2016財政性資金整體支出績效

2016年度財政性資金整體支出績效評價報告為進(jìn)一步強(qiáng)化部門責(zé)任意識，規(guī)范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)【2011】85號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號）及相關(guān)政策規(guī)定和財務(wù)會計制度，保靖縣婦幼保健院對2016年度部門整體支出進(jìn)行績效評價，本次評價遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，對縣婦幼保健院決策、經(jīng)費(fèi)管理及經(jīng)費(fèi)使用的績效情況進(jìn)行客觀、公正的評價。最終形成了評價報告，現(xiàn)將自我評價情況報告如下：基本情況保靖縣婦幼保健院成立于1956年2月，副科級全額事業(yè)單位，歸口縣衛(wèi)生計劃生育管理局管理，辦公地址為保靖縣遷陵鎮(zhèn)北門路5號，財務(wù)核算執(zhí)行行政事業(yè)會計制度，單獨(dú)核算。二、人員編制在職人員人員編制數(shù)45人，實(shí)有人數(shù)53人，財政供應(yīng)人數(shù)40人，自收自支人數(shù)13人。退休人員截至2016年12月31日，實(shí)際退休人員13人。主要工作職能為婦女兒童身體健康提供保障服務(wù)，主要進(jìn)行婦女保健、兒童保健、高危孕產(chǎn)婦復(fù)查治療、遺傳病篩查、婦女病普查、婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)、婦保咨詢等工作。四、部門整體支出規(guī)模，使用方向和內(nèi)容年度收支情況根據(jù)保財函[2016]121號部門預(yù)算批復(fù)，年度部門收支管理情況如下：2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)一、財政撥款收入417.88醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出775.88二、上級補(bǔ)助收入41.77三、事業(yè)收入326.04四、其他收入68.91本年收入合計854.60本年支出合計775.88工資福利支出費(fèi)用項(xiàng)目決算金額備注基本工資149.70津貼補(bǔ)貼26.28其他社會保障繳費(fèi)45.28績效129.38機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)41.68其他工資福利支出104.27合計496.59商品和服務(wù)支出費(fèi)用項(xiàng)目決算金額備注辦公費(fèi)11.84印刷費(fèi)7.94水費(fèi)2.23電費(fèi)7.7郵電費(fèi)0.19差旅費(fèi)12.13維修（護(hù)）費(fèi)8.09培訓(xùn)費(fèi)2.13公務(wù)接待費(fèi)14.9專用材料費(fèi)124.43工會經(jīng)費(fèi)9.76公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5其他交通費(fèi)用8.52其他商品和服務(wù)支出62.81合計277.67對個人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用項(xiàng)目決算金額備注其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.62合計1.62“三公經(jīng)費(fèi)”與上年度比較費(fèi)用項(xiàng)目本年金額上年金額減少數(shù)減少率%公務(wù)接待費(fèi) 14.914.950.050.33公車運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)55.950.9516公務(wù)車購置費(fèi)0000因公出國費(fèi)用0000與上年比較，本年“三公經(jīng)費(fèi)”管理得到了較好的控制，“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額及明細(xì)均有減少。部門工作實(shí)施情況中央、省、州、縣一起安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)88.03萬元，用于婦女保健、兒童保健等各項(xiàng)工作。（一）基層婦幼衛(wèi)生保健一年來，我縣共有產(chǎn)婦總數(shù)2775人，活產(chǎn)2795人，住院分娩活產(chǎn)2790人，住院分娩率99.82%,建立孕產(chǎn)婦健康檔案的有2550人，建檔率91.89%，產(chǎn)前檢查人數(shù)2545人，產(chǎn)檢率91.06%，早孕檢查2442人，早孕檢查率87.37%，篩查出高危孕產(chǎn)婦558人，高危檢出率20.11%，高危孕婦住院分娩558人，高危住院分娩率100%，高危管理558人，管理率100%。產(chǎn)后訪視2453人，訪視率87.76%。全年有1797名孕產(chǎn)婦做了愛滋病病毒檢測，愛滋病病毒檢測率64.76%，有1796人做了梅毒檢測，梅毒檢測率64.72%，查出陽性病人9人，有1797人做了乙型肝炎病毒檢測，檢測率64.76%，查出陽性92人。2016年我縣共有7歲以下兒童20791人，5歲以下兒童14959人，3歲以下兒童8996人，母乳喂養(yǎng)實(shí)查1714人，母乳喂養(yǎng)數(shù)1548人，率90.32%純母乳喂養(yǎng)1075人，率62.72%.新生兒訪視人數(shù)2493人，率89.19%。新生兒疾病篩查1701人，篩查率60.86%（苯丙酮尿癥、甲狀腺功能減低癥），聽力篩查1651人，率59.07%。今年發(fā)生0—4歲兒童死亡10人，其中男4人，女6人，兒童死亡率3.58‰。其中嬰兒死亡4人，其中男1人，女3人，嬰兒死亡率1.43‰。新生兒死亡1人，其中男0人，女1人，新生兒死亡率0.36‰。全年沒發(fā)生孕產(chǎn)婦死例?；鶎颖＝」ぷ髦形覀冎饕隽艘韵聨准虑椋阂皇且勒斩嵌ㄆ谡匍_婦幼專干例會4次，會期不僅聽取專干對該鄉(xiāng)的婦幼衛(wèi)生工作情況匯報，及時找出存在的問題，立即進(jìn)行整改，而且每次都對婦幼專干進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括婦幼衛(wèi)生保健知識，婦幼衛(wèi)生報表管理，重點(diǎn)培訓(xùn)了高危評分標(biāo)準(zhǔn)和高危孕產(chǎn)婦管理程序，以及新生兒窒息復(fù)蘇的操作及產(chǎn)后出血防治等方面的知識。并舉辦全縣產(chǎn)科醫(yī)生和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)班，辦班4期，重點(diǎn)講述婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容：農(nóng)村孕產(chǎn)婦免費(fèi)農(nóng)村婦女‘兩癌’檢查，免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查，免費(fèi)口服增補(bǔ)葉酸預(yù)防胎兒神經(jīng)管畸形，免費(fèi)進(jìn)行孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝檢測，出生缺陷的三級防控知識，以及免費(fèi)發(fā)放使用《鄉(xiāng)級該做什么，村級該做什么，都細(xì)化，講明白，并都進(jìn)行了班前班后問卷考試，新生兒窒息復(fù)蘇操作人人過關(guān)，使我縣婦幼衛(wèi)生專干和產(chǎn)科醫(yī)生隊(duì)伍素質(zhì)有了很大提高，使我縣基層產(chǎn)科服務(wù)水平上了一個新的臺階。再者，我縣實(shí)行婦幼專干全額工資制，專干歸由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理，工資福利不低于本院同級同類人員，穩(wěn)定了專干隊(duì)伍為基層婦幼保健工作的開展確保了人員技術(shù)基礎(chǔ)。我縣還制定了對村醫(yī)的考核標(biāo)準(zhǔn)，每季考核一次，其結(jié)果與村醫(yī)的報酬掛勾。三是縣婦（二）婦女保健工作我縣仍被列為全省農(nóng)村婦女“兩癌”普查項(xiàng)目縣。按照項(xiàng)目計劃，縣婦幼保健院不僅在遷陵地區(qū)開展普查，而且還組織普查隊(duì)伍下到比耳鎮(zhèn)、清水坪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行免費(fèi)婦女“兩癌”檢查，普查活動前，本院進(jìn)行了大規(guī)模的宣傳活動，召開普查宣傳發(fā)動會議6次，參會人數(shù)達(dá)1000余人，把最先進(jìn)最前沿的治療宮頸病變的方法告知婦女同胞及她的家人，編寫印制，發(fā)放彩版的《婦科病防治方法》、《給婦女同胞的一封信》、《母乳喂養(yǎng)好》、《先進(jìn)的婦科防癌普查流程》等健康知識宣傳冊76000余份，讓黨的溫暖和愛心人士的關(guān)心惠及每一位婦女同胞，今年內(nèi)共對全縣6072名農(nóng)村婦女進(jìn)行了“兩癌”篩查，查出患各種婦科疾病的有3632人，占普查人數(shù)的59.82%；其中宮頸疾患1349人，占普查人數(shù)的22.22%；各種陰道炎患病人數(shù)732人，占普查人數(shù)的12.06%（滴蟲性陰道炎103人，霉菌性陰道炎127人、細(xì)菌502人）；子宮肌瘤448人，占普查人數(shù)的7.38%；卵巢囊腫185人，占普查人數(shù)的3.04%；其他婦科疾病：良性腫塊28人、宮體良性疾患5人、附件炎153人、淋病28人、外陰營養(yǎng)不良13人、子宮脫垂3人、外陰尖銳濕疣12人；液基細(xì)胞學(xué)檢查出低、高度病變經(jīng)活檢查出宮頸陽性病人11人，其中：CINI2人，CINII0人，CINIII9人(其中累腺4人)；查出患乳腺疾病的有7人。宮頸炎癥中接受海極星治療的有97人。其他治療351人。我們做海極星治療，采用減半收取治療費(fèi)用的辦法，減輕病人負(fù)擔(dān)。這樣做取得了很好的社會效益，由于我們的大力宣傳，由于我們真誠地為群眾服務(wù)，在我縣群眾中已形成“看婦科病找婦保院”的思想共識。同時，使我院的業(yè)務(wù)收入也有相應(yīng)的增加，也真正實(shí)現(xiàn)了我們以婦女兒童為主要服務(wù)對象的承諾。在群體保健工作中，我們還注重了青春期保健知識宣教，進(jìn)行“青春期衛(wèi)生保健知識”講課6學(xué)時（3次），參加聽課學(xué)生達(dá)1500余人，讓她們了解青春期應(yīng)該注意什么，以及性傳播疾病的防治知識，很受學(xué)生歡迎。并受邀為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專干及手術(shù)醫(yī)生進(jìn)行婦女病普查和防治知識培訓(xùn)，積極開展孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝篩查，開展產(chǎn)前篩查含地貧篩查、新篩、聽篩等篩查。免費(fèi)口服增補(bǔ)葉酸預(yù)防胎兒神經(jīng)管畸形，并積極選送醫(yī)生參加省級婚前醫(yī)學(xué)檢查培訓(xùn)，做好接待免費(fèi)婚前檢查的一切準(zhǔn)備工作，并積極匯報，爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，縣里召開了專題會議，研究自愿免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查工作，下發(fā)了會議紀(jì)要，并在縣政務(wù)中心開設(shè)服務(wù)臺，開展免費(fèi)婚檢，由于該地區(qū)人們文化落后，舊思想的影響太深，目前，自愿來做婚前檢查的人不多。在院領(lǐng)導(dǎo)的部署下，經(jīng)過保健科同志們的努力，我院因陋就簡，繼續(xù)開辦孕婦學(xué)校，定于每月最后一周周五上午十點(diǎn)舉行。年初公布課案，自己編寫教材，堅(jiān)持下來取得很好的效果。受到孕產(chǎn)婦和家屬的好評。保靖紅網(wǎng)新聞對此進(jìn)行了報道。（三）兒童保健工作為了更好地了解我縣兒童生長發(fā)育情況，以便對縣內(nèi)托幼機(jī)構(gòu)更好地進(jìn)行衛(wèi)生保健指導(dǎo)，我院外勤組人員依月下到托幼機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生保健、合理營養(yǎng)指導(dǎo)，按常規(guī)在六一前對遷陵地區(qū)3—6歲兒童進(jìn)行了體格發(fā)育檢查。共有3972名兒童進(jìn)行了體檢，其中身高超均值的有623人，占15.7%；體重超均值的有1271人，占32.0%；身高和體重雙超的有508人，占12.8%；體重低下總?cè)藬?shù)246人，占6.1%，其中，中度低下218人，占體檢總?cè)藬?shù)的5.5%，重度低下23人，占體檢總?cè)藬?shù)的0.6%；肥胖總?cè)藬?shù)202人，占5.1%；其中，輕度119人，占3.0%，中度55人，占1.4%，重度31人，占0.8%；齲齒總?cè)藬?shù)1739人，占43.8%；生長遲緩總?cè)藬?shù)564人，占14.2%，其中，中度464人，占11.7%，重度99人，占2.5%；貧血總?cè)藬?shù)190人，占4.8%，均為輕度貧血。查出乙肝病毒攜帶者5人，評選出健美兒童412人。對查出未產(chǎn)生乙肝表面抗體的兒童及時進(jìn)行了乙肝疫苗接種。做微量元素檢測3972人，檢出缺鋅1032人，檢出缺鈣1257人，檢出缺鐵83人，缺銅1人，缺鎂1人。均進(jìn)行了喂養(yǎng)指導(dǎo)。兒童保健工作中，凡在我院出生的新生兒均進(jìn)行了新生兒疾病篩查和聽力篩查。對縣外出生的新生兒疾病篩查費(fèi)進(jìn)行了報銷。根據(jù)年初制訂的保靖縣托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理方案計劃要求，今年九月對全縣托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健現(xiàn)狀進(jìn)行了摸底并進(jìn)行了復(fù)評，對全縣托幼機(jī)構(gòu)從業(yè)人員進(jìn)行了健康體檢，567人參檢，檢查率100%，合格人數(shù)567人。保健科和兒童保健科還為幼兒教師培訓(xùn)12學(xué)時（6次），內(nèi)容有：兒童健康檢查，幼兒教育心理，手足口病的防治等等。部門整體支出績效評價分析1、投入(1)績效目標(biāo)合理、明確，得6分。(2)我單位2016年年末實(shí)際在職人員為53人，編委核定45人，實(shí)際在職人員數(shù)占編委核定的編制數(shù)的比率=（在職人員數(shù)÷編制數(shù)）×100%=118%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得0分。(3)“三公經(jīng)費(fèi)”變動率（4分）我單位預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”總額為21萬元?！叭?jīng)費(fèi)”變動率=（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）÷上年度“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)”=0分。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得滿分8分。2、過程。(1)預(yù)算執(zhí)行情況①預(yù)算完成率（5分）：保靖縣婦保院上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，年初預(yù)算623.84萬元，本年追加預(yù)算0萬元，年末結(jié)余78.73萬元；預(yù)算完成率=（24萬元+623.84萬元-年末結(jié)余78.73）÷（上年結(jié)轉(zhuǎn)24萬元+年初預(yù)算623.84萬元+本年追加預(yù)算0萬元）×100%=87.8%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得1分。②預(yù)算控制率（5分）：保靖縣婦保院本年預(yù)算追加數(shù)為0萬元，年初預(yù)算為623.84萬元，預(yù)算控制率=（本年預(yù)算追加數(shù)÷年初預(yù)算）×100%=0%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得5分。③2016年度沒有樓堂館所建設(shè)，該項(xiàng)得5分。(2)預(yù)算管理情況：①公用經(jīng)費(fèi)控制率（8分）：2016年度保靖縣婦保院實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)支出為48萬元元，年初預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)為48萬元，保靖縣婦保院公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額÷預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%=97.48%＜100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得分8分。②“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（8分）：2016年度保靖縣婦保院“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為19.9萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)為21萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)÷“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%=94.76%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得8分。③政府采購執(zhí)行率（6分）：2016年度保靖縣婦保院實(shí)際政府采購金額為10.03萬元，年初預(yù)算未獨(dú)列政府采購金額。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得6分。④管理制度健全性（8分）：保靖縣婦保院建立各項(xiàng)管理制度，有本部門厲行節(jié)約制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得滿分8分。⑤資金使用合規(guī)（6分）：保靖縣婦保院支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得滿分6分。⑥預(yù)決算信息公開性（5分）：保靖縣婦保院2016年度預(yù)算財政未要求公開，但保靖縣婦保院基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得滿分5分。3、產(chǎn)出。(1)職責(zé)履行（8分）根據(jù)績效辦2016年對各部門的考核，我單位完成了各項(xiàng)任務(wù)，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得分為8分。(2)履職效益1、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益：我單位很好的完成了婦保、兒保等各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得滿分6分。2、行政效能：認(rèn)真開展政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。制定學(xué)習(xí)制度和培訓(xùn)方案，提高干部職工的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。深入基層進(jìn)行調(diào)研，及時掌握一線信息和情況，達(dá)到更好服務(wù)婦保院事業(yè)發(fā)展的同時，為政府提供真實(shí)可靠的決策信息。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，保靖縣婦保院該項(xiàng)指標(biāo)得滿分6分。3、社會滿意度（6分）：民眾對我單位的各項(xiàng)工作滿意度達(dá)到80%以上，該指標(biāo)得4