質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系外審審核要素

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系復(fù)評審核要素,,,,

日期,時(shí)間,受審核部門,管理體系要求（過程/條款）,審核組成員

,,工程施工項(xiàng)目部（承包方的管理者和員工）,Q：5.3(組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限)/8.1（運(yùn)行的策劃和控制）/8.4（外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制）/8.5（生產(chǎn)和服務(wù)提供）/8.6（產(chǎn)品和服務(wù)的放行）/8.7（不合格輸出的控制）/9.1.1（總則）/2（顧客滿意）/10（改進(jìn)）,

,,,B:8(工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理)/9（分包商管理）/10（工程項(xiàng)目質(zhì)量管理）/11（工程檢查質(zhì)量與驗(yàn)收）/12.2（檢查）,

,,,Q：7.1.2（人員）/3（術(shù)語）/6（策劃）,

,,,B：4.3（領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé)）/3.2（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）/5（人力資源管理）/6（投標(biāo)及合同管理）/9(分包商管理),

,,,H：4.3（資源、作用、職責(zé)和權(quán)限）/4.4.2（能力、培訓(xùn)和意識）/3（溝通、參與和協(xié)商）/6（運(yùn)行控制）/7（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/4.5.1（績效測量和監(jiān)視）/3（事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施）,

,,,E：6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/7.1.2（資源）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）/8.2（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/9.1.1（總則）/10.2（不符合和糾正措施）,

,,工程施工項(xiàng)目部（員工代表）,Q：5.3(組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限)/8.1（運(yùn)行的策劃和控制）/8.4（外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制）/8.5（生產(chǎn)和服務(wù)提供）/8.6（產(chǎn)品和服務(wù)的放行）/8.7（不合格輸出的控制）/9.1.1（總則）/2（顧客滿意）,

,,,B:8(工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理)/9（分包商管理）/10（工程項(xiàng)目質(zhì)量管理）/11（工程檢查質(zhì)量與驗(yàn)收）/12.2（檢查）,

,,,E：5.3（組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）,

,,,H：4.4.1（資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限）/4.4.6（運(yùn)行控制）,

,,,Q：7.1.2（人員）/3（基礎(chǔ)設(shè)施）/6（組織的知識）,

,,,B：4.3（領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé)）/3.2（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）/5（人力資源管理）/6（投標(biāo)及合同管理）/9（分包商管理）,

,,,H：4.3（資源、作用、職責(zé)和權(quán)限）/4.4.2（能力、培訓(xùn)和意識）/3（溝通、參與和協(xié)商）/6（運(yùn)行控制）/7（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/4.5.1（績效測量和監(jiān)視）/3（事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施）,

,,,E：6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/7.1.2（資源）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）/8.2（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/9.1.1（總則）/10.2（不符合和糾正措施）,

,,變電工程項(xiàng)目部,Q：5.3(組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限)/8.1（運(yùn)行的策劃和控制）/8.4（外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制）/8.5（生產(chǎn)和服務(wù)提供）/8.6（產(chǎn)品和服務(wù)的放行）/8.7（不合格輸出的控制）/9.1.1（總則）/2（顧客滿意）,

,,,B:8(工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理)/9（分包商管理）/10（工程項(xiàng)目質(zhì)量管理）/11（工程檢查質(zhì)量與驗(yàn)收）/12.2（檢查）,

,,,E：5.3（組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）,

,,,H：4.4.1（資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限）/4.4.6（運(yùn)行控制）,

,,,Q：7.1.2（人員）/3（基礎(chǔ)設(shè)施）/6（組織的知識）,

,,,B：4.3（領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé)）/3.2（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）/5（人力資源管理）/6（投標(biāo)及合同管理）/9（分包商管理）,

,,,H：4.3（資源、作用、職責(zé)和權(quán)限）/4.4.2（能力、培訓(xùn)和意識）/3（溝通、參與和協(xié)商）/6（運(yùn)行控制）/7（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/4.5.1（績效測量和監(jiān)視）/3（事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施）,

,,,E：6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/7.1.2（資源）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）/8.2（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/9.1.1（總則）/10.2（不符合和糾正措施）,

,,首次會議,,

,,公司專業(yè)處室,Q:4.2（理解相關(guān)方的需求和期望/4.3（確定質(zhì)量管理體系的范圍）/6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/6.3（變更的策劃）/7.5（成文信息）/9.2（內(nèi)部審核）/9.3（管理評審）/10.2（不合格和糾正措施）/10.3（持續(xù)改進(jìn)）,

,,,B：3.2（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）/3.3（質(zhì)量管理體系的策劃和建立）/3.5（文件和記錄管理）/4.3（領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé)）/12（質(zhì)量管理檢查、分析、評價(jià)與改進(jìn)）,

,,,E：7.5（文件化信息）/9.2（內(nèi)部審核）/9.3（管理評審）/10.2（不符合和糾正措施）/10.3（持續(xù)改進(jìn)）,

,,,H：4.4.4（文件）/4.4.5（文件控制）/4.5.5（內(nèi)部審核）/4.6（管理評審）,

,,,Q：7.1.5（監(jiān)視和測量資源）/7.1.6（組織的知識）/8.1（運(yùn)行的策和和控制）/8.5（生產(chǎn)和服務(wù)提供）/5.3（組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限）,

,,,B：10（工程項(xiàng)目質(zhì)量管理）/11（工程檢查質(zhì)量與驗(yàn)收）,

,,,E：5.3（組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）,

,,,H：4.4.1（資源、作用、職責(zé)和權(quán)限）,

,,公司專業(yè)處室,Q：5.3(組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限)/9.1.1(總則)/10.2（不合格和糾正措施）,

,,,E：4.2（理解相關(guān)方的需求和期望）/4.3（確定環(huán)境管理體系的范圍）/4.4（環(huán)境管理體系）/6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）/9.1（監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)）/9.2（內(nèi)部審核）/7.4（信息交流）/10.2（不符合和糾正措施）/10.3（持續(xù)改進(jìn)）,

,,,H：4.4（實(shí)施和運(yùn)行）/4.3（策劃）/4.5（檢查）,

,,公司專業(yè)處室,Q：5.3（組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）/6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/7.2(能力)/7.3（意識）/8.1（運(yùn)行的策劃和控制）/8.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）/8.6（產(chǎn)品和服務(wù)的放行）/7（支持）/9.1.1（總則）/10.2（不合格和糾正措施）,

,,,E：5.3（組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）/6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/7.2(能力)/7.3（意識）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）/8.2（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/9.1（監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)）/10.2（不符合和糾正措施）,

,,,H：4.3（策劃）/4.4.2(能力、培訓(xùn)和意識)/4.4.6（運(yùn)行控制）/4.4.7（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/4.5.1(績效測量和監(jiān)視)/4.5.3（事件調(diào)差、不符合、糾正措施和預(yù)防）,

,,公司專業(yè)處室,Q：5.3(組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限)/6.1(應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施)/6.2（質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/7.2（能力）/7.3（意識）/8.1（運(yùn)行的策劃和控制）/8.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）/8.6（產(chǎn)品和服務(wù)的放行）/7（支持）/9.1.1(總則)/10.2（不合格和糾正措施）,

,,,E：5.3(組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）/6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2(環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃)/7.2（能力）/7.3（意識）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）/8.2（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/9.1（監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)）/10.2（不符合和糾正措施）,

,,,H：4.3（策劃）/4.4.2（能力、培訓(xùn)和意識）/4.4.6（運(yùn)行控制）/4.4.7（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/4.5.1（績效測量和監(jiān)視）/4.5.3（事件調(diào)差、不符合、糾正措施和預(yù)防）,

,,公司專業(yè)處室,Q：5.3（組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）/6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/7.2(能力)/7.3（意識）/8.1（運(yùn)行的策劃和控制）/8.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）/8.6（產(chǎn)品和服務(wù)的放行）/7（支持）/9.1.1（總則）/10.2（不合格和糾正措施）,

,,,E：5.3（組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）/6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/7.2(能力)/7.3（意識）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）/8.2（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/9.1（監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)）/10.2（不符合和糾正措施）,

,,,H：4.3（策劃）/4.4.2(能力、培訓(xùn)和意識)/4.4.6（運(yùn)行控制）/4.4.7（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）/4.5.1(績效測量和監(jiān)視)/4.5.3（事件調(diào)差、不符合、糾正措施和預(yù)防）,

,,管理層（OHS責(zé)任者）,Q:4（組織環(huán)境）/5（領(lǐng)導(dǎo)作用）/7.1（資源）/9.3（管理評審）/10（改進(jìn)）,

,,,B：3（基本規(guī)定）/4（組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)）/12（質(zhì)量管理檢查、分析、評價(jià)與改進(jìn)）,

,,,E:4（組織所處的環(huán)境）/5（領(lǐng)導(dǎo)作用）/7.1（資源）/9.3（管理評審）/10（改進(jìn)）,

,,,H：4.1（總要求）/4.4.1（資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限）/4.3.3（溝通、參與和協(xié)商）/4（文件）,

,,公司專業(yè)處室,E：5.3（組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）/6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/8.1（運(yùn)行策劃和控制）/9.1（監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)）/10.2（不符合和糾正措施）/10.3（持續(xù)改進(jìn)）,

,,,H：4.4.1（資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限）/4.3.1（危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的確定）/4.4.6（運(yùn)行控制）,

,,,Q：5.3（組織的角色、職責(zé)和權(quán)限）/6.1（應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）/6.2（質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）/8.1（運(yùn)行的策劃和控制）/7.1.5（監(jiān)視和測量資源）/9.1.1（總則）/8.5（生產(chǎn)和服務(wù)提供）/8.6（產(chǎn)品和服務(wù)的放行）/8.7（不合格輸出的控制）/10.2（不合格和糾正措施）/10.3（持續(xù)改進(jìn)）,

,,,B：8（工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理）/9（分包商管理）/10.2（策劃）/11（工程檢查質(zhì)量與驗(yàn)收）,

,,公司專業(yè)處室,Q：5.3