康師傅DMS管理員標準作業(yè)手冊模板

DMS管理員標準作業(yè)手冊文件類別:作業(yè)手冊文件編號:撰寫單位:飲品群營業(yè)本部版本:第1版生效日期:-機密等級:□機密▉通常累計頁數(shù):共7頁核準審核制定李翼嵩TOC\h\z\t"標題1,1,標題2,2"1 目標： 32 DMS管理員架構(gòu)和職責 32.1 架構(gòu) 32.2 職責 33 DMS管理員職掌 33.1 EDMS訂單處理： 33.2 EDMS用戶管理 43.3 日常管理 44 DMS管理員人員培訓、交接 44.1 DMS管理員培訓上崗作業(yè)標準。 44.2 DMS管理員異動交接作業(yè)標準。 45 采購訂貨作業(yè)標準 55.1 采購提議： 55.2 采購訂單錄入： 65.3 采購收貨： 115.4 付款核銷、對賬 136 經(jīng)銷商銷售發(fā)貨作業(yè)標準 146.1 經(jīng)銷商銷售步驟概述 146.2 經(jīng)銷商銷售訂貨作業(yè)標準 166.3 經(jīng)銷商打印送貨單、撿貨、發(fā)貨作業(yè)標準 186.4 經(jīng)銷商回單確定作業(yè)標準 216.5 經(jīng)銷商收款、預收款、對賬作業(yè)標準 226.6 經(jīng)銷商退貨處理作業(yè)標準 257 經(jīng)銷商庫存作業(yè)標準 277.1 庫存盤點作業(yè)標準 277.2 其它出入庫作業(yè)標準。 307.3 倉庫調(diào)撥作業(yè)標準 317.4 換貨處理作業(yè)標準 327.5 庫存層別作業(yè)標準 338 價格、倉庫、用戶、權(quán)限、用戶作業(yè)標準 338.1 經(jīng)銷商出貨價格作業(yè)標準 338.2 經(jīng)銷商多倉庫管理標準 338.3 多用戶作業(yè)標準 358.4 銷售區(qū)域、用戶管理 379 DMS管理員DPI、KPI。 399.1 經(jīng)銷商DMS管理DPI 399.2 經(jīng)銷商DMS管理KPI 39目標：依據(jù)集團“若要富、先修路”發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，要強化通路建設和培育，為經(jīng)銷商規(guī)?；峁└鼘I(yè)化支持，派駐DMS管理員于JBP+戰(zhàn)略伙伴，駐點幫助JBP+戰(zhàn)略伙伴使用EDMS系統(tǒng)做進銷存管理工作。DMS管理員架構(gòu)和職責架構(gòu)職責駐點幫助JBP+戰(zhàn)略伙伴使用EDMS系統(tǒng)做進銷存管理工作。DMS管理員職掌EDMS訂單處理：EDMS訂單處理：確定交易用戶賬上余額依全品項訂貨標準創(chuàng)建經(jīng)銷商采購訂單依業(yè)代轉(zhuǎn)單創(chuàng)建經(jīng)銷商銷售訂單EDMS用戶管理經(jīng)銷商和企業(yè)采購對賬經(jīng)銷商和二階批發(fā)商銷售對賬定時對經(jīng)銷商庫存進行盤點經(jīng)銷商EDMS系統(tǒng)管理，為營業(yè)提供正確進銷存數(shù)據(jù)經(jīng)銷商返利管理，士多批發(fā)商返利、DC送貨獎勵數(shù)據(jù)提供，返貨接收、發(fā)放管理日常管理經(jīng)銷商盤點單留存保管經(jīng)銷商送貨單留存保管送貨按時率、正確率KPI管理DMS管理員人員培訓、交接DMS管理員培訓上崗作業(yè)標準。訂單管理組主管對DMS管理員做企業(yè)相關(guān)制度、工作執(zhí)掌、DMS管理員SOP方面培訓。對DMS管理員做EDMS系統(tǒng)操作、進銷存、庫存狀態(tài)方面培訓。培訓完成后，培訓匯報及DMS管理員培訓心得匯報營業(yè)本部，營業(yè)本部確定合格，DMS管理員即可獨立上崗工作。DMS管理員異動交接作業(yè)標準。根據(jù)企業(yè)人資異動交接制度進行交接。異感人員對新進人員進行現(xiàn)場工作教導。留檔相關(guān)單據(jù)及經(jīng)銷商EDMS系統(tǒng)權(quán)限移交。相關(guān)資產(chǎn)及硬件設備移交。交接清冊需經(jīng)銷商/異感人員/新進人員共同簽字確定。采購訂貨作業(yè)標準采購提議：提議人：業(yè)務組長。審核人：所長。打單人員：DMS管理員經(jīng)過EDMS系統(tǒng)打單。見《單一：采購訂單》(沒有配置DMS管理員經(jīng)銷商，由業(yè)務所內(nèi)勤經(jīng)過SE打單)。采購提議數(shù)據(jù)起源：訪問EDMS系統(tǒng)。查看《表一：三階庫存期間報表》。依據(jù)采購周期，安全庫存系數(shù)（系統(tǒng)默認1.5，提議淡季1.2，旺季1.7），系統(tǒng)自動計算出每種產(chǎn)品提議采購量。訂單標準：全品項出貨標準，B類品項不少于要求個數(shù)（系統(tǒng)進行管控，少于要求個數(shù)，訂單無法經(jīng)過）。本張訂單贈品金額不能超出該訂單總金額42%。返利管控：DMS管理員對已結(jié)案并產(chǎn)生促銷案號TP1、再來一瓶等，依據(jù)訂貨物項出貨數(shù)量，合理安排貨補針對封頂返利促銷案。已貨補金額，需記手工帳管理，并注意贈品金額不能超出封頂金額。不然超出封頂金額會造成用戶凍結(jié)。指定時間段內(nèi)指定時間段內(nèi)銷售量。數(shù)量少說明業(yè)代引單量不足。安全庫存≈采購周期銷售量*安全系數(shù)安全系數(shù)：旺季1.5~1.7淡季1~1.2采購提議=安全庫存-期末庫存采購提議=安全庫存–期末庫存圖：1-1-1

采購訂單錄入：

圖1-2DMS管理員依組長下采購單進行經(jīng)銷商訂單處理。訪問路徑：EDMS系統(tǒng)–〉采購步驟–〉采購訂單填寫主信息：填寫送貨時間。選擇送貨地址。填寫出貨工廠工廠編號。填寫庫位。假如有需要特殊說明內(nèi)容，填寫在備注欄。填寫明細信息：點擊下表中第一個空行，產(chǎn)生輸入框，輸入框右側(cè)出現(xiàn)有選擇產(chǎn)品按鈕。點擊選擇產(chǎn)品按鈕，調(diào)出“產(chǎn)品選擇”頁面(見圖1-1-2《產(chǎn)品選擇》)，勾選需要出貨主賣品，贈品后面處理。點擊確定按鈕，確定溝選產(chǎn)品。已經(jīng)輸入到采購單產(chǎn)品，能夠經(jīng)過刪除產(chǎn)品編碼來刪除此品項。單價、金額和標箱數(shù)：這些欄位由系統(tǒng)自動顯示和計算，不能修改，公式為：輸入數(shù)量*單價=金額；標箱數(shù)是依據(jù)每一產(chǎn)品容積折算比自動計算，向上取整。產(chǎn)品編碼輸入或選擇后，能夠經(jīng)過Enter鍵快速將焦點移位到數(shù)量處，直接輸入數(shù)量。采購單界面產(chǎn)品，只有主賣品能夠添加和刪除，贈品添加和刪除需要到贈品選擇界面進行。選擇好主賣品后，點存盤按鈕。圖1-2-2：《刷新價格、刷新促銷：假如系統(tǒng)不能自動帶出價格，或帶出價格和現(xiàn)在價格實際實施價格不一致，請點擊右上方刷新價格按鈕。刷新價格后，界面上顯示集團R3系統(tǒng)中最新價格，該價格保留到EDMS系統(tǒng)中。下次會自動帶出。(注意：刷新價格只會刷新本訂單中出現(xiàn)產(chǎn)品)點擊刷新促銷按鈕，會取得該用戶全部可用促銷案相關(guān)信息，并保留在EDMS系統(tǒng)中。供后面自動促銷和手工促銷使用自動促銷：當訂單中主賣品有長短促時，點擊該按鈕，系統(tǒng)會自動計算長、短促贈品，并將贈品添加到表格中。手工促銷對于再來一瓶、TP1等促銷上限封頂促銷案。需要操作人員手工選擇促銷案、促銷贈品。點擊右上“手工促銷”按鈕，彈出。圖1-1-3：《促銷贈品選擇》窗口在《促銷贈品選擇》窗口中，選擇可享受促銷案。選中后，“贈品選擇”欄會出現(xiàn)按鈕，點擊該按鈕，能夠選擇贈品。選擇贈品后，下方贈品列表出現(xiàn)產(chǎn)品，輸入贈品數(shù)量，系統(tǒng)自動計算金額。點擊確定后，完成贈品選擇。圖1-2

訂單提交完成以上步驟后，點“提交”按鈕。完成訂單處理。提交訂單會自動轉(zhuǎn)成R3系統(tǒng)中報價單。該報價單經(jīng)訂單管理組審核經(jīng)過，轉(zhuǎn)成R3訂單。R3訂單在系統(tǒng)中進行交貨后，交貨訂單能夠同時回EDMS系統(tǒng)，由DMS管理員進行收貨。

采購收貨：到貨后，倉管確定到貨數(shù)量及產(chǎn)品層別(將生產(chǎn)月份寫在產(chǎn)品名稱后面)，經(jīng)銷商在紙面單據(jù)上簽字蓋收貨章，DMS管理員見紙面收貨單后立即在EDMS系統(tǒng)收貨入庫確定。路徑：采購步驟—〉采購單入庫，見圖1-3-1《采購單入庫匯總表》系統(tǒng)天天凌晨3：00會自動下載已經(jīng)發(fā)貨采購訂單。用戶天天打開采購單入庫匯總表后就能夠看到這些已經(jīng)交貨采購訂單。DMS管理員根據(jù)紙面收貨單單號(200)，找到系統(tǒng)中訂單假如供給商發(fā)貨單已到，但該界面中沒有訂單顯示。能夠點擊“訂單同時”按鈕。輸入發(fā)貨單右上角號碼（如：456001）后，能夠得到該單信息。DMS管理員需要查對總金額和總數(shù)量和紙面收貨單是否一致。假如不一致，則將該單作廢，然后點“訂單同時”按鈕重新同時該訂單。假如需要查看處理過訂單能夠經(jīng)過查詢按鈕查看。圖1-3-1《采購單入庫匯總表》

雙擊匯總表中訂單紀錄或選中紀錄后點編輯按鈕，能夠進入訂單明細。見圖1-3-2《采購單入庫》假如經(jīng)銷商存在多個倉庫，需要選擇正確入庫倉庫(界面左上)。系統(tǒng)默認產(chǎn)品層別狀態(tài)是正常品，DMS管理員需要將其改為實際月份層別狀態(tài)。如：正常品-〉三月確定訂單無誤后，點“提交”按鈕。完成全部產(chǎn)品入庫動作。確定后紙面訂單交由經(jīng)銷商指定人員保管。圖1-3-2《采購單入庫》

付款核銷、對帳依據(jù)經(jīng)銷商付款憑證，在系統(tǒng)中做預付款作業(yè)。在預付款備注欄填寫付款憑證憑證號碼。收貨后查對企業(yè)交貨單號，做預付款核銷，沖抵預付款。核銷步驟以下：路徑：采購步驟——〉付款核銷依據(jù)銷售單號(200開頭單號)，查對紙面訂單金額和付款核銷中應付金額是否一致。一致，在“預付核銷”欄位填寫本單需要支付金額。勾選需要核銷單據(jù)。點擊核銷按鈕，完成該單據(jù)核銷。假如核銷金額和應付金額有差異，系統(tǒng)會提醒是否繼續(xù)核銷。完成核銷后，本界面不在顯示已核銷單據(jù)。能夠從付款查詢界面、供給商對賬單界面查看已經(jīng)核銷單據(jù)。每個月底列印已付款核銷采購單據(jù)匯總，逐筆查對預付款及已核銷付款金額，和企業(yè)查對R3對賬單。4查對無誤后R3對賬單及EDMS對賬單經(jīng)銷商需要簽章（需以開戶基礎資料留檔件相符）貨補對賬處理，每個月和經(jīng)銷商查對TP1\TP2\ZLYP手工帳。收貨差異部分車隊賠付，并在系統(tǒng)中做其它出庫處理。對賬單按月歸檔整理裝訂入冊留存。經(jīng)銷商銷售發(fā)貨作業(yè)標準經(jīng)銷商銷售步驟概述

A手工錄入、編輯銷售單，可選擇贈品；保留訂單可在銷售訂單匯總表中繼續(xù)編輯，狀態(tài)為“新建”；提交訂單將轉(zhuǎn)入發(fā)運單確定，狀態(tài)為“提交”；勾選直接銷售，然后提交訂單，能夠一步完成發(fā)運單確定、回單確定、收款核銷全部步驟，狀態(tài)為“結(jié)算”。B匯總表中為經(jīng)銷商未處理狀態(tài)為“新建”銷售單，可選擇處理多張銷售單，也可進入銷售單明細逐一處理，編輯后保留，狀態(tài)仍為“新建”，提交至發(fā)運單確定，狀態(tài)為“提交”，作廢所選擇銷售單，狀態(tài)為“取消”。C發(fā)運單確定中可選擇一張或多張發(fā)運單一起發(fā)運，也可進入發(fā)運單察看明細，修改發(fā)運數(shù)量后再發(fā)運。送貨單打?。涸诖四軌蜻x擇一張或多張發(fā)運單打印。提議打印三聯(lián)：用戶一聯(lián)，經(jīng)銷商一聯(lián)，營業(yè)所一聯(lián)。營業(yè)所聯(lián)要有用戶簽字。D回單確定，可選擇一張或多張銷售單一起確定，也可進入察看明細，并依據(jù)用戶實際簽收修改實收數(shù)量后再確定。E收款核銷，輸入實收金額和折讓金額，核銷銷售單。實收金額表示一張訂單實際收到貨款，假如還未收齊貨款，請不要核銷，但能夠保留。假如未收齊貨款核銷，則未收齊部分計入折讓。核銷后，無法修改該單收款信息。以下是銷售步驟界面：單張訂單連續(xù)步驟：用戶假如勾選，則訂單提交后，會自動進入下一個步驟。而無須退出目前界面，再進入下一步驟。適合于總是單張?zhí)幚碛唵吻闆r。

經(jīng)銷商銷售訂貨作業(yè)標準二階用戶訂單，由業(yè)務所轉(zhuǎn)單，經(jīng)銷商簽字確定后方為有效訂單。DMS管理員進行系統(tǒng)錄入動作。自營用戶、一階用戶由經(jīng)銷商出具手寫訂單，簽字確定后由DMS管理員進行系統(tǒng)錄入作業(yè)。系統(tǒng)錄入作業(yè)步驟以下：圖2-2-1《銷售訂單》選擇用戶：點擊用戶選擇按鈕，查詢并選擇用戶，在用戶地址列表選擇用戶地址，輸入產(chǎn)品前須先選擇用戶。用戶余額：該界面顯示銷售用戶余額情況。假如對該用戶有預收款(預收款說明見收款核銷)，該處顯示預收款余額（還剩多少預收款）。倉庫：假如該單銷售需要從指定一個倉庫中出貨，能夠選擇該倉庫，選擇后。不管是輸入產(chǎn)品編碼還是選擇庫存產(chǎn)品，全部會默認成從該倉庫信息。選擇產(chǎn)品：可直接輸入產(chǎn)品編碼帶出產(chǎn)品或點擊產(chǎn)品查詢按鈕查詢選擇產(chǎn)品。選擇產(chǎn)品時，要注意品項層別，依據(jù)先入先出標準，月份早層別優(yōu)先出貨。 若選擇小單位產(chǎn)品則須在產(chǎn)品列表中選擇單位，再選擇出產(chǎn)品。 點擊“確定”后，產(chǎn)品名稱、單位和庫存量自動帶出。 點擊“確定帶搭贈”，全部產(chǎn)品出現(xiàn)兩行，一行本品，一行贈品。修改數(shù)量和單價（自動帶出銷售價格），成交額=單價*數(shù)量。贈品：選擇產(chǎn)品后，假如是贈品，則需要從贈品下拉框中選擇贈品類型。鍵盤切換：使用回車鍵，可按從左到右、從上到下次序切換各輸入框。刪除產(chǎn)品：假如需要刪除一個產(chǎn)品，只需要刪除產(chǎn)品編碼。則換行或進行其它操作，該行會自動刪除。提交：點擊提交按鈕，將訂單提交至發(fā)運單確定（狀態(tài)為提交），鎖定訂單數(shù)量；若勾選直接銷售再點擊提交按鈕，直接完成銷售步驟（狀態(tài)為結(jié)算）。在銷售訂單匯總表中，可選擇多張訂單，一次性提交。前單、后單：該界面能夠同時或連續(xù)輸入多張訂單。輸入過程中能夠保留一張臨時訂單先不提交。并經(jīng)過前單、后單切換不一樣銷售單。異常訂單，應立即和營業(yè)組長溝通確定，如仍然不能處理，立即向訂單管理主管匯報。原始訂單要求按日期次序分類歸檔，日清月結(jié)。返還二階批發(fā)商TP1、再來一瓶等，企業(yè)補貨后依業(yè)務所簽字版結(jié)案表單，第一時間返還二階批發(fā)商；返貨送貨單要明確注明返還項目，二階批發(fā)商要簽字確定。

經(jīng)銷商打印送貨單、撿貨、發(fā)貨作業(yè)標準DMS管理員進入“發(fā)運單確定”界面，能夠看到全部提交訂單。見(圖2-3-1發(fā)運單確定匯總表)圖2-3-1發(fā)運單確定匯總表首先點“打印”按鈕，進入送貨單打印界面。勾選需要打印送貨單，能夠同時勾選多張。見(圖2-3-2送貨單打印匯總表)圖2-3-2送貨單打印匯總表打印前，能夠設置下列內(nèi)容：抬頭內(nèi)容：送貨單打印抬頭信息。(默認顯示“送貨單(經(jīng)銷商名稱)”)打印紙高度：系統(tǒng)默認打印紙高度為10厘米。假如用戶打印紙高度不是10打印產(chǎn)品條碼：對于一些有條碼需求用戶，能夠選擇打印條碼。但要提前在產(chǎn)品基礎資料中維護條碼信息。參考：基礎資料—〉產(chǎn)品產(chǎn)地：打印產(chǎn)品產(chǎn)地信息。使用期：打印產(chǎn)品使用期。打印產(chǎn)地、效期、生產(chǎn)日：有些地域，要求送貨單含有產(chǎn)地、效期、生產(chǎn)日，能夠配合前兩項設置產(chǎn)地、使用期。假如需要生產(chǎn)日期，會打印出空白欄位。需要手工填寫。勾選發(fā)運單后，點“打印”按鈕，開始打印預覽。見(圖2-3-3送貨單)圖2-3-3送貨單庫管依據(jù)打印送貨單進行撿貨,撿貨需依據(jù)送貨單列印之品項、月份層別及數(shù)量。司機依據(jù)送貨單所列印品項及數(shù)量查對裝車產(chǎn)品是否一致，確定無誤后倉管及司機在送貨單上簽字確定。庫管要通知DMS管理員完成撿貨、發(fā)運。由DMS管理員在系統(tǒng)中進行發(fā)運單確定。發(fā)運單確定后，庫存將減去發(fā)運數(shù)量。撿貨數(shù)量假如和送貨單數(shù)量不一致。則需要通知DMS管理員修改發(fā)運數(shù)量。見(圖2-3-2發(fā)運單)。圖2-3-3發(fā)運單臨時增加出貨單品項，庫管要立即和DMS管理員溝通重新制單。完成發(fā)運單確定后。假如還需要重新打印送貨單?？稍凇八拓泦未蛴　苯缑孢M行打印。司機按出貨單送貨地址進行配送作業(yè)，嚴禁異地送貨。用戶依據(jù)出貨單驗收品項、數(shù)量、金額，如無差異，請用戶在出貨單上簽字、蓋章確定。如收貨有差異，請用戶在出貨單上按實際收貨物項及數(shù)量簽收。假如用戶現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)，出于特殊考慮拒絕簽收?？捎伤緳C注明“用戶貨已收”。

經(jīng)銷商回單確定作業(yè)標準經(jīng)銷商司機送貨返回后，司機將用戶簽字回執(zhí)單遞至DMS管理員處。DMS管理員收到回執(zhí)單,確定數(shù)量、金額是否無誤后再和EDMS系統(tǒng)進行回單確定。當用戶簽收數(shù)量和發(fā)送數(shù)量不一致時，需倉管簽字確定用戶未收數(shù)量已經(jīng)入庫后,修改回單收貨數(shù)量，再進行回單確定。見(圖2-4-1回單確定)實收數(shù)量：回單確定中只能修改實收數(shù)量，不能修改品項。實收數(shù)量不能大于發(fā)運數(shù)量。大于則提醒用戶修改。差異入庫：實收數(shù)量小于發(fā)運數(shù)量時，相差數(shù)量返回庫存(庫存自動增加，不需要處理)，此為直退。直退：產(chǎn)品自動入庫，假如需要調(diào)整，能夠從庫存管理中其它出庫中作出庫。(比如：貨物丟失2箱，司機賠款。)則回單確定完后；在其它出庫中出庫2箱。出庫原因填：司機丟失，已賠款。銷退：假如用戶收完貨，再退貨則為銷退，銷退可在銷售退貨中完成。備注：假如用戶訂單中有特殊注明信息，需要將這些信息填寫在備注欄?；貑未_定總表：假如用戶收貨數(shù)量和發(fā)運數(shù)量相同?？稍诨貑未_定匯總表中選擇多張訂單，一次性提交?；貑伟从脩魟e每個月進行分檔處理.回單經(jīng)銷商處\營業(yè)所各留存一份,備查.圖2-4-1回單確定經(jīng)銷商收款、預收款、對賬作業(yè)標準DMS管理員收到經(jīng)銷商財務收款憑證（蓋財務章）確定后并留存。對于有預收款用戶，在系統(tǒng)中進行用戶預收款。(圖2-5-1預收款)在收款核銷界面中進行預收款。預收款將作為用戶余額，用于核銷以后一筆或多筆訂單。預收款操作步驟：點擊“收款核銷”界面左下方“預收款”按鈕。彈出“用戶選擇對話框”，選擇需要預收款用戶。點“確定”。在預收款界面（下圖），能夠看到用戶信息和用戶目前余額。在“預收款金額”項：輸入此次預收款金額。將收款憑證憑證號，輸入到備注中。點“確定”完成預收款動作。用戶目前余額增加，以后能夠使用該余額核銷訂單。核銷后，余額降低。在用戶銷售步驟中，相關(guān)單據(jù)中會自動帶出用戶預收款余額，以供參考。圖2-5-1預收款對于完成回單確定訂單，如完成收款動作或預收款動作，需要在系統(tǒng)中進行收款核銷。見(圖2-5-2收款核銷)已回單銷售單（狀態(tài)為回單）進入收款核銷匯總表。用戶預收余額：指用戶預收款，但還沒有用于核銷訂單，以余額表現(xiàn)部分。本單應收：指回單確定銷售金額。收款金額：假如用戶直接對本訂單付款，且已經(jīng)接收到。則在收款金額欄位中填寫實際收款金額，使用用戶此次實收核銷該訂單金額。預收核銷：假如用戶有預付款給我們，則無須每張訂單實際收款。在“預收核銷”中填寫本單應收金額，使用用戶預收余額核銷該訂單金額。核銷后，用戶余額降低。存盤:保留修改，只是臨時保留（狀態(tài)為回單）。核銷時：應收金額=收款金額+預收核銷；假如不滿足，系統(tǒng)會提醒用戶是否繼續(xù)核銷。核銷選中訂單，完成銷售步驟（狀態(tài)為結(jié)算），可選擇多條統(tǒng)計，一次性核銷。已結(jié)算訂單無法在銷售步驟中查看，只能在銷售訂單查詢中查看。圖2-5-2收款核銷每七天將出貨單和收款憑證和經(jīng)銷商財務人員查對。差異立即處理。帳目查對單由經(jīng)銷商簽字確定，存檔備查。每七天將預收款及欠款二階用戶對賬單進行列印，和二階用戶進行對賬。如有差異依收款小票及出貨單進行查對，立即做出調(diào)整。

經(jīng)銷商退貨處理作業(yè)標準DMS管理員在接到經(jīng)銷商或業(yè)務退貨通知后，在系統(tǒng)中列印退貨單。由經(jīng)銷商簽字確定后，司機至用戶處將貨物拉回倉庫后。倉管需要確定退貨入庫數(shù)量和產(chǎn)品層別。對于過期產(chǎn)品，層別為不良，包裝破損產(chǎn)品，層別為殘損。確定后倉管簽字并將退貨單交至DMS管理員進行系統(tǒng)操作。如已將產(chǎn)品拉回，庫管確定后采可進行系統(tǒng)補單。退貨入庫單操作以下，見(圖2-6-1銷售退貨入庫單)：首先選擇退貨用戶、日期和倉庫。輸入或選擇要退貨產(chǎn)品，輸入退貨數(shù)量和單價，自動計算金額，此金額只影響毛利計算，退回到倉庫庫存成本根據(jù)此產(chǎn)品目前庫存成本均價計算。選擇產(chǎn)品入庫產(chǎn)品狀態(tài)層別。提交完成退貨。退貨后系統(tǒng)會提醒退貨賬款處理。是否轉(zhuǎn)賬上余額。(圖2-6-2退貨賬款提醒)圖2-6-1銷售退貨入庫單圖2-6-2退貨賬款提醒

經(jīng)銷商庫存作業(yè)標準庫存盤點作業(yè)標準DMS管理員每七天、每個月進行經(jīng)銷商倉庫實地盤點，每七天周末為周盤要求抽盤1/3個品項，優(yōu)先盤點A類品項；每個月月底對全部產(chǎn)品進行全方面盤點。盤點前先從EDMS系統(tǒng)生成盤點單。見(圖3-1-1庫存盤點單)。盤點單將庫存全部產(chǎn)品庫存列出，能夠在每條統(tǒng)計最左欄勾選需要盤點產(chǎn)品。存盤后，只顯示勾選產(chǎn)品來進行盤點。生成盤點單前，能夠篩選盤點倉庫、產(chǎn)品供給商、產(chǎn)品品類、產(chǎn)品狀態(tài)。生成盤點單后，存盤前能夠篩選產(chǎn)品品類、產(chǎn)品狀態(tài)。存盤后，不能再改變盤點產(chǎn)品、盤點倉庫、產(chǎn)品品類、產(chǎn)品供給商，存盤后，只能改變盤點數(shù)量和庫存成本單價。盤點區(qū)分標準單位和小單位。庫存盤點能夠調(diào)整庫存數(shù)量和庫存成本。然后列印出盤點單(圖3-1-2盤點單打印)。到倉庫現(xiàn)場進行實際盤點，將實際盤點后數(shù)量填入盤點單中。如有盤虧和盤盈現(xiàn)象必需找出差異原因，并提出改善提議，寫在備注欄中，以利后期查證。盤點單需經(jīng)經(jīng)銷商用戶簽字蓋章進行存檔備查，存檔時間為十二個月。DMS管理員將經(jīng)銷商簽字蓋章確定差異數(shù)量在EDMS系統(tǒng)中修改，確保帳實一致性。提交后，系統(tǒng)依據(jù)輸入盤點數(shù)量和成本，改變庫存數(shù)量和成本。盤點時，為確保盤點數(shù)據(jù)正確性，倉庫和系統(tǒng)全部停止進行收發(fā)貨操作。DMS管理員須和經(jīng)銷商倉管、業(yè)務組組長一起進行盤點實際操作。圖3-1-1庫存盤點單圖3-1-2盤點單打印

其它出入庫作業(yè)標準。當企業(yè)從其它工廠調(diào)撥品項直發(fā)經(jīng)銷商時，產(chǎn)生時間差異額時，先以其它入庫方法將產(chǎn)品入庫，后期和R3同時產(chǎn)生采購訂單作廢。成品領(lǐng)用及費用類訂單也是以其它入庫方法收貨。在一張單據(jù)中，能夠同時入庫同一品項不一樣單位產(chǎn)品；也能夠在一張單據(jù)中，同時入庫同一品項不一樣產(chǎn)品成別狀態(tài)產(chǎn)品，比如上圖所表示。入庫單價能夠手動輸入，庫存成本改變參見：庫存成本核實初始上線經(jīng)銷商使用其它入庫方法收貨。經(jīng)銷商代配送可用其它入庫方法錄入。當經(jīng)銷商有非正常銷售產(chǎn)品出庫（如職員福利、經(jīng)銷商交際領(lǐng)用）先列印出庫單，經(jīng)銷商簽字后再以其它出庫方法出庫。其它出入庫單據(jù)存檔保留，存檔時間十二個月。

倉庫調(diào)撥作業(yè)標準當經(jīng)銷商有多個倉庫時,某個倉庫產(chǎn)品不能滿足所配送區(qū)域需求時,列印出調(diào)撥單，經(jīng)經(jīng)銷商老板核準，兩個經(jīng)銷商倉管簽字，再憑核準調(diào)撥單從經(jīng)銷商其它倉庫里調(diào)撥所缺品項,補充庫存滿足配送需求.

換貨處理作業(yè)標準二階經(jīng)銷商倉庫內(nèi)存在一些不良品需要集中處理時，需要先確定換貨數(shù)量及品項，再列印換貨單，經(jīng)銷商老板核準并簽字后，再進行倉庫按單換貨。在一張單據(jù)中，能夠同時換入換出同一品項不一樣單位、不一樣產(chǎn)品狀態(tài)產(chǎn)品。換入換出單價能夠手動輸入，庫存成本改變參見：庫存成本核實。列印出換貨單須保