是專業(yè)進(jìn)行調(diào)味品系列產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售的有限公司，質(zhì)量管理體系覆蓋的

范圍：調(diào)味品的生產(chǎn)范圍。

第6頁(yè)共64頁(yè)

2.3質(zhì)量手冊(cè)的刪減說(shuō)明

本公司生產(chǎn)的工藝、配方均是成熟的、全部直接采用，即使要開發(fā)，也是從別的廠家

購(gòu)買其成熟的工藝、配方，故對(duì)7.3設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行刪減。所作的刪減不影響公司提供

給顧客合格產(chǎn)品的責(zé)任和能力。

引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義、縮寫

3.引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義、縮寫

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

本《質(zhì)量手冊(cè)》及其他質(zhì)量管理體系文件，均依照《IS09001：2015質(zhì)量管理體系一

一要求》而制定。

同時(shí)引用《IS09001：2015質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)。

3.2術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用IS09001:2015idtGB/T19000:2015中的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.3縮寫說(shuō)明：

AHDW：安徽頂味美食品制造有限公司

SC：質(zhì)量管理體系

CX：程序文件

GL：管理文件

PY：檢驗(yàn)文件

ZJ：質(zhì)量記錄

4.質(zhì)量管理體系：總要求

4.1總要求

安徽頂味美食品制造有限公司按IS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》建立、實(shí)施、

保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1公司按￡09001:2015?質(zhì)量管理體系要求》，以過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總

體策劃，規(guī)定組織機(jī)構(gòu)圖（圖1）、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（圖2），在公司內(nèi)部建立一個(gè)

統(tǒng)一協(xié)調(diào)的質(zhì)量管理體系，以產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，識(shí)別過(guò)程之間的接口和聯(lián)系及控制方

法，確保過(guò)程有效運(yùn)行。

4.1.2建立了文件化質(zhì)量管理體系，確定了質(zhì)量管理體系所需過(guò)程有效運(yùn)行和控制必需

的準(zhǔn)則和方法，本公司的質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)為

/質(zhì)量手冊(cè)\第一部分

（包括程序文件）

工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書_

質(zhì)量記錄及其他質(zhì)量文件第二部分

4.1.3本公司通過(guò)流程圖（圖3）來(lái)識(shí)別質(zhì)量管理體系所設(shè)計(jì)的全過(guò)程，確定這些過(guò)程

順序和相互作用，并按照IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。

4.1.4制定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的程序文件和有關(guān)管理文件。

4.L5為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析。

第8頁(yè)共64頁(yè)

質(zhì)量管理體系：組織機(jī)構(gòu)圖（圖1）

總經(jīng)理

管理者代表

質(zhì)檢部生產(chǎn)部供銷部辦公室

第9頁(yè)共64頁(yè)

質(zhì)量管理體系：組織機(jī)構(gòu)圖（圖1）

化驗(yàn)室,逛

第10頁(yè)共64頁(yè)

質(zhì)量管理體系：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（圖2）

總經(jīng)理

管理者代表

質(zhì)檢部質(zhì)量員生產(chǎn)部質(zhì)量員供銷部質(zhì)量員

辦公室

化驗(yàn)室車間質(zhì)量員倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量員

第11頁(yè)共64頁(yè)

質(zhì)量管理體系：生產(chǎn)工藝流程圖（圖3）

粗選

配料公

炒制公

清洗包材一A灌裝公

檢驗(yàn)

包裝

入庫(kù)

注：▲為質(zhì)量控制點(diǎn)

第11頁(yè)共64頁(yè)

質(zhì)量管理體系：職貢分配表

一

管

質(zhì)

生

供

辦

部門總

理

檢

產(chǎn)

銷

公

經(jīng)S

者

部

部

部

室

理

代

標(biāo)準(zhǔn)條款

4.1總要求▲▲△△△△

4.2.1文件總要求▲△△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲△△△△△

4.2.3文件控制△▲▲△△△

4.2.4記錄控制△▲▲△△△

5.1管理承諾▲△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注點(diǎn)▲△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△A

5.4策劃△▲△△△△

5.5.1職責(zé)、權(quán)限▲△△△△△

5.5.2管理者代表△▲△△△△

5.5.3內(nèi)部溝通▲▲▲△△△

5.6管理評(píng)審▲△△△△△

6.1資源管理▲△△△△△

6.2人力資源▲△▲△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲▲△△▲△

6.4工作環(huán)境▲△△△▲△

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△▲△

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程▲△△▲△△

7.4采購(gòu)△△△▲△△

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△△△▲△

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)△△△△▲△

Z5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△△▲

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△△▲△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△▲△△

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△△△△▲

8.1總則△△△△△△

8.2.1顧客滿意▲△△▲△△

8.2.2內(nèi)部審核△▲▲△△A

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△▲

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△▲

8.3不合格品控制△△△△▲▲

8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲

8.5.1持續(xù)改進(jìn)△△△△△▲

8.5.2糾正措施△△△△△▲

8.5.3預(yù)防措施△▲△△△▲

第12頁(yè)共64頁(yè)

質(zhì)量管理體系：職責(zé)分配表

注：A>o主空，△為相關(guān)

第13頁(yè)共64頁(yè)

4.2文件的總要求

4.2.1質(zhì)量體系文件包括：

1）質(zhì)量手冊(cè)：

2）程序文件：

3）策劃、運(yùn)行、控制所需的文件：

4）質(zhì)量記錄：

5）外來(lái)文件：包括國(guó)內(nèi)、國(guó)際產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及政府的食品安全質(zhì)量管理

文件。

這些文件覆蓋了AHDW公司質(zhì)量管理的全部過(guò)程。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)

全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中得到理解和執(zhí)行。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

1）本質(zhì)量手冊(cè)是AHDW公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。

2）在質(zhì)量手冊(cè)中，AHDW公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了質(zhì)量管理體

系的范圍，在對(duì)IS09001標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程要求進(jìn)行合理剪裁后，可覆蓋AHDW公司

的全部質(zhì)量活動(dòng)。

3）結(jié)合產(chǎn)品形成過(guò)程形成相應(yīng)的程序文件和工作文件，是本質(zhì)量手冊(cè)的支持性

文件，是對(duì)本手冊(cè)實(shí)施的具體操作文件。

4）本質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系的過(guò)程和相互作用。

5）本質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件控制程序》的要

求作為接受控制。

4.2.3文件控制

為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的所有文件包括以電子媒體形式貯存的文件進(jìn)行控制，

AHDW公司編制了《文件控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：

1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的適宜性。

2）對(duì)修改后的文件進(jìn)行審評(píng)及再批準(zhǔn)。

3）對(duì)文件的修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。

4）對(duì)文件的發(fā)放進(jìn)行控制，以保證在需要使用處得到有效版本文件。

5）對(duì)文件及修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證文件易于識(shí)別和檢索并保持清晰。

6）對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并根據(jù)部門及員工的工作需要進(jìn)行分發(fā)。

7）規(guī)定作廢文件的處理（作廢章標(biāo)識(shí)、銷毀）方法，以防止誤用。

8）作為質(zhì)量記錄的文件，由各職能部門分別管理。

文件控制程序AHDW-CX4.2.3-0-A

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1.0目的

對(duì)與本組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的場(chǎng)所使

用文件均應(yīng)為效版本，防止文件的錯(cuò)用、誤用、丟失、誤傳和損壞；

2.0范圍

本程序文件適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門和人員；

3.0職責(zé)

3.1辦公室是本程序的歸口管理部門；

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；

3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)；

3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制，使用和保管；

3.5辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的監(jiān)督管理；

3.6各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理、歸檔。

4.0程序

4.1文件的分類、保管；

4.1.1公司的質(zhì)量管理體系的文件包括了：

1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

2）質(zhì)量手冊(cè)；

3）程序文件；

4）策劃、運(yùn)行和控制的文件；

5）質(zhì)量記錄。

其中：

質(zhì)量手冊(cè)一它是規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件，包括了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。向公

司和內(nèi)部各部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致的信息。

程序文件一提供如何一致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息文件。

確保體系有效策劃、運(yùn)用、控制的文件一一是質(zhì)量管理體系中常用的實(shí)施細(xì)

則，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。包括：

a）生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)、管理文件。

b）質(zhì)量計(jì)劃：是對(duì)特定的項(xiàng)目，產(chǎn)品過(guò)程和合同，規(guī)定為準(zhǔn)，及何時(shí)應(yīng)使用哪

些程序和相關(guān)資源的文件，它通常引用質(zhì)量手冊(cè)的部分內(nèi)容或程序文件；

c）規(guī)范：它是闡明要求的文件。

d）指南：闡明推薦的方法或建議文件，如操作說(shuō)明書。

第15頁(yè)共64頁(yè)

e）操作規(guī)程：為等項(xiàng)活動(dòng)的具體操作提供指導(dǎo)信息的文件。

f）表格：規(guī)定收集或報(bào)告必要信息要求的文件。

質(zhì)量記錄一一是一種特殊形式的文件，它用于闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活

動(dòng)的證據(jù)文件，它包括了與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄和與產(chǎn)品直接相關(guān)的記錄。

4.1.2文件的組成應(yīng)適用于其特有的方式，便于理解和執(zhí)行，規(guī)定明確有度，符合

行業(yè)規(guī)定和慣例。

4.1.3應(yīng)注意外來(lái)文件包括國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府主管機(jī)構(gòu)提供的管

理性文件的識(shí)別、管理和控制，確保其現(xiàn)行有效，分發(fā)到位；

4.2文件標(biāo)識(shí)

4.2.1受控標(biāo)識(shí)：指一份經(jīng)審批發(fā)放的文件，接受文件更改控制，凡與質(zhì)量體系

運(yùn)行密切相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行，所有的受控文件都應(yīng)

在文件的適當(dāng)位置上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，予以分發(fā)；

4.2.2.作廢標(biāo)識(shí)：所有失效或因其他原因作廢的文件，由相關(guān)部門資料員及時(shí)從

所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，并加蓋：“作廢”印章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。

4.2.3保留標(biāo)識(shí)：因?yàn)槟撤N原因，需保留的任何失效和作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保

留”標(biāo)識(shí)予以識(shí)別，防止誤導(dǎo)。

4.2.4文件編號(hào)：可以實(shí)現(xiàn)對(duì)文件的快速查找，分類管理。

4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放；

4.3.1質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)編寫，由管理者代表審核，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)發(fā)布。

4.3.2質(zhì)量文件中，公司級(jí)行政性管理文件由辦公室擬制，部門負(fù)責(zé)人審核，公

司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)發(fā)放；并應(yīng)負(fù)責(zé)外來(lái)文件中法規(guī)及管理文件的識(shí)別、編號(hào)及發(fā)

放。

4.3.3技術(shù)性文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，由技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)

放；

4.3.4質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)規(guī)范由質(zhì)檢部編制、技術(shù)副總經(jīng)理審核或批準(zhǔn)；

4.3.5提供給顧客以外或用于其他目的文件和資料，應(yīng)經(jīng)管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后發(fā)放；

4.3.6用于質(zhì)量管理目的的技術(shù)性文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)范，可按部門、工

種和工作的繁雜程度，有針對(duì)性的發(fā)放。必要時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書可發(fā)放到個(gè)人或班組;

4.3.7文件的領(lǐng)用和發(fā)放，使用人或部門應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記簿》，經(jīng)相應(yīng)主管

第16頁(yè)共64頁(yè)

部門負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用;

4.3.8文件發(fā)放前，應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證所有與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的場(chǎng)所、部門

都應(yīng)發(fā)放到位，確保使用現(xiàn)行有效版本；作廢文件及時(shí)從發(fā)放場(chǎng)所收回，防止誤

用；

4.4文件的更改：

4.4.1由于某種原因?qū)е碌奈募?，?yīng)對(duì)文件的更新進(jìn)行評(píng)審、并再次批準(zhǔn)、確

保文件的適宜性；

4.4.2質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核,

由總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，文件更改后應(yīng)保留文件更改的記錄；

4.4.3文件的更改可由公司內(nèi)部和外部的相關(guān)方提出，應(yīng)由更改申請(qǐng)方填寫《文

件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批后，由相應(yīng)部門指定人員或單位進(jìn)行更改，如

果更改和審批指定由其他部門更改時(shí)，該部門應(yīng)當(dāng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資

料。

4.4.4文件更改時(shí)應(yīng)在更改文件或相應(yīng)的附頁(yè)上標(biāo)明更改的性質(zhì)，理由、范圍、

數(shù)量、時(shí)間和更改人。

4.4.5文件更改后，應(yīng)用《文件更改通知單》的形式，將文件更改的內(nèi)容及時(shí)告知

相關(guān)部門或單位。

4.4.6文件更改后，應(yīng)將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍，及時(shí)發(fā)放到位，同時(shí)

撤出作廢文件。對(duì)不受控的文件不通知、不更改；

4.5文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，向資料管理人員

借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)；

4.6與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件，應(yīng)識(shí)別其適用性，確保其有效，尤其是作為法規(guī)性

的外來(lái)文件和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)識(shí)別其最新版本，加蓋受控印章，分發(fā)至相關(guān)部

門，收回過(guò)期失效文件，由辦公室統(tǒng)一收文、登記；

4.7作廢文件的處理：需要保留的作廢文件加蓋保留印章，不需保留的應(yīng)由各部

門填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)管者理代表批準(zhǔn)后，授權(quán)進(jìn)行銷毀?！段募N毀清

單》交辦公室歸檔保存；

4.8對(duì)承載媒體為磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、電子媒體或它們的組合的形式

的文件，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行；

5.0相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》

第17頁(yè)共64頁(yè)

6.0質(zhì)量記錄

6.1《受控文件清單》

6.2《收、發(fā)文登記簿》

6.3《文件更改通知單》

6.4《文件銷毀申請(qǐng)單》

第18頁(yè)共64頁(yè)

4.2.4記錄的控制

AHDW公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程中所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄均受控，并按照《質(zhì)

量記錄控制程序》進(jìn)行管理。

1）記錄作為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保存。

2）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生質(zhì)量記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。

3）記錄的統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置由辦公室歸口管理,

相關(guān)部門配合實(shí)施。工藝過(guò)程中的各個(gè)工序必須詳細(xì)記錄。

第19頁(yè)共64頁(yè)

質(zhì)量記錄控制程序AHDW-CX84.2.4-0-A

1。目的

對(duì)體系所要求的記錄予以控制，為體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合性提供客觀證據(jù)；

為實(shí)現(xiàn)可追溯性和質(zhì)量分析提供可靠的信息。

2.0范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行全過(guò)程的各種質(zhì)量記錄的管理；

3.0職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理，質(zhì)量記錄的檢查、收集歸檔工作；

3.2各部門負(fù)責(zé)收集、保管本部門的質(zhì)量記錄；

4.0程序

4.1質(zhì)量記錄是一種特殊形式的文件，也是產(chǎn)品符合要求的證據(jù)，應(yīng)保證其及

時(shí)、真實(shí)、完整，文字應(yīng)通順、清晰，簽字齊全、日期準(zhǔn)確。

4.2本公司的質(zhì)量記錄包括質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄和與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。

4.2.1與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)按照《文件控制程序》的相關(guān)內(nèi)容標(biāo)

識(shí)、貯存、保護(hù)和處置予以控制；

4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的各種質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)管理機(jī)構(gòu)關(guān)于檔案資料組卷排

列要求。

A）標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)以其編號(hào)或以質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)、日期、印章予以識(shí)別；

B）質(zhì)量記錄應(yīng)按其類別、自然形成的規(guī)律按其先后時(shí)間、特征加以排列、組

卷。

C）工藝過(guò)程中的各個(gè)工序必須詳細(xì)記錄，工藝過(guò)程中規(guī)定的關(guān)鍵因素（如滅菌

時(shí)間和溫度）必須有檢查結(jié)果記錄。各頂記錄保存三年，備查。公司長(zhǎng)期保存的

記錄，由辦公室妥善保管。

4.4質(zhì)量記錄的填寫；

4.4.1質(zhì)量記錄的填寫要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改，

如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目、應(yīng)說(shuō)明理由或?qū)⒃擁?xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目

負(fù)責(zé)人簽名不得留空白；

4.4.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫

上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期，重要的數(shù)據(jù)更改必要

第2（）頁(yè)共64頁(yè)

時(shí)應(yīng)加蓋顧客或其相關(guān)方的證實(shí)性簽字。

4.5質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)：

451各部門的資料員必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干

燥的地方，所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)保持整潔、防止損壞、丟失；

4.5.2各部門應(yīng)根據(jù)保存的價(jià)值和責(zé)任期規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)重要的質(zhì)量

記錄應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向辦公室移交和保存；

4.5.3辦公室應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)

的記錄匯總，內(nèi)容包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管

理者代表審批，并將質(zhì)量記錄的原始樣本匯集成冊(cè)備案保存。

4.6質(zhì)量記錄是受控文件、查閱、復(fù)制時(shí)應(yīng)當(dāng)控制和登記，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)批

準(zhǔn)，由記錄管理人登記備案。

4.7非長(zhǎng)期保存或超過(guò)保留期的質(zhì)量記錄需要銷毀時(shí)，由辦公室填寫《文件銷毀

清單》交管理者代表批準(zhǔn)后，由授權(quán)人銷毀；

4.8記錄的保存期限

4.8.1一般性質(zhì)量活動(dòng)的記錄保存期限可為三年，對(duì)過(guò)期的記錄經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后可集中存放或作封存、或經(jīng)審核批準(zhǔn)后銷毀；

4.8.2超過(guò)保存期限或失去保存價(jià)值應(yīng)依照國(guó)家或地方政府的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)經(jīng)管

理者代表批準(zhǔn)后并作相應(yīng)的處置，并履行處理的手續(xù)；

4.9質(zhì)量記錄的格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制、審核，管理者代表批準(zhǔn)后交

辦公室備案。記錄可以是紙張、光盤、照片、磁帶、樣件等，任何形式的文件

都應(yīng)執(zhí)行本程序的規(guī)定。

5.0相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》

6.2《文件發(fā)文領(lǐng)用登記》

6.3《文件銷毀清單》

第21頁(yè)共64頁(yè)

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

為使質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，AHDW公司最高管理者采取

如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：

5.1.1通過(guò)培訓(xùn)或宣傳形式，使各部門員工明確理解顧客的需求和相關(guān)的法律法

規(guī)要求的重要性，以指導(dǎo)工作的開展。

5.1.2制定質(zhì)量方針，建立質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)大力宣傳并貫徹實(shí)施。

5.1.3適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性

進(jìn)行評(píng)審。

5.1.4通過(guò)資源的配置，保證建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施：

521將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容（詳見本手冊(cè)“5.3質(zhì)量方針”），

并要求全體員工嚴(yán)格遵守。

5.2.2在與客戶有關(guān)的過(guò)程中，明確客戶的需求和期望，并在AHDW的各層次

文件驗(yàn)收準(zhǔn)則中具體體現(xiàn)和實(shí)施。

5.2.3在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反

饋，并予以理解，在生產(chǎn)及服務(wù)中體現(xiàn)并隨時(shí)修正和改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)。

5.2.4定期對(duì)我們提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)顧客的滿意度對(duì)產(chǎn)品和

服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1AHDW公司的質(zhì)量方針是：

工藝一絲不茍，質(zhì)量精益求精，顧客滿意至上

5.3.2為貫徹實(shí)施質(zhì)量方針，最高管理者采取如下措施：

1）通過(guò)管理評(píng)審，檢查質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。

2）根據(jù)質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)，制定AHDW公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并通

過(guò)管理評(píng)審檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。

3）通過(guò)辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)及其他方式，加深各部門員工對(duì)質(zhì)量方針的認(rèn)識(shí)、

理解與溝通。

4）需要時(shí)，質(zhì)量方針的修改按原制定和審批程序進(jìn)行（按《文件控制程序》的

要求）。

第22頁(yè)共64頁(yè)

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

AHDW公司建立總的質(zhì)量目標(biāo)，并與AHDW公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)。相關(guān)職

能部門應(yīng)對(duì)AHDW公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目

標(biāo)應(yīng)做作到量化可測(cè)量，應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

AHDW公司質(zhì)量目標(biāo)是：

1.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率建100%

2.市場(chǎng)抽查批次合格率100%;

3.顧客滿意率＞90%。

5.4.2質(zhì)量目標(biāo)的分解

1.辦公室：

a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%；

b外來(lái)文件受控有效率100%；

2.供銷部：

a主要物資采購(gòu)合格率98%以上；

b合同履約率99%;

c顧客反饋處理率100%以上。

3.生產(chǎn)部（車間）：

a不合格品率小于1%；

b設(shè)備完好率95%以上。

4.質(zhì)檢部：

a檢測(cè)設(shè)備檢定合格率100%；

b成品出廠檢驗(yàn)合格率100%；

5.4.3質(zhì)量管理體系策劃

最高管理者根據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)的要求對(duì)所需求的各項(xiàng)活動(dòng)和資源進(jìn)行識(shí)別和策

劃，包括：

1）策劃并建立質(zhì)量目標(biāo)；

2）確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源；

4）確定工程有限運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法；

5）對(duì)過(guò)程的有效性進(jìn)行檢查、評(píng)審、測(cè)量；

5）實(shí)施必要的措施，的工程的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)；

6）制定應(yīng)急方案，以體系變更時(shí)保持體系的完整性。

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5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1總則

以下條款對(duì)本質(zhì)量管理體系的職責(zé)、權(quán)限與溝通進(jìn)行了表述。

AHDW公司制訂了組織架構(gòu)圖及各級(jí)部門崗位的職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系。

總經(jīng)理

1.職權(quán)

主持公司全面工作。

1.組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作

2.代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

3.決定組織體制和人事編制，決定公司員工的聘請(qǐng)、辭退、任免、薪酬、獎(jiǎng)懲。

4.審批各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出。

5.審批公司方針、目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃、規(guī)劃；.原材料計(jì)劃和大

型設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；審批采購(gòu)物質(zhì)價(jià)格。

6.審批公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、管理程序、公司行政公文和有關(guān)人

2.職責(zé)

1.主持制訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)。

2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司各職能部門工作，考核教練各職能部門負(fù)責(zé)人，完善公司各項(xiàng)

管理制度，保證公司管理體系科學(xué)、有效、高速運(yùn)行。

3.致力于培育公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，建設(shè)保證公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)文化。

4.主持工作例會(huì)、管理評(píng)審會(huì)議、年終總結(jié)會(huì)議。

5.及時(shí)處理好職權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)日常事務(wù)

1.辦公室職責(zé)、權(quán)限

1）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績(jī)效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登

記記錄。

2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建

卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時(shí)作好變更登記。

3）守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。

4）負(fù)責(zé)外來(lái)和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時(shí)保證調(diào)閱查

找。

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5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物

資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。

6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計(jì)

記錄工作。

7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

2.生產(chǎn)部（車間）職責(zé)、權(quán)限

1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過(guò)程組織生產(chǎn)。

3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道

程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。

4）加強(qiáng)關(guān)鍵過(guò)程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)

品輸入關(guān)。

5）加強(qiáng)員工'顧客至上、質(zhì)量第一'產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺(jué)遵

守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。

6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場(chǎng)地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、

整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。

7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過(guò)程的總要求。加強(qiáng)

安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。

8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過(guò)程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉(cāng)記錄、產(chǎn)品配料記

錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫(kù)記錄和員工考勤記錄。

3.供銷部職責(zé)、權(quán)限

1）學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、

經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。

2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的制定和購(gòu)進(jìn)，在簽訂

合同之前，要會(huì)同有關(guān)部門開展對(duì)合格供方的評(píng)審。

3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對(duì)外簽訂各種購(gòu)進(jìn)合同。

4）選擇新供貨商時(shí)，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），提供相關(guān)

資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購(gòu)，要協(xié)助質(zhì)檢部門加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并及時(shí)填寫

記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫(kù)。

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6）隨時(shí)收集有關(guān)購(gòu)進(jìn)品的市場(chǎng)信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時(shí)了解企業(yè)生

產(chǎn)狀況，了解購(gòu)進(jìn)品的使用和庫(kù)存情況，保障生產(chǎn)部（車間）門、銷售部門工

作的正常進(jìn)行。

7）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評(píng)審。

8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作，及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品及售后服務(wù)

的要求、建議和意見。

9）負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來(lái)，及時(shí)宣傳產(chǎn)品信息，接受咨

詢，隨時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動(dòng)向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。

10）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整人員及運(yùn)

輸工具。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時(shí)履行供貨任務(wù)，最大限度地滿足顧客需

要。

11）負(fù)責(zé)開展顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項(xiàng)，滿意度的調(diào)查，以及滿意度

情況的統(tǒng)計(jì)分析，每季必須開展一次。

12）負(fù)責(zé)制定營(yíng)銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)

審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。

13）負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績(jī)的匯總統(tǒng)計(jì)、分析整理營(yíng)銷成果及存在的問(wèn)題，提

出改進(jìn)的合理性建議和意見。

14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對(duì)口管理工作，

保證隨時(shí)調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。

15）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種

資料統(tǒng)計(jì)管理工作。

16）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

4.質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限

1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測(cè)設(shè)備必須定期送檢。

2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。

3）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。

4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。

5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資

料統(tǒng)計(jì)管理工作。

7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

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8）對(duì)其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。

9）對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的出廠具有獨(dú)立的合格和不合格的判定權(quán)利。

10）對(duì)不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。

11）有依照國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使檢查及建議的權(quán)利。

5.5.2管理者代表

1.負(fù)責(zé)按IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

2.組織相關(guān)部門人員編寫質(zhì)量手冊(cè)，并且負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量

管理體系程序文件，并組織實(shí)施。

3.在AHDW公司內(nèi)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法律，法規(guī)和政策，促進(jìn)

全體員工更好地理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念。

4.主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以及業(yè)績(jī)和任

何改進(jìn)的需求，以供總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

5.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3內(nèi)部溝通

1.總經(jīng)理應(yīng)確保在AHDW公司內(nèi)部建立溝通過(guò)程，促進(jìn)公司內(nèi)部各職能和層次

間

的信息交流從而增進(jìn)和提高體系的有效性。

2.溝通過(guò)程包括確立：溝通方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、部門。

3.溝通方式可以是會(huì)議、文件、布告、聯(lián)網(wǎng)等。

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5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理每年一次按策劃的

時(shí)間間隔（兩次評(píng)審的間隔不超過(guò)12個(gè)月）親自適時(shí)主持召開AHDW公司的管

理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否

有變更或改進(jìn)的需要。

5.6.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析

1）