2023年24001環(huán)境管理體系管理評審報告

XXX股份有限公司2023年環(huán)境管理體系管理評審報告本文檔根據(jù)GB/T24001：2016環(huán)境管理體系要求及使用指南編制而成文件編制編制日期年03月10日文件接收部門□最高管理者□管代□行政部□品質(zhì)部□財務(wù)部□銷售部□文件審核審核日期2005年03月06日文件批準批準日期2005年03月10日文件編號受控狀態(tài)接收人員發(fā)布日期2023年01月02日?受控□非受控發(fā)放編號管理評審計劃評審目的：確認企業(yè)按GB/T24001:2016環(huán)境管理體系要求標準建立的內(nèi)部環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；環(huán)境管理方針、目標和績效指標的實現(xiàn)情況；③、制定實現(xiàn)環(huán)境管理體系持續(xù)改進的措施。評審參加人員：主持：XXX出席：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。評審內(nèi)容：以往管理評審所采取措施的狀況；與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部問題；相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；重要環(huán)境因素；風(fēng)險和機遇；不符合和糾正措施；監(jiān)視和測量結(jié)果（環(huán)境目標的實現(xiàn)程度）；合規(guī)義務(wù)的履行情況；審核結(jié)果；資源的充分性；來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；持續(xù)改進的機會；各部門工作匯報。各部門需準備的資料（2023/01/24前提交管代）：內(nèi)部環(huán)境管理體系審核情況分析報告；環(huán)境方針、目標、指標實施情況及環(huán)境趨勢分析報告；環(huán)境運行控制；4、不符合和糾正措施實施情況報告；5、顧客反饋、投訴處理報告及顧客滿意測量報告；6、相關(guān)方環(huán)境要求；7、以往管理評審的跟蹤措施及實施效果；8、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進建議；9、各部門分析總結(jié)報告。計劃評審時間：203年01月28日編制：審核：批準：管理評審報告評審目的①、確認企業(yè)按《GB/T24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南》標準建立的內(nèi)部環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；②、環(huán)境管理方針、目標和績效指標的實現(xiàn)情況制定實現(xiàn)環(huán)境管理體系持續(xù)改進的措施。評審范圍公司內(nèi)部與環(huán)境管理體系相關(guān)的所有過程評審依據(jù)1、GB/T24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南；2、管理手冊、程序文件及相關(guān)管理制度3、適用的合規(guī)義務(wù)要求4、公司內(nèi)部的工藝文件5、顧客特殊要求評審時間2023年01月28日地點四樓會議室參加人員總經(jīng)理以及各部門負責(zé)人管理評審輸入管理評審報告管理評審報告管理評審報告管理評審報告管理評審報告管理評審報告管理評審報告管理評審報告管理評審報告管理評審報告以往管理評審所采取措施的狀況；與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部問題；相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；重要環(huán)境因素；風(fēng)險和機遇；不符合和糾正措施；監(jiān)視和測量結(jié)果（環(huán)境目標的實現(xiàn)程度）；合規(guī)義務(wù)的履行情況；審核結(jié)果；資源的充分性；來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；持續(xù)改進的機會；各部門工作匯報。過程評價以往管理評審的措施的狀態(tài)2022年下半年環(huán)境管理評審工提出3個改進項目，分別為制造部2個，品管部1一個，相關(guān)責(zé)任部門均按要求在規(guī)定時間內(nèi)完成了改進項目的改進，改進措施經(jīng)驗證確認有效。2、與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；本公司目前所處的外部環(huán)境問題包含：地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；水質(zhì)被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；中國政府已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境問題包含：員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺；在節(jié)能減排方面仍需加大力度；在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強。3、相關(guān)方的需求和期望外部相關(guān)方需求與期望相關(guān)方要求與期望當(dāng)?shù)丨h(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局（政府職能單位）化學(xué)品倉庫存放，防止泄漏,消防通道暢通當(dāng)?shù)厮畡?wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水當(dāng)?shù)毓╇娝ㄕ毮軉挝唬┕?jié)約用電（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務(wù)往來單位）配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔（業(yè)務(wù)往來單位）取得環(huán)境管理體系認證，符合法律法規(guī)（第三方認證服務(wù)機構(gòu)）滿足GBT24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系（第三方監(jiān)測機構(gòu)）配合監(jiān)測（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理危廢處理單位配合處理本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來單位）滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來施工單位/個人（業(yè)務(wù)往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求辦公用品供應(yīng)商可回收產(chǎn)品以舊換新，滿足法律法規(guī)要求b)內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管）合法，客戶滿意，成本低員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜公司識別了內(nèi)外部相方需求與期望，在體系策劃過程中考慮了上述因素，并識別出了哪些需求和期望能成為合規(guī)義務(wù)。/4、重要環(huán)境因素2022年下半年公司各部門有對環(huán)境因素進行了識別，并依《環(huán)境因素管理程序》進行評價，對于重大環(huán)境因素制定了管理方案，并實施及跟進監(jiān)測。詳見《重大環(huán)境因素清單》。5、風(fēng)險和機遇公司在策劃體系前，根據(jù)《風(fēng)險和機遇管理程序》要求對企業(yè)運營過程中環(huán)境管理體系面臨的風(fēng)險和機遇，分析了當(dāng)前可能影響公司內(nèi)外部環(huán)境因素，包括國內(nèi)有關(guān)政策、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)要求和其他要求，國內(nèi)總體經(jīng)濟形勢、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢，現(xiàn)有工藝技術(shù)，內(nèi)部人財物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢和短板，找出來可能的機遇，面臨的風(fēng)險。將有關(guān)風(fēng)險納入管理體系中。體系運行以來，風(fēng)險基本可控。公司通過管理體系認證后將面臨更多中標的機遇。具體見《風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表》。不符合和糾正措施自環(huán)境安全管理體系運行以來，共下發(fā)《糾正措施要求單》4份。各責(zé)任部門針對查出的問題制定相應(yīng)的糾正措施。目前，我公司糾正措施實施及完成情況效果較好，達到了目的。監(jiān)視和測量結(jié)果公司自實施環(huán)境管理體系以來，最高管理者根據(jù)公司實際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標制定并批準了環(huán)境管理方針，方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進、預(yù)防污染的承諾，同時為制定、評審目標、指標提供了框架，成為我公司環(huán)境管理活動的宗旨。公司對生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素進行了識別及評價，確定了重要的環(huán)境因素。為確保環(huán)境管理方針的實現(xiàn)以及滿足重要環(huán)境因素、法律法規(guī)、運行和經(jīng)營的要求提供了保障。根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財力情況和相關(guān)方的要求，制定了環(huán)境管理目標，對重要環(huán)境因素管理明確了指標和方案，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標、指標進行了分解，并制定了管理方案。總結(jié)：體系運行環(huán)境管理方針、績效目標已全部完成。具體如下：司制定的《目標指標和管理方案》中有5個涉及到環(huán)境方面的，其中有4個是污染預(yù)防方面的：食堂污水達標排放，食堂油煙達標排放，公司固廢分類收集處理率達到100％，環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。另外，在噪聲方面，公司請來環(huán)保局的專家對廠界噪聲進行檢測，確定了廠界噪聲不超標。合規(guī)義務(wù)履行情況公司對與環(huán)境管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進行了識別及評價，共計93項，其中標準58項。體系運行前不符合的合規(guī)義務(wù)6項，通過體系的運行整改，現(xiàn)已有1項已符合，5項正在改進中。審核結(jié)果內(nèi)部審核1.1現(xiàn)狀：2022年8月11日，本公司進行了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。本次審核是按《GBT24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南》的標準條款進行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標準、環(huán)境手冊要求去運行，但也存在不足之處。此次審核共開出2個不符合報告，大多是實施性問題。目前各部門已進行了原因分析，制定了糾正措施予以實施，經(jīng)驗證均以關(guān)閉。審核問題主要體現(xiàn)在：環(huán)境方針的熟悉和理解；數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用；職責(zé)的不明確1.2分析和建議：內(nèi)審查出的實施性不合格，主要是有關(guān)部門和人員對環(huán)境手冊不夠熟悉所致，需繼續(xù)組織相關(guān)人員進行學(xué)習(xí)。外部審核在2022年進行的外部審核中，工發(fā)現(xiàn)XXX個問題，均按照XXX審核機構(gòu)要求了一般不符合項的整改報告提交，未出現(xiàn)嚴重不符合項，順利完成了2022年的GBT24001:2016版本的監(jiān)督審核。資源的充分性公司自環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了公司辦、品管部、財務(wù)部等主要部門，任命每個部門的負責(zé)人，制定了每個部門的職責(zé)，明確了要求，制定了環(huán)境管理體系的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足環(huán)境管理體系的運行。來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流公司籌建之初，對所在村委會進行了訪問，與周邊村民進行了交流，說明了公司投產(chǎn)在環(huán)境管理方面的可能情況，不會對其生產(chǎn)生活產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴格遵守環(huán)境法規(guī)的要求，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。體系運行來今年公司按要求對顧客度進行了調(diào)查,對顧客的滿意情況進行了匯總統(tǒng)計。公司與供方、顧客進行交流，明確對環(huán)境保護要求。內(nèi)部通過會議、宣貫、培訓(xùn)等，提高員工的環(huán)境保護意識，降低或消除相關(guān)方對本公司及社會所造成的環(huán)境影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。12、持續(xù)改進的機會1)加強標準培訓(xùn)，由總經(jīng)辦負責(zé)重點培訓(xùn)：各部門體系認證的負責(zé)人，技術(shù)負責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強對重要環(huán)境因素、不可接受危險源的運行控制，由生產(chǎn)部負責(zé)，重點加強重要環(huán)境因素、不可接受危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境管理績效。體系轉(zhuǎn)版運行以來，我認為我們所建立的環(huán)境管理體系得到了正常的運行。環(huán)境管理方針及目標已得到逐步實施和有效的保持。各部門工作匯報：呈報部門：管理者代表呈報對象：最高管理者報告日期：2023年01月28日報告主題：環(huán)境方針檢討及年度環(huán)境目標的制定；內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果的評審、改善與預(yù)防措施結(jié)果的評審、外部評審結(jié)果的評審公司自實施環(huán)境管理體系以來，緊密圍繞公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標以及各部門環(huán)境目標，各部門按“環(huán)境體系符合標準的要求；提供稱心滿意的服務(wù)以滿足客戶的要求的開展工作，經(jīng)過內(nèi)部審核和各部門提供的相關(guān)次料可以看出，本公司的管理水平正在持續(xù)改善和提高之中，環(huán)境方針、和預(yù)防污染承諾均適合本公司的發(fā)展，可持續(xù)作為下階段工作的核心和方向；從一季度環(huán)境目標、指標統(tǒng)計來看，環(huán)境體系的運行基本達到了策劃的目的。公司的現(xiàn)代實驗室整體解決方案的設(shè)計、安裝和銷售過程得到有效的控制，環(huán)境績效持續(xù)提升。在環(huán)境管理方面，公司識別了環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，各部門按規(guī)定的目標、指標、方案進行整改，全部達標；與公司設(shè)計、安裝和銷售有關(guān)的合規(guī)義務(wù)得到了全面的實施。2022年8月11日，公司內(nèi)部進行了審核，在這次內(nèi)部環(huán)境審核過程中共開出不符合項2份，且都已進行了糾正和預(yù)防措施（都已關(guān)閉）。各部門對本部門的目標進行了統(tǒng)計和分析：對于設(shè)計、安裝、環(huán)境檢查過程中的各種狀況。各部門均已召集相關(guān)人員進行了檢討和分析，制定出了改善方案并正在實施過程中。建議：公司由于獲證以后，在運行環(huán)境體系方面有放松，有些過程出現(xiàn)了膠節(jié)的現(xiàn)象，環(huán)境目標的覆蓋面還不夠廣，在公司目前環(huán)境目標監(jiān)控體系中，要把環(huán)境目標擴展到公司的各個環(huán)節(jié)和過程，盡量細化，逐步建立一個完善的目標管理體系。報告人：呈報部門：供銷部呈報對象：最高管理者報告日期：2023年01月28日報告主題：合同評審的結(jié)果、顧客投訴的評審；內(nèi)外部環(huán)境因素控制；與相關(guān)方環(huán)境關(guān)系。在環(huán)境管理體系的實施過程中，供銷部的工作開展較以前順暢了許多，尤其是對重大環(huán)境因素的控制，加強了公司內(nèi)部和公司與客戶之間的溝通，有效預(yù)防的環(huán)境污染，提升了客戶滿意度，加強了公司人員以客戶為導(dǎo)向的經(jīng)營理念，透過對客戶的意見調(diào)查，增強了我們對客戶及市場需求的了解，確立了公司的發(fā)展方向并堅持公司環(huán)境方針。從2022年7月份至今，客戶嚴重環(huán)境問題為0次，客戶投訴為0，在7—12月份，供銷部對公司的主要客戶進行了一次滿意度調(diào)查，客戶滿意率達到并超過了規(guī)定的95%，通過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，客戶主要對公司交期能力的滿意度評定還需改進，供銷部均把此類資訊反饋到了管理層和進行環(huán)境糾正和預(yù)防措施處理。在下一階段的工作中，將放在加強與客戶和內(nèi)部的溝通方面，緊密圍繞環(huán)境方針和環(huán)境目標，完善售前、售中和售后服務(wù)，提升企業(yè)的形象，挖掘并開發(fā)出更多的潛在客戶。在環(huán)境管理體系持續(xù)改進方面，供銷部識別內(nèi)部環(huán)境因素，并加強內(nèi)部管理，積極了解外部客戶對本公司環(huán)境方面需求，工作人員通過環(huán)境知識學(xué)習(xí)，提高了觀念和意識。報告人：報部門：辦公室呈報對象：最高管理者報告日期：2022年01月28日報告主題：資源要求可能影響品質(zhì)管理體系變化和改善建議的評審；文件發(fā)放管理；環(huán)境因素識別控制；環(huán)境項目檢測；應(yīng)急控制；無紙化辦公室；法律法規(guī)遵守；水電消耗；廢水排放。自公司運作體系以來，通過對新進人員的培訓(xùn)，使各部門的上崗人員都能很快勝任工作，減少了工作的失誤，對于公司關(guān)鍵崗位的特殊崗位人員，也進行了相應(yīng)的培訓(xùn)，這對環(huán)境管理奠定了一個很好的基礎(chǔ)，在此之外為了讓員工的素質(zhì)能夠得到持續(xù)的提升，公司辦定時對各部門發(fā)放培訓(xùn)申請表，據(jù)反饋的信息制定培訓(xùn)計劃并予以實施，公司目前所擁有之資源，基本可達成《GBT24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南》的要求，但隨著公司在管理水平上的提升和規(guī)模的擴大，公司目前管理人員的素質(zhì)和內(nèi)部培訓(xùn)日益不能滿足工作的需求，在明年度，希望公司能安排一些外部訓(xùn)練提高管理人員素質(zhì)，在這種情狀下，有時要提供其它場所或相適用的各類資源和以確保環(huán)境體系的正常運作。改善建議：希望公司在教育訓(xùn)練方面增加時間；并在以后盡量委托外部機構(gòu)對管理人員進行培訓(xùn)。公司文件編制齊全，管理到位，各部門根據(jù)本部門和公司需要，編制出了指導(dǎo)工作和安裝的管理和環(huán)境體系文件。各部門受控文件的管理都按文件規(guī)定執(zhí)行。辦公室組織公司人員對環(huán)境管理文件的學(xué)習(xí)；發(fā)出環(huán)境因素清單，各部門識別并經(jīng)公司評定；噪音、粉塵等檢測皆達標；固體廢棄物的處理及邊角料等都與外部聯(lián)系進行回收處理。環(huán)境管理方案對重大環(huán)境因素都進行了控制，達到了規(guī)定要求。公司辦公室無紙化作業(yè)下在實施中，各部門皆嚴格執(zhí)行。各部門嚴格遵守環(huán)境法，各部門運作符合法規(guī)要求。水電消耗同比2022年7—12月比去年同期降低較高幅度計兩個點。辦公室主導(dǎo)成立了消防應(yīng)急小組并進行了演練，加強了應(yīng)急技能。生活清潔廢水的排放達標。全部排入城市污水管網(wǎng)。改善建議：公司的復(fù)印機及電腦化作業(yè)還需加強。辦公用紙應(yīng)加強廢紙的再使用。報告人：呈報部門：綜合部呈報對象：最高管理者報告日期：2023年01月28日報告主題：產(chǎn)品實現(xiàn)范圍：特殊工序的介定；按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作；設(shè)計、安裝不合格品的處理；重大環(huán)境因素控制公司自實施環(huán)境管理體系以來，設(shè)計、安裝過程為提升內(nèi)部的環(huán)境績效管理水平做了大量工作，已初步建立起從設(shè)計到安裝的環(huán)境管理體系，提升了本公司的環(huán)境管理水平，在環(huán)境管理體系的實施過程中有效的杜絕了嚴重環(huán)境污染問題；全公司職工環(huán)境意識有了全面的提高；綜合部對特殊工序作了介定,對設(shè)備進行了認可,對相關(guān)人員進行了培訓(xùn),嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作,事實上效果很明顯,批次安裝的產(chǎn)品環(huán)境穩(wěn)定。對安裝過程中的不合格品,已按公司里的要求進行了處理并做了糾正和預(yù)防措施;綜合部安裝現(xiàn)場機器噪音控制實行午間不作業(yè)和夜間不作業(yè)，達到了不擾民的目的；消防設(shè)施設(shè)置和使用，按環(huán)境文件規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)設(shè)施都在相應(yīng)的使用有效期內(nèi)。報告人：最高管理者的總結(jié)各部門的負責(zé)人對公司的環(huán)境管理體系進行了認真的評審，完全同意大家的評審意見。根據(jù)大家的建議，現(xiàn)做出如下的改進決定：由管理者代表和辦公室做出安排，組織大家進一步學(xué)習(xí)標準和程序文件；責(zé)令業(yè)務(wù)人員要作好顧客口頭反饋的信息工作；責(zé)令設(shè)計部及相關(guān)部門加強信息統(tǒng)計分析和采取糾正措施環(huán)境體系還需大力進行培訓(xùn)。環(huán)境方針：公司員工已開始理解公司的環(huán)境方針，各部門亦已開始將質(zhì)量環(huán)境方針向自己的相關(guān)企業(yè)傳達。通過相關(guān)目標指標及方案的落實及程序的運行，證明公司的方針是可行的，符合質(zhì)量環(huán)境現(xiàn)況的要求，但目前針