QHSE體系管理手冊(cè)

質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系

QualityHealth,Safety&Environmentmanagementsystem

版本：A版

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)號(hào)：

管理手冊(cè)

Q/YCZL/QHSE/SC-2024

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2023-07-01發(fā)布2023-07-01實(shí)施

陜西延長(zhǎng)中立新能源股份有限公司發(fā)布

管理手冊(cè)運(yùn)用說(shuō)明

1.手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)由平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部依據(jù)Q/SY1002.1-2024《健康、平安與環(huán)境管理

體系第一部分：規(guī)范》、609001:2023《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公

司的實(shí)際編制而成，QHSE管理手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后頒布

實(shí)施，《QHSE管理手冊(cè)》規(guī)定了本公司的管理體系的范圍，包括了上述標(biāo)準(zhǔn)的

全部要求。

2.編制手冊(cè)的目的

通過(guò)建立并保持文件化的QHSE管理體系，確定并實(shí)施質(zhì)量健康安全環(huán)境管

理體系的管理方案、運(yùn)行限制程序和其他要素程序，以限制和削減質(zhì)量健康安全

環(huán)境管理體系的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的績(jī)效。

3.手冊(cè)的適用范圍

本手冊(cè)是延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的總手冊(cè)，適用于延長(zhǎng)中立與

體系有關(guān)的各部門、單位及有關(guān)的各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)。同時(shí)本手冊(cè)也適用于延

長(zhǎng)中立在不同環(huán)境下向內(nèi)部員工、外部合作者以及客戶方表明公司在質(zhì)量健康安

全環(huán)境管理方面的限制保證實(shí)力。也是延長(zhǎng)中立向內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)（包括認(rèn)

證機(jī)構(gòu)）供應(yīng)滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系相關(guān)審核規(guī)范要求的實(shí)力的證據(jù)，

本手冊(cè)可作為第三方認(rèn)證的依據(jù)。

4.手冊(cè)的管理

4.1延長(zhǎng)中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》在管理者代表的授權(quán)下，由延

長(zhǎng)中立平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織相關(guān)部門人員編寫(xiě)。該手冊(cè)經(jīng)公司QHSE委員會(huì)審議

通過(guò)，由延長(zhǎng)中立總經(jīng)理（最高管理者）審批發(fā)布。

4.2延長(zhǎng)中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》由平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)管理，

負(fù)責(zé)組織編制、修改、換版和收、發(fā)限制，對(duì)手冊(cè)的保管和運(yùn)用狀況實(shí)施監(jiān)督。

4.3延長(zhǎng)中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》在公司內(nèi)部由平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部

托付綜合辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上發(fā)布，并建立閱覽權(quán)限，保證網(wǎng)絡(luò)體系資

料管理的嚴(yán)密性，同時(shí)備以書(shū)面形式發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門和各分公司。

4.4延長(zhǎng)中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》為受控文件，需在封面加蓋"受

控”章，發(fā)放過(guò)程應(yīng)形成記錄。

4.5延長(zhǎng)中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》的換版由平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)

實(shí)施，對(duì)全部受控手冊(cè)文件進(jìn)行回收，并依據(jù)《文件資料管理程序》要求對(duì)失效

文件予以處理。

5、手冊(cè)的運(yùn)用

5.1各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)仔細(xì)學(xué)習(xí)和駕馭延長(zhǎng)中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》

的全部?jī)?nèi)容，并在一切管理活動(dòng)中貫徹始終。

5.2延長(zhǎng)中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個(gè)人。

5.3延長(zhǎng)中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，

由平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部協(xié)調(diào)解決，重大原則性問(wèn)題請(qǐng)示管理者代表批準(zhǔn)后處理。

該手冊(cè)的說(shuō)明權(quán)屬平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。

目錄

管理手冊(cè)運(yùn)用說(shuō)明...................................................1

01發(fā)布令..........................................................11

02任命書(shū)..........................................................12

03公司簡(jiǎn)介........................................................13

04QHSE承諾.....................................................14

05質(zhì)量健康平安環(huán)境方針............................................15

06質(zhì)量健康平安環(huán)境目標(biāo)............................................16

1、范圍...........................................................17

2、引用標(biāo)準(zhǔn).......................................................18

3、術(shù)語(yǔ)和定義.....................................................18

4、質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系.......................................19

4.1總要求........................................................19

4.2文件要求......................................................20

總則............................................................20

文件限制........................................................20

43法律、法規(guī)及其他要求...........................................21

5、管理職責(zé).......................................................22

5.1管理承諾.......................................................22

5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)....................................23

5.3質(zhì)量健康平安環(huán)境方針..........................................23

5.4策劃..........................................................25

質(zhì)量健康平安環(huán)境目標(biāo)............................................26

管理體系策劃....................................................26

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通..............................................26

職責(zé)權(quán)限........................................................26

內(nèi)部溝通........................................................45

5.6管理評(píng)審......................................................48

6、資源管理.......................................................50

6.1資源供應(yīng).....................................................51

6.2人力資源.....................................................52

總則............................................................52

實(shí)力、意識(shí)和培訓(xùn)................................................52

6.3設(shè)施及其完整性................................................53

基礎(chǔ)設(shè)施........................................................53

設(shè)施的完整性......................................................54

6.4工作環(huán)境......................................................54

7、過(guò)程管理（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）...........................................55

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃................................................55

7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程..................................57

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：.........................................57

與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審................................57

外部溝通........................................................58

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)....................................................58

7.4選購(gòu)..................................................和供方管理

...................................................................................................................................61

選購(gòu)..........................................................過(guò)程

................................................................................................................................61

7.4.2選購(gòu)......................................................信息

................................................................................................................................62

選購(gòu)....................................................產(chǎn)品的驗(yàn)證

................................................................................................................................62

供方（承包方）管理..............................................63

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的供應(yīng)..............................................64

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制.............................................64

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn).........................................66

標(biāo)識(shí)和可追溯性...................................................68

顧客財(cái)產(chǎn)........................................................68

產(chǎn)品防護(hù)........................................................68

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制..........................................69

7.7健康平安環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理..........................................70

因素識(shí)另U...............................................................................................................70

建立判別準(zhǔn)則....................................................72

風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)..............................................73

風(fēng)險(xiǎn)管理具體目標(biāo)與指標(biāo)..........................................73

制定健康平安環(huán)境管理方案.........................................74

運(yùn)行限制........................................................76

應(yīng)急反應(yīng)與響應(yīng)...................................................77

變更管理........................................................78

8、測(cè)量、分析和改進(jìn)...............................................78

8.1總則..........................................................78

8.2監(jiān)視和測(cè)量....................................................79

顧客、員工、社會(huì)滿足............................................79

內(nèi)部審核........................................................79

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量................................................80

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量................................................81

健康平安環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量..........................................82

8.3不符合的限制..................................................83

不合格品限制....................................................83

事務(wù)、事故管理...................................................84

8.4數(shù)據(jù)分析......................................................84

8.5改進(jìn)...........................................................86

持續(xù)改進(jìn)........................................................86

訂正措施........................................................87

預(yù)防措施........................................................88

附件1：甲醇汽油、生物柴油工藝流程圖................................89

附件2:延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖................91

附件3:延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系職能部門安排表..............92

附件4:質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系程序文件書(shū)目.......................97

01發(fā)布令

為了提高延長(zhǎng)中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理水平，樹(shù)立良好的公司形象,

推動(dòng)公司發(fā)展，依據(jù)IS0900L2023《質(zhì)量管理體系要求》和中國(guó)石油自然氣

股份有限公司公司系列標(biāo)準(zhǔn)Q/SY1002.1-2024《健康、平安與環(huán)境管理體系第

一部分：規(guī)范》與相關(guān)法律法規(guī)及顧客、其他相關(guān)方要求，結(jié)合延長(zhǎng)中立生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)實(shí)際，進(jìn)行編制?！妒謨?cè)》闡明白延長(zhǎng)中立的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理的

方針和目標(biāo)，是指導(dǎo)延長(zhǎng)中立QHSE管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，是建立

和完善QHSE管理體系的基本要求，也是向相關(guān)方、客戶以及全體員工供應(yīng)展示

延長(zhǎng)中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理實(shí)力的證明性文件。

《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、延長(zhǎng)中立QHSE委員

會(huì)會(huì)議審議、評(píng)審后，予以發(fā)布，《手冊(cè)》自發(fā)布之日起實(shí)施。

本《手冊(cè)》將在體系實(shí)際運(yùn)行中依據(jù)持續(xù)改進(jìn)、不斷更新的原則進(jìn)行修改和

完善?，F(xiàn)對(duì)A版YCZL/QHSE/GLSC-A-2024《QHSE管理手冊(cè)》予以發(fā)布實(shí)施,

文件涉及的部門以及全體員工必需嚴(yán)格遵守文件的規(guī)定，務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行，保證

QHSE管理體系的正常運(yùn)行，并不斷持續(xù)改進(jìn)。

陜西延長(zhǎng)中立新能源股份有限公司

總經(jīng)理:

2023年7月1日

02任命書(shū)

為了更好的推動(dòng)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立和有效運(yùn)行，經(jīng)延長(zhǎng)中立

QHSE委員會(huì)探討確定，特任命同志為延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體

系管理者代表，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。

主要職責(zé)與權(quán)限如下：

1、確保公司依據(jù)Q/SY1002.1-2024與IS0900L2023標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保

持QHSE管理體系；

2、向公司最高管理者報(bào)告本公司QHSE管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;

3、確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康安全與環(huán)境

意識(shí)；

4、組織本公司QHSE管理體系的內(nèi)部審核工作。

總經(jīng)理：

2023年7月1日

03公司簡(jiǎn)介

陜西延長(zhǎng)中立新能源股份有限公司是由陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

和西安中立石油化工新技術(shù)有限責(zé)任公司發(fā)起設(shè)立的，以成品油銷售、甲醇汽油

生產(chǎn)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，致力于環(huán)保型、替代型能源新技術(shù)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)推廣的

高新技術(shù)企業(yè)。

公司成立于2023年5月，2023年12月完成股份制改制。公司注冊(cè)資金

2.199億元，現(xiàn)擁有全資、控股和參股公司10家，從業(yè)人員600余人，總資產(chǎn)

10.52億元。

公司成立以來(lái)，以科技為先導(dǎo)，以管理為核心，以效益為目標(biāo)，通過(guò)"三

個(gè)堅(jiān)持”戰(zhàn)略的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)快速發(fā)展。公司堅(jiān)持產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)

發(fā)展道路，組建專家團(tuán)隊(duì)加大科技攻關(guān)力度，和全國(guó)醇醛協(xié)會(huì)、省化工學(xué)會(huì)、長(zhǎng)

安高校等科研教化單位長(zhǎng)期合作，研發(fā)及生產(chǎn)實(shí)力不斷增加，科研項(xiàng)目多次獲得

省級(jí)和集團(tuán)公司獎(jiǎng)項(xiàng)；堅(jiān)持國(guó)內(nèi)與國(guó)際相結(jié)合的市場(chǎng)發(fā)展道路，主動(dòng)和四川、山

西、湖南等省、市、區(qū)同行業(yè)單位廣泛開(kāi)展貿(mào)易合作，與日本三菱、巴基斯坦星

際能源等外企進(jìn)行甲醇汽油推廣合作，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大；堅(jiān)持管理和引導(dǎo)相結(jié)

合的企業(yè)治理模式，推行國(guó)際質(zhì)量管理體系，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，培育企業(yè)核心

文化，企業(yè)發(fā)展活力及基礎(chǔ)管理水平不斷提升。

經(jīng)過(guò)不斷努力，延長(zhǎng)中立已由單一業(yè)務(wù)發(fā)展為同時(shí)經(jīng)營(yíng)成品油和甲醇汽油

的綜合業(yè)務(wù)；形成以臨潼、寶雞、延安、榆林、漢中、安康、商洛7個(gè)甲醇汽油

調(diào)制中心為主體的骨干服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展到全國(guó)15個(gè)省、市、區(qū)；2023

年銷售成品油246.07萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入116.67億元，成為陜西省成長(zhǎng)最快的

成品油銷售企業(yè)，同時(shí)被陜西省推甲辦列入陜西省甲醇汽（柴）油定點(diǎn)調(diào)配企業(yè);

2023年被陜西省工信廳列入陜西省100戶重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的規(guī)模型工業(yè)企業(yè)，1-12月

份累計(jì)銷售成品油404.93萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入246.83億元，上繳國(guó)家稅費(fèi)1.38

億元；2023年銷售各類成品油361.71萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入263.57億元，上繳

各種稅費(fèi)L55億元。

目前，公司是全國(guó)醇酸燃料及醇酸清潔汽車專業(yè)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、陜西

省企業(yè)信用協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、全國(guó)醇微燃料及醇微清潔汽車示范企業(yè)、陜西省高

新技術(shù)企業(yè)、陜西省信用企業(yè)、浦發(fā)銀行2023年度AAA企業(yè)、陜西省A級(jí)納

稅企業(yè)，擁有"一種甲醇汽柴油及其制備方法”自主專利技術(shù)（專利號(hào)：ZL2023

10105067.7）,通過(guò)了IS09001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

秉承"和合共生，厚德善能”的文化理念，延長(zhǎng)中立以2023年10月起先

的面對(duì)陜西全省的甲醇汽油推廣為新的起點(diǎn)，努力朝著創(chuàng)建和諧企業(yè)、上市企業(yè)

和國(guó)內(nèi)具有肯定競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的能源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)，努力為我國(guó)經(jīng)濟(jì)

社會(huì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)力氣！

公司地址：西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門B座20層

電話：公司電話：029—68592222

郵箱：

傳真：029—68518693

郵政編碼：710065

網(wǎng)址：

04QHSE承諾

1）遵守國(guó)家和地方的法律、法規(guī)，敬重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，滿足顧客、員工、

社會(huì)及其它相關(guān)方的需求；

2）以關(guān)切和保障員工健康安全，創(chuàng)建一流生產(chǎn)生活環(huán)境，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量為

己任，奉獻(xiàn)合格能源產(chǎn)品；

3）制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)，督促管理者代表履行職責(zé)，并供應(yīng)

必要的資源配置及支持；

4）關(guān)注顧客、員工期望與需求，不斷改善員工安全生產(chǎn)條件，努力創(chuàng)建公

司和諧、健康環(huán)境；

5）愛(ài)護(hù)環(huán)境，合理開(kāi)發(fā)和利用資源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，可持續(xù)發(fā)展；

6）創(chuàng)建良好的QHSE文化，不斷提升質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)水平。

總經(jīng)理：

2023年7月1日

05質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

遵紀(jì)遵守法律，清潔環(huán)保，專心創(chuàng)建新能源;

平安生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)，提高顧客滿足度。

總經(jīng)理：

2023年7月1日

06質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo):

1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率〉95%;

2、合同履約率100%；

3、顧客滿足度》90%

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

K無(wú)重大傷亡事故、無(wú)重大交通事故、無(wú)火災(zāi)爆炸事故；

2、對(duì)從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行健康檢查，預(yù)防和消退職業(yè)危害。

環(huán)境目標(biāo)：

1、無(wú)重大環(huán)境污染事故；

2、節(jié)能降耗達(dá)標(biāo)。

、范圍

本手冊(cè)覆蓋了以成品油銷售、甲醇汽油及生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方

面的全過(guò)程，包括了Q/SY1002.1-2024規(guī)范與IS09001:2023標(biāo)準(zhǔn)中除以外的

全部條款（因本公司的產(chǎn)品為自主研發(fā)項(xiàng)目，不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)

GB/T19001-2024標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.4條款進(jìn)行了刪減，以上刪減不影響本公司供應(yīng)

滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的實(shí)力或責(zé)任的要求）。

本手冊(cè)適用于延長(zhǎng)中立：

a）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)；

b）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系向社會(huì)和全體員工的公開(kāi)聲明和明確承諾；

c）所屬各單位、部門及全體員工在生產(chǎn)活動(dòng)中的行動(dòng)指南；

d）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審及第三方認(rèn)證審核。

e）本手冊(cè)保留了GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)原則，遵循《Q/SY1002.1-2024

《健康、平安與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》、509001:2023《質(zhì)量管理

體系要求》所共有的基本原則。

2、引用標(biāo)準(zhǔn)

1509001:2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

1809001:2023《質(zhì)量管理體系要求》

Q/SY1002.1-2024《健康、平安與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》

質(zhì)量健康安全環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采納1509001:2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、

Q/SY1002.1-2024《健康、平安與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》的術(shù)語(yǔ)和

定義。

4、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系

4.1總要求

延長(zhǎng)中立依據(jù)IS09001:2023與Q/SY1002.1-2024標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、健

康、安全、環(huán)境管理體系，通過(guò)對(duì)過(guò)程的有效限制，并進(jìn)行實(shí)施、保持和持續(xù)改

進(jìn)，以有效地限制和消退質(zhì)量健康安全環(huán)境管理風(fēng)險(xiǎn)，建立適合實(shí)際的體系運(yùn)行

文件，不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理績(jī)效，提升延長(zhǎng)中立的外部形象。

產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過(guò)程的限制，為顧客供應(yīng)滿足合格的產(chǎn)品。

4.1.3公司的外包過(guò)程是：油品拉運(yùn)與庫(kù)站建設(shè)，對(duì)此過(guò)程的限制執(zhí)行《承

包方限制程序》。

4.2文件要求

|421總則

延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系文件框架結(jié)構(gòu)

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體

系的核心

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理

體系過(guò)程控制文件

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理

體系的基礎(chǔ)操作文件

|4.2.2文件限制

延長(zhǎng)中立企管法規(guī)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《文件限制程序》，對(duì)文件的編

制、審批、修改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、運(yùn)用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。

平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是體系文件限制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織體系文件的編

制、評(píng)審、修改、發(fā)放和回收管理。各單位和部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件、資料

的管理。

a)QHSE《管理手冊(cè)》、《程序文件》應(yīng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)以及管理者代表

審核、最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，以確保文件的充分性和相宜性。

b）平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)定期評(píng)審體系文件，必要時(shí)由授權(quán)人批準(zhǔn)，予以修訂,

并對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

c）各部門和單位應(yīng)確保運(yùn)用者獲得現(xiàn)行有效版本的文件。

4.2.3記錄的限制

延長(zhǎng)中立平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《記錄限制程序》，各相關(guān)

部門嚴(yán)格依據(jù)程序要求，做好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存和處置。以

供應(yīng)符合要求和QHSE管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是記錄限制的歸口管理部門，各部門和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍

內(nèi)記錄的設(shè)計(jì)、管理和限制，確保記錄清晰、易于識(shí)別和檢索，保證記錄的完整

性、真實(shí)性和可追溯性。

43法律、法規(guī)及其他要求

企管法規(guī)部是法律、法規(guī)及其他要求的歸口管理部門，負(fù)責(zé)延長(zhǎng)中立所涉及

的全部法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和法律糾紛的處理。

4.3.2企管法規(guī)部負(fù)責(zé)建立和保持《法律、法規(guī)及其它要求限制程序》，剛

好進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的獲得、收集、識(shí)別、更新和符合性的評(píng)審。

各部門和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)或國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的

收集、識(shí)別、更新和適應(yīng)性評(píng)審，并剛好傳遞企管法規(guī)部備案留存。

4.3.4企管法規(guī)部應(yīng)剛好對(duì)收集到的法律法規(guī)進(jìn)行適用性確認(rèn)，并托付綜合

辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上發(fā)布，以便剛好有效地傳達(dá)到有關(guān)的員工和相關(guān)

方，使其獲得、應(yīng)用。

5、管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1總貝U

延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾是依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、政策以及相關(guān)的資

源條件，依據(jù)合法、可行的原則，向社會(huì)和員工供應(yīng)的公開(kāi)、明確的承諾，是延

長(zhǎng)中立的最高承諾，所屬各單位、部門及全體員工必需在生產(chǎn)活動(dòng)中實(shí)行。

.綜合辦公室負(fù)責(zé)QHSE承諾的起草、宣揚(yáng)、評(píng)審籌備及收集修訂看法并向

社會(huì)公開(kāi)發(fā)布，并快速傳達(dá)到公司全部員工和相關(guān)方，各相關(guān)部門（單位）參與

對(duì)QHSE承諾的評(píng)審，按分管要素落實(shí)承諾并幫助監(jiān)督承諾的實(shí)施，平安環(huán)保質(zhì)

監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)QHSE承諾的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

5.1.3本公司最高管理者從以下幾方面對(duì)QHSE管理體系的建立、實(shí)施和持

續(xù)改進(jìn)供應(yīng)明確的承諾：

a）以會(huì)議、文件及其它媒介向本公司員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方、社會(huì)及

法律法規(guī)要求的重要性，并使全體員工樹(shù)立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)保意識(shí)；

b）制定本公司的QHSE方針；

c）制定、批準(zhǔn)并向下分解本公司的QHSE目標(biāo);

d）依據(jù)規(guī)定的頻次開(kāi)展管理評(píng)審;

e）合理配置資源，確保持續(xù)提高本公司QHSE管理體系的有效性；

f）組織員工參與建立和維護(hù)公司文化，以支持QHSE管理體系的有效運(yùn)行。

5.1.4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過(guò)以下內(nèi)容對(duì)落實(shí)QHSE管理體系承諾供應(yīng)證據(jù)：

。）提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識(shí)與理念；

b）提升全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境學(xué)問(wèn)與技能；

c）明確個(gè)人所擔(dān)當(dāng)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境責(zé)任與義務(wù)；

d）全員參與QHSE管理體系的建立和運(yùn)行；

5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)

延長(zhǎng)中立以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

延長(zhǎng)中立通過(guò)甲醇汽油、生物柴油生產(chǎn)策劃、生產(chǎn)過(guò)程限制、成品油、甲醇

汽油、生物柴油銷售三個(gè)階段來(lái)保證顧客滿足。

營(yíng)銷業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求，適時(shí)與顧客溝通、進(jìn)行滿足度

調(diào)查和評(píng)價(jià)、接收顧客埋怨和投訴信息，確定顧客的要求和期望，并向各級(jí)管理

者反饋。

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系方針是對(duì)管理體系框架的核心描述，確

定了體系總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部按QHSE管理手冊(cè)職責(zé)安

排，將目標(biāo)按限制要素分解到公司各部門及分公司并形成文件，并確保：

a）與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針保持一樣，是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分；

b）滿足法律法規(guī)及其他要求，持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系、確保預(yù)防和訂正

措施的有效實(shí)施；

c）供應(yīng)制定和評(píng)審QHSE目標(biāo)的框架；

d）與內(nèi)部員工和相關(guān)方進(jìn)行溝通，并得到理解；

e）在持續(xù)相宜性方面得到評(píng)審；

f）持續(xù)滿足顧客、員工、相關(guān)方和社會(huì)要求。

延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系方針是最高管理者的承諾的體現(xiàn)，為相

關(guān)職責(zé)和目標(biāo)的確定供應(yīng)了依據(jù)，將干脆推動(dòng)延長(zhǎng)中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境

工作的開(kāi)展。

5.3.3最高管理者對(duì)QHSE方針的制定和實(shí)施全面負(fù)責(zé)。平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部會(huì)

同相關(guān)職能部門提出QHSE方針草案，報(bào)最高管理者審定批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，管理者

代表負(fù)責(zé)體系方針的實(shí)行，各級(jí)管理者應(yīng)：

a）通過(guò)文件、會(huì)議、媒體、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)等方式向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布并快速傳達(dá)

到延長(zhǎng)中立全部員工和相關(guān)方。使全體員工正確理解，并主動(dòng)參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，

實(shí)現(xiàn)QHSE目標(biāo);

b）通過(guò)向上級(jí)匯報(bào)及傳真、網(wǎng)絡(luò)、信函、刊物、電視或做成宣揚(yáng)資料等方

式使相關(guān)方及社會(huì)公眾（必要時(shí)）獲得本公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針。

延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，應(yīng)在每年管理評(píng)審階段對(duì)其持續(xù)相宜性進(jìn)

行評(píng)價(jià)，依據(jù)狀況改變進(jìn)行必要的修訂，各相關(guān)部門參與對(duì)QHSE方針、目標(biāo)的

評(píng)審，相關(guān)管理方案的制定，并在分管職責(zé)內(nèi)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實(shí)施，平安環(huán)保

質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)提出方針評(píng)審的看法及報(bào)告。管理評(píng)審應(yīng)：

Q）確保每年對(duì)QHSE方針進(jìn)行一次評(píng)審；

b）發(fā)生下述狀況時(shí)，考慮對(duì)方針進(jìn)行適時(shí)評(píng)審：

--與本公司生產(chǎn)及管理活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生較大改變時(shí)；

--本公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和公司總體經(jīng)營(yíng)方針發(fā)生重大改變

時(shí)；

--環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大改變時(shí)；

--顧客、員工、社會(huì)及其它相關(guān)方的愿望與要求有重大改變時(shí)。

5.3.5管理者代表負(fù)責(zé)確保在體系運(yùn)行過(guò)程中對(duì)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系

的維護(hù)和保持，確保體系建設(shè)與實(shí)施的全員參與。

延長(zhǎng)中立的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的傳達(dá)可通過(guò)《協(xié)商與溝通管理程序》、

《員工培訓(xùn)教化管理程序》等多種宣揚(yáng)途徑讓員工能夠獲得方針，并向外界公布。

通過(guò)管理評(píng)審等方式，評(píng)審方針的相宜性和有效性。

5.4策劃

I質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)

最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和個(gè)層次上建立質(zhì)量健康安全環(huán)境目

標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一樣。

.1延長(zhǎng)中立在各個(gè)職能層次上建立目標(biāo)，并與方針相一樣。目標(biāo)應(yīng)適用于本

單位活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，保持承諾、

方針和目標(biāo)的一樣性和連續(xù)性，符合現(xiàn)有資源保證實(shí)力，應(yīng)盡可能量化，做到可

分解、可考核。

.2延長(zhǎng)中立通過(guò)本手冊(cè)確定總的目標(biāo);通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)工作支配確定本年度的

目標(biāo)；通過(guò)部門、分公司的績(jī)效考核指標(biāo)確定部門、分公司年度QHSE目標(biāo)。

?3平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成狀況進(jìn)行季度或年度考核，以書(shū)面形

式提交管理評(píng)審。

15.4.2QHSE管理體系策劃

最高管理者應(yīng)確保對(duì)QHSE管理體系進(jìn)行策劃，應(yīng)按PDCA循環(huán)模式以及

過(guò)程方法建立文件化的QHSE管理體系，確定所需過(guò)程、資源和職責(zé)。以滿足目

標(biāo)和4.1的要求；在對(duì)QHSE管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QHSE

管理體系的完整性和連續(xù)性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

|職責(zé)權(quán)限

延長(zhǎng)中立最高管理者負(fù)責(zé)確定質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)

限安排，任命質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的管理者代表。

.1延長(zhǎng)中立職業(yè)安全健康、環(huán)境質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附錄1）

延長(zhǎng)中立職業(yè)安全健康、環(huán)境管理、質(zhì)量管理職能安排表（見(jiàn)附錄2）

.3管理者代表見(jiàn)本手冊(cè)02章節(jié)

5.5.1.4延長(zhǎng)中立各部門及分公司除了應(yīng)仔細(xì)執(zhí)行公司管理崗位職責(zé)的相關(guān)

要求外，還應(yīng)遵守以下體系管理職責(zé)：

一、最高管理者（總經(jīng)理）的QHSE職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方政府和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的政策、法

律法規(guī)及指令。

2、全面負(fù)責(zé)公司QHSE工作，批準(zhǔn)發(fā)布QHSE管理文件。

3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的承諾、方針、目標(biāo)。

4、任命管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和不斷完善QHSE管

理體系。

5、對(duì)建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系提出明確承諾。

6、督促管理者代表履行職責(zé)，為QHSE管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)

必要的資源保障。

7、建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的信息溝通。

8、定期組織質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系管理評(píng)審。

9、發(fā)布管理承諾，公布業(yè)績(jī)表現(xiàn)，推動(dòng)重大訂正預(yù)防措施的實(shí)施。

二、QHSE委員會(huì)職責(zé):

1、組織審定公司QHSE管理承諾、目標(biāo)、方針。

2、組織審定公司QHSE管理體系重大決策、體系變更方案，協(xié)調(diào)解決QHSE

體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題。

3、定期召開(kāi)會(huì)議，聽(tīng)取QHSE委員會(huì)辦公室匯報(bào)，探討確定質(zhì)量健康安全

環(huán)境工作中的重大問(wèn)題。

4、負(fù)責(zé)審定年度質(zhì)量健康安全環(huán)境管理階段工作規(guī)劃、管理評(píng)審報(bào)告以及

體系持續(xù)改進(jìn)措施。

5、負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核，調(diào)查處理事故，通報(bào)重大責(zé)任事故。

三、QHSE委員會(huì)辦公室職責(zé)：

K負(fù)責(zé)QHSE管理體系文件的編制、修訂及變更管理，并負(fù)責(zé)體系運(yùn)行管

理。

2、負(fù)責(zé)體系文件、記錄的限制與管理。

3、收集、歸納信息，加強(qiáng)內(nèi)、外部聯(lián)系，協(xié)調(diào)各部門的QHSE管理工作。

4、定期組織調(diào)研，為QHSE委員會(huì)供應(yīng)決策依據(jù)和建議。

5、向QHSE委員會(huì)匯報(bào)階段性QHSE工作狀況及下一步改進(jìn)措施。

6、組織體系運(yùn)行、內(nèi)、外部審核與認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)向QHSE委員會(huì)匯報(bào)年

度審核支配支配，組織體系審核活動(dòng)，提出可持續(xù)改進(jìn)建議。

7、幫助管理者代表組織實(shí)施QHSE審核及管理評(píng)審工作。

四、應(yīng)急指揮辦公室職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)延長(zhǎng)中立應(yīng)急的管理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布；

3、全面負(fù)責(zé)特重大事故及險(xiǎn)情發(fā)生后全過(guò)程的應(yīng)急處理，組織、協(xié)調(diào)、限

制應(yīng)急救援全過(guò)程。

4、負(fù)責(zé)組織延長(zhǎng)中立應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急考核、

應(yīng)急物資庫(kù)、應(yīng)急預(yù)案的備案、對(duì)口上報(bào)等工作。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審、教化培訓(xùn)、應(yīng)急演練監(jiān)督、應(yīng)急預(yù)案向地方部門

的備案及對(duì)口上報(bào)等工作。

6、負(fù)責(zé)消防隊(duì)伍的建設(shè)及消防隊(duì)伍的考核、培訓(xùn)等工作。

五、管理者代表的QHSE職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)本公司QHSE管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織編制QHSE

管理體系文件，審核QHSE管理手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。

2、幫助最高管理者貫徹執(zhí)行QHSE管理體系承諾、方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理

體系審核支配、報(bào)告的審批和體系內(nèi)審工作，向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行狀況及

改進(jìn)措施。

3、組織體系審核，幫助最高管理者組織管理評(píng)審。代表最高管理者處理重

大質(zhì)量健康安全環(huán)境問(wèn)題。

4、審批重大環(huán)境因素和重大危急因素清單及限制措施；協(xié)調(diào)QHSE管理體

系的實(shí)施°

5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案的審批。

6、持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系，致力于不斷增加顧客、員工、社會(huì)和其他相

關(guān)方的滿足度。

7、負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。

六、其它行政副職的QHSE職責(zé)。

(-)副總經(jīng)理：

1、組織指導(dǎo)主管部門的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

2、參與管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審決議。

3、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理，貫徹實(shí)施QHSE方針、

目標(biāo)。

(二)總工程師職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品技術(shù)方面的質(zhì)量健康安全環(huán)境工作。

2、組織獲得、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。

3、主持或參與審查生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的方案設(shè)

計(jì)、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)、施工圖審查及工程竣工驗(yàn)收。

4、組織編制本公司中長(zhǎng)期和年度技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。

5、審批工程技術(shù)相關(guān)設(shè)計(jì)和技術(shù)方案以及審查質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保措

施的有效性和實(shí)施性。

6、組織發(fā)布年度科技成果。

7、參與管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審決議。

七、有關(guān)職能部門的QHSE職責(zé)：

(-)綜合辦公室職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外文件處理、公文核稿、文件收發(fā)、歸檔的歸口管理和指

導(dǎo)各單位相關(guān)文件歸檔管理工作；

2、協(xié)調(diào)處理有關(guān)QHSE來(lái)信來(lái)訪工作；

3、負(fù)責(zé)公司企地關(guān)系的協(xié)調(diào)工作和企地合作項(xiàng)目的會(huì)談、簽約和實(shí)施，負(fù)

責(zé)生產(chǎn)用地支配、水土保持方案和土地賠償費(fèi)用的審查；

4、負(fù)責(zé)公司員工食堂管理。會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查、處理食物中毒事故。

5、負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生管理工作。

6、負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的限制，定期對(duì)各單位、部門的非生產(chǎn)物資運(yùn)用狀況進(jìn)

行檢查，并記錄；

7、負(fù)責(zé)全公司綠化方案的制定，指導(dǎo)全公司綠化工作的監(jiān)督與實(shí)施；

8、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

9、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

10、參與公司QHSE體系信息溝通與溝通的管理。

(~)平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部職責(zé)：

1、制修訂有關(guān)質(zhì)量、健康、安全的規(guī)章制度，并督促落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)應(yīng)急的歸口管理工作，制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案

的發(fā)布；負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急考核、應(yīng)急物資庫(kù)、

應(yīng)急預(yù)案的備案、對(duì)口上報(bào)等工作；

3、負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。

4、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)QHSE的方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)指示，

綜合協(xié)調(diào)全公司QHSE各項(xiàng)管理工作。

5、參與生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的方案“三同時(shí)”審查和竣工驗(yàn)收。

6、參與供方(承包商)的QHSE資質(zhì)審查，幫助有關(guān)部門做好工程技術(shù)服

務(wù)資質(zhì)審查、市場(chǎng)準(zhǔn)入和產(chǎn)品供方市場(chǎng)準(zhǔn)入工作。

7、負(fù)責(zé)組織人員傷亡事故、交通事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)

告。

8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)服務(wù)合同有關(guān)QHSE條款的審查、審批。

9、負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及生產(chǎn)場(chǎng)所職業(yè)安全衛(wèi)生檢測(cè)評(píng)價(jià)工作。

10、負(fù)責(zé)公司化學(xué)危急物品、作業(yè)票、消防及勞動(dòng)愛(ài)護(hù)的監(jiān)督管理工作。

11、負(fù)責(zé)本公司環(huán)境監(jiān)測(cè)工作的規(guī)劃和年度支配，并組織實(shí)施;

12、負(fù)責(zé)建立污染源檔案、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和填報(bào)月、季、年報(bào)表;

13、定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的綜合分析，寫(xiě)出環(huán)境管理現(xiàn)狀報(bào)告，提出環(huán)境治理

建議；

14、負(fù)責(zé)本公司污染排放的監(jiān)督檢查；

15、負(fù)責(zé)組織環(huán)境污染事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

%、負(fù)責(zé)全公司原油計(jì)量交接工作以及有關(guān)計(jì)量器具的購(gòu)置、維護(hù)、檢（標(biāo)）

定工作，并負(fù)責(zé)全公司相關(guān)計(jì)量器具臺(tái)帳的建立以及相關(guān)制度（準(zhǔn)則）、協(xié)議的

制（修）訂；

17、負(fù)責(zé)限制全公司交接原油質(zhì)量、儲(chǔ)運(yùn)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理計(jì)量糾紛，確

保顧客滿足。

18、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；提出

重大危急因素及環(huán)境因素的限制措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，督促檢查有關(guān)單位按期完成整

改。

19、落實(shí)QHSE業(yè)績(jī)考核工作。

（三）生產(chǎn)運(yùn)行部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中QHSE信息溝通，剛好傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)QHSE的

指令。

2、嚴(yán)格依據(jù)QHSE體系科學(xué)、嚴(yán)密、合理地組織、指揮生產(chǎn)運(yùn)行，組織協(xié)

調(diào)好生產(chǎn)設(shè)備、用水、用電、通訊、防洪防汛和冬防保溫工作。

3、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；組織

制修訂設(shè)備操作規(guī)程和有關(guān)管理制度并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行管理和檢、維、修、審的管理。

5、負(fù)責(zé)特種設(shè)備管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)事故、設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

7、負(fù)責(zé)外部車輛交通服務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入的審核把關(guān)。

8、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（四）科技開(kāi)發(fā)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)將QHSE科技發(fā)展支配納入科技與信息發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度支配之

中，并組織實(shí)施。

2、依據(jù)QHSE方針、目標(biāo)會(huì)同平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部提出QHSE科技發(fā)展目標(biāo)，

并落實(shí)必要資源，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

3、負(fù)責(zé)編制全公司科技工作支配和有關(guān)項(xiàng)目的可行性方案的立項(xiàng)以及全公

司新工藝、新技術(shù)及科研項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督、檢查和科研經(jīng)費(fèi)的落實(shí)和管理。

4、負(fù)責(zé)相關(guān)學(xué)術(shù)溝通活動(dòng)的組織及全公司信息管理收集、管理、溝通和保

密工作；

6、負(fù)責(zé)全公司QHSE信息資料的發(fā)布、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、計(jì)算機(jī)配置、應(yīng)用

軟件研發(fā)和維護(hù)工作;

7、負(fù)責(zé)全公司技術(shù)市場(chǎng)的準(zhǔn)入及資信評(píng)定工作;

8、負(fù)責(zé)本公司新產(chǎn)品的研發(fā)，負(fù)責(zé)編制原料配比方案、工藝限制方案及其

它技術(shù)方案，并監(jiān)督執(zhí)行狀況。

9、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

10、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（五）工程建設(shè)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)工程服務(wù)承包商的資質(zhì)審查、核準(zhǔn)其市場(chǎng)準(zhǔn)入證范圍和招投標(biāo)管理

工作。

2、組織生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造地面工程項(xiàng)目方案審查、初步設(shè)計(jì)

審查、組織施工圖審查、質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保措施有效性和實(shí)施性的審查及

竣工驗(yàn)收。

3、參與生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造地面工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量、

健康、安全、環(huán)境措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性和實(shí)施性的檢查、落實(shí)以及對(duì)存在問(wèn)

題的跟蹤驗(yàn)證。

4、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

5、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（六）投資開(kāi)發(fā)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)編制本公司投資支配及投資方案，并監(jiān)督其實(shí)施狀況;

2、負(fù)責(zé)本公司投資項(xiàng)目的概預(yù)算及結(jié)算工作，參與有關(guān)部門組織的項(xiàng)目竣

工驗(yàn)收工作；

3、建立健全投資項(xiàng)目的資料臺(tái)帳、做好對(duì)其的管理工作；

3、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；

4、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（七）企管法規(guī)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別、限制，收集整

理適用的法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。

2、負(fù)責(zé)內(nèi)、外合同的全過(guò)程管理及歸口；

3、負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)管理、整章建制工作；

4、負(fù)責(zé)向內(nèi)部人員供應(yīng)法律詢問(wèn)服務(wù)及QHSE普法工作；

5、負(fù)責(zé)將QHSE業(yè)績(jī)考核納入各級(jí)管理人員業(yè)績(jī)考核之中，確保QHSE業(yè)

績(jī)考核占肯定權(quán)重；

6、負(fù)責(zé)本公司招標(biāo)管理工作，做好初審供方（承包商）物資市場(chǎng)準(zhǔn)入、考

核供方（承包商）、建立供方（承包商）供貨檔案。

7、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量限制以及所選購(gòu)重要設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督。

對(duì)貨源的來(lái)源有可追朔性。

8、負(fù)責(zé)全公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理、物流過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量限制以及廢舊物資管理。

9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)物資的協(xié)調(diào)、調(diào)劑運(yùn)用，并負(fù)責(zé)全公司物資審價(jià)結(jié)算和物資

統(tǒng)計(jì)；

10、負(fù)責(zé)制定不合格物資預(yù)防措施及整改措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

11、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；

12、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（八）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全公司資金管理工作，起草相關(guān)制度；

2、編制全公司資金運(yùn)用支配、開(kāi)展資金運(yùn)用調(diào)查、定期分析資金運(yùn)用效果、

審查相關(guān)憑證報(bào)表和臺(tái)帳，負(fù)責(zé)資金動(dòng)態(tài)管理；

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算支配中QHSE預(yù)算的下達(dá)

4、負(fù)責(zé)QHSE技術(shù)措施（應(yīng)急物資庫(kù)配備）、員工勞動(dòng)防護(hù)用品、保健津

貼和防暑降溫以及QHSE監(jiān)督管理的資源保障；

5、負(fù)責(zé)與本部門職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

6、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（九）人力資源部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全公司管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤并、調(diào)整工作以及本公司人力資源

的管理、開(kāi)發(fā)、合理配置;

2、負(fù)責(zé)全公司員工社保業(yè)務(wù)以及全公司勞動(dòng)、人事信息和信息庫(kù)維護(hù)，歸

口管理有關(guān)的報(bào)表資料；

3、負(fù)責(zé)人員資格和實(shí)力的評(píng)定與考核；負(fù)責(zé)員工健康管理，組織全公司員

工健康體檢工作

4、負(fù)責(zé)制定全公司員工教化培訓(xùn)方法、編制員工年度培訓(xùn)支配并組織實(shí)施;

5、負(fù)責(zé)員工技能鑒定以及學(xué)歷認(rèn)證等工作；

6、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)檔案的建立和相關(guān)資料的收集、歸口；

7、會(huì)同平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織工傷鑒定。負(fù)責(zé)事故善后處理，按規(guī)定程序和

權(quán)限處理有關(guān)事故責(zé)任人員；

8、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；

9、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十）營(yíng)銷業(yè)務(wù)部職責(zé)

1、參與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支配的編制工作；

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的分解、組織實(shí)施與考核管理工作；

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的日常監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作；

4、從事公司油品定價(jià)和執(zhí)行管理工作；

5、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的統(tǒng)計(jì)和分析工作;

6、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)政策與策略的探討、組織實(shí)施工作;

7、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展的組織實(shí)施和管理工作；

8、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)制度的建設(shè)和執(zhí)行管理工作；

9、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)制度和政策的制定與實(shí)施管理工作；

10、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)宣揚(yáng)和培訓(xùn)的策劃與組織實(shí)施工作；

11、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十一）加油站管理部

1、負(fù)責(zé)檢查庫(kù)站油品的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)管理；檢查公司下達(dá)的各庫(kù)、站生

產(chǎn)任務(wù)完成狀況；定期召開(kāi)各庫(kù)、站管理人員會(huì)議，探討解決生產(chǎn)中存在的平安、

質(zhì)量、環(huán)境、技術(shù)等問(wèn)題；

2、負(fù)責(zé)油庫(kù)、調(diào)制中心、加油站的人員和營(yíng)業(yè)管理工作；

3、負(fù)責(zé)油庫(kù)、加油站設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作；負(fù)責(zé)選購(gòu)原

材料的檢驗(yàn)；

4、負(fù)責(zé)節(jié)能降耗、提高效益、削減污染排放技能改造工作；

5、負(fù)責(zé)組織檢查庫(kù)站人員平安生產(chǎn)、消防學(xué)問(wèn)培訓(xùn)教化管理工作；

6、負(fù)責(zé)檢查各庫(kù)、站的達(dá)標(biāo)狀況、班組建設(shè)工作及各庫(kù)、站優(yōu)秀班組的達(dá)

標(biāo)狀況；

7、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)各庫(kù)、站職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考評(píng)工作;

8、負(fù)責(zé)定期檢查各庫(kù)、站的設(shè)備、工藝、平安設(shè)施;

9、負(fù)責(zé)檢查各庫(kù)、站售前、售后服務(wù)工作；

10、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各庫(kù)、站在勞動(dòng)紀(jì)律及工作業(yè)務(wù)方面的達(dá)標(biāo)狀況；搞活優(yōu)

質(zhì)服務(wù)，不斷提高各個(gè)崗位人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

11、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十二）工會(huì)職責(zé)：

1、督促各分公司工會(huì)設(shè)立勞動(dòng)愛(ài)護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)以及專（兼）職勞動(dòng)愛(ài)

護(hù)監(jiān)督員，督促落實(shí)工傷保險(xiǎn)、勞動(dòng)愛(ài)護(hù)等管理工作。

2、定期與員工溝通，負(fù)責(zé)收集員工對(duì)QHSE方面提出的建議和問(wèn)題，并代

表員工參與協(xié)商和溝通。定期檢查措施、支配的執(zhí)行狀況，督促公司正確提取、

合理運(yùn)用勞動(dòng)愛(ài)護(hù)措施經(jīng)費(fèi)。對(duì)新建、新擴(kuò)建、挖潛、革新、改造工程項(xiàng)目與勞

動(dòng)愛(ài)護(hù)設(shè)施的“三同時(shí)”實(shí)行設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。督促公司改善各種安全設(shè)備,

教化員工正確運(yùn)用和愛(ài)惜各種安全設(shè)備與安全裝置。

3、代表員工參與QHSE目標(biāo)、方針的制訂與評(píng)審，參與作業(yè)場(chǎng)所健康安全

環(huán)境問(wèn)題的商討，并將參與狀況剛好傳遞給員工。

4、組織開(kāi)展與提高公司管理水平、效益相關(guān)的勞動(dòng)競(jìng)賽及合理化建議活動(dòng)。

5、會(huì)同人力資源部、平安環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織工傷鑒定，監(jiān)督事故善后處理，

按規(guī)定程序監(jiān)督處理有關(guān)事故責(zé)任人。

6、幫助公司實(shí)行各種措施預(yù)防職業(yè)危害和事故發(fā)生。幫助公司落實(shí)改進(jìn)方

法，監(jiān)督公司按規(guī)定發(fā)放勞保用品。

7、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；

8、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十三）各分公司管理職責(zé)

】、負(fù)責(zé)建立、健全本單位QHSE組織機(jī)構(gòu)，明確劃分各部門、各級(jí)人員的

管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；

2、合理配置符合質(zhì)量健康安全環(huán)境要求的各種資源，有效發(fā)揮各級(jí)管理、

監(jiān)督、操作人員職責(zé)，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境工作水平不斷提高；

3、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)適用于成品油銷售、甲醇汽油和生物柴油生產(chǎn)和銷售作業(yè)的各

類QHSE作業(yè)文件，并組織實(shí)施，定期評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)；

4、負(fù)責(zé)本單位全員培訓(xùn)、教化工作，對(duì)員工完成工作的實(shí)力進(jìn)行評(píng)價(jià)、考

核，組織開(kāi)展各類應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案的演練，提升全員綜合素養(yǎng)，適應(yīng)質(zhì)量健

康安全環(huán)境工作的要求；

5、負(fù)責(zé)供應(yīng)并維護(hù)達(dá)到質(zhì)量健康安全環(huán)境工作要求的基礎(chǔ)設(shè)施，使其符合

QHSE管理要求所需的工作環(huán)境；

6、負(fù)責(zé)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理過(guò)程中的監(jiān)測(cè)與監(jiān)控工作：

7、對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行環(huán)境中存在的油、氣、水、噪音等危害介質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)并將結(jié)

果告知崗位員工，同時(shí)制訂削減和限制措施;

8、通過(guò)實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要手段，確保運(yùn)用的材料、工（用）具、器具符合

質(zhì)量健康安全環(huán)境要求；

9、對(duì)本單位所配備的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保防護(hù)設(shè)施、器具、器材，依

據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定以及《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》對(duì)監(jiān)視、安全監(jiān)控裝置、消

防設(shè)施、可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、急救設(shè)施、儀器儀表檢測(cè)裝置等的完好

狀況并確保其完好牢靠，并進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；

10、定期開(kāi)展質(zhì)量健康安全環(huán)境內(nèi)部審核與檢查，剛好實(shí)行訂正措施、預(yù)防

措施，消退影響質(zhì)量健康安全環(huán)境管理目標(biāo)的隱患和問(wèn)題；

11、負(fù)責(zé)落實(shí)特種作業(yè)的審批程序，并組織實(shí)施、過(guò)程監(jiān)督與限制

12、負(fù)責(zé)審查與本單位相關(guān)的承包商資質(zhì)，審核、評(píng)價(jià)承包商實(shí)力及HSE

資源配置狀況；

13、負(fù)責(zé)本單位QHSE風(fēng)險(xiǎn)管理工作：

14、負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)罐、壓力容器等已經(jīng)定性的重大危急源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保運(yùn)

行正常；

15、負(fù)責(zé)對(duì)各類檢查中發(fā)覺(jué)的質(zhì)量健康安全環(huán)境隱患和問(wèn)題進(jìn)行剛好整改，

防止事故發(fā)生。

16、進(jìn)行質(zhì)量健康安全環(huán)境工作的監(jiān)督檢查；主動(dòng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)并剛好制止和訂

正“三違”行為；對(duì)各類生產(chǎn)活動(dòng)（鐵路運(yùn)輸、馬路運(yùn)輸、甲醇汽油調(diào)制、生物

柴油生產(chǎn)、成品油銷售等）過(guò)程前、過(guò)程中、過(guò)程后以及生活場(chǎng)點(diǎn)危急因素、環(huán)

境因素信息的獲得、識(shí)別評(píng)價(jià)、記錄、上報(bào)；對(duì)本部門（單