大型建筑施工企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)

目錄

目錄.......................................................1

管理方針.......................................................3

管理目標(biāo).......................................................4

質(zhì)量目標(biāo)....................................................4

環(huán)境管理目標(biāo)................................................4

職業(yè)健康安全目標(biāo)...........................................4

頒發(fā)令...................................................5

授權(quán)書...................................................6

0前言......................................................7

0.1企業(yè)簡(jiǎn)介................................................7

0.2管理手冊(cè)說(shuō)明............................................9

0.3管理手冊(cè)管理規(guī)定.......................................10

0.4管理手冊(cè)修改記錄單.....................................11

1適用范圍...................................................12

2引用標(biāo)準(zhǔn)...................................................13

2.1國(guó)家管理體系標(biāo)準(zhǔn).......................................13

2.2適用的法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)..............................13

3術(shù)語(yǔ)和定義.................................................14

4管理體系...................................................15

4.1管理體系總要求.........................................15

4.2文件要求..............................................15

5管理職責(zé)...................................................18

5.1管理承諾...............................................18

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)......................................18

5.3管理方針..............................................18

5.4策戈U.....................................................................................................19

5.5職責(zé)權(quán)限和溝通........................................20

6資源管理...................................................46

6.1資源提供...............................................46

6.2人力資源..............................................46

6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境....................................46

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)...................................................48

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃........................................48

7.2與顧客有關(guān)的過程......................................48

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)............................................49

7.4采購(gòu)..................................................49

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供........................................50

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制..................................54

8測(cè)量分析和改進(jìn).............................................55

8.1總則..................................................55

8.2監(jiān)視和測(cè)量............................................55

8.3不合格品控制..........................................57

8.4數(shù)據(jù)分析..............................................58

8.5改進(jìn)..................................................58

9附錄附錄A《管理體系文件一覽表》........................60

管理目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)

a.工程質(zhì)量滿足合同約定。開工必優(yōu)、嚴(yán)控工藝、一次成優(yōu)，確保單

位工程一次驗(yàn)收合格率100%。

b.建造精品工程，杜絕質(zhì)量大事故，減少一般質(zhì)量事故，克服質(zhì)量通

病。

c.爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，確保具備創(chuàng)優(yōu)條件的工程實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。

環(huán)境管理目標(biāo)

環(huán)境指標(biāo)控制有效，土地資源節(jié)約利用，自然生態(tài)注重保護(hù)，工

程綠化完善美觀，節(jié)能、節(jié)材和水土保持落實(shí)到位。遵守國(guó)家、行業(yè)、

地方相關(guān)法律和法規(guī)，滿足合同約定。

職業(yè)健康安全目標(biāo)

a.杜絕重大責(zé)任事故，遏制較大事故，減少一般事故，施工人員因工

責(zé)任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0、0.5%。、5%。以下。

b.優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，改善作業(yè)條件，滿足職業(yè)健康相關(guān)法規(guī)。

c.重視衛(wèi)生防疫，關(guān)心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控

制在1%。以下。

頒發(fā)令

公司依據(jù)GB/T19001—2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004

idtIS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007

質(zhì)量管理規(guī)范，結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制形成了三位一體B版綜合《管理手冊(cè)》，

現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2010年11月1日起實(shí)施。

本手冊(cè)闡明了公司的管理方針、目標(biāo)和管理體系要求，系公司管理體

系法規(guī)性文件。全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。

原A版《管理手冊(cè)》同時(shí)廢止。

總經(jīng)理:

2010年11月1日

授權(quán)書

茲任命XXX副總經(jīng)理為公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、

環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理規(guī)范的貫徹實(shí)施,

并保持其持續(xù)、充分、有效運(yùn)行。

總經(jīng)理：

2010年11月1日

0前言

o.i企業(yè)簡(jiǎn)介

公司系全國(guó)施工總承包-一級(jí)、具有良好社會(huì)信譽(yù)的國(guó)有控股大型建筑

施工企業(yè)。公司資質(zhì)為公路工程施工、房屋建筑工程施工、水利水電工程

施工、市政公用工程施工等四個(gè)總承包壹級(jí)資質(zhì)，鐵路工程施工總承包貳

級(jí)資質(zhì)，以及隧道工程、橋梁工程、公路路基工程、鐵路鋪軌架梁工程等

四個(gè)專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)，預(yù)應(yīng)力工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)。公司現(xiàn)有正式員

工3200多人，其中具有中、高級(jí)技術(shù)職稱的工程技術(shù)人員近600人，擁有

各類大中型施工機(jī)械車輛1000多臺(tái)（套），企業(yè)總資產(chǎn)8億元人民幣，注冊(cè)

資本6000萬(wàn)元人民幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括鐵路、公路、水利水電、市政、

環(huán)保與生態(tài)、工民建等工程施工以及設(shè)備安裝、施工機(jī)械設(shè)備租賃、建材

供銷及租賃、多種經(jīng)營(yíng)等，年施工生產(chǎn)能力15億元以上。

公司先后榮獲“全國(guó)雙文明建設(shè)先進(jìn)集體“、“全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)”、全

國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌葮s譽(yù)稱號(hào)。公司于1998年順利通過IS09002國(guó)際質(zhì)

量體系誰(shuí)，企業(yè)資信等級(jí)連續(xù)5年被中國(guó)建設(shè)銀行命名為AAA級(jí)。公司連

續(xù)多年被天津、河北、湖南、重慶等省市授予“城建系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)”，并被

授予全國(guó)“重合同、守信用”先進(jìn)單位。

公司堅(jiān)持以質(zhì)量管理為主線、以項(xiàng)目管理為重點(diǎn)、以管理體系為保證,

大工程創(chuàng)名牌，小工程出精品，大力實(shí)施名優(yōu)戰(zhàn)略。60多年來(lái)，先后參加

了成昆、京原、京通、洛湛、井崗山鐵路、太中銀、沾六鐵路，秦沈、京

津、石太、京石客運(yùn)專線等20多條國(guó)內(nèi)大型鐵路干線工程和尼日利亞既有

鐵路改造工程建設(shè)；承建了黃丹、大沫、小關(guān)子、將軍坡、福堂、湖南洪

江、碗米坡等電站以及引額濟(jì)克，小浪底水利樞紐、巴基斯坦上斯瓦特引

水工程、南水北調(diào)工程等10多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外大型水利水電工程；承擔(dān)了太舊、

原太、晉焦、長(zhǎng)晉、大運(yùn)、唐津、京沈、錦阜、宣大、京張、鄭駐、三靈、

南鄧、溪平、成灌、徐合西漢、山臨、譚邵、昌泰、泰贛、贛定、沿海高

速樂冀段、即平、青萊、張石二期、東新、大廣、忻阜以及中尼公路等國(guó)

內(nèi)外50多條大型公路及高速公路工程建設(shè)；承建了西藏貢嘎機(jī)場(chǎng)、綿陽(yáng)機(jī)

場(chǎng)、北京西郊機(jī)場(chǎng)、北京地鐵、北京燕化30萬(wàn)噸乙烯改擴(kuò)建和生活水凈化

及污水處理、北京鐵科院軌道動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)室、北京公安局出入境簽證大樓、

北京金三環(huán)賓館、北京新苑賓館、北京地鐵、亞運(yùn)會(huì)工程、北京化工四廠

設(shè)備安裝、北京東方化工廠擴(kuò)改建、煙臺(tái)金健大廈、煙臺(tái)一汽——大宇發(fā)

動(dòng)機(jī)廠房、岳化熱電廠輸煤系統(tǒng)、重慶黃花園大橋項(xiàng)目石黃隧道、煙臺(tái)華

新商務(wù)大廈、天津一汽、營(yíng)口濱海大道、青島濱海公路中石化川氣東送救

古坪隧道等一大批高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的市政、工民建、生態(tài)與環(huán)保工程。公

司始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行IS09001國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施質(zhì)量興企、科技強(qiáng)企、

依法治企等發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，實(shí)現(xiàn)了對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)

量的全過程控制，取得重要科技成果140多項(xiàng)，所竣工的工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率

達(dá)90%以上，合格率達(dá)到100%,有40多項(xiàng)工程獲得國(guó)家和省部級(jí)工程或

優(yōu)質(zhì)樣板工程，其中榮獲國(guó)家質(zhì)量金獎(jiǎng)一魯班獎(jiǎng)六項(xiàng)、全國(guó)用戶滿意工程

三項(xiàng)、詹天佑土木工程獎(jiǎng)兩項(xiàng)、火車頭獎(jiǎng)六項(xiàng)。

進(jìn)入WT0,面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)一體化形勢(shì)，公司將堅(jiān)持：“面向全國(guó)、開拓

國(guó)際、突出主業(yè)、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、多元經(jīng)營(yíng)”的戰(zhàn)略思路，和“優(yōu)化質(zhì)量、強(qiáng)

化安全、美化環(huán)境，永恒追求更好”的管理方針。積極尋求職業(yè)健康安全、

質(zhì)量及環(huán)境三位一體綜合管理，力爭(zhēng)企業(yè)各項(xiàng)管理全面實(shí)現(xiàn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接

軌，推動(dòng)企業(yè)管理朝著科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、精細(xì)化方向邁進(jìn)。

地址：

郵編：

電話：

傳真：

0.2管理手冊(cè)說(shuō)明

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001

-2004idtIS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007

質(zhì)量管理規(guī)范結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制。目的是：

a.對(duì)外展示公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證明與三個(gè)國(guó)際

標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求相符，體現(xiàn)對(duì)員工、社會(huì)及顧客的承諾。

b.對(duì)內(nèi)發(fā)布公司的管理方針、目標(biāo)，明確三個(gè)體系相互之間、各子過程

相互之間的作用。

c.為公司管理體系內(nèi)部運(yùn)行實(shí)施和外部實(shí)施審核提供依據(jù)。

d.《管理手冊(cè)》B版是以原《管理手冊(cè)》（A版）為基礎(chǔ)而建立的，內(nèi)

容包括：

管理方針

管理目標(biāo)

頒布令

授權(quán)書

0刖S

0.1企業(yè)簡(jiǎn)介

0.2管理手冊(cè)說(shuō)明

0.3管理手冊(cè)管理規(guī)定

0.4管理手冊(cè)修改記錄單

1適用范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語(yǔ)定義

4管理體系

5管理職責(zé)

6資源管理

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

9附錄

0.3管理手冊(cè)管理規(guī)定

0.3.1本手冊(cè)的發(fā)放領(lǐng)用須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

0.3.2本手冊(cè)按崗位、部門（單位）發(fā)放，公司辦公室應(yīng)確保將有效版

本發(fā)至需要使用的人員或部門（單位），發(fā)放范圍由安全質(zhì)量管理部提出，

辦公室負(fù)責(zé)具體分發(fā)、記錄。如有組織機(jī)構(gòu)或持有人員崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及

時(shí)按程序規(guī)定辦理持有變更手續(xù)。

0.3.3本手冊(cè)除規(guī)定人員持有外，任何人不得私自復(fù)制、存放。

0.3.4本手冊(cè)是安全、質(zhì)量、環(huán)境三位一體管理體系的綱領(lǐng)性文件，未

經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得對(duì)外交流、外借、外送。需要查閱時(shí)按程

序規(guī)定辦理手續(xù)。

0.3.5本手冊(cè)的修改由總經(jīng)理審批，執(zhí)行中有修改意向時(shí)，須逐級(jí)反饋

至公司安全質(zhì)量管理部，由其按規(guī)定程序組織進(jìn)行修改。文件修改具體執(zhí)

行《文件資料控制程序》。

0.3.6本手冊(cè)須妥善保管，不得隨意修改、涂抹、損壞。如有丟失、損

壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告同級(jí)文件管理部門，由其申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。

0.3.7本手冊(cè)由安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。

0.4管理手冊(cè)修改記錄單

修改七修改

頁(yè)號(hào)早下修改內(nèi)容修改人

日期通知單

1適用范圍

1.1本手冊(cè)適用于公司資質(zhì)所覆蓋的公路工程施工、水利水電工程施

工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工等四個(gè)?級(jí)總承包資質(zhì)，鐵路

工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)，以及橋梁工程、隧道工程、公路路基工程、鐵

路鋪軌架梁工程等四個(gè)專業(yè)承包?級(jí)資質(zhì)，預(yù)應(yīng)力工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)

等從合同簽訂到竣工后服務(wù)全過程有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的控制。

1.2本手冊(cè)覆蓋公司與體系相關(guān)的職能部門及指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部。

1.3本手冊(cè)適用于公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)及施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康

安全的控制過程。

1.4刪減說(shuō)明：因本公司產(chǎn)品范圍不含有工程設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此將

IS09001標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”要素進(jìn)行了刪減，符合標(biāo)準(zhǔn)允許的刪

減范圍，不影響公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力，也不影響公司

提供滿足要求的產(chǎn)品的責(zé)任。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊(cè)

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1國(guó)家管理體系標(biāo)準(zhǔn)

2.1.1GB/T190這笫瀛卷：IS09000;2QQ5質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

2.1.2GB/T19001-2008idtIS09001:2008質(zhì)量管理體系一要求

2.1.3GB/T190撇200本id號(hào)￡0900^2）皿質(zhì)量管理體系一業(yè)績(jī)改進(jìn)指

南

2.1.4GB/T1901^^^#t:IS01901I-2002質(zhì)量和（，或）環(huán)境管理體

系審核指南

2.1.5GB/T24001-2004idtIS014001:2004環(huán)境管理體系一規(guī)范

2&蘆纓%-2004idtISO14004:2004環(huán)境管理體觥鴨也聲蒙

嘉蘆技術(shù)通用指南"'

2.1.7GB/T24050-2000idtIS014050:1998環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)

2.1.8GB/T28001-2001吁啰野簿臾野系一規(guī)范

2.1.9GB15043（HI程施向禰點(diǎn)橢諫司

2.2適用的法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

2.2.1國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。

由公司安全質(zhì)量管理部、工程管理部、社會(huì)事務(wù)部、工會(huì)等相關(guān)職能

部門負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健

康等方面的法律法規(guī)，公司法律事務(wù)部匯總發(fā)布公司04JL03-01《有效法律

法規(guī)目錄清單》，公司所屬單位依照?qǐng)?zhí)行。具體執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求

控制程序》。

2.2.2相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

由公司工程管理部、中心試驗(yàn)室、安全質(zhì)量管理部、市場(chǎng)開發(fā)部、合

同成本部、社會(huì)事務(wù)部等職能部門收集與本部門有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)及地方

的規(guī)范（規(guī)程）、標(biāo)準(zhǔn)、定額等有效信息，掌握現(xiàn)行有效版本標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)，編

制04JL0b01《有效版本目錄清單》，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布，其發(fā)放、

控制、管理執(zhí)行公司《文件資料控制程序》中5.4.4規(guī)定。

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1本手冊(cè)采用GB/T19000-2008idtIS09000:2008《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24050-2000idtIS014050:1998《環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)

和GB/T50430—2007《工程建設(shè)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.2除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義以外，本手冊(cè)對(duì)以下術(shù)語(yǔ)予以定義。

3.2.1指揮部：指揮部是公司派駐的常設(shè)性機(jī)構(gòu)，是公司管理職能的

延伸，受公司委托，代表公司對(duì)所屬各項(xiàng)目行使管理權(quán)，并擔(dān)負(fù)起區(qū)域內(nèi)

的經(jīng)營(yíng)開發(fā)任務(wù)。不具備法人資格，不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，對(duì)公司負(fù)責(zé)。

3.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部（含直屬）：是施工生產(chǎn)的主體，是管理效益（成本

控制）中心，是企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)者、執(zhí)行者，對(duì)項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、

進(jìn)度、效益負(fù)責(zé)。

3.2.3分包：即自有力量不足，分包由外協(xié)單位完成，如工程分包、

勞務(wù)分包等。

3.2.4重、難點(diǎn)工程：指科技含量高，工藝復(fù)雜或具有特殊影響的工

程。

3.2.5不符合：指任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)

效等的偏離，其結(jié)果可直接導(dǎo)致或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作

環(huán)境破壞或這些情況的組合。

3.2.6施工組織設(shè)計(jì)：為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施所編制的符合合同要求

的工程實(shí)施計(jì)劃和施工方案。

3.2.7應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)可能發(fā)生的重大事故隱患，預(yù)先制定的應(yīng)急方

案。

3.2.8業(yè)務(wù)部門：是指公司機(jī)關(guān)各職能部門、指揮部及項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)

置部門的總稱。

3.2.9職能部門：專指公司一級(jí)的設(shè)置的專業(yè)部門總稱。

3.2.10責(zé)任部門：是指負(fù)責(zé)某項(xiàng)功能、某過程或某程序的主管部門。

3.2.11單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、施工設(shè)備、工程設(shè)備、工程

洽商、隱蔽工程、施工方案、分包方、技術(shù)交底等術(shù)語(yǔ)和定義按

CNACR-TG-001:2001《質(zhì)量管理體系專業(yè)應(yīng)用指南-建設(shè)工程施工》規(guī)定的

術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行。

4管理體系

4.1管理體系總要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2008idtIS09001:2008質(zhì)量管理體系、

GB/T24001-2004idtIS014001:2004環(huán)境管理體系、GB/T28001—2001職業(yè)

健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430—2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)

范》建立文件化綜合管理體系，旨在對(duì)本組織內(nèi)質(zhì)量管理、各種環(huán)境因素

及職業(yè)健康安全進(jìn)行有效控制。

4.1.2本公司所建立的管理體系，按照“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”之“過程

方法”將“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量分析和改進(jìn)”四

大過程及其所包含的子過程，同時(shí)將環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理等貫穿

于管理體系全過程和所覆蓋的所有部門及工作場(chǎng)所。

4.1.3本公司將保持實(shí)施所建立的管理體系，力求通過內(nèi)部審核和管理

評(píng)審使之實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

4.1.4本公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的分包過程如

工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包等進(jìn)行控制，并在《供方控制程序》中規(guī)定其控

制要求；技術(shù)含量高、工藝復(fù)雜和直接關(guān)系到公司形象及聲譽(yù)的高、難、

精、尖以及主體等工程嚴(yán)禁分包。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司所建立的管理體系以文件化方式體現(xiàn)，包括：公司的管理方針和

管理目標(biāo)；公司的管理手冊(cè)；標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；公司為確保過程有效

策劃、運(yùn)行和控制所制定的程序文件及其相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書，標(biāo)準(zhǔn)要

求的記錄等。具體為三層結(jié)構(gòu)：即《管理手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)

書》及與體系相關(guān)的文件和記錄。如下圖所示：

管理手冊(cè)

程序文件

相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、報(bào)告等

4.2.2管理手冊(cè)

a.公司按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，由安全質(zhì)量管理部組織編制《管理手冊(cè)》,

并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其修改、發(fā)放及受控管理按《文件資料控制程序》

執(zhí)行。

b.本手冊(cè)對(duì)公司的管理方針、管理目標(biāo)以及體系所涉及的四大過程及子

過程的順序和相互作用進(jìn)行了原則描述。

c.本手冊(cè)是公司范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全活動(dòng)方面的強(qiáng)制

性法規(guī)，各級(jí)人員必須嚴(yán)格按照本手冊(cè)執(zhí)行。

d.本手冊(cè)引用的程序文件、對(duì)應(yīng)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)、相關(guān)支持性文件及

管理記錄詳見附錄A《管理體系文件一覽表》。

4.2.3文件控制

a.公司制定并實(shí)施《文件資料控制程序》，以控制管理體系文件（包括

適當(dāng)范圍的外來(lái)文件）的批準(zhǔn)、發(fā)放、保存及銷毀過程。

b.公司辦公室負(fù)責(zé)將管理體系主要文件列入受控文件范圍，填寫

04JL01-02《受控文件手法文登記表》；文件作廢應(yīng)及時(shí)回收、撤銷并予以記

錄；確保使用者獲得相應(yīng)有效文件。

c.受控文件的標(biāo)識(shí)及編號(hào)方法已在《文件資料控制程序》中作出規(guī)定，

任何受控文件必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識(shí)及編號(hào)，方為有效。

d.公司各業(yè)務(wù)部門、指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部及各管理崗位人員都應(yīng)具備完

成工作所依據(jù)的有效文件。

已《管理手冊(cè)》由安全質(zhì)量管理部起草并提出發(fā)放計(jì)劃，管理者代表負(fù)

責(zé)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；《程序文件》由安全質(zhì)量管理部組織各職能部

門編制，職能部門負(fù)責(zé)人審核，安全質(zhì)量管理部提出發(fā)放計(jì)劃，報(bào)管理者

代表批準(zhǔn)發(fā)布；其他文件按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的辦法起草并提出發(fā)放計(jì)劃，

報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布；公司辦公室負(fù)責(zé)具體發(fā)放。

￡文件運(yùn)行一定時(shí)間后要進(jìn)行評(píng)審，以保持文件的持續(xù)適宜性。

g.文件更改由提出部門填寫04JL01-04《文件控制申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批人

批準(zhǔn)后，交由主管部門組織進(jìn)行修改。若由其他人員審批，則應(yīng)獲得原審

批時(shí)的相關(guān)背景資料，以保證文件修改的適宜性。

h.作廢文件由各級(jí)辦公室按《文件資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理，因法

律和積累知識(shí)目的所保留的文件，經(jīng)各級(jí)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由各

級(jí)文件資料管理人員作出“作廢”、“留用”標(biāo)識(shí)并妥善保管。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1公司已制定《記錄控制程序》，將管理體系活動(dòng)記錄納入其控制

范圍，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限及處置等作出了規(guī)

定，旨在保存好必要的記錄，為各項(xiàng)管理活動(dòng)符合規(guī)定要求和管理體系的

有效運(yùn)作提供客觀證據(jù)。

4.2.4.2《程序文件》為各項(xiàng)管理活動(dòng)規(guī)定了應(yīng)執(zhí)行的記錄，指揮部、

項(xiàng)目經(jīng)理部需補(bǔ)充制定的記錄，由其自行規(guī)定式樣；國(guó)家、行業(yè)、地方及

顧客規(guī)定的記錄，按其規(guī)定執(zhí)行。

424.3其他執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。

4.2.5法律法規(guī)及其他要求

公司制定《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，安全質(zhì)量管理部、工程管

理部、社會(huì)事務(wù)部、工會(huì)等負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新有關(guān)工程質(zhì)量、安全生

產(chǎn)法規(guī)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等法律法規(guī)，公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)匯總、發(fā)

布公司04JL03-01《有效法律法規(guī)目錄清單》公司所屬單位依照?qǐng)?zhí)行。具體

執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求控制程序》。指揮部、（直屬）項(xiàng)目經(jīng)理部針對(duì)

施工工序或活動(dòng)就適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，填寫

《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》。公司工程管理部牽頭組織有環(huán)境內(nèi)審員參加的

合規(guī)性評(píng)價(jià)小組對(duì)公司所屬各單位環(huán)境管理法律法規(guī)及其他要求的適用情

況進(jìn)行監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。

4.2.6指揮部是公司常設(shè)的區(qū)域性管理機(jī)構(gòu)，無(wú)法人資格，主要以市場(chǎng)

為主體，以工程承攬和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)為核心，以經(jīng)濟(jì)效益為目的，對(duì)公司負(fù)責(zé)。

主要職責(zé)：突出區(qū)域經(jīng)營(yíng)承攬，督促所轄項(xiàng)目經(jīng)理部施工管理和經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)的完成。目前，公司共設(shè)十個(gè)指揮部。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過履行以下職責(zé)對(duì)其承擔(dān)的管理職責(zé)向相關(guān)各方作出承諾：

a.采取各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)、文件、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等）

向全體員工傳達(dá)滿足社會(huì)、顧客及法律法規(guī)要求的重要性。

b.制定管理方針和管理目標(biāo)。

c.為建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技

術(shù)、設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境）。

d.主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理方針、管理目標(biāo)、管理體系的適宜性、充分

性、有效性，提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司各項(xiàng)管理活動(dòng)一切“以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)”，總經(jīng)理要

求各業(yè)務(wù)部門在工程投標(biāo)、施工及保修服務(wù)過程中與顧客及地方政府保持

溝通，通過實(shí)施“與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審”、顧客滿意度測(cè)量和與顧客等相

關(guān)方的直接溝通等方式，了解顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前及未來(lái)的需求和期望

（包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的要求），并轉(zhuǎn)化為具體要求在

各個(gè)層次上溝通，盡力予以滿足，力求超越其期望。

5.3管理方針

5.3.1公司確立“優(yōu)化質(zhì)量、強(qiáng)化安全、美化環(huán)境，永恒追求更好”為

“三位一體”的十八字管理方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量、

環(huán)境管理、職業(yè)健康安全的宗旨和方向。

a.優(yōu)化質(zhì)量——指通過貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)，提高全員質(zhì)量意識(shí),

優(yōu)化人、機(jī)、料、法、環(huán)各環(huán)節(jié)因素，爭(zhēng)取開工必優(yōu)，一次成優(yōu)，全面創(chuàng)

優(yōu)，為顧客奉獻(xiàn)滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

b.強(qiáng)化安全——指通過提高全員職業(yè)健康安全意識(shí)，嚴(yán)格遵守職業(yè)健

康安全法律、法規(guī)和其他要求，突出預(yù)防為主，規(guī)范生產(chǎn)行為（包括工人

操作行為），最大限度地改善作業(yè)條件、保證員工和外來(lái)人員的平安與健康。

c.美化環(huán)境——指通過提高全員環(huán)保意識(shí)，貫徹環(huán)保法律、法規(guī)和其

他要求，規(guī)范生產(chǎn)、生活行為，提倡節(jié)能降耗，控制污染排放，使員工營(yíng)

地舒適、整潔、綠化，施工現(xiàn)場(chǎng)各種動(dòng)、植物、水土、大氣受到保護(hù)，與

社會(huì)共創(chuàng)美好家園。

d.永恒追求更好——是企業(yè)的遠(yuǎn)大目標(biāo)，意在沒有最好，只有更好，

體現(xiàn)企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的執(zhí)著追求和持續(xù)改進(jìn)管

理體系的決心，既是對(duì)社會(huì)、顧客的承諾，也是對(duì)企業(yè)員工的最高要求，

明確告知相關(guān)各方（包括員工），我們所從事的任何一項(xiàng)工作均不能，也不

會(huì)滿足現(xiàn)狀，而只有奮發(fā)向上、開拓創(chuàng)新、精益求精。

5.3.2本方針為制定、評(píng)審各項(xiàng)管理目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)，各級(jí)各部

門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定與之相應(yīng)的管理目標(biāo)和指標(biāo)，并執(zhí)行《管理目標(biāo)控制

程序》。

5.3.3公司已制定《管理評(píng)審程序》，確保管理方針的適宜性得到評(píng)審。

必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；各級(jí)組織應(yīng)加強(qiáng)對(duì)管理方針的宣傳教育,

確保全體員工都能熟識(shí)、理解，并堅(jiān)持在本崗位貫徹執(zhí)行。

5.4策劃

5.4.1管理目標(biāo)和指標(biāo)

公司結(jié)合已確定的管理方針總體框架，充分考慮“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一個(gè)規(guī)

范”及法律法規(guī)和其他要求，分別制定以下管理目標(biāo)和指標(biāo)：

5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)

a.工程質(zhì)量滿足合同約定。開工必優(yōu)、嚴(yán)控工藝、一次成優(yōu)，確保單

位工程一次驗(yàn)收合格率100%。

b.建造精品工程，杜絕質(zhì)量大事故，減少一般質(zhì)量事故，克服質(zhì)量通

病。

c.爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，確保具備創(chuàng)優(yōu)條件的工程實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。

5.4.1.2環(huán)境管理目標(biāo)

環(huán)境指標(biāo)控制有效，土地資源節(jié)約利用，自然生態(tài)注重保護(hù)，工程綠

化完善美觀，節(jié)能、節(jié)材和水土保持落實(shí)到位。遵守國(guó)家、行業(yè)、地方相

關(guān)法律和法規(guī)，滿足合同約定。

5.4.1.3職業(yè)健康安全目標(biāo)

a.杜絕重大責(zé)任事故，遏制較大事故，減少一般事故，施工人員因工

責(zé)任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0、0.5%。、5%。以下。

b.優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，改善作業(yè)條件，滿足職業(yè)健康相關(guān)法規(guī)。

c.重視衛(wèi)生防疫，關(guān)心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控

制在1%。以下。

5.4.2管理體系策劃

5.4.2.1為確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，滿足相關(guān)各方要求，公司在對(duì)質(zhì)

量、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研基礎(chǔ)上，按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)管理體

系進(jìn)行了策劃,確定以GB/T19001-2008idtIS09001:2008質(zhì)量管理體系

——要求為主線，將和GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、

環(huán)境管理、職業(yè)健康安全體系整合為一體，建立綜合管理體系，采取制定

管理方針、目標(biāo)、落實(shí)管理職責(zé)、指定管理者代表、明確內(nèi)外部溝通方式、

開展管理評(píng)審、組織實(shí)施糾正預(yù)防等手段予以控制。以保持管理體系的適

宜性、充分性和有效性。

5.4.2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃如何建立和實(shí)施管理體系，并確保此后對(duì)管理

體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持體系完整性、全面符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的

實(shí)際狀況。

5.5職責(zé)權(quán)限和溝通

公司設(shè)置與管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各相關(guān)職能

部門、指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部各相關(guān)部門和各類人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。

如下圖所示：

公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

中心試驗(yàn)室直屬項(xiàng)目經(jīng)理部

項(xiàng)目經(jīng)理部

公司管理體系文件章節(jié)與職責(zé)分配表

標(biāo)準(zhǔn)條款主管部門（?）

揖

安

市

社

中

設(shè)

人

業(yè)合

企

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揮

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總

工生

部

場(chǎng)

會(huì)

心

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力

康同

理

業(yè)

律

健

科

境

總

程序文件名環(huán)

總質(zhì)

經(jīng)

會(huì)

章節(jié)名稱會(huì)活

質(zhì)

量

質(zhì)量、

經(jīng)

開

事

試

技

理

物

資

全成

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安

管

事

管

量

稱工工服項(xiàng)

濟(jì)

計(jì)

主

管

理

目

管

管理理

部

系

驗(yàn)

發(fā)

務(wù)

管

體

資

源

理本