采氣廠健康安全環(huán)境管理體系

采氣廠健康安全環(huán)境管理體系

HSE承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)

HSE承諾：

本廠秉承油田公司HSE承諾，始終把關(guān)愛員工、保護(hù)環(huán)境、控制風(fēng)

險(xiǎn)作為本廠的核心工作之一。為了“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”，我們將：

★嚴(yán)格遵守國家和地方政府的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣；

★堅(jiān)持“以人為本，預(yù)防為主，全員有責(zé)，持續(xù)改進(jìn)”的方針；

★追求零傷害、零污染、零事故的目標(biāo)；

★保護(hù)環(huán)境，節(jié)約能源，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)發(fā)展；

★優(yōu)化配置HSE資源，持續(xù)改進(jìn)健康安全環(huán)境管理；

★各級(jí)最高管理者是HSE第一責(zé)任人，HSE表現(xiàn)和業(yè)績是獎(jiǎng)懲、聘用

人員以及雇用承包商的重要依據(jù)；

★實(shí)施HSE培訓(xùn)，培育和維護(hù)企業(yè)HSE文化；

★向社會(huì)坦誠地公開我們的HSE表現(xiàn)和業(yè)績；

★在任何地方、任何時(shí)候，我們對(duì)HSE態(tài)度始終如一。

采氣廠的所有員工、承包商和供應(yīng)商都有責(zé)任維護(hù)本廠對(duì)健康、安全

與環(huán)境做出的承諾。

采氣廠廠長：

I

HSE方針:

以人為本，尊重生命;

安全第一，預(yù)防為主；

清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)。

方針內(nèi)涵：

“以人為本”是指人是世界上最寶貴的資源，HSE管理的重心是關(guān)注人的

生命、健康和生存環(huán)境，實(shí)現(xiàn)人與自然、企業(yè)與社會(huì)的和諧。

“尊重生命”是指生命是無價(jià)的，每個(gè)人的生命只有一次，我們不但要尊

重自己的生命,更要尊重別人的生命。

“安全第一”是指在處理安全與生產(chǎn)及其它各項(xiàng)工作的關(guān)系時(shí)一，要強(qiáng)調(diào)安

全、突出安全，把安全放在一切工作的首要位置。

“預(yù)防為主”是指要堅(jiān)信“一切事故都是可以避免的”，要變事故處理、

事后整治為超前預(yù)防、本質(zhì)安全。

“清潔生產(chǎn)”是指“源頭把關(guān)，過程控制”將整體預(yù)防的環(huán)境戰(zhàn)略持續(xù)應(yīng)

用于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)中，提高資源利用效率并減少或消除環(huán)境污染

和生態(tài)破壞。

“持續(xù)改進(jìn)”是指良好的HSE業(yè)績是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，HSE管理要

遵循PDCA循環(huán)的模式，即計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)。

HSE戰(zhàn)略總目標(biāo)：

追求零傷害、零污染、零事故，

在健康、安全與環(huán)境管理方面達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。

采氣廠廠長:

目錄

目錄

健康安全環(huán)境（HSE）九項(xiàng)管理原則...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

天然氣集團(tuán)公司反違章禁令..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

油田公司HSE理念..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

油田公司安全文化理念......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

0.1前言.............................................................V

0.2手冊(cè)管理............................................................VI

1范圍.................................................................-1-

1.1目的...........................................................-1-

1.2適用范圍......................................................-1-

2引用標(biāo)準(zhǔn).............................................................-1-

3術(shù)語和定義...........................................................-1-

4組織所處的環(huán)境.......................................................-3-

4.1理解組織及其所處的環(huán)境.......................................-3-

4.2理解相關(guān)方的需求和期望.......................................-4-

4.3HSE管理體系范圍..............................................-4-

4.4HSE管理體系總要求............................................-5-

5健康、安全與環(huán)境管理體系要素.........................................-7-

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾...................................................-7-

5.2健康、安全與環(huán)境方針..........................................-7-

5.2.1概述.........................................................-7-

5.2.2方針制定.....................................................-8-

5.2.3寸空制要求.....................................................-8-

5.3策劃..........................................................-8-

5.3.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定.......................-8-

5.3.2法律法規(guī)和其他要求...........................................-9-

5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)...................................................-9-

5.3.4方案......................................................-10-

5.4組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件.................................-11-

5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)...........................................-11-

5.4.2費(fèi)源.....................................................-12-

5.4.3能力、培訓(xùn)和意識(shí).........................................-12-

5.4.4溝通、參與和協(xié)商.........................................-13-

5.4.5文件.....................................................-14-

5.4.6文件控制.................................................-14-

5.5實(shí)施和運(yùn)行.................................................-15-

5.5.1設(shè)施完整性...............................................-15-

III

目錄

5.5.2承包方和（或）供應(yīng)方........................................-16-

5.5.3顧客和產(chǎn)品...................................................-17-

5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系...............................................-17-

5.5.5作業(yè)許可....................................................-18-

5.5.6職業(yè)健康....................................................-18-

5.5.7清潔生產(chǎn)....................................................-19-

5.5.8運(yùn)行控制....................................................-19-

5.5.9變更管理....................................................-20-

5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).............................................-21-

5.6檢查與糾正措施................................................-21-

5.6.1績效測(cè)量和監(jiān)視..............................................-21-

5.6.2合規(guī)性評(píng)價(jià)...................................................-22-

5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施...................................-22-

5.6.4事故、事件管理..............................................-23-

5.6.5記錄控制....................................................-24-

5.6.6內(nèi)部審核....................................................-24-

5.7管理評(píng)審......................................................-25-

附錄1:油田公司采氣廠HSE管理體系組織架構(gòu)圖..........................21

附錄2：油田公司采氣廠領(lǐng)導(dǎo)和部門職責(zé)...............................-22-

附錄3：采氣廠HSE管理體系職責(zé)分配表..............................-30-

附錄4：HSE體系標(biāo)準(zhǔn)與其他標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表..............................-32-

附錄5：HSE體系標(biāo)準(zhǔn)條款與油田公司規(guī)章制度對(duì)照表..................-34-

IV

手冊(cè)管理

0.1前言

采氣廠簡介

采氣廠成立于2017年3月18日，是天然氣股份有限公司油田分公司

下屬生產(chǎn)單位，儲(chǔ)氣資源豐富。

采氣廠自成立以來，積極踐行“快發(fā)展、要穩(wěn)定、得安全、有改善、

能進(jìn)步”十五字工作思路，牢固樹立“以人為本，尊重生命，安全第一，

預(yù)防為主，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)”工作理念，強(qiáng)化安全環(huán)保生產(chǎn)責(zé)任制，

落實(shí)“有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任、屬地管理”，持續(xù)推進(jìn)HSE管理體系，認(rèn)真

貫徹反違章禁令，加強(qiáng)承包商管理，不斷夯實(shí)安全環(huán)保管理基礎(chǔ)，確保安

全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，為早日實(shí)現(xiàn)“綠色、可持續(xù)的百萬噸油田公司”建

設(shè)目標(biāo)保駕護(hù)航。

v

手冊(cè)管理

0.2手冊(cè)管理

a）本手冊(cè)的編寫、評(píng)審、出版、發(fā)放、修訂和換版等工作由質(zhì)量安全

環(huán)?？乒芾?，HSE分管副廠長負(fù)責(zé)審核，手冊(cè)由廠長批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；

b）本手冊(cè)按“受控”和“非受控”兩類分別發(fā)放。本廠內(nèi)部使用的手

冊(cè)均為受控，應(yīng)有“受控”標(biāo)識(shí)并按控制號(hào)登記發(fā)放，對(duì)外宣傳使用非受

控版本；

c）為保證HSE管理手冊(cè)的權(quán)威性和有效性，手冊(cè)局部修改或換版需經(jīng)

廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行修改或換版；

d）手冊(cè)的持有者應(yīng)保持手冊(cè)的完整、清潔，不得丟失和損壞，手冊(cè)持

有者調(diào)離原崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交到質(zhì)量安全環(huán)?？?；

e）本手冊(cè)內(nèi)容及適用范圍將根據(jù)內(nèi)部和外部條件的變化而變更，當(dāng)引

用的有關(guān)文件改變時(shí)，不因這些變化而立即修改手冊(cè)；

f）本手冊(cè)發(fā)放對(duì)象是廠領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各科室、各基層單位和有關(guān)相關(guān)方,

具體由質(zhì)量安全環(huán)?？拼_定。

VI

HSE管理手冊(cè)

1范圍

1.1目的

結(jié)合采氣廠HSE管理理念和要求,建立并保持文件化的HSE管理體系,

確定采氣廠的HSE方針、目標(biāo)指標(biāo)，制定并有效實(shí)施HSE管理方案，控制

適用范圍中能夠控制或能夠施加影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，以達(dá)到持續(xù)改

進(jìn)采氣廠HSE管理績效的目的。

1.2適用范圍

《HSE管理手冊(cè)》適用于采氣廠天然氣開采、銷售，及物資供應(yīng)等相關(guān)

活動(dòng)和服務(wù)，是采氣廠實(shí)施HSE管理的內(nèi)部規(guī)范性文件。同時(shí)也是內(nèi)部、

外部評(píng)價(jià)采氣廠HSE體系運(yùn)行的有效性和體系審核的依據(jù)。

采氣廠建立的HSE管理體系覆蓋區(qū)域是：采氣廠機(jī)關(guān)科室及基層單位

生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)場所。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。

本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。

GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》

3術(shù)語和定義

本手冊(cè)采用Q/SY1002.『2013《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分:

規(guī)范》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T24001-2016

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》有關(guān)術(shù)語和下列定義。

3.1集團(tuán)公司

-1-

天然氣集團(tuán)公司

3.2公司

天然氣股份有限公司油田分公司

3.3廠各科室

綜合管理科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、生產(chǎn)運(yùn)行科、質(zhì)量安全環(huán)?？?、技術(shù)管理科。

3.4各基層單位

作業(yè)區(qū)、湖口作業(yè)區(qū)、玉湖壩作業(yè)區(qū)、物資器材供應(yīng)站、交通管理中心、

生活服務(wù)中心。

-2-

4組織所處的環(huán)境

4.1理解組織及其所處的環(huán)境

對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的分析是采氣廠一項(xiàng)重要的經(jīng)營管理活動(dòng)，是經(jīng)營決策

的重要依據(jù)。

采氣廠生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康、安全問題主要表現(xiàn)在與氣候、

空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地利用等相關(guān)的環(huán)境污染物排放、資源綜合利用問

題；與員工職業(yè)健康安全有關(guān)的勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)、安全生產(chǎn)、應(yīng)

急處置問題。

影響采氣廠實(shí)現(xiàn)HSE管理目標(biāo)的外部因素主要表現(xiàn)在：

——國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；

——國家及地方法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，集團(tuán)公司及油田

公司的規(guī)章制度等；

——技術(shù)進(jìn)步；

----競爭對(duì)手；

——社會(huì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)提升等。

影響采氣廠實(shí)現(xiàn)HSE管理目標(biāo)的內(nèi)部因素主要表現(xiàn)在：

——企業(yè)文化；

——制度及流程；

——資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)務(wù)資源、信息系統(tǒng)）；

——各部門、崗位的履職情況等；

——員工健康安全意識(shí)提升等；

采氣廠每季度定期召開HSE委員會(huì)會(huì)議，分析采氣廠經(jīng)營發(fā)展中HSE

管理及現(xiàn)實(shí)問題，制定計(jì)劃，監(jiān)督考核整改。對(duì)HSE重大問題，按《采氣

廠“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，確保采氣廠實(shí)現(xiàn)預(yù)期HSE目標(biāo)。

-3-

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1對(duì)采氣廠HSE管理有影響的相關(guān)方要求：

由于相關(guān)方對(duì)采氣廠生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有影響或潛在影響，采氣廠相關(guān)部

門應(yīng)監(jiān)視和評(píng)審相關(guān)方的信息及要求。采氣廠識(shí)別主要相關(guān)方及要求如下:

a）主要相關(guān)方：

各級(jí)政府部門（安監(jiān)、環(huán)保、消防、水務(wù)、交通、公安、衛(wèi)生防疫等

部門）、集團(tuán)公司、油田公司、顧客、員工、供方、承包方等。

b）理解相關(guān)方要求：

--地方各級(jí)政府部門（安監(jiān)、環(huán)保、消防、水務(wù)、交通、公安、衛(wèi)

生防疫等部門）對(duì)本廠的要求有：依法依規(guī)經(jīng)營，保護(hù)環(huán)境、預(yù)防事

故，保證員工健康；

-一集團(tuán)公司、勘探與生產(chǎn)分公司、油田公司是本廠的上級(jí)部門，對(duì)

本廠的要求有：利潤完成率、HSE管理、可控成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等;

——顧客：產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、計(jì)量準(zhǔn)確、產(chǎn)品供應(yīng)能夠做到連續(xù)穩(wěn)定等;

一一供方：要求明確、交貨期限合理；

——承包方：服務(wù)要求明確，簽署技術(shù)服務(wù)協(xié)議，明確雙方HSE權(quán)利

義務(wù)，減少不確定性變更；

-一員工的需求和期望有：良好的工作氛圍、安全的工作環(huán)境、穩(wěn)定

的收入、晉升的機(jī)會(huì)、工作成果的認(rèn)可、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì)等。

采氣廠相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)收集評(píng)審職能范圍內(nèi)的相關(guān)方的需求與期

望，確定這些需求中，哪些是合規(guī)義務(wù)，必須遵守或選擇遵守（已被納入

法規(guī)、規(guī)章、上級(jí)制度等）；哪些是自愿接受或采納相關(guān)方的需求與期望

（合同或協(xié)議）。

4.3HSE管理體系范圍

采氣廠石油天然氣勘探、開發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)和銷售，以及物資供應(yīng)、后勤保

-4-

障等相關(guān)活動(dòng)和服務(wù)。

采氣廠HSE管理體系覆蓋區(qū)域是：采氣廠所管轄的相關(guān)部門和單位，

詳見附錄1：油田采氣廠HSE管理體系組織架構(gòu)圖

4.4HSE管理體系總要求

采氣廠依據(jù)GB/T24001-2016>GB/T28001-2011和Q/SY1002.1-2013標(biāo)

準(zhǔn)要求，建立文件化的健康、安全與環(huán)境管理體系，實(shí)施、保持和持續(xù)改

進(jìn)健康、安全與環(huán)境管理體系以滿足：

a)證實(shí)采氣廠具有滿足顧客、員工及其它相關(guān)方對(duì)健康、安全與環(huán)境

的要求的能力，以及滿足適用的法律、法規(guī)和其它要求的能力；

b)通過體系的有效運(yùn)行，全面提升員工的健康、安全與環(huán)境意識(shí)，營

造良好健康、安全與環(huán)境企業(yè)文化，進(jìn)一步增強(qiáng)提高健康、安全與環(huán)境績

效，以確保實(shí)現(xiàn)這些要求和采氣廠的可持續(xù)發(fā)展。

采氣廠HSE管理體系遵循基于“策劃一實(shí)施一檢查一改進(jìn)”(PDCA)

的運(yùn)行模式原理。

健康、安全與環(huán)境管理體系模式如下圖所示：

-5-

圖：HSE管理體系模式圖

-6-

5健康、安全與環(huán)境管理體系要素

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

廠長應(yīng)對(duì)HSE管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供強(qiáng)有力的

領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，確定組織機(jī)構(gòu)、明確各級(jí)管理者的職責(zé)，進(jìn)行管理評(píng)

審，提供必要的資源，以實(shí)際行動(dòng)履行承諾，實(shí)現(xiàn)既定的HSE方針和目標(biāo)。

廠長可通過以下活動(dòng)落實(shí)有感領(lǐng)導(dǎo)：

1）遵守法律、法規(guī)及相關(guān)要求；

2）制定健康、安全與環(huán)境方針；

3）確保健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定和實(shí)現(xiàn)；

4）主持管理評(píng)審；

5）提供必要的資源；

6）明確作用，分配職責(zé)和責(zé)任、授予權(quán)力，并提供有效的健康、安全

與環(huán)境管理；

7）確保健康、安全與環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的其他活動(dòng)，在各項(xiàng)工作

和活動(dòng)中使員工感受到自己對(duì)安全的重視和態(tài)度。

各級(jí)管理者要落實(shí)有感領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)發(fā)動(dòng)員工和承包商，積極參與采氣廠

的HSE管理，共同建設(shè)和維護(hù)良好的HSE文化，促進(jìn)HSE管理體系的有效

運(yùn)行。

5.2健康、安全與環(huán)境方針

5.2.1概述

HSE方針是本廠建立與運(yùn)行HSE體系所應(yīng)圍繞的核心。它規(guī)定了采氣

廠在HSE方面的發(fā)展方向和行動(dòng)綱領(lǐng)；強(qiáng)調(diào)了遵守法律法規(guī)、污染預(yù)防、

事故預(yù)防的原則；指導(dǎo)采氣廠HSE管理體系的建立和持續(xù)有效地運(yùn)行。它

來自采氣廠最高管理者的承諾，為目標(biāo)的確定和評(píng)審提供了依據(jù)和框架，

對(duì)HSE績效提出了明確的要求。方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證HSE

-7-

管理體系有效運(yùn)行，并向員工和社會(huì)作出鄭重承諾。

5.2.2方針制定

采氣廠是油田分公司的下屬單位，貫徹執(zhí)行油田分公司的HSE方針。

5.2.3控制要求

5.2.3.1方針明確采氣廠在一定時(shí)期內(nèi)宏觀的HSE管理活動(dòng)的宗旨、方向

和奮斗目標(biāo)。適合于采氣廠HSE風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。

5.23.2方針明確了對(duì)績效的改進(jìn)、遵守法律法規(guī)和其他要求以及人身傷害

與健康損害預(yù)防、污染預(yù)防、事故預(yù)防，社會(huì)責(zé)任的承諾，方針與油田分

公司的HSE政策、理念保持一致。

5.2.33采氣廠保持了文件化的方針，確保HSE方針傳達(dá)到所有在組織控

制下工作的人員并付諸實(shí)施，并可為公眾獲取。

5.3策劃

HSE策劃是通過危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定控制措施，來確定HSE

目標(biāo)、指標(biāo)和HSE管理方案，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)制度確定控制和降低

風(fēng)險(xiǎn)的措施，同時(shí)配備必要的資源的過程。

5.3.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定

采氣廠各科室、基層單位對(duì)各類活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、設(shè)施及其場所進(jìn)

行危害因素識(shí)別，對(duì)其產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。

a）將HSE風(fēng)險(xiǎn)管理融入所有生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動(dòng)之中；

b）識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制；

c）全員參與危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制等風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)；

d）在開展施工作業(yè)活動(dòng)之前應(yīng)進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

e）在實(shí)際操作和規(guī)劃過程中，將風(fēng)險(xiǎn)控制到合理并盡可能低的程度；

f）在建立目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和削

減控制的效果;

-8-

g）經(jīng)常性的開展事故隱患排查，對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)管理，

制定方案，落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等，并對(duì)隱患整改效果進(jìn)行

評(píng)價(jià)。

h）對(duì)危險(xiǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估，確定安全監(jiān)控

措施，實(shí)施分級(jí)監(jiān)控管理。

采氣廠應(yīng)將危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施的最新結(jié)果形成

文件并予以保存，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目、在役裝置、停用封存、拆除報(bào)廢等

各階段的工藝危害分析信息等。為確保危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控

制過程的有效性，要定期對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。

危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理。各科室、

基層單位具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確

定，具體執(zhí)行采氣廠HSE風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)規(guī)章制度。

5.3.2法律法規(guī)和其他要求

采氣廠各科室、基層單位應(yīng)獲取、識(shí)別、更新適用的HSE法律法規(guī)和

其他要求，傳達(dá)給員工和相關(guān)方，并遵照?qǐng)?zhí)行。

a）建立法律法規(guī)和其他要求的獲取途徑；

b）確定法律法規(guī)和其他要求的適用性；

c）及時(shí)更新法律法規(guī)和其他要求，并傳達(dá)給相關(guān)員工和其他相關(guān)方；

d）將法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于采氣廠的危害因素和風(fēng)險(xiǎn)管理。

法律法規(guī)和其他要求收集、識(shí)別與適用性評(píng)價(jià)等由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科歸口管

理，其他各科室、基層單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律法規(guī)和其他要求的具體落

實(shí)。

5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)

采氣廠建立文件化的目標(biāo)和指標(biāo)，并定期評(píng)審和改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)遵守

法律法規(guī)、事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。

a）HSE目標(biāo)是采氣廠生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的重要組成部分，應(yīng)符合采氣廠HSE

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方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，HSE目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡可能量化并能分解到各層次;

b）采氣廠建立和評(píng)審HSE目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求、

危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制的效果、可選擇的技術(shù)方案、

相關(guān)方的意見、財(cái)務(wù)和運(yùn)行以及經(jīng)營要求、過程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)結(jié)合

等；

c）通過日常的監(jiān)視與測(cè)量、體系的內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的

實(shí)施情況進(jìn)行定期評(píng)審，對(duì)其實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行修訂，以實(shí)

現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

目標(biāo)和指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)保科歸口管理，對(duì)各科室、基層單位HSE目

標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果報(bào)采氣廠HSE委員會(huì)，并按規(guī)定獎(jiǎng)

懲兌現(xiàn)。組織健康、安全與環(huán)境管理責(zé)任書的簽訂、協(xié)助綜合管理科員工

績效合同的簽訂。各科室、基層單位負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的關(guān)鍵指標(biāo)納入管

理考核中。

5.3.4方案

為實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)和指標(biāo)及針對(duì)特定的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，采氣廠相關(guān)

部門、單位和承包商應(yīng)制定必要的方案。

a）方案應(yīng)與隱患治理相結(jié)合，針對(duì)特定項(xiàng)目或活動(dòng)進(jìn)行HSE策劃，并

形成文件；

b）方案的內(nèi)容應(yīng)包括明確的目標(biāo)指標(biāo)、具體可行的技術(shù)措施、完成時(shí)

間和進(jìn)度、投入的資源以及責(zé)任部門和責(zé)任人；

c）方案應(yīng)定期評(píng)審，包括實(shí)施前的可行性評(píng)審和實(shí)施后的效果評(píng)審，

并作必要的修訂。

方案由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口負(fù)責(zé)，監(jiān)督各科室HSE方案的落實(shí)。各科

室負(fù)責(zé)具體編制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE方案和計(jì)劃并實(shí)施。

-10-

5.4組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件

5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

為保證HSE承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，采氣廠確定組織機(jī)構(gòu)，明

確各科室、基層單位和崗位的職責(zé)和權(quán)限。廠長承擔(dān)采氣廠健康、安全與

環(huán)境的最終責(zé)任。

a）采氣廠以文件形式確定各科室、基層單位機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置與職能分

配，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員選擇堅(jiān)持“因責(zé)定崗，因崗擇人”的原則，HSE職責(zé)

分配按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，推行直線責(zé)任和屬地管理，堅(jiān)持權(quán)

利與責(zé)任對(duì)等；

b）各科室、基層單位應(yīng)認(rèn)真履行相關(guān)管理職責(zé)，并踐行HSE承諾，確

保HSE管理體系的運(yùn)行；

c）采氣廠建立HSE委員會(huì)，設(shè)安全總監(jiān)、副總監(jiān)，各科室、基層單位

設(shè)專（兼）職安全員，HSE委員會(huì)設(shè)在質(zhì)量安全環(huán)保科。

綜合管理科每年底負(fù)責(zé)組織對(duì)各科室、基層單位職責(zé)履行情況進(jìn)行考

核，并保存考核記錄。

為確保采氣廠HSE管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，廠長授權(quán)HSE

分管領(lǐng)導(dǎo)履行如下職責(zé)：

a）全面負(fù)責(zé)HSE管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，并對(duì)HSE整體

表現(xiàn)全面負(fù)責(zé)；

b）貫徹執(zhí)行HSE方針，主持HSE管理體系內(nèi)部審核，審批HSE管理體

系審核計(jì)劃和報(bào)告；

c）組織檢查各科室HSE職責(zé)履行和各相關(guān)制度執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解

決存在的重大問題；

d）組織審定本年度HSE工作計(jì)?劃，提出下步工作部署和改進(jìn)建議，提

交管理評(píng)審；

e）協(xié)調(diào)組織HSE事故的調(diào)查處理；

-11-

f）負(fù)責(zé)HSE管理體系有關(guān)事宜以及與外部各方的聯(lián)絡(luò)；

g）負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告HSE管理體系的運(yùn)行情況和績效，作為管理評(píng)審的

輸入，并提出改進(jìn)建議。

采氣廠HSE體系組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄1。

采氣廠各領(lǐng)導(dǎo)、部門職責(zé)，見附錄2.

5.4.2資源

采氣廠最高管理者應(yīng)提供HSE管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)

所必要的資源。包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)資源、財(cái)力資

源、信息資源等。

a）資源配置要滿足相關(guān)法規(guī)的要求（如按法規(guī)要求保障安全生產(chǎn)投入,

提取安全費(fèi)用），要充分征求各級(jí)管理者和相關(guān)方的意見，要適合于活動(dòng)、

產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，并定期評(píng)審資源的適宜性;

b）各科室、基層單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)資源需求的提出、資源需求計(jì)

劃的編制，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。主管部門組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及

時(shí)上報(bào)，并采取措施糾正，以保證資源的到位和有效利用。

綜合管理科是本要素的歸口管理部門。人力資源、信息資源由綜合管

理科負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理由生產(chǎn)運(yùn)行科負(fù)責(zé)，財(cái)力資源由財(cái)務(wù)資產(chǎn)

科負(fù)責(zé)，技術(shù)資源由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)。

5.4.3能力'培訓(xùn)和意識(shí)

采氣廠和各單位確保員工的基本素質(zhì)和能力符合所從事工作有關(guān)HSE

方面的要求，并對(duì)員工提供培訓(xùn)和教育：

a）在教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)歷方面，對(duì)員工的能力做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定；

b）對(duì)關(guān)鍵崗位人員完成工作的能力進(jìn)行定期評(píng)估；

c）識(shí)別培訓(xùn)需求，依據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)和任職要求確定培訓(xùn)需求矩陣，根據(jù)

培訓(xùn)計(jì)劃提供培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估并采取改進(jìn)措施；

d）根據(jù)培訓(xùn)需求和法規(guī)要求，要對(duì)以下人員進(jìn)行教育培訓(xùn)及告知：管

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理人員、操作崗位人員、相關(guān)方的作業(yè)人員、來訪人員等；

e）培訓(xùn)應(yīng)考慮其職責(zé)、能力和文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)；

通過培訓(xùn)、教育和能力養(yǎng)成，使員工具備以下意識(shí)：

a）了解掌握HSE方針、程序和HSE管理體系要求的重要性；

b）在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的HSE風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來

的HSE效益；

c）在建立、維護(hù)和改進(jìn)HSE管理體系中的作用和職責(zé)；

d）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。

能力、培訓(xùn)和意識(shí)由質(zhì)量安全環(huán)保科歸口管理，各科室、基層單位具

體執(zhí)行油田公司及采氣廠能力、培訓(xùn)和意識(shí)相關(guān)規(guī)章制度。

5.4.4溝通'參與和協(xié)商

采氣廠各科室、基層單位針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)中有關(guān)HSE方面的信息進(jìn)

行交流：

a）建立并保持與員工和職能部門間的信息交流渠道；

b）建立并保持與承包方、公眾、社區(qū)和政府部門等外部相關(guān)方的信息

交流渠道，并對(duì)外部相關(guān)方的相關(guān)溝通進(jìn)行接收、記錄和回應(yīng)；

c）通過安全經(jīng)驗(yàn)分享等方式對(duì)健康、安全與環(huán)境相關(guān)理念、知識(shí)、案

例等進(jìn)行溝通和分享；

d）各級(jí)管理人員就作業(yè)行為、程序執(zhí)行、作業(yè)場所、工具和設(shè)備等事

項(xiàng)開展行為安全觀察與溝通。

采氣廠將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)有關(guān)的相關(guān)方。員

工應(yīng)：

a）參與危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

b）參與事件調(diào)查；

c）參與健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)的制定、實(shí)施和評(píng)審；

d）參與商討影響工作場所內(nèi)人員健康和安全的條件和因素的任何變

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更;

e）對(duì)健康、安全與環(huán)境事務(wù)發(fā)表意見。

采氣廠與有關(guān)的相關(guān)方協(xié)商其相關(guān)的HSE事務(wù)，包括HSE管理體系運(yùn)

行過程中與之相關(guān)的變更。

溝通、參與和協(xié)商由綜合管理科歸口管理，負(fù)責(zé)涉及重要事項(xiàng)的外部

聯(lián)絡(luò)、信息的接收、答復(fù)、處理和歸檔等工作，HSE體系運(yùn)行信息由質(zhì)量安

全環(huán)?？曝?fù)責(zé)，生產(chǎn)過程的信息交流和溝通由生產(chǎn)運(yùn)行科負(fù)責(zé)，其他信息

由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。

5.4.5文件

采氣廠HSE管理體系文件包括：

a）HSE承諾、方針、目標(biāo)和指標(biāo)；

b）HSE管理手冊(cè)；

c）HSE相關(guān)規(guī)章制度：包括采氣廠規(guī)章制度、崗位職責(zé)、管理辦法等;

d）作業(yè)文件：包括技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計(jì)劃書、

作業(yè)指導(dǎo)（操作）卡、應(yīng)急預(yù)案或計(jì)劃等；

e）記錄：包括策劃、運(yùn)行和風(fēng)險(xiǎn)控制所需的實(shí)施結(jié)果或活動(dòng)證據(jù)的記

錄、檢查表等；各種基礎(chǔ)臺(tái)帳和資料。

以上文件可以電子媒體形式存在。體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿

足HSE管理體系策劃與控制的需要，并建立文件查詢途徑。

5.4.6文件控制

采氣廠各科室、基層單位應(yīng)對(duì)HSE管理體系文件的編制、審批、修改、

標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢等做出規(guī)定，包括：

a）文件發(fā)布前由主管領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜

性；

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新審批；

c）對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)；

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d）確保在使用處得到適用文件的有效版本；

e）確保對(duì)電子文件的使用予以控制；

f）確保對(duì)策劃和運(yùn)行HSE管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其

發(fā)放予以控制；

g）防止對(duì)過期文件的非預(yù)期使用，如需將其保留要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

h）HSE管理手冊(cè)、作業(yè)文件和操作文件可在采氣廠局域網(wǎng)系統(tǒng)上發(fā)布,

系統(tǒng)上的HSE文件應(yīng)保持最新有效版本。同時(shí)保留一定數(shù)量的紙質(zhì)文件，

供網(wǎng)絡(luò)未覆蓋到的單位及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)方使用。

文件控制由綜合管理科歸口管理，負(fù)責(zé)公文、規(guī)章制度的管理；HSE體

系文件的編制、修訂由質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)，，其他各科室、基層單位負(fù)責(zé)

本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件管理。

5.5實(shí)施和運(yùn)行

5.5.1設(shè)施完整性

采氣廠相關(guān)科室、基層單位應(yīng)確保對(duì)設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、

安裝、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。

a）建立完整的工藝安全管理系統(tǒng)；

b）對(duì)設(shè)計(jì)、制造、監(jiān)造、運(yùn)輸、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、安裝等采取質(zhì)量保證和

質(zhì)量控制措施，以保證使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施；

c）對(duì)設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行等過程應(yīng)進(jìn)行HSE評(píng)價(jià)；

d）設(shè)備設(shè)施在試運(yùn)行前，應(yīng)進(jìn)行啟動(dòng)（投用）前安全檢查，制定試運(yùn)

行方案并落實(shí)安全措施；

e）確定關(guān)鍵設(shè)備，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

f）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修維護(hù)，制定檢維修方案，明確風(fēng)險(xiǎn)控制措施并

進(jìn)行監(jiān)督檢查；

g）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行測(cè)試檢查和可靠性分析；

h）對(duì)設(shè)備設(shè)施的變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)采取控制和消減措施；

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i）設(shè)備設(shè)施的拆除、報(bào)廢應(yīng)分析風(fēng)險(xiǎn)及影響，制定方案，并采取控制

措施；

j）對(duì)設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、選用、安裝、投用投產(chǎn)、操作、檢測(cè)、維修、

變更等運(yùn)行過程與設(shè)施完整性有關(guān)的信息進(jìn)行審查、整理、傳遞和保存；

k）對(duì)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維修過程中與標(biāo)準(zhǔn)之間的偏差，應(yīng)組織評(píng)審,

找出偏差的原因，確定糾正偏差的措施并形成文件。

設(shè)施完整性由生產(chǎn)運(yùn)行科歸口管理。負(fù)責(zé)實(shí)施完整性管理；各科室、

基層單位負(fù)責(zé)本部門設(shè)備設(shè)施的使用、日常維護(hù)保養(yǎng)和設(shè)備設(shè)施完整性管

理。

5.5.2承包方和（或）供應(yīng)方

采氣廠相關(guān)科室、基層單位應(yīng)對(duì)承包方和（或）供應(yīng)方進(jìn)行有效控制,

保證承包方和（或）供應(yīng)方的HSE管理與采氣廠的HSE管理體系要求一致。

a）客觀評(píng)估、選擇承包方和（或）供應(yīng)方，了解其資質(zhì)、歷史業(yè)績、

能力及HSE管理狀況等；

b）通過合同準(zhǔn)備、招投標(biāo)、合同簽訂等確定對(duì)承包方的HSE要求，并

明確雙方的責(zé)任；

c）對(duì)承包方相關(guān)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，告知作業(yè)風(fēng)

險(xiǎn)；

d）對(duì)承包方提供活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的過程進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，并定

期對(duì)其HSE績效進(jìn)行評(píng)價(jià)；

e）對(duì)供應(yīng)方提供的產(chǎn)品采取監(jiān)造、檢驗(yàn)、驗(yàn)收等形式確保其滿足要求,

并對(duì)供應(yīng)方績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，以定期更新。

承包方由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，物資供應(yīng)方由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科歸口管

理部門。財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)招標(biāo)合同管理及資質(zhì)審核材料匯總上報(bào)工作；質(zhì)

量安全環(huán)保科負(fù)責(zé)承包商HSE準(zhǔn)入資質(zhì)審核及承包商監(jiān)督管理工作；基層

單位負(fù)責(zé)承包商的現(xiàn)場監(jiān)督管理。

-16-

5.5.3顧客和產(chǎn)品

各科室、基層單位識(shí)別、確定顧客有關(guān)HSE方面的需求，對(duì)產(chǎn)品的生

產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售、使用和廢棄處理以及服務(wù)過程中的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影

響進(jìn)行評(píng)估。顧客對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)的有關(guān)要求應(yīng)予確定，內(nèi)容包括：

a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)要求，如合同、生產(chǎn)計(jì)劃，包括有關(guān)

產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)要求，交付時(shí)間和交付后的服務(wù)要求等。

b）顧客未作規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)要求。

c）與產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括國家強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)

準(zhǔn)、產(chǎn)品安全性要求等。

d）健康、安全與環(huán)保要求。

e）上級(jí)部門的其他要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。

顧客和產(chǎn)品有關(guān)工作由生產(chǎn)運(yùn)行科歸口管理，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)

范圍內(nèi)的具體管理。

5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系

采氣廠相關(guān)科室、基層單位應(yīng)就其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的HSE風(fēng)險(xiǎn)和

影響，主動(dòng)與社區(qū)內(nèi)關(guān)注采氣廠HSE績效或受其影響的各方進(jìn)行溝通。

建立與社區(qū)交流和溝通的可靠聯(lián)系方式、渠道和機(jī)制，滿足以下要求:

a）收集、獲取社區(qū)基本情況和信息；

b）具有重大風(fēng)險(xiǎn)和影響事項(xiàng)的控制措施應(yīng)告知相關(guān)社區(qū)；

c）建立與社區(qū)的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)緊急狀態(tài)下應(yīng)急響應(yīng)的聯(lián)動(dòng)和協(xié)

作，確保應(yīng)急響應(yīng)時(shí)的相互支持和增援；

d）通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)獲得社區(qū)的理解和支持，建立起良好的公共

關(guān)系。

采氣廠應(yīng)邀請(qǐng)周邊相關(guān)方參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或直接告知存在的HSE風(fēng)險(xiǎn)和

防范措施。對(duì)于可能嚴(yán)重影響社區(qū)居民的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定

-17-

包含社區(qū)力量在內(nèi)的應(yīng)急救援和響應(yīng)預(yù)案，并定期組織聯(lián)合演習(xí)。

通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，展示采氣廠的健康、安全與環(huán)境績效，樹立

良好形象，獲取社區(qū)各相關(guān)方對(duì)采氣廠改進(jìn)健康、安全與環(huán)境績效的支持。

社區(qū)和公共關(guān)系由生產(chǎn)運(yùn)行科歸口管理，負(fù)責(zé)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制的建立、

聯(lián)合演習(xí)的實(shí)施，并與社區(qū)建立良好的公共關(guān)系等；各基層單位負(fù)責(zé)將生

產(chǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和控制措施對(duì)社區(qū)進(jìn)行告知。

5.5.5作業(yè)許可

采氣廠明確作業(yè)許可的類型，以及作業(yè)許可的申請(qǐng)、批準(zhǔn)、實(shí)施、變

更與關(guān)閉流程。通過執(zhí)行作業(yè)許可，控制關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和影響：

a）作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括種類、級(jí)別、區(qū)域劃分、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制

措施和應(yīng)急措施，作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、作業(yè)計(jì)劃和步驟、

監(jiān)督和審核、交流溝通等；

b）作業(yè)許可管理遵循落實(shí)直線責(zé)任和屬地管理的原則，安全人員提供

咨詢指導(dǎo)，所有辦理作業(yè)許可的工作都要做工作前安全分析；

c）采氣廠規(guī)定的高危作業(yè)包括動(dòng)火作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、吊裝作業(yè)、進(jìn)入

受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、管線打開作業(yè)、腳手架作業(yè)等。

作業(yè)許可由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)許可實(shí)施過程進(jìn)行

監(jiān)督檢查，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的作業(yè)許可票證的審批管理，相關(guān)

科室、基層單位及承包商具體落實(shí)作業(yè)許可各項(xiàng)要求。

5.5.6職業(yè)健康

采氣廠應(yīng)規(guī)范職業(yè)健康管理流程，明確管理責(zé)任，防止職業(yè)病的發(fā)生。

a）為工作場所的人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備

與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具；

b）定期對(duì)職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測(cè)，并公示檢測(cè)結(jié)果；

c）對(duì)工作場所的人員進(jìn)行職業(yè)危害告知，并對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作

業(yè)崗位現(xiàn)場設(shè)置職業(yè)危害警示和警示說明；

-18-

d）定期組織對(duì)接害崗位人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢，并建立職業(yè)健康體檢

檔案；

e）對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)采取應(yīng)急準(zhǔn)備

和應(yīng)急響應(yīng)措施；

f）按照法規(guī)要求進(jìn)行職業(yè)危害因素申報(bào)。

職業(yè)健康由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，負(fù)責(zé)職業(yè)危害防護(hù)器具的配備、

年度職業(yè)危害場所檢測(cè)和職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素的申報(bào)等工作，各

科室、基層單位具體執(zhí)行職業(yè)健康管理各項(xiàng)要求。

5.5.7清潔生產(chǎn)

根據(jù)法律法規(guī)、上級(jí)和相關(guān)方要求，在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，節(jié)

約能源、推行清潔生產(chǎn)，實(shí)施環(huán)境保護(hù)。

a）針對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)采用資源利用率高以及污染物產(chǎn)生量少的

清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備；

b）對(duì)使用有毒有害原料進(jìn)行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)以及

污染物超標(biāo)排放時(shí)，應(yīng)進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核，實(shí)施清潔生產(chǎn)方案，采取清潔

生產(chǎn)措施。

清潔生產(chǎn)由生產(chǎn)運(yùn)行科歸口管理，負(fù)責(zé)在設(shè)備設(shè)施選型、工藝改造、

節(jié)能使用上實(shí)施清潔生產(chǎn)，技術(shù)管理科負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從源頭設(shè)計(jì)上實(shí)施

清潔生產(chǎn)，各科室參與清潔生產(chǎn)方案的制定與評(píng)審、清潔生產(chǎn)審核的開展

等工作，基層單位具體落實(shí)各項(xiàng)要求。

5.5.8運(yùn)行控制

采氣廠各科室、基層單位貫徹“HSE九項(xiàng)管理原則”、“反違章禁令”

的要求，在業(yè)務(wù)（作業(yè)）范圍內(nèi)落實(shí)“有感領(lǐng)導(dǎo)”、“直線管理”和“屬

地管理”的要求，確保與HSE有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都建立必要的制度和工

作指南，使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響得到有效的控制。

a）生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的控制措施納入到HSE管理體系中來；

-19-

b）與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施；

C）與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施；

d）與生產(chǎn)作業(yè)行為安全管理相關(guān)的控制措施；

e）在有較大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示、告知、

隔離等相關(guān)安全目視化控制措施；

f）制定文件化的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計(jì)劃書、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程

序、作業(yè)指導(dǎo)卡等，明確規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，防止偏離HSE方針和目標(biāo)，并對(duì)

有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟練掌握。

運(yùn)行控制由生產(chǎn)運(yùn)行科歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行、工藝管理，質(zhì)量安

全環(huán)?？曝?fù)責(zé)職業(yè)健康、安全和環(huán)境工作，技術(shù)管理科負(fù)責(zé)技術(shù)，基層單

位具體負(fù)責(zé)本單位所轄區(qū)域內(nèi)的日常生產(chǎn)運(yùn)行管理。

5.5.9變更管理

采氣廠各科室、基層單位應(yīng)對(duì)各種變更進(jìn)行管理，以有效控制人員、

設(shè)備設(shè)施、工藝等變更帶來的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。

a）對(duì)設(shè)施、人員、過程（工藝）等永久性或暫時(shí)性的變更要進(jìn)行管理,

按照一定的程序和管理權(quán)限進(jìn)行；

b）識(shí)別和分析變更中潛在的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響，并制定相應(yīng)措施；

c）對(duì)確定的變更及實(shí)施程序應(yīng)形成文件，并應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門和人員

的批準(zhǔn)。

d）各類變更實(shí)行分級(jí)管理。屬于廠級(jí)管理的項(xiàng)目發(fā)生變更，由基層單

位提出申請(qǐng)，相關(guān)科室審核，報(bào)采氣廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

e）對(duì)于涉及到多個(gè)科室的變更，應(yīng)由主管科室或基層單位提出變更方

案，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織變更方案評(píng)審和實(shí)施。

f）對(duì)變更的實(shí)施過程進(jìn)行有效控制。

g）變更的后續(xù)管理包括對(duì)變更效果的跟蹤驗(yàn)證，與員工和相關(guān)方的溝

通和培訓(xùn)，相關(guān)信息的更新等。

-20-

變更由生產(chǎn)運(yùn)行科歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、地面工藝的變更管理；

技術(shù)管理科負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和井下工藝變更的管理，綜合管理科負(fù)責(zé)人員變更的

管理，各相關(guān)科室和基層單位負(fù)責(zé)具體執(zhí)行變更的各項(xiàng)要求。

5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

采氣廠各科室、基層單位應(yīng)對(duì)可預(yù)見的突發(fā)事件進(jìn)行系統(tǒng)的分析，并

建立應(yīng)急預(yù)案，確保在應(yīng)急狀態(tài)下能及時(shí)有序地采取措施，控制事態(tài)擴(kuò)大,

最大限度地保護(hù)人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境，將事故損失減少到最低程度。

a）針對(duì)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)確定的潛在緊急情況和事故建

立應(yīng)急預(yù)案，并考慮與周邊社區(qū)、相關(guān)方的聯(lián)動(dòng)；

b）對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況或事故做出響應(yīng)，預(yù)防和減少可能引發(fā)的人

身傷害、健康損害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響；

c）各單位和基層崗位根據(jù)本單位和本崗位的實(shí)際，建立應(yīng)急處置程序

和現(xiàn)場應(yīng)急處置措施，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

d）定期進(jìn)行應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急裝備的有效性和適用性，

提高人員的應(yīng)急處置能力，考慮相關(guān)方的參與；

e）對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期演練和評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，尤其是在定期

演練及事故或緊急情況發(fā)生后；

f）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)形成文件并存檔，報(bào)上級(jí)或相關(guān)政府部門備案，并與相

關(guān)方進(jìn)行溝通。

g）按規(guī)定建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、

保養(yǎng)，確保其完好可靠。

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)由生產(chǎn)運(yùn)行科歸口管理。各科室、基層單位和負(fù)責(zé)本

單位、部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的具體管理。

5.6檢查與糾正措施

5.6.1績效測(cè)量和監(jiān)視

采氣廠相關(guān)科室、基層單位應(yīng)對(duì)可能具有HSE影響的各種活動(dòng)的關(guān)鍵

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特性及其HSE績效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。

a）對(duì)HSE管理體系的運(yùn)行控制進(jìn)行定性和定量測(cè)量，包括主動(dòng)測(cè)量和

被動(dòng)測(cè)量；

——主動(dòng)性的績效測(cè)量，包括各級(jí)監(jiān)督檢查、審核、各類考核等；

——被動(dòng)性的績效測(cè)量，指發(fā)生事故、事件、健康損害、污染和其他

不良HSE績效后的檢查。

b）對(duì)HSE目標(biāo)、指標(biāo)和HSE方案的完成情況，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性

進(jìn)行監(jiān)測(cè)；

c）監(jiān)測(cè)記錄的數(shù)據(jù)和結(jié)果要充分、完整，為制定糾正措施和預(yù)防措施、

HSE績效考核和評(píng)價(jià)等提供分析依據(jù)；

d）對(duì)定性和定量測(cè)量及監(jiān)視結(jié)果進(jìn)行分析，建立反映采氣廠HSE管理

狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警系統(tǒng)；

e）監(jiān)視和測(cè)量需要的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保留相關(guān)記錄。

HSE績效測(cè)量和監(jiān)視由質(zhì)量安全環(huán)保科歸口管理，各科室、基層單位負(fù)

責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的績效測(cè)量和監(jiān)視工作。

5.6.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，采氣廠財(cái)務(wù)資產(chǎn)科應(yīng)組織

開展合規(guī)性評(píng)價(jià)。

a）定期評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況；

b）保存合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。

合規(guī)性評(píng)價(jià)由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科歸口管理，負(fù)責(zé)法律法規(guī)不合規(guī)情況的分析

和評(píng)價(jià)。

5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施

采氣廠各科室、基層單位對(duì)產(chǎn)生或潛在的不符合采取糾正措施或預(yù)防

措施，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。

a）識(shí)別和糾正不符合，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響；

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b）對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，分析、確定其產(chǎn)生原因，制訂糾正措施以避免

再次發(fā)生；

C）評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求，實(shí)施所制訂的適當(dāng)措施，以避免不符合

的發(fā)生；

d）評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性，并確保與問題的嚴(yán)重

性相適應(yīng)，與面臨的風(fēng)險(xiǎn)和影響相匹配；

e）在擬定的措施實(shí)施前，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以識(shí)別和控制在糾正措施和

預(yù)防措施實(shí)施過程中出現(xiàn)的新的或變化的危害因素；

f）記錄和溝通采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果、以及涉及到的文件更

改。

不符合、糾正措施和預(yù)防措施由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，各科室、

基層單位應(yīng)對(duì)本部門出現(xiàn)或潛在的不符合識(shí)別和糾正，并分析原因制定、

采取糾正措施和預(yù)防措施。

5.6.4事故'事件管理

采氣廠明確事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理流程以及職責(zé)和權(quán)限，各科

室、基層單位按照要求對(duì)事故或事件進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查和處理，并采取措施

防止類似事故或事件再次發(fā)生。

a）記錄并報(bào)告已經(jīng)影響或正在影響健康、安全與環(huán)境的各類事故、事

件（包括突發(fā)情況或管理體系的缺陷所引起的事故、事件）；發(fā)生事故后,

應(yīng)按規(guī)定時(shí)間向上級(jí)單位、政府有關(guān)部門報(bào)告，并妥善保護(hù)事故現(xiàn)場及有

關(guān)證據(jù)，必要時(shí)向相關(guān)單位和人員通報(bào)；

b）鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告和交流事故、事件，以促使所有員工重視HSE工

作；

c）對(duì)所有HSE事故、事件進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，確定內(nèi)在的、可能

導(dǎo)致或有助于事故、事件發(fā)生的健康、安全與環(huán)境管理缺陷和其他因素，

溝通調(diào)查結(jié)果；

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d）將事故、事件作為資源在采氣廠范圍內(nèi)進(jìn)行共享。事故要在一定范

圍內(nèi)通報(bào)，處理決定要通報(bào)相關(guān)方，使相關(guān)方能夠得到該方面的信息并采

取相應(yīng)的預(yù)防措施；

e）記錄所有事故、事件的調(diào)查和處理結(jié)果，并建立檔案；

f）應(yīng)用事故、事件調(diào)查和處理所獲得的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、制度等

進(jìn)行改進(jìn)。

事故事件由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，負(fù)責(zé)明確事故事件的上報(bào)流程

和具體要求、百萬工時(shí)統(tǒng)計(jì)、組織事故事件調(diào)查、編制事故報(bào)告，并對(duì)事

故責(zé)任人和責(zé)任單位進(jìn)行處罰等工作；相關(guān)科室、基層單位參與事故事件

的調(diào)查并具體執(zhí)行事故事件各項(xiàng)要求。

5.6.5記錄控制

采氣廠各科室、基層單位應(yīng)建立和保存HSE管理體系運(yùn)行的客觀證據(jù),

確保與HSE管理體系運(yùn)行相關(guān)記錄得到有效控制，包括：

a）記錄的編制、標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置；

b）記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；

c）記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，并妥善保存和管理。

HSE記錄由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理，其他記錄管理由各相關(guān)職能部門

負(fù)責(zé)。

5.6.6內(nèi)部審核

采氣廠定期開展HSE管理體系內(nèi)部審核，對(duì)HSE管理體系的運(yùn)行情況

做出客觀評(píng)價(jià)，通過內(nèi)部審核評(píng)價(jià)采氣廠HSE管理體系符合性、有效性和

滿足采氣廠方針和目標(biāo)的程度。內(nèi)部審核管理包括：

a）策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果和保存相關(guān)記錄。；

b）確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法和能力要求；

c）審核流程，包括審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場審核實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和審核后續(xù)管

理;

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d）審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審

核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并具有相應(yīng)的資質(zhì)或能力；

e）審核方案的策劃、制定、實(shí)施和保持應(yīng)基于各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和任務(wù)

的風(fēng)險(xiǎn)和影響以及以往審核的結(jié)果；

f）向采氣廠廠長提供審核結(jié)果的信息。

內(nèi)部審核由質(zhì)量安全環(huán)?？茪w口管理。負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，策劃

審核方案和具體實(shí)施，組織審核員隊(duì)伍的建立和培訓(xùn)等工作；各相關(guān)科室

和基層單位配合內(nèi)審工作的開展，以及不符合項(xiàng)的整改和落實(shí)等工作。

5.7管理評(píng)審

采氣廠每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，對(duì)HSE管理體系的適宜性、充分性和

有效性進(jìn)行階段性的復(fù)核和評(píng)價(jià)，促進(jìn)管理制度標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，傳播理念與政

策，改進(jìn)管理薄弱環(huán)節(jié)，推進(jìn)前瞻性管理，保證采氣廠HSE的適宜性、充

分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)、提升采氣廠HSE績效。

a）采氣廠級(jí)管理評(píng)審由廠長主持；

b）評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)HSE管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和對(duì)HSE管理體系文件進(jìn)

行修改的需求；

c）確定管理評(píng)審的輸入和輸出；

d）管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)符合采氣廠持續(xù)改進(jìn)的承諾，包含有與HSE績效、

目標(biāo)指標(biāo)、資源以及其他要素有關(guān)的決策和措施；

e）管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成文件，可用于溝通和協(xié)商。

采氣廠每年至少組織召開一次管理評(píng)審，如遇組織機(jī)構(gòu)和職能分配有

重大調(diào)整或外部發(fā)生重大變化，發(fā)生較大HSE事故等情況時(shí)，應(yīng)增加管理

評(píng)審的頻次。

質(zhì)量安全環(huán)保科是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審核和評(píng)審的總體

策劃和實(shí)施。其他相關(guān)科室和基層單位提交業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審輸入的

相關(guān)資料，并落實(shí)管理評(píng)審輸出的相關(guān)要求。

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附錄

附錄1：采氣廠HSE管理體系組織架構(gòu)圖

附錄2：采氣廠領(lǐng)導(dǎo)和部門職能職責(zé)

附錄3：采氣廠HSE管理體系職責(zé)分配表

附錄4：HSE管理手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表

附錄5：HSE體系標(biāo)準(zhǔn)條款與廠適用HSE規(guī)章制度對(duì)照表

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附錄

附錄1：采氣廠HSE管理體系組織架構(gòu)圖

廠長兼黨委書記

安全副廠長生產(chǎn)副廠長技術(shù)副廠長黨委副書記工會(huì)主席

質(zhì)

黃

物交

生

綜

財(cái)

技

筠紫

量生

金

通

產(chǎn)

務(wù)

合資

連

術(shù)

安金活

壩

管

資

運(yùn)

管

作

管器