鍋爐、管道安裝質(zhì)保體系程序文件匯編

南通蘇源天電檢修安裝工程有限公司鍋爐、管道安裝質(zhì)保體系程序文件TDJX/CX-01-27第83頁共88頁修訂記錄序號修訂日期修訂原因修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂人審核批準(zhǔn)備注程序文件目錄號文件編號文件名稱版本/修訂狀態(tài)頁碼1TDJX/CX--01質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序B/032TDJX/CX--02管理評審控制程序B/063TDJX/CX--03內(nèi)部審核控制程序B/084TDJX/CX--04文件和記錄控制程序B/0115TDJX/CX--05合同評審控制程序B/0156TDJX/CX--06物資采購控制程序B/0187TDJX/CX--07材料、零部件控制程序B/0208TDJX/CX--08用戶提供物資管理控制程序B/0269TDJX/CX--09產(chǎn)品標(biāo)識控制程序B/02810TDJX/CX—10施工工藝控制程序B/03311TDJX/CX—11工裝模具控制程序B/03612TDJX/CX—12設(shè)備管理控制程序B/03813TDJX/CX—13技術(shù)交底控制程序B/04014TDJX/CX—14焊接控制程序B/04215TDJX/CX—15熱處理控制程序B/04816TDJX/CX—16無損檢測外協(xié)控制程序B/05217TDJX/CX—17理化檢驗控制程序B/05618TDJX/CX—18檢驗、試驗控制程序B/06019TDJX/CX—19檢驗和試驗狀態(tài)控制程序B/06420TDJX/CX—20檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序B/06621TDJX/CX—21不合格品（項）控制程序B/06922TDJX/CX—22糾正和預(yù)防措施控制程序B/07323TDJX/CX—23質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序B/07524TDJX/CX—24質(zhì)量信息反饋與處置控制程序B/07925TDJX/CX—25隱蔽工程控制程序B/08126TDJX/CX—26培訓(xùn)控制程序B/08327TDJX/CX—27執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序B/087編號：TDJX/CX-01質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序1目的通過規(guī)范本公司質(zhì)量管理/保證體系目標(biāo)的制定、分解、批準(zhǔn)、實施，制定公司的管理方案，從而確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成，并能持續(xù)加以改進。2適用范圍適用于公司年度質(zhì)量目標(biāo)的分解和實施，目標(biāo)管理方案的制定、實施等管理。3定義無。4職責(zé)與權(quán)限4.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度質(zhì)量目標(biāo)。4.2質(zhì)保工程師：審核公司質(zhì)量目標(biāo)分解及實施情況，批準(zhǔn)公司的目標(biāo)管理方案。4.3質(zhì)檢部4.3.14.3.2根據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和上年度的經(jīng)營業(yè)績，綜合各部門的意見，擬定公司本年度的質(zhì)量目標(biāo)，并編制相關(guān)部門的目標(biāo)管理責(zé)任書。4.4相關(guān)部門：對公司的質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)管理責(zé)任書進行進一步分解細化，并予以落實，制定相應(yīng)的部門目標(biāo)管理方案。5工作程序5．1在擬定公司年度質(zhì)量目標(biāo)之前，質(zhì)檢部按《工作流程圖》收集有關(guān)信息，包括：5.1.1公司的戰(zhàn)略策劃；5.1.2公司的質(zhì)量方針；5.1.3公司所處市場的當(dāng)前和未來需求；5.1.4管理評審相關(guān)結(jié)果；5.1.5現(xiàn)有產(chǎn)品和過程業(yè)績；5.1.6相關(guān)方滿意程度；5.1.7環(huán)境因素、危險源識別、評價和更新的結(jié)果；5.1.8水平對比，競爭對手的分析，改進的機會；5.1.9達到目標(biāo)所需要的資源。工作流程圖（如圖）責(zé)任部門流程圖相關(guān)文件/記錄質(zhì)檢部收集信息收集信息信息記錄質(zhì)檢部擬定年度質(zhì)量目標(biāo)擬定年度質(zhì)量目標(biāo)年度質(zhì)量目標(biāo)總表質(zhì)保工程師審核審核總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)相關(guān)部門目標(biāo)分解和方案制定目標(biāo)分解和方案制定目標(biāo)分解表、目標(biāo)管理方案相關(guān)部門檢查、改進工作檢查、改進工作質(zhì)檢部考核考核質(zhì)量工作考核表5．2擬定年度質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)檢部對收集的信息進行處理、分析，根據(jù)公司質(zhì)量方針和上年度的經(jīng)營業(yè)績，綜合各部門的意見，擬定公司本年度的質(zhì)量目標(biāo)，并編制目標(biāo)管理責(zé)任書。5．3質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。5．3．1擬定的質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．3．2質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門。5．4目標(biāo)的分解和方案制定。相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書的內(nèi)容，進一步分解細化、量化，制定《年度質(zhì)量目標(biāo)分解表》確定實現(xiàn)目標(biāo)的措施、職責(zé)和時間計劃，并編制《目標(biāo)管理方案》，安排人力、物力落實實施，目標(biāo)管理方案應(yīng)報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實施。5．5質(zhì)量目標(biāo)的檢查。5.5.1各部門每季度將目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實施、分析結(jié)果上報質(zhì)檢部，質(zhì)檢部匯總統(tǒng)計、評價后交質(zhì)保工程師審閱。5.5.2各部門在“管理評審”會議前一個月將分解的質(zhì)量目標(biāo)實施結(jié)果上報質(zhì)檢部，質(zhì)檢部匯總統(tǒng)計后交質(zhì)保工程師審閱。5.5.3質(zhì)檢部每年在“管理評審”中對公司年度質(zhì)量安全目標(biāo)及方案的實施情況進行檢查，并對各部門質(zhì)量工作進行考核，編制《質(zhì)量工作檢查表》，以評估實施的績效。5．6質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計和考核5.6.1各部門責(zé)任人在年度體系內(nèi)部審核前，對各自的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行統(tǒng)計，將統(tǒng)計結(jié)果報質(zhì)檢部，5.6.2質(zhì)檢責(zé)任人負責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)計和考核工作。5．7質(zhì)量目標(biāo)的改進。質(zhì)檢部根據(jù)上年度“管理評審”中對質(zhì)量目標(biāo)的實施績效，進行下一年度目標(biāo)的策劃，并擬定新的質(zhì)量目標(biāo)。在擬定新的質(zhì)量目標(biāo)前，應(yīng)著重考慮以下情況的發(fā)生：1）公司的戰(zhàn)略策劃變化；2）公司的質(zhì)量方針修改；3）管理評審相關(guān)結(jié)果；4）相關(guān)方滿意程度；5）水平對比，競爭對手，改進的機會等發(fā)生變化。6相關(guān)文件目標(biāo)管理責(zé)任書7記錄（）年質(zhì)量目標(biāo)分解表（）年質(zhì)量目標(biāo)考核表（）年工程竣工一次交檢合格率（）年顧客滿意率編號：TDJX/CX-02管理評審控制程序1目的對鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系組織管理評審，確保鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的正常運行和持續(xù)有效，并滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2適用范圍本程序適用于本公司管理者對鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的管理評審。3職責(zé)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的評審由公司總經(jīng)理負責(zé)管理。在質(zhì)保工程師直接領(lǐng)導(dǎo)下,質(zhì)檢部負責(zé)實施。管理評審后的糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)檢部負責(zé)組織實施和驗證。4管理評審4.1管理評審的組織與管理4.1.1本公司鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的管理評審，通過管理評審會議的方式進行。管理評審人員由以下人員組成：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負責(zé)人、各質(zhì)量控制責(zé)任人及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人。4.1.2鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系管理評審，由質(zhì)檢部依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)根據(jù)需要、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，適當(dāng)增加管理評審次數(shù)。4.1.3質(zhì)量管理/保證體系管理評審由質(zhì)檢部按管理評審計劃組織實施。4.2管理評審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；2）改進措施及實施效果；3）確定應(yīng)重點復(fù)審的鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系要素進行再審核；4）達到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評價及分析；5）質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。4.3管理評審的實施4.3.1管理評審計劃由質(zhì)檢部負責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。4.3.2管理評審由公司總經(jīng)理依據(jù)評審計劃主持評審，并建立評審記錄。l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時，應(yīng)評審現(xiàn)有組織機構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性，2）當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)評審質(zhì)量管理/保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍；3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時，應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進行評審；4）如在管理評審之前已進行內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核時，應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進行評審。4.3.3管理評審結(jié)束后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)書面管理評審報告，管理評審報告由事務(wù)部分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。4.4糾正與預(yù)防措施4.4.1管理評審后的糾正與預(yù)防措施。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)制定并組織實施，糾止與預(yù)防措施實施情況的跟蹤由質(zhì)檢部負責(zé)實施，并提出跟蹤評審報告。4.4.2管理評審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織實施，并列出文件更改清單。5質(zhì)量記錄管理評審計劃管理評審報告編號：TDJX/CX-03內(nèi)部審核控制程序1目的為審查質(zhì)量管理/保證體系活動是否符合規(guī)定要求，評價質(zhì)量管理/保證體系運行的效果，并確定其實現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性，以決定是否需要采取糾正或預(yù)防措施，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的管理。3職責(zé)3.1鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核由質(zhì)檢部負責(zé)組織。3.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計劃和審核文件由質(zhì)檢部負責(zé)組織編制。3.3內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核由公司質(zhì)保工程師協(xié)助總經(jīng)理組織實施。3.4內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核文件，由事務(wù)部負責(zé)管理。4審核范圍和內(nèi)容4.1依據(jù)鍋爐、管道安裝質(zhì)量手冊和各項質(zhì)量程序文件的規(guī)定驗證鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。4.2審核質(zhì)量管理/保證體系是否以鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證手冊及各項質(zhì)量程序文件規(guī)定為依據(jù)，處于正常的運行狀態(tài)。5審核的組織和管理5.1鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核，質(zhì)檢部可依據(jù)審核需要，組織由對被審核對象不負直接責(zé)任且具有內(nèi)審員資格的人員參加內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。5.2本公司內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的范圍，依據(jù)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的運轉(zhuǎn)情況和工程施工點的分布情況及其質(zhì)量活動的階段性考慮確定，本公司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織一次。6內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核6.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的確定鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核，應(yīng)選擇鍋爐、管道的安裝工程施工的適宜階段進行組織，并依據(jù)鍋爐、管道的安裝項目質(zhì)量控制體系的運行情況確定審核范圍。6.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組的組建6.2.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組由工程部協(xié)助質(zhì)檢部負責(zé)組建。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組人員的專業(yè)組成、數(shù)量及素質(zhì)，應(yīng)適應(yīng)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的和范圍要求。6.2.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核文件內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組的審核文件，由質(zhì)檢部依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計劃確定。受審核的部門和單位為內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組提供的審核文件，應(yīng)滿足確定的審核范圍和內(nèi)容的要求。6.3內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計劃6.3.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計劃由質(zhì)檢部負責(zé)人依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核目的和范圍負責(zé)制訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。6.3.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計劃包括以下內(nèi)容：1)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的目的、性質(zhì)和范圍；2)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核涉及的單位和部門；3)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組的人員組成與分工；4)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的內(nèi)容和時間安排。6.4內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核6.4.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核程序6.4.1.1召開首次會議，確認內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍，明確審核采用的方法和程序，澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，確定審核的日程安排；6.4.1.2進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，評審觀察結(jié)果，確定不合格項目；6.4.1.3召開末次會議，介紹審核觀察結(jié)果，提出不合格報告和整改期限，確定跟蹤審查辦法。6.4.1.4進行糾正和預(yù)防措施跟蹤審核檢查，提出糾正措施，跟蹤審核驗證意見；6.4.1.5審核小組組長負責(zé)組織編制審核報告，由事務(wù)部負責(zé)發(fā)放并建立發(fā)放記錄。6.4.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的有關(guān)要求6.4.2.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核中，應(yīng)虛心聽取用戶和監(jiān)理部門對鍋爐、管道的安裝施工質(zhì)量及質(zhì)量管理/保證體系運行效果的評價意見；6.4.2.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核人員應(yīng)按《內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核表》的內(nèi)容要求，對審結(jié)果進行記錄；6.4.2.3不合格報告應(yīng)經(jīng)受審核單位確認；6.4.2.4不合格報告提出的不合格項一般應(yīng)在三周內(nèi)整改完畢。6.4.3糾正與預(yù)防措施6.4.3.1受審核單位必須針對鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核查出的不合格項，負責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢：6.4.3.2糾正措施的跟蹤審查驗證工作，由內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組負責(zé)進行或委托質(zhì)檢部內(nèi)具有內(nèi)審員資格且與被審核的質(zhì)量活動無直接責(zé)任的人員負責(zé)進行，并提出跟蹤審查意見；6.4.3.3對屬于文件類的不合格糾正措施，可通過傳遞糾正后的文件等方式進行跟蹤審查驗證。6.4.4內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核報告6.4.4.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組組長負責(zé)組織編制內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核報告，并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文件的形式提交受審核方。6.4.4.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核報告應(yīng)如實地反映審核過程和內(nèi)容，審核報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）審核的目的、性質(zhì)、內(nèi)容和范圍；2）審核的依據(jù)；3）審核小組成員及審核日期；4）觀察到的不合格項目(匯總)；5）對質(zhì)量保證體系的客觀評價和結(jié)論性意見；6）對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)能力的綜合評價，7）審核報告的發(fā)放范圍。6.4.4.3內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核文件在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組組長負責(zé)收集、整理后，交事務(wù)部實施歸檔管理。7質(zhì)量記錄7.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃7.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄7.3不合格報告7.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告。編號：TDJX/CX-04文件和記錄控制程序1目的為保證本公司在質(zhì)量管理/保證體系運行中，所有活動場所使用的文件和資料均為有效版本（包括適當(dāng)范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢的文件。2適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理/保證體系運行中有關(guān)適用的文件和記錄的控制和管理。3職責(zé)文件類別編制/接收部門審核/評審批準(zhǔn)發(fā)行部門原件保管部門安裝手冊質(zhì)檢部/工程部質(zhì)保工程師總經(jīng)理事務(wù)部事務(wù)部程序文件各系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)保工程師總經(jīng)理事務(wù)部事務(wù)部工藝文件技術(shù)人員責(zé)任部門經(jīng)理及工藝責(zé)任人質(zhì)保工程師事務(wù)部事務(wù)部及各部門管理制度相關(guān)部門質(zhì)保工程師總經(jīng)理事務(wù)部事務(wù)部法律、法規(guī)事務(wù)部事務(wù)部主任質(zhì)保工程師事務(wù)部事務(wù)部外來文件事務(wù)部事務(wù)部主任質(zhì)保工程師事務(wù)部事務(wù)部記錄各項目部項目部經(jīng)理質(zhì)保工程師事務(wù)部各部門4定義4.1法律法規(guī)：由國家機關(guān)或政府部門頒發(fā)的適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全的法律法規(guī)總和。4.2外來文件：指政府機關(guān)、部門等相關(guān)方的要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)備技術(shù)資料等。5工作程序5.1文件的編制和收集5.1.1質(zhì)量管理/保證體系文件（手冊、程序文件）由質(zhì)保工程師組織編制。5.1.2各部門作業(yè)指導(dǎo)書及管理制度等文件由各部門負責(zé)人組織編制。5.1.3法律法規(guī)及外來文件的收集5.1.3.1事務(wù)部負責(zé)收集政府機關(guān)、職能部門等相關(guān)方的要求及法律法規(guī)；質(zhì)檢部負責(zé)收集體系和檢驗方面的法律法規(guī)、鍋爐和壓力管道安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備技術(shù)資料等資料的收集。5.1.3.2各單位將收集后的法律法規(guī)統(tǒng)一交事務(wù)部進行匯總評價、保管。5.2文件的編號5.2.1質(zhì)量體系文件按文件的代號、文件順序號、年代號的順序進行編號。質(zhì)量手冊的代號為QM,質(zhì)量體系程序文件代號為CX,制度文件代號為ZD,作業(yè)文件代號為ZY。記錄表式表格分為管理性記錄表式（A-GBX1-Y-X2）、技術(shù)性記錄表式（A-JBX1-Y-X2）兩種。說明：a)A=Q/TDJX：南通蘇源天電檢修安裝工程有限公司自編(表式)。b)A=YY：引用(表式)；c)G：管理性；d)J：技術(shù)性；e)B：表式f)Y：發(fā)布年份（取四位數(shù)）；g)X1：專業(yè)機務(wù)專業(yè)：X1=JW（鍋爐、汽機）電控專業(yè)：X1=DK（電氣、熱控）特殊工種：X1=TS（焊接、金試、起重、腳手、保溫、油漆）綜合類：X1=ZHh)X2：流水號。如:Q/TDJX-JBTS-2011-001表示本公司特殊類技術(shù)性表式，2011年發(fā)布，流水號為001。5.2.2對本公司目前使用的所有空白表格，事務(wù)部應(yīng)作好版本標(biāo)識并在封面上標(biāo)注啟動日期。若今后換用新表格，應(yīng)填寫文件更改通知單，并在啟用的新表格上作出標(biāo)識，標(biāo)明啟動日期。。5.3文件和資料的審核5.3.1鍋爐、管道安裝質(zhì)量手冊和程序文件在完成起草（包括更改）工作后，由質(zhì)檢部對文件和資料的格式、編號進行初審，并負責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對文件進行會審，填寫《文件/資料評審表》，會審后報質(zhì)保工程師審核。5.3.2各部門工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等由責(zé)任部門負責(zé)人及工藝/設(shè)計責(zé)任人審核。5.3.3審核內(nèi)容為文件和資料的適應(yīng)性和符合性。5.4文件和資料的批準(zhǔn)5.4.1安裝手冊由法人代表批準(zhǔn)后發(fā)布。5.4.2程序文件及管理制度經(jīng)質(zhì)保工程師審核后由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。5.4.3作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。5.4.4受控表格必須經(jīng)質(zhì)保工程師審批，才能作為正式表格，用來記錄質(zhì)量管理/保證體系有效運行，原則上受控表格在相關(guān)程序或作業(yè)文件中引出，但反映產(chǎn)品質(zhì)量記錄的表格可以不在相關(guān)文件中引出。5.5文件和資料的打印、發(fā)放5.5.1文件和資料統(tǒng)一由事務(wù)部打印、發(fā)放。5.5.2文件和資料按公司質(zhì)量保證體系機構(gòu)圖和公司組織機構(gòu)圖的崗位設(shè)置發(fā)放到相關(guān)部門和責(zé)任人，并由事務(wù)部按《文件和資料發(fā)放/回收登記表》進行登記。5.5.3文件和資料的使用部門需要增發(fā)文件和資料時，須向質(zhì)保工程師提出書面申請，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由發(fā)文部門負責(zé)增發(fā)。5.6文件和資料的控制5.6.1文件和資料視情況分為“受控”和“非受控”。5.6.2公司內(nèi)部使用的所有與質(zhì)量管理/保證體系有關(guān)的文件和資料均為受控文件，由事務(wù)部加蓋“受控”印章（紅色）。5.6.3供客戶參考的文件和資料為非受控文件，由事務(wù)部加蓋“非受控”印章（藍色）。5.6.4對逾期失效的文件和資料由事務(wù)部及時收回，并加蓋“作廢”印章（紅色），具有參考價值或需作歷史性保留的作廢文件和資料，加蓋“作廢保留”印章（藍色），規(guī)定保留期限并分開保管。5.6.5外來文件和資料的控制5.6.5.1上級頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由事務(wù)部按照公司公文處理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但應(yīng)控制其有效性。5.6.5.2直接引用的外來文件和資料，其歸口職能部門按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性，按類別報事務(wù)部備案。5.6.5.3對外來文件的有效性評審，每年由事務(wù)部組織相關(guān)人員進行一次評審，填寫《文件/資料評審表》。5.7.6事務(wù)部負責(zé)建立公司的《文件和資料總覽表》，各單位應(yīng)建立本部門的《文件和資料清單》。5.7.7所有原版文件和資料均由事務(wù)部歸檔保管，對歸檔文件和資料，應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止變質(zhì)、損壞和丟失。5.7文件和資料的更改5.7.1文件和資料需更改時，由各部門填寫《文件/資料修訂申請單》，經(jīng)相關(guān)部門會簽和管理者代表批準(zhǔn)后進行修改文件。5.7.2對文件和資料的更改，應(yīng)作好記錄。5.8文件和資料的回收和銷毀5.8.1事務(wù)部負責(zé)公司所有文件和資料的回收。5.8.2如非首次發(fā)布的文件和資料，發(fā)放前一定要收回舊版本。5.8.3文件和資料的回收應(yīng)進行登記，填寫《文件和資料發(fā)放/回收登記表》。5.8.4對回收的文件和資料應(yīng)予標(biāo)識。5.8.5對超過保管期限及失效、作廢的文件資料由事務(wù)部集中后，列出清單，經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由事務(wù)部統(tǒng)一銷毀，其他任何單位和個人不得私自銷毀。作廢需保留的原版或復(fù)制受控文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”印章。注明保留期限，由事務(wù)部或需要部門按規(guī)定期限保留。5.9記錄的控制5.9.1建立記錄的標(biāo)記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理/保證體系有效運行的證據(jù)。5.9.2適用于公司所有相關(guān)的記錄。各部門負責(zé)歸檔保存本部門的記錄，記錄原件歸檔事務(wù)部檔案室。5.9.3記錄要求5.9.3.1記錄清晰，保管方式易于存取檢索。5.9.3.2規(guī)定記錄的保存期限。5.9.3.3記錄可以是書面文字記錄或計算機軟件的磁盤記錄。5.9.4事務(wù)部對受控文件中的記錄統(tǒng)一編號，根據(jù)需要擬定各記錄的保存期限，明確保存責(zé)任部門及人員，并列出清單。5.9.5記錄的填寫必須清晰、準(zhǔn)確，保管設(shè)施適宜便于查找。6相關(guān)記錄6.1文件更改通知單6.2文件更改申請單6.3文件發(fā)放領(lǐng)用登記表6.4收文登記表6.5文件調(diào)閱借閱復(fù)印記錄6.6文件銷毀申請單6.7文件銷毀登記表6.8部門受控文件清單6.9文件回收登記表編號：TDJX/CX-05合同評審控制程序1、目的明確顧客對工程項目實施的要求，對工程項目簽約的可行性進行評審,以保證滿足顧客需要，確保具有履約能力，維護本企業(yè)利益。2、范圍適用于本公司承建的鍋爐、管道安裝工程的合同評審及合同修訂的評審。3、職責(zé)3.1公司經(jīng)理：負責(zé)工程項目的合同評審。3.2工程部主任：負責(zé)工程項目的有關(guān)分管專業(yè)范圍內(nèi)合同評審。3.3公司各職能部門：組織工程項目的有關(guān)本部門合同評審。3.4項目部：負責(zé)合同修訂的預(yù)評審及合同修訂資料向合同預(yù)算部門的傳遞。4、工作程序4.1接受工程信息，了解顧客要求4.2投標(biāo)期合同評審4.2.1對投標(biāo)書的初步評審（a）對招標(biāo)文件完整收集的審查完整的招標(biāo)文件包括投標(biāo)截止期前招標(biāo)單位提供的所有合法書面文件，如事先以口頭傳遞的指令，事后在規(guī)定期限內(nèi)以書面文件形式證實。在最后封標(biāo)前，工程部組織審查招標(biāo)文件清單及招標(biāo)文件，確保招標(biāo)文件收集的完整性。（b）對招標(biāo)文件有效性審查及處理辦法：工程部安排人員審查招標(biāo)文件及補充、修正指令的合法簽字，如沒有則安排補辦手續(xù)。在編制投標(biāo)書前及招標(biāo)單位答疑截止期前，工程部安排編標(biāo)人員審核招標(biāo)文件，對有矛盾、有疑問之處組織討論。如不能按招標(biāo)文件規(guī)定的解釋程序解決，則安排專人與招標(biāo)單位聯(lián)絡(luò)，以解決尚存疑難問題。（c）對文件傳遞的審核工程部在投標(biāo)前組織審查招標(biāo)文件清單及資料，索取、查詢招標(biāo)文件及其確認情況，避免發(fā)生遺漏。每次獲得招標(biāo)單位變更、補充資料后或內(nèi)部確認對招標(biāo)文件統(tǒng)一解釋的書面文件后，工程部亦參照上列條款辦理。（d）對投標(biāo)書表達準(zhǔn)確性的審查在投標(biāo)書定稿前，工程部負責(zé)安排標(biāo)書編制成員互查，并著重檢查投標(biāo)書意志表達的準(zhǔn)確性。（e）對投標(biāo)書內(nèi)容接口的審查在投標(biāo)書定稿前，工程部采用會議形式，組織編標(biāo)人員介紹各自編寫內(nèi)容，以解決標(biāo)書內(nèi)容不一致的地方。（f）工程部依據(jù)對投標(biāo)書的初步評審情況，填制《工程合同評審記錄表》。4.2.2對投標(biāo)書的深入評審（a）工程部聯(lián)系財務(wù)部門、項目部對投標(biāo)書進行深入評審。（b）評審人員撰寫評審報告，填制《工程合同評審記錄表》，提交有關(guān)責(zé)任人審核。評審報告包括對招標(biāo)要求、投標(biāo)響應(yīng)情況、投標(biāo)承諾保障能力、結(jié)論等方面內(nèi)容。（c）經(jīng)審核的工程合同評審記錄表由工程部提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。遇有需集體討論的問題，在簽署意見前，公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開投標(biāo)評審會。投標(biāo)評審會由有關(guān)標(biāo)書編制成員、評審人、工程部主任參加。評審會上討論評審報告，并由工程部記錄、整理形成會議紀(jì)要，填制合同評審會議紀(jì)要。4.2.3對投標(biāo)書的修改評審工作結(jié)束后，工程部組織標(biāo)書編制成員依據(jù)評審記錄資料修改投標(biāo)書。4.3簽約期合同評審4.3.1對合同草案的初步評審（a）工程部起草合同草案或?qū)㈩櫩吞峁┑暮贤莅概c投標(biāo)書和中標(biāo)通知書及其他有效指令進行對照，審查是否有效、是否有不一致之處，并提出初步解決方案。（b）工程部審查合同草案中合同主體的合法性、文本使用、語詞表達及內(nèi)容的完整性。（c）工程部依據(jù)初步評審情況組織填制“合同評審報告”。4.3.2對合同草案的深入評審（a）工程部聯(lián)系有關(guān)部門對合同書草案進行評審。（b）評審人員撰寫評審報告，填制“合同評審報告”，提交工程部主任審核。評審報告包括對業(yè)主要求、承包方響應(yīng)情況、承包方承諾保障能力及對策、結(jié)論等方面內(nèi)容。（c）經(jīng)審核的評審報告由工程部提交總經(jīng)理簽署意見。遇有集體討論問題，在簽署意見前，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開合同評審會。合同評審會由有關(guān)合同草案起草人、工程部主任及有關(guān)評審部門參加。評審會上討論評審報告，并由工程部記錄、整理形成會議紀(jì)要，填制“合同評審會議紀(jì)要”。4.3.3工程部依據(jù)上述評審記錄資料修改合同草案。4.3.4在合同談判期間，經(jīng)上述評審后定稿的合同書如有實質(zhì)性變動，亦按上述有關(guān)程序重新評審；特殊情況下，如沒有足夠時間按上述程序重新評審，則通過電訊提請有關(guān)責(zé)任人員認可，事后補辦書面手續(xù)。4.4合同簽訂后，工程部及時將顧客的要求傳遞到相關(guān)職能部門與項目經(jīng)理。項目經(jīng)理負責(zé)向項目部有關(guān)人員進行合同交底，填制“合同交底記錄”。4.5合同修訂4.5.1對合同修訂草案的預(yù)評審4.5.1.1項目經(jīng)理安排專人起草合同修訂草案。4.5.1.2項目經(jīng)理組織項目經(jīng)理部有關(guān)人員對合同修訂草案預(yù)評審，寫出綜合評審意見，將其送交公司工程部。4.5.2對合同修訂草案的正式評審。工程部按照簽約期合同評審有關(guān)程序組織對合同修訂草案的初步評審和深入評審。4.5.3對合同修訂草案的修改工程部依據(jù)上述評審記錄資料修改合同修訂草案。4.5.4在有關(guān)合同修訂書的談判期間，經(jīng)上述評審后定稿的合同修訂書如有實質(zhì)性變動，亦按上述有關(guān)程序重新評審。4.5.5合同修訂資料的傳遞工程部將業(yè)已簽訂的合同修訂書送交項目經(jīng)理部并由其簽收。項目經(jīng)理部將合同修訂資料準(zhǔn)確送達每一個有關(guān)負有履約責(zé)任的人員并由其簽收。4.6履約過程中，及時與顧客進行溝通。具體執(zhí)行《內(nèi)部溝通及信息交流控制程序》。4.7合同評審記錄的保存4.7.1合同評審記錄投標(biāo)期和簽約期的由工程部收集、整理、復(fù)制、傳遞、存檔；4.7.2合同評審記錄的保存期限截止合同完結(jié)后第二年末。5、記錄5.1工程合同評審記錄表5.2合同評審報告5.3合同交底記錄5.4合格分包（供）方年度復(fù)評表編號：TDJX/CX-06物資采購控制程序1目的對鍋爐、管道的安裝施工物資采購實行控制，保證采購物資的質(zhì)量符合合同及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2范圍在程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內(nèi)的物資采購管理。3職責(zé)物資采購由工程部負責(zé)組織和管理，材料責(zé)任人負責(zé)制，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合實施。4物資采購內(nèi)容4.1物資采購計劃4.1.1采購計劃編制的依據(jù)為經(jīng)審批的安裝施工材料預(yù)算，施工材料預(yù)算中需注明鍋爐配件、管道等級、材料標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計或用戶提出的特殊檢驗項目.4.1.2項目材料責(zé)任人根據(jù)材料預(yù)算，平衡庫存后編制物資采購計劃，經(jīng)工程部經(jīng)理初審，公司主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理4.2分供方的評審4.2.1供應(yīng)公司已評審、定點的分供方，供應(yīng)部門不做重新評審。4.2.2特殊情況下，需從非定點進貨時，由材料責(zé)任人會同工程部經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)人員，按規(guī)定的評審內(nèi)容對分供方進行評審。4.3物資采購4.3.1采購員根據(jù)已審批的物資采購計劃進行物資采購。4.3.2采購員必須選擇供應(yīng)公司已定點的分供方或已經(jīng)評審合格的非定點分供方進貨。4.3.3.采購員依據(jù)物資采購計劃，向分供方詢價(一般不少于三家)，經(jīng)工程部初審，主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。4.3.4物資采購合同4.3.4.1對重要的關(guān)鍵的技術(shù)條件要求高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂訂貨合同。4.3.4.2物資采購合同文本必須以工商行政管理機構(gòu)頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準(zhǔn)。4.3.4.3采購合同的內(nèi)容，一般遵循示范文本購銷合同或加工定作合同的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國家《經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規(guī)定。4.3.4.4合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。4.3.5物資采購合同的變更因設(shè)計文件發(fā)生變化導(dǎo)致原物資采購合同無法履行時，應(yīng)及時辦理物資采購合同的變更或另行簽訂采購合同。4.3.6采購合同的履行物資采購合同簽訂后，采購員負責(zé)合同的履行，項目材料責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督。4.3.7采購物資到貨后，采購員及時索取質(zhì)量證明文件，匯同材料責(zé)任人、檢驗責(zé)任人檢查質(zhì)量證明文件項目是否齊全，同時對照合同對物資進行初步檢查。4.3.8采購員填寫到貨通知單一式三份，交保管員蓋章后，一份附質(zhì)量證明書交計劃員辦理交檢和入庫。5質(zhì)量記錄5.1物資采購計劃5.2分供方的評審記錄5.3采購合同5.4到貨通知單5.5比價表編號：TDJX/CX--07材料、零部件控制程序1、目的通過對鍋爐、管道安裝用焊材、管材和其它零部件的控制，確保從源頭上保證鍋爐、管道安裝質(zhì)量。2.適用范圍本程序適用于鍋爐、管道安裝用焊材、管材和其它零部件的控制。3、職責(zé)3.1工程部是物資采購、零部件加工的歸口管理部門。3.2材料保管員具體負責(zé)相關(guān)材料的進貨驗收、發(fā)放、保管等工作。4、工作程序4.1采購原則采購承壓材料、零部件，應(yīng)在確定的合格供方名單范圍內(nèi)選擇對象進行采購。4.2分供方的評定、選擇、控制4.2.1對分供方的評定和選擇4.2.1.1材料責(zé)任人應(yīng)對分供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和生產(chǎn)裝備、履行合同的信譽、質(zhì)量體系的運行、企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品樣本、說明書或試驗結(jié)果等進行考查。4.2.1.2在考查的基礎(chǔ)上，選出合格分供方并填寫合格分供方評定表，由工程部、質(zhì)檢部評定負責(zé)人審核簽字，報管理者代表批準(zhǔn)。4.2.1.3合格分供方評定表需附下列文件:企業(yè)概況介紹企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)生產(chǎn)許可證復(fù)印件其它資質(zhì)征書4.2.2對分供方的控制和更新4.2.2.1為保證合格分供方持續(xù)提供滿足要求的產(chǎn)品，應(yīng)對分供方進行控制。對合格分供方提供的材料進行質(zhì)量跟蹤、監(jiān)控其持續(xù)提供產(chǎn)品的質(zhì)量、如發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)取消分供方資格。對經(jīng)確認的合格分供方定期進行復(fù)評,復(fù)評工作每年進行1次。4.2.2.2建立和保存合格分供方記錄，包括評定、選擇分供方記錄及合格分供方資質(zhì)資料，并依據(jù)情況更新合格分供方單位。5、材料計劃的編制與采購5.1工藝責(zé)任人根據(jù)設(shè)計及施工計劃編制物資請購單，工程部負責(zé)人審批。5.2材料責(zé)任人根據(jù)物資申請單，按品種、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、等級及交貨期要求編制材料采購計劃，組織采購。需招標(biāo)、比價簽訂合同的材料按公司《合同控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6、顧客提供的材料控制6.1工藝責(zé)任人根據(jù)施工圖編制顧客提供材料申請計劃,工程部負責(zé)人審核,報顧客批準(zhǔn)。6.2材料責(zé)任人按計劃從顧客處領(lǐng)取材料,并要求顧客提供相應(yīng)材料的質(zhì)量證明文件或合格證。6.3對顧客提供的材料應(yīng)進行檢驗,屬承壓材料及零部件須填寫《設(shè)備材料驗收單》，經(jīng)檢驗合格后,按規(guī)定進行標(biāo)識（標(biāo)注材檢號）、并辦理入庫手續(xù)（單獨堆放）,未經(jīng)檢驗的材料不能入庫和使用。6.4顧客提供的材料經(jīng)檢驗存在質(zhì)量問題時,應(yīng)及時書面通知顧客7、材料的驗收檢驗7.1材料應(yīng)遵循設(shè)計要求,施工規(guī)范,合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進行驗收和復(fù)驗。7.1.1管材、焊材、鍋爐附件、管道附件的驗收，應(yīng)填寫《設(shè)備材料驗收單》詳細記錄物資名稱、型號、爐號（批號），質(zhì)保書號及供貨單位，生產(chǎn)廠家、驗收日期、驗收的方法、驗收結(jié)果，由驗收人簽字，材料責(zé)任人審核。管材、焊材、管道附件驗收合格后，分別給出材料的識別代碼（材檢號）。7.1.2無縫鋼管內(nèi)外不得有裂紋、撞傷、龜裂、壓扁、砂眼和分層等缺陷，外表表面缺陷深度不得超過管子規(guī)定厚度的10%。7.1.3合金鋼管要對主要合金元素進行光譜分析。高壓鋼管應(yīng)進行硬度測定，從每批中選擇出硬度最高和最低的一根進行機械性能試驗和元素分析。材料質(zhì)量證明書不清或有出入或有懷疑的，應(yīng)進行理化試驗。7.1.4焊材的檢驗驗收按焊材質(zhì)量證明書、批號和送貨清單到焊材庫待檢區(qū)，對牌號、規(guī)格、數(shù)量、實物原始標(biāo)記核對，是否與質(zhì)量證明書和清單相符。焊條外表質(zhì)量檢驗應(yīng)光滑無藥皮脫落現(xiàn)象，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。焊絲包扎應(yīng)規(guī)范，無銹蝕現(xiàn)象。7.1.5閥門的檢驗應(yīng)有質(zhì)量證明書、合格證和制造廠的銘牌。對于高壓閥門、合金鋼閥門和特殊用途的閥門還應(yīng)包括性能、規(guī)范、原理和結(jié)構(gòu)、材料、尺寸和安裝使用要求的說明書。合金鋼閥門應(yīng)進行光譜分析檢查并做出標(biāo)記。對外觀質(zhì)量進行檢查，主要檢查銘牌、介質(zhì)流向標(biāo)志、有無損壞、銹蝕、色標(biāo)是否相符，手柄手輪是否完好，有無卡塞現(xiàn)象等。7.1.6三通、彎頭、異徑管、法蘭、緊固件等的檢驗應(yīng)有質(zhì)量證明書，內(nèi)容包括化學(xué)成分、力學(xué)及工藝性能，其規(guī)格、型號、材質(zhì)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。外觀不得有裂紋、夾渣、折疊、過燒現(xiàn)象，不得有超過壁厚負偏差的銹蝕或凹陷。彎頭長度偏差≯1.5mm，圓度偏差＜2%，角度偏差為+1度，兩端面傾斜小于外徑的1%且不大于1.5mm，彎頭壁厚減薄量小于公稱壁厚的10%。三通其垂直偏差不應(yīng)大于其高度的1%且不大于3mm，各端面垂直長度的允差不大于鋼管外徑的1%且不大于3mm。異徑管兩端面偏心應(yīng)不大于大端外徑的1%且不大于5mm。8、材料的標(biāo)識8.1標(biāo)識范圍凡焊材、管材和其他零部件均需進行檢驗狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識。8.2標(biāo)識要求材料標(biāo)識必須具有可追溯性，標(biāo)識要清晰，牢固，材料標(biāo)識不能掩蓋材料的其他標(biāo)識，不能影響材料的固有性能和使用性能。8.3標(biāo)識方法8.3.1材料標(biāo)識在庫房或施工工地堆放場地進行，8.3.2碳鋼、鉻鉬鋼的材料標(biāo)識在除銹刷完底漆后進行，8.3.3色標(biāo)使用油漆進行標(biāo)注，奧氏體不銹鋼材料使用油漆標(biāo)識時，其成分內(nèi)不得含有鋅、硫、銅或鹽酸鹽等物質(zhì)。8.3.4大批管材和焊材以及由于材料尺寸過小不能按要求在材料表面進行標(biāo)識時，用掛牌或固定的標(biāo)簽標(biāo)識。8.3.5油漆標(biāo)識不能用于焊縫表面、法蘭墊片密封面和螺紋表面。8.4標(biāo)識代碼（材料檢驗編號）識別代碼是材料唯一性標(biāo)識，由材料責(zé)任人進行控制。材料代碼在材料檢驗驗收合格后由庫房保管員或施工工地材檢員進行標(biāo)識，同時具有材料在通過驗收后處于合格狀態(tài)的標(biāo)識。本公司規(guī)定識別代碼由下列符號組成。材料類別代碼規(guī)定如下：材料類別代碼焊材H管材GC管件（閥門、法蘭、彎頭等）GS8.5標(biāo)識的轉(zhuǎn)移和移植8.5.1管材下料時的標(biāo)識移植應(yīng)由操作人員實施，做到移植的標(biāo)識和原標(biāo)識一致，經(jīng)檢驗確認后方可進行斷管作業(yè)。8.5.2工序間的標(biāo)識移植，貫徹先移植后加工的原則，材料在形成過程中因標(biāo)識被加工掉，或組裝過程中被覆蓋，操作人員應(yīng)及時補做標(biāo)識。9、材料的保管9.1倉庫要設(shè)立驗收合格區(qū)、驗收不合格區(qū)、待驗收區(qū)。入庫材料應(yīng)執(zhí)行先進先出的流轉(zhuǎn)原則，并按入庫編號，分類分批實行分區(qū)堆放，每一堆放區(qū)須有明顯標(biāo)記，并做到帳、卡、物的一致性。9.2材料保管員辦理入庫手續(xù)后，按識別代碼分別分類分批在合格區(qū)堆放。9.3材料按識別代碼逐一及時地掛牌，注明其標(biāo)識代碼、材質(zhì)、規(guī)格。9.4考慮到安全，要控制堆放高度和貨架的承受能力。9.5材料直接運到施工工地，按施工組織設(shè)計或施工方案規(guī)定的地點堆放，同樣要進行標(biāo)識。9.6材料的堆放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕。9.7焊材一級庫應(yīng)配備有抽濕機、溫、濕度儀表，相對濕度、溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。9.8焊材庫按焊材識別代碼堆放在合格區(qū)的貨架上，用標(biāo)牌對識別代碼、牌號、規(guī)格進行標(biāo)識。9.9焊材庫環(huán)境條件要求貨架離地面、墻壁距離要大于300mm，庫房內(nèi)溫度不低于5℃10、材料的發(fā)放10.1材料的領(lǐng)用必須憑領(lǐng)料單，由檢驗責(zé)任人審批，領(lǐng)料單注明工程項目，安裝的部位，施工作業(yè)人要按照材檢號做好詳細的記錄。10.2材料的發(fā)放按照領(lǐng)料單的要求，核準(zhǔn)型號、材質(zhì)，嚴格把關(guān)，并在領(lǐng)料單上注明材檢號。10.3材料發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的流轉(zhuǎn)原則11、材料使用與代用。11.1材料代用必須嚴格執(zhí)行有關(guān)審批手續(xù)，不得擅自更改代用。11.2甲供材料的代用應(yīng)有設(shè)計單位正式變更文件；乙供材料的代用由項目施工員填寫“材料代用審批單”，經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人簽署意見后，交公司材料責(zé)任人審批，并征得設(shè)計單位批準(zhǔn)同意后方可代用。11.3材料代用必須有相應(yīng)的工藝修改方案，因材料代用引起的設(shè)計圖紙及有關(guān)數(shù)據(jù)的改變，應(yīng)由工藝責(zé)任人及時跟蹤更改。11.4凡工程受壓元件的材料代用必須經(jīng)材料代用單位的技術(shù)部門（包括設(shè)計和工藝部門）同意，有下列情況之一時，還必須征得原設(shè)計單位同意，并報原圖樣審批單位備案。11.4.1用強度低的材料代替強度高的材料。11.4.2用厚度小的材料代替厚度大的材料。11.4.3代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。12、現(xiàn)場施工后結(jié)余的材料的回收、廢料的處理12.1結(jié)余材料退庫，其材檢號要與領(lǐng)用時的材檢號相符12.2焊材退一級庫，要以一個包裝為單位，包裝完好、材料號、批號保留完整。12.3鋼材（承壓件），原則上要有原始的材檢號，如零料沒有標(biāo)識原始材檢號，則由施工負責(zé)人，將原材檢號、標(biāo)在零料管子上，經(jīng)倉庫驗收人核對無誤后，方可接受，合金鋼管還需做好光譜分析。12.4倉庫驗收人，要將結(jié)余回收的材料，認真核對標(biāo)識，同類堆放，并及時做好記錄。12.5現(xiàn)場用余廢料，由施工人員收集，交工程部指定地點統(tǒng)一堆放、處理13、顧客財產(chǎn)的控制13.1對顧客財產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設(shè)備器具和圖樣資料。13.2收到顧客提供的財產(chǎn)時，項目部應(yīng)建立顧客提供的財產(chǎn)清單。13.3對顧客提供的財產(chǎn)進行驗證，同樣要按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗和試驗，做好檢驗記錄，并按公司規(guī)定進行標(biāo)識、保管和發(fā)放。13.4當(dāng)顧客提供的財產(chǎn)在貯存、加工、使用過程中發(fā)現(xiàn)有不合格問題時，必須做好記錄和標(biāo)識，并及時向顧客報告。13.5對顧客提供的財產(chǎn)實行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品隔離存放。14、記錄14.1合格分包（供）方年度復(fù)評表14.2設(shè)備材料驗收單14.3合格證、材質(zhì)證明書14.4物資請購單14.5材料代用審批單14.6領(lǐng)料單14.7材料匯總表14.8分包（供）方資格評價審批表14.9合格分（供）包方名單編號：TDJX/CX-08用戶提供物資管理控制程序1目的對用戶提供的物資實施質(zhì)量控制，以確保用戶提供物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內(nèi)用戶提供物資的管理。3職責(zé)由工程項目材料責(zé)任人員具體組織實施，公司有關(guān)科室和用料單位配合實施。4用戶提供物資的組織實施4.1進貨的依據(jù)為預(yù)算部門提供的經(jīng)甲方審批的材料預(yù)算，材料預(yù)算的要求與采購物資相同。4.2項目部材料員接到材料預(yù)算后，應(yīng)及時與用戶進行對接，掌握到貨和缺口情況，并根據(jù)工程的需要分批組織進貨。4.3材料員在進貨的同時向用戶索取質(zhì)量證明書及有關(guān)的檢、試驗報告并檢查質(zhì)量證明書內(nèi)容是否齊全。質(zhì)量證明文件的要求：1）質(zhì)量證明文件為生產(chǎn)廠家的原始件和檢、試驗機構(gòu)提供的檢、試驗報告(包括復(fù)印件)。2)質(zhì)量證明文件項目齊全，品名、規(guī)格型號、材質(zhì)，生產(chǎn)批號和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與實物和預(yù)算相符。3)質(zhì)量證明文件有生產(chǎn)廠印章和經(jīng)辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。4)質(zhì)量證明文件字跡清晰，不得涂改。4.4物資到貨后，項目部材料員填寫到貨通知單一式貳份，辦完交接手續(xù)后鑒章，一份自留，一份交保管員(或用料單位材料員)。4.5用戶提供的物資直接移交用料單位后，辦完交接手續(xù)后其保管保養(yǎng)責(zé)任轉(zhuǎn)移到用料單位，如發(fā)生丟失、損壞等由用料單位負責(zé)。4.6用戶提供物資由項目部材料員直接辦理交檢手續(xù)，保管員(或用料單位材料員)負責(zé)材料標(biāo)識的移植。4.7未經(jīng)檢驗或不合格的物資(緊急放行情況除外)不得使用。4.8不合格物資由項目部材料員辦理退貨等事宜。5物資檢驗遵照《物資檢驗、試驗控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6物資的入庫、保管、發(fā)放，遵照《物資入庫、保管發(fā)放管理規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。7質(zhì)量記錄7.1工程材料預(yù)算7.2質(zhì)量證明文件7.3到貨通知單編號：TDJX/CX--09產(chǎn)品標(biāo)識控制程序1目的對有追溯性要求的鍋爐、管道的安裝施工過程和產(chǎn)品進行標(biāo)識管理，確保在需要時對鍋爐、管道的安裝工程質(zhì)量的形成過程與質(zhì)量保證體系的運行過程實現(xiàn)追溯。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝施工范圍內(nèi)的施工過程和產(chǎn)品的標(biāo)識管理。3職責(zé)3.1鍋爐、管道的安裝過程和產(chǎn)品的標(biāo)識方法由工程項目部編制，工藝責(zé)任人負責(zé)審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由工程項目部實施，檢驗責(zé)任人負責(zé)檢查。4標(biāo)識的分類4.1鍋爐、管道的安裝的文件、資料標(biāo)識。4.2鍋爐、管道的安裝器材標(biāo)識。4.3鍋爐、管道的安裝施工過程標(biāo)識。4.4鍋爐、管道的安裝檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識。5標(biāo)識范圍5.1鍋爐、管道的安裝的文件、資料標(biāo)識范圍5.1.1鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系文件。5.1.2鍋爐、管道的安裝施工與驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3工程合同、施工圖紙、設(shè)計文件和設(shè)計變更、材料代用文件。5.1.4施工技術(shù)文件和施工技術(shù)交底文件。5.1.5鍋爐、管道的安裝施工質(zhì)量記錄和工程竣工技術(shù)文件。5.2鍋爐、管道的安裝的器材標(biāo)識范圍5.2.1入庫保管的管材、管件和閥門。5.2.2現(xiàn)場儲存保管的管材、管件。5.2.3安裝前的預(yù)制管段或管件。5.3鍋爐、管道的安裝的施工過程標(biāo)識范圍5.3.1焊接、無損檢測等特殊工種作業(yè)標(biāo)識。5.3.2隱蔽工程等特殊工序作業(yè)標(biāo)識。5.3.3工序交接標(biāo)識。5.4鍋爐、管道的安裝的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識范圍5.4.1庫存器材的檢驗和試驗狀態(tài)。5.4.2管道預(yù)制安裝過程的檢驗與試驗狀態(tài)。5.4.3檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢驗、試驗狀態(tài)。6標(biāo)識方法6.1文件和資料的標(biāo)識方法6.1.1本公司的鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系文件，在文件封面填寫文本類別和文件編號作為標(biāo)識。6.1.2本公司的鍋爐、管道的安裝施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)文件，以文件自身的文件名稱或文號作為標(biāo)識。6.1.3本公司的鍋爐、管道的安裝施工圖紙，在圖面加蓋“施工圖”章作為標(biāo)識，本公司的鍋爐、管道的安裝竣工圖紙，在圖面加蓋“竣工圖”章作為標(biāo)識。6.1.4本公司失效、作廢的文件或文件合訂文本中的失效、作廢文本,在文件的封面或扉頁標(biāo)注“作廢”字樣作為標(biāo)識。6.1.5因法律或積累目的的留存的失效、作廢文本，在文件、資料的封面標(biāo)注“作廢留存”或“留存”字樣作為標(biāo)識。6.2器材標(biāo)識方法6.2.1管材、管件以懸掛標(biāo)牌、油漆或記號筆書寫、打鋼印作為標(biāo)識，但自身有銘牌或標(biāo)記的器材不需另做標(biāo)識。6.2.2管材、管件的標(biāo)識按附錄A要求進行。6.3施工作業(yè)標(biāo)識方法。6.3.1特殊工種作業(yè)標(biāo)識方法6.3.1.1鍋爐、管道的安裝施焊作業(yè)，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號作為作業(yè)標(biāo)識，標(biāo)識方法按附錄B要求進行。6.3.1.2鍋爐、管道的安裝無損檢測作業(yè)，由無損檢測人員在透照底片和布片圖上標(biāo)注透照編號作為作業(yè)標(biāo)識，標(biāo)識方法按附錄C要求進行。6.3.2特殊工序作業(yè)標(biāo)識方法6.3.2.1隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄作為作業(yè)標(biāo)識。6.3.2.2焊道熱處理作業(yè)，由熱處理作業(yè)人員填寫“熱處理報告”作為作業(yè)標(biāo)識。6.3.2.3酸洗鈍化后充氮保護的管線，由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標(biāo)牌或標(biāo)注“充氮保護”字樣作為作業(yè)標(biāo)識。6.3.2.4當(dāng)管線需安裝臨時墊片、盲板時，由作業(yè)人員在相應(yīng)部位懸掛“臨時墊片”或“臨時墊板”等標(biāo)牌作為作業(yè)標(biāo)識。6.3.3工序交接標(biāo)識方法鍋爐、管道的安裝施工的工序間交接，以工序交接記錄”作為工序交接標(biāo)識。6.4檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識方法本公司鍋爐、管道的安裝施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識方法，執(zhí)行《物資檢驗、試驗控制程序》和《工程質(zhì)量檢驗、試驗控制程序》的規(guī)定。7標(biāo)識的移植和保護7.1標(biāo)識的移植7.1.2若下道工序需對預(yù)制管件號等產(chǎn)品進行覆蓋，而產(chǎn)品標(biāo)識仍需保留時，應(yīng)在下道工序施工后，對產(chǎn)品標(biāo)識進行移植。7.2標(biāo)識的保護7.2.1產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)受保護，不得隨意損壞，如因施工需要覆蓋、破壞標(biāo)識時。應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意后方可施工。7.2.2、施工過程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)識被破壞，應(yīng)立即通知項目檢驗負責(zé)人，由項目檢駐負責(zé)人組織質(zhì)檢人員根據(jù)有關(guān)記錄進行追溯，并重新進行標(biāo)識。8可追溯性要求本公司對有追溯性要求的鍋爐、管道的安裝和產(chǎn)品進行唯一性的標(biāo)識，以便于追溯。9支持性文件附錄A：鍋爐、管道的安裝器材標(biāo)識方法1標(biāo)識內(nèi)容材料牌號規(guī)格標(biāo)記號檢驗確認號標(biāo)記號由四部分組成。第一部分為項目代號，兩個漢語拼音字母縮寫組成，第二部分為入庫年份，由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。第三部分為入口順序號由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。第四部分為物資類別，用大寫英文字母表示。檢驗確認號：“A”表示檢驗合格，“AA”表示復(fù)驗合格。2物資類別表示：P－鋼板K－人孔G－鋼管Y－圓鋼T－焊條S－焊絲J－焊劑LM－螺母FM－閥門F－法蘭FT－封頭WT－彎頭LS－螺栓3標(biāo)記方法：（1）打鋼?。?）油漆或記號筆書寫（3）掛標(biāo)簽4標(biāo)記部位：（1）鋼板：厚度≥6mm，在右下角距板邊100mm處打鋼印或用油漆書寫，厚度<6mm掛標(biāo)簽。（2）圓鋼、鋼管：直徑≥30mm，在距一端100mm處打鋼印或油漆書寫，直徑<30mm掛標(biāo)簽。（3）焊材：在每件上掛標(biāo)簽或在焊條箱上粘貼標(biāo)簽。（4）配件：選擇配件易于觀察的非加工面上打鋼印或書寫標(biāo)記。5標(biāo)記移植：施工過程中分離物資應(yīng)由供應(yīng)站保管員或用料單位材料員、施工人員及時進行標(biāo)記移植，且與原標(biāo)記內(nèi)容一致6標(biāo)記示例：20＃89×5D96×12表示牌號為20#碳鋼，規(guī)格為89×5，丁二烯材料96年入庫的第12批鋼管，標(biāo)記號為D×9612G，一次檢驗合格。附錄B：鍋爐、管道的安裝焊接作業(yè)標(biāo)識方法1標(biāo)識內(nèi)容管段編號－焊縫編號－焊工號管段編號按管道施工圖編號編制。焊縫編號由兩部分組成：第一部分為焊縫類別，G表示固定口，H表示活動口。第二部分為焊縫順序號，與管段圖焊口編號一致。焊工號為公司安全質(zhì)量部統(tǒng)一頒發(fā)的焊工鋼印號。2標(biāo)記方法(1)管段編號、焊縫編號采用油漆或記號筆書寫。(2)焊工號采用打鋼印。(低溫鋼等不能采用打鋼印的材料采用油漆或記號筆書寫)3標(biāo)記部位焊接作業(yè)標(biāo)識標(biāo)記在距焊縫中心50mm的管壁表面，并與焊縫中心線平行。DN40以下管道標(biāo)記可沿管道軸向書寫。焊工鋼印由施焊者本人打印。4同一焊道原則上由同一名焊工連續(xù)焊完，如不能由同一名焊工連續(xù)焊完，則用分線將鋼印號隔開，分線上邊為坡口外側(cè)施焊者鋼印，分線下邊為坡口內(nèi)側(cè)施焊者鋼印。附錄c：鍋爐、管道的安裝無損檢測標(biāo)識方法1標(biāo)識內(nèi)容管段編號焊縫代號中心標(biāo)記底片序號XXX-101管段編號、焊縫代號同附錄B《鍋爐、管道的安裝焊接作業(yè)標(biāo)識方法》。底片序號采用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。2標(biāo)記方法采用打鋼印和油漆(或記號筆)書寫的方式進行標(biāo)記。3標(biāo)記部位無損檢測標(biāo)記標(biāo)注在距焊縫邊緣5—20mm范圍內(nèi)，并與焊縫中心線平行。4工件上檢測標(biāo)記應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，并與底片(或報告)上的標(biāo)記相吻合。編號：TDJX/CX—10施工工藝控制程序1、目的本章對鍋爐、管道安裝的施工作業(yè)（工藝）準(zhǔn)備、作業(yè)（工藝）實施、工裝設(shè)計驗證等控制環(huán)節(jié)及若干控制點做出規(guī)定，包括作業(yè)(工藝)文件編制、審核、發(fā)放、使用、執(zhí)行、修改，作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查的規(guī)定。以確保施工作業(yè)（工藝），符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。2、適用范圍本章適用于公司施工作業(yè)（工藝）文件的管理控制。3、職責(zé)3.1工程部是作業(yè)（工藝）控制歸口管理部門，實行技術(shù)工藝責(zé)任工程師負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。3.2項目部負責(zé)施工組織設(shè)計、技術(shù)安全交底類文件的編制和執(zhí)行，項目工藝責(zé)任師審核，項目質(zhì)量保證工程師、工程部主任批準(zhǔn)。3.3質(zhì)保工程師負責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)量、焊接、工藝責(zé)任工程師對工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進行檢查。4、工作程序4.1工藝準(zhǔn)備4.1.1作業(yè)（工藝）文件內(nèi)容：（1）材料選用（施工圖紙上管道、管件、組成件及支承件）；（2）施工通用工藝和專用工藝；（3）施工方案；（4）焊接工藝（卡）；（5）熱處理工藝（卡）等。4.1.2作業(yè)（工藝）文件編制原則要求（1）作業(yè)（工藝）文件編制應(yīng)符合國家現(xiàn)行特種設(shè)備安裝的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（2）焊接工藝（卡），以焊接工藝評定報告為依據(jù)。（3）熱處理工藝（卡），以焊接工藝評定報告為依據(jù)。4.1.3作業(yè)（工藝）文件編審4.1.3.1通用工藝（1）通用工藝應(yīng)明確鍋爐、管道安裝的工序及工序技術(shù)要求，要有施工程序。通用工藝應(yīng)覆蓋鍋爐、管道安裝類級別的工程許可范圍要求，力求適用，可操作性。（2）通用工藝由專業(yè)技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.1.3.2專用工藝對焊接、熱處理、起重等專業(yè)性強的工藝，應(yīng)依據(jù)施工圖紙要求，按照專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，由專業(yè)技術(shù)人員編制，相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師審核。4.1.3.3施工組織設(shè)計施工前，根據(jù)施工圖紙安裝技術(shù)要求，由專業(yè)技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師、工程部主任批準(zhǔn)。施工組織設(shè)計的編制原則和重要內(nèi)容，按《質(zhì)量保證手冊》第七章第3條規(guī)定執(zhí)行。4.2作業(yè)（工藝）實施4.2.1作業(yè)（工藝）文件發(fā)放、使用作業(yè)（工藝）文件經(jīng)審批后，由項目部發(fā)放到現(xiàn)場施工質(zhì)保體系人員及施工班組，并做相應(yīng)記錄。4.2.2作業(yè)（工藝）文件執(zhí)行4.2.2.1技術(shù)交底施工前，項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)向施工管理人員進行施工組織設(shè)計交底（包括工程質(zhì)量、進度、項目施工程序要求等）并在“技術(shù)交底記錄”上簽名。施工技術(shù)人員負責(zé)對作業(yè)班組進行施工作業(yè)技術(shù)交底。4.2.2.2施工人員應(yīng)嚴格按照施工圖紙和作業(yè)（工藝）文件的要求施工。不得違反作業(yè)（工藝）文件的規(guī)定。4.2.2.3施工使用機具設(shè)備應(yīng)滿足作業(yè)（工藝）質(zhì)量要求，并符合鍋爐、管道安裝安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。4.2.2.4作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查（1）工藝技術(shù)人員、檢驗人員要深入施工現(xiàn)場，督促檢查作業(yè)（工藝）紀(jì)律執(zhí)行，對違反作業(yè)（工藝）紀(jì)律的施工人員進行勸阻教育，并幫助糾正。對勸阻不聽者，及時向有關(guān)責(zé)任工程師及施工負責(zé)人反映，并予以制止。（2）質(zhì)保工程師、工藝責(zé)任工程師應(yīng)定期對工程項目部進行質(zhì)量及（工藝）紀(jì)律檢查，檢查焊工持證上崗，檢驗記錄的填寫，作業(yè)（工藝）文件執(zhí)行，填寫“質(zhì)量（工藝紀(jì)律）檢查記錄”。4.2.3作業(yè)（工藝）文件修改4.2.3.1修改原因（1）因作業(yè)（工藝）文件與施工情況不符，需修改。（2）因鍋爐、管道安裝安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)修訂，需修改。（3）工程施工時遇到特殊情況，不能按作業(yè)（工藝）執(zhí)行，需修改。4.2.3.2作業(yè)（工藝）文件修改，由修改提出者填寫“文件更改通知單”，經(jīng)技術(shù)工藝責(zé)任工程師審批后，由原編制人員進行修改，原審批人員審核批準(zhǔn)。4.2.3.3修改后的作業(yè)（工藝）文件發(fā)放時，應(yīng)同時收回失效文件，并在“文件回收登記表”上記錄。5、記錄5.1質(zhì)量（工藝紀(jì)律）檢查記錄編號：TDJX/CX—11工裝模具控制程序1、目的為減少工藝裝備（以下簡稱“工裝”）的使用損耗，使其處于良好的技術(shù)狀態(tài)，提高使用工裝生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和效率而制訂本程序。2、適用范圍本程序規(guī)定了工裝模具的設(shè)計、制造、購買、使用、維護和報廢等管理內(nèi)容，適用于鍋爐、管道安裝工程。3職責(zé)

3.1工程部是工裝歸口管理部門，負責(zé)組織工裝的保管、保養(yǎng)、發(fā)放、報廢、采購和委托加工工裝的外部聯(lián)絡(luò)等管理工作。

3.2質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的需要，按“標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化”的原則，負責(zé)產(chǎn)品主要專用工裝的設(shè)計和組織制作工作。

4工作程序4.1工裝的新制

4.1.1新產(chǎn)品工裝質(zhì)檢部會同工程部商定外購或自制。

4.1.2自制工裝由質(zhì)檢部負責(zé)設(shè)計、組織、制造。

4.1.3因公司能力所限，質(zhì)檢部設(shè)計的工裝（圖紙）不能在本公司加工成實物、需委托外單位加工的，由工程部聯(lián)系外單位加工。

4.1.4外購工裝由質(zhì)檢部填寫《物資請購單》（注：借用此表單），經(jīng)工程部及分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交送物資管理人員購買。4.2工裝模具的驗收入庫

4.2.1自制工裝完工后，質(zhì)檢部對其進行驗證，合格的工程部辦理入庫手續(xù)。

4.3.2委托加工或外購工裝到達公司后，質(zhì)檢部對其進行驗證，合格的工程部辦理入庫手續(xù)。

4.3.3工裝入庫后，工程部及時對其進行統(tǒng)一編號并建立相應(yīng)的管理臺帳，做到帳、物一致。4.3.4根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，各專業(yè)需領(lǐng)用工裝的，至工具間填寫借條借出，特殊重要工裝需公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后給予發(fā)放。

4.4工裝的使用與保養(yǎng)

4.4.1操作者必須嚴格遵守工藝規(guī)程，合理使用工裝，若有損壞應(yīng)及時向班組長或?qū)I(yè)管理人員反映，以便維修。

4.4.2工裝的使用

工裝在使用中必須做到以下要求：

a)經(jīng)常給工裝運動部位加潤滑油（劑）；

b)不得用硬物敲擊工裝的關(guān)鍵部位（如拋光面等）；

c)保持工裝的清潔，避免有腐蝕的材料與之接觸。

4.4.3工裝的維修、改換和報廢

4.4.3.1新制的工裝，經(jīng)驗證發(fā)生不合格時，由質(zhì)檢部組織辦理改修。委托加工或外購的工裝，由質(zhì)檢部移交給工程部，工程部物資管理人員負責(zé)與供貨廠家聯(lián)系解決。4.4.3.2工裝因磨損等自然損壞時，由使用部門提出維修申請，經(jīng)公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后交工程部辦理維修手續(xù)。

4.4.3.3改換工裝，由質(zhì)檢部提出在用和庫存工裝處理意見，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。

4.4.3.4工裝被取消或淘汰時，由質(zhì)檢部組織驗證經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認批準(zhǔn)后予以報廢。

4.4.4工裝的報廢條件

a)工裝因使用頻率、期限已達到或超過設(shè)計要求，磨損嚴重不能保證產(chǎn)品合格的。

b)由于操作者使用不當(dāng)造成工裝損壞且不能修復(fù)的；

c)由于產(chǎn)品的工藝改進、技術(shù)革新，老工裝被長期取消且不打算在今后使用的。

4.5工裝周期清查

工程部每年組織一次全面清查，驗證其有效性并做好狀態(tài)標(biāo)識，建立完善的管理檔案。5.質(zhì)量記錄5.1設(shè)備登記清冊5.2設(shè)備管理登記表5.3設(shè)備管理登記表（附頁）5.4物資請購單5.5設(shè)備材料驗收單編號：TDJX/CX—12設(shè)備管理控制程序1目的對設(shè)備管理、使用、維修保養(yǎng)、設(shè)備故障處理等作出規(guī)定，保障設(shè)備完好運行以滿足鍋爐、管道的安裝質(zhì)量控制的要求。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內(nèi)的設(shè)備管理。3設(shè)備管理3.1設(shè)備管理控制由工程部具體負責(zé)，各專業(yè)與項目部配合。設(shè)備管理質(zhì)量控制實行設(shè)備責(zé)任工程師負責(zé)制，并接受公司領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。3.2各設(shè)備保管人或計量管理人員建立健全設(shè)備臺帳及技術(shù)檔案(一臺一檔)、做好設(shè)備的購置選型使用、維修、保養(yǎng)及設(shè)備事故分析處理等管理工作。4設(shè)備的使用4.1所有設(shè)備必須嚴格執(zhí)行定人、定機、定崗的三定原則，操作人員要按有關(guān)規(guī)程進行操作，特種專用設(shè)備必須持證上崗，杜絕無證操作和違章操作。4.2操作者對其操作的設(shè)備及附件負責(zé)管理和保養(yǎng)，應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法，使用中應(yīng)準(zhǔn)確及時填寫運轉(zhuǎn)記錄，按規(guī)定時間由設(shè)備保管人或計量管理人員統(tǒng)一報設(shè)備責(zé)任工程師。4.3操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常情況，應(yīng)立即檢查原因，及時反饋。發(fā)現(xiàn)異常響聲，應(yīng)采取果斷措施，立即停用，并上報和通知設(shè)備保管人或計量管理人員、設(shè)備責(zé)任工程師，不弄清原因，不排除故障不允許使用。5設(shè)備的維修保養(yǎng)5.1工程部各設(shè)備保管人根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀和公司的生產(chǎn)情況，編制設(shè)備維修保養(yǎng)和檢修計劃，經(jīng)設(shè)備責(zé)任工程師審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。項目組在安排施工計劃的同時，應(yīng)確保設(shè)備維修保養(yǎng)和檢修計劃的完成。5.2設(shè)備外委修理時需辦理外委申請單，設(shè)備維修完畢要進行全面的檢驗，合格后報設(shè)備責(zé)任工程師審核驗收后生效。設(shè)備保管人員應(yīng)及時填寫維修記錄，進到設(shè)備技術(shù)檔案。5.3所有備用設(shè)備應(yīng)有專人負責(zé)，定期檢查維護，注意防塵、防凍、防腐蝕，使其處于完好狀態(tài)。6設(shè)備損壞分析處理發(fā)生損壞設(shè)備事件后，設(shè)備責(zé)任工程師組織對事件分析，提出分析報告。并盡快恢復(fù)生產(chǎn)。7相關(guān)文件記錄設(shè)備臺帳設(shè)備技術(shù)檔案設(shè)備送修單設(shè)備檢驗記錄編號：TDJX/CX—13技術(shù)交底控制程序1目的對鍋爐、管道的安裝實施技術(shù)交底管理，以使施工人員對工程情況、施工方法和技術(shù)要求做到正確理解，保證工程施工質(zhì)量。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內(nèi)的技術(shù)交底管理。3職責(zé)3.1鍋爐、管道的安裝項目綜合技術(shù)交底由項目負責(zé)人會同項目質(zhì)保工程師負責(zé)組織與管理。3.2鍋爐、管道的安裝專項技術(shù)交底，由項目工藝責(zé)任人員負責(zé)組織與管理。4技術(shù)交底的依據(jù)4.1鍋爐、管道的安裝施工技術(shù)方案。4.2鍋爐、管道的安裝施工圖紙與設(shè)計技術(shù)文件。4.3鍋爐、管道的安裝現(xiàn)行施工與驗收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。5安裝技術(shù)交底的主要內(nèi)容及要求5.1技術(shù)交底的主要內(nèi)容5.1.1工程概況、施工特點、施工進度和工期要求。5.1.2施工程序、工序銜接和工序交叉配合要求。5.1.3施工圖紙、施工技術(shù)方案、技術(shù)要求及施工關(guān)鍵技術(shù)問題。5.1.4采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的施工要求。5.1.5材料供應(yīng)和施工設(shè)備的配置要求。5.1.6施工應(yīng)執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。5.1.7其它有關(guān)事宜。5.2技術(shù)交底的要求5.2.1技術(shù)交底要求簡明扼要，具有針對性，切忌模糊籠統(tǒng)地敘述。5.2.2技術(shù)交底必須做詳細書面技術(shù)交底。6技術(shù)交底的組織與管理6.1鍋爐、管道的安裝項目開工前，項目質(zhì)保工程師應(yīng)會同項目責(zé)任人負責(zé)組織與工程施工有關(guān)的專業(yè)人員和施工人員進行技術(shù)交底。6.2鍋爐、管道專項工程施工或新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備實施前，項目工藝責(zé)任人應(yīng)會同項目施工單位負責(zé)人對參加工程施工的專業(yè)人員和施工人員組織技術(shù)交底。6.3工程技術(shù)交底時，均應(yīng)邀請公司質(zhì)檢部負責(zé)人參加。6.4技術(shù)交底文件由資料室資料員負責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放手續(xù)。7技術(shù)交底的變更與補充技術(shù)交底后如有設(shè)計、施工方法的變更與補充，一律由原技術(shù)交底人及時編寫技術(shù)交底變更與補充文件，由資料室資料員按原技術(shù)交底文件發(fā)放程序進行發(fā)放并建立發(fā)放記錄。8技術(shù)交底不明確問題的處理技術(shù)交底中的不明確問題，由技術(shù)交底人員負責(zé)及時給予明確的解答，必要時應(yīng)做書面解答。9支持性文件國家、行業(yè)現(xiàn)行鍋爐、管道施工與驗收技木標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；鍋爐、管道的安裝施工技術(shù)方案；鍋爐、管道的安裝專項施工工藝文件。10質(zhì)量記錄10.1工程技術(shù)交底文件10.2技術(shù)交底變更補充文件10.3技術(shù)文底發(fā)放記錄編號：TDJX/CX—14焊接控制程序1、目的通過對焊接作業(yè)中焊接人員、焊接材料、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備管理等方面的控制，以確保鍋爐、管道安裝過程中的焊接質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于鍋爐、管道安裝焊接全過程的管理。3、職責(zé)3.1事務(wù)部具體負責(zé)焊工的培訓(xùn)及取證工作。3.2質(zhì)檢部負責(zé)焊接工藝評定工作。3.3焊接責(zé)任人具體負責(zé)焊接工藝、焊接質(zhì)量、焊接材料、焊接設(shè)備的管理工作。3.4項目部負責(zé)開展施工過程質(zhì)量控制活動。3.5工程部負責(zé)焊接過程質(zhì)量控制的總體協(xié)調(diào)工作。4、工作程序4.1文件的控制4.1.1焊工技術(shù)檔案由綜合管理部歸口管理。4.1.2焊接工藝評定試樣由工程部歸口管理。4.1.3焊接工藝評定資料的歸檔，由工程部歸口管理。4.1.3.1焊接工藝評定資料包括焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告、焊接接頭外觀檢查記錄、無損檢測報告、機械性能試驗報告、金相檢驗報告及相應(yīng)鋼材、焊材質(zhì)量證明書等，按焊接工藝評定報告編號裝訂成冊后歸檔。4.1.3.2焊接工藝評定試樣要經(jīng)表面防銹處理按工藝評定號用標(biāo)牌標(biāo)識，一一對應(yīng)地有序陳列在一櫥中，只要相應(yīng)的焊接工藝評定有效在使用，試樣就得永久保存。4.1.3.3管道焊接施工中各種材質(zhì)、焊接接頭形式的焊接工藝評定覆蓋達到100%。如本單位沒有適合管道材質(zhì)和焊接要求的焊接工藝評定，應(yīng)委托有評定資格的單位進行評定。4.1.4其余參照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》4.2焊接作業(yè)人員控制4.2.1對焊接作業(yè)人員的要求：4.2.1.1焊接技術(shù)人員應(yīng)具有相應(yīng)的學(xué)歷和一定的施工經(jīng)驗，必須熟悉相關(guān)焊接規(guī)程規(guī)范，負責(zé)焊接工藝的編制，組織焊接工藝評定，做好焊工培訓(xùn)考試工作。4.2.1.2焊接檢驗人員監(jiān)督檢查焊接施工方案及焊接工藝指導(dǎo)書的執(zhí)行情況，指定無損檢測的位置。4.2.1.3無損檢測人員應(yīng)持有與相關(guān)焊接標(biāo)準(zhǔn)要求相一致的資格證書，負責(zé)檢測的具體操作及評定。4.2.2焊工的管理4.2.2.1為保證工程質(zhì)量，凡從事鍋爐、管道安裝、修理、改造焊接的焊工，必須具備相應(yīng)焊接方法、材料類別（焊材、母材）和焊接位置的資格。4.2.2.2焊工資格要嚴格按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》、TSGZ6002-2010《特種設(shè)備焊接操作人員考核細則》執(zhí)行。4.2.2.3焊工資格評定及焊接培訓(xùn)的日常工作在綜合管理部組織下統(tǒng)一進行。4.2.2.4根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定符合免試條件的人員名單經(jīng)綜合管理部審定后，報考委會審批。4.3焊接過程的控制4.3.1焊工施焊時，應(yīng)按照焊接工藝卡的要求進行施焊；同時，現(xiàn)場焊接管理人員必須及時填寫《焊接施工記錄表》。4.3.2焊口焊完后應(yīng)進行清理，經(jīng)自檢合格后在焊縫附近打上焊工本人的代號鋼印或采用其他方式形式記錄。4.3.3現(xiàn)場焊接質(zhì)檢人員對已焊完的焊接接頭進行檢查，并及時填寫《焊縫表面質(zhì)量檢驗記錄表》。4.3.4對容易產(chǎn)生延遲裂紋的鋼材，焊后應(yīng)立即進行熱處理，否則應(yīng)作后熱處理。4.3.5安裝管道冷拉口所使用的加載工具，需待整個對口焊接和熱處理完畢后方可卸載。4.3.6不得對焊接接頭進行加熱校正。4.4焊材的控制4.4.1焊材的采購驗收檢驗見《材料、零部件控制程序》和《檢驗與試驗控制程序》4.5焊材的保管4.5.1焊材庫按焊材識別代碼堆放在合格區(qū)的貨架上，用標(biāo)牌對識別代碼、牌號、規(guī)格進行標(biāo)識。4.5.2焊材庫環(huán)境條件要求貨架離地面、墻壁距離要大于300mm，庫房內(nèi)溫度不低于5℃4.5.3焊材發(fā)放必須實行先進先出原則，保管中隨時注意檢查焊材有無受潮、銹蝕、包裝破損等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時向部門負責(zé)人或焊接責(zé)任人請示處理。4.5.4其余參照《材料、零部件控制程序》4.6焊材的烘干發(fā)放使用回收：4.6.1焊材發(fā)放前，應(yīng)按不同牌號焊條規(guī)定的烘干曲線進行烘焙，保管員應(yīng)及時做好烘干記錄。4.6.2烘干后的焊條應(yīng)放入保溫箱內(nèi)。4.6.3焊工本人根據(jù)施焊項目和焊接工藝卡的要求領(lǐng)用材料，經(jīng)現(xiàn)場焊接負責(zé)人審核后，帶著保溫筒到焊材庫領(lǐng)取當(dāng)天用的焊條，保管員及時做好發(fā)放記錄，填寫《焊接材料發(fā)放領(lǐng)用記錄》。4.6.4焊工領(lǐng)焊條時不拿保溫筒，保管員可拒絕發(fā)放，當(dāng)班工作結(jié)束后，保溫筒可送焊材庫代為保管。4.6.5當(dāng)班多余的焊條，工作結(jié)束后焊工本人應(yīng)及時退回焊材庫，保管員應(yīng)及時做好回收記錄。填寫《焊接材料回收記錄》。4.6.6退回的焊條，次日烘干后保管員要先發(fā)放，避免二次以上的烘焙。4.7設(shè)備的控制4.7.1機務(wù)班負責(zé)焊接設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)。4.7.2機務(wù)班負責(zé)烘箱、保溫桶等設(shè)備的維護和保養(yǎng)。4.7.3焊接設(shè)備的電氣、儀表部分檢查、測試由機務(wù)班提出申請，相關(guān)專業(yè)實施。4.8安全環(huán)境控制4.8.1安全控制：焊接過程應(yīng)注意通風(fēng)，佩帶好防護罩，穿好焊工服及焊工手套。操作時注意安全用電。4.8.2焊接環(huán)境管理焊接環(huán)境出現(xiàn)下列情況時，需采取有效防護措施，否則禁止施焊。4.8.2.1風(fēng)速:氣體保護焊時大于2米/秒，其它焊接方法大于8米/秒。4.8.2.2相對濕度大于90%。4.8.2.3雨雪環(huán)境。4.8.2.4焊件溫度低于-20℃4.8.2.5當(dāng)焊件溫度低于0℃，焊接工藝沒有預(yù)熱要求時，應(yīng)考慮在施焊處100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到手觸感覺溫暖的溫度（約154.9工藝質(zhì)量控制4.9.1焊接工藝評定4.9.1.1施焊下列各類焊縫的焊接工藝必須進行評定：a.受壓元件焊縫；b.與受壓元件相連接的焊縫；c.熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫；d.受壓元件母材表面堆焊、補焊；e.上述焊縫的返修焊縫。4.9.1.2焊接工藝評定應(yīng)以可靠的鋼材焊接性能為依據(jù)，實際施工所采用的焊接工藝須在施焊前經(jīng)過工藝評定。4.9.1.3要充分考慮到施工可能碰到的不同材料（包括焊材）、不同的焊接方法和適用范圍等，要做到焊接工藝評定覆蓋率達到100%。4.9.1.4焊接工藝評定必須由本單位進行，不允許“照抄”或“輸入”外單位的焊接工藝評定。4.9.1.5只有經(jīng)過評定合格的焊接工藝方可用于焊接施工。4.9.1.6焊接工藝評定a.試樣制備工程項目部根據(jù)施工項目提出焊接工藝評定申請；由具有一定專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的焊接工藝人員，在焊接責(zé)任人的指導(dǎo)下，根據(jù)鋼材的焊接性能和實際工藝條件擬定焊接工藝指導(dǎo)書，焊接工藝指導(dǎo)書的內(nèi)容要齊全，符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。準(zhǔn)備、加工焊接試件，試件須符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和焊接工藝指導(dǎo)書的要求。焊接試件的焊接設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)，參數(shù)可調(diào)節(jié)，鋼材和焊材必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。須由本單位有一定技能熟練的焊工按焊接工藝指導(dǎo)的要求焊接試件，焊好一個試件后，填寫相應(yīng)記錄。b.焊接試件檢驗、取樣、試樣加工。 焊接試件外觀檢查不得有裂紋，角焊縫的焊腳之差不宜大于3mm； 對焊接試件進行射線探傷，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后，出具無損檢測報告。 按相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)取樣。 試樣加工，焊縫余高應(yīng)用機械方法去除，試樣厚度應(yīng)等于或接近試件母材厚度，面彎、背彎試樣的受拉面表面應(yīng)平齊。 加工好的試樣應(yīng)分別打上對應(yīng)的評定號的鋼印。c.試驗與相應(yīng)報告按相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)逐一進行拉伸試驗、面彎、背彎（或側(cè)彎）、沖擊試驗和金相檢驗，分別出具相應(yīng)報告