審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)范本（五篇）

第1頁共1頁審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)范本1.設(shè)計(jì)公司審計(jì)體系，保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;____對(duì)公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);____對(duì)公司支付事項(xiàng)、采購事項(xiàng)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查（內(nèi)部及外部調(diào)查）;____對(duì)各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);____對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);7.整理和匯總審計(jì)工作底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)范本（二）根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案，負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。對(duì)公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì);按照上級(jí)要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)（舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等）;突擊現(xiàn)場檢查、進(jìn)場材料抽查、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，收集審計(jì)證據(jù)，提出處理意見和整改意見，與被審計(jì)單位溝通，并督促有關(guān)單位整改;編制審計(jì)報(bào)告，并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性;能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果，分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);對(duì)以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)范本（三）1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向，制定年度審計(jì)計(jì)劃、方案、制度;2、組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制，評(píng)審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段;3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計(jì)工作，包括：經(jīng)營成果審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)和外部審計(jì);4、組織對(duì)公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;5、根據(jù)董事會(huì)、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的需要，安排專項(xiàng)審計(jì)，如采購等專項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)等;6、籌備IPO財(cái)務(wù)規(guī)范化工作。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)范本（四）1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作;2.負(fù)責(zé)編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);3.參與制度和維護(hù)公司內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實(shí)施;4.定期對(duì)公司各項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，把控審計(jì)質(zhì)量，通過內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建設(shè)，從而完善內(nèi)部控制體系;5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開展工作。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)范本（五）1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程、擬訂審計(jì)工作計(jì)劃;2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、運(yùn)營管理審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等各類審計(jì)項(xiàng)目，形成審計(jì)報(bào)告，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計(jì)建議;3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計(jì)，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改，持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的改