公路煤銷售管理細(xì)則

晉北煤業(yè)有限公司煤炭產(chǎn)品公路銷售

管理實(shí)施細(xì)則

為加強(qiáng)煤炭產(chǎn)品公路銷售管理，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)品調(diào)運(yùn)、銷售業(yè)務(wù)的制

度化、規(guī)范化、精細(xì)化、精準(zhǔn)化，確保各項(xiàng)指標(biāo)圓滿完成，依據(jù)霍煤電

辦字【2007】48號文件精神，結(jié)合晉北煤業(yè)有限公司的實(shí)際和相關(guān)管理

方法，特制定《晉北煤業(yè)有限公司煤炭產(chǎn)品公路銷售管理實(shí)施細(xì)則》，

要求各相關(guān)單位細(xì)致貫徹執(zhí)行。

細(xì)則的主要內(nèi)容包括：市場管理、合同管理，支配管理，結(jié)算管理,

操作流程，獎懲，票據(jù)管理，數(shù)量、質(zhì)量管理，計(jì)量管理，報表管理，

監(jiān)督考核。

一、晉北煤業(yè)有限公司煤炭產(chǎn)品公路銷售領(lǐng)導(dǎo)組

組長：衛(wèi)廣生盧炳章史龍喜

副組長：吳志杰張景義寧犬祥

成員：運(yùn)銷公司財(cái)務(wù)處企管勞資處調(diào)度室紀(jì)委保衛(wèi)科

職責(zé)：煤炭產(chǎn)品公路銷售領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)制定晉北煤業(yè)有限公司（以

下簡稱晉北煤業(yè)）煤炭產(chǎn)品公路銷售的相關(guān)政策；探討解決運(yùn)行中的重

大問題；檢查下屬各單位對本細(xì)則的落實(shí)狀況，并實(shí)施考核。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司

辦公室主任：趙保國

領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方政府等有關(guān)部門相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)協(xié)作運(yùn)

銷公司辦理公路煤審批單、簽訂合同、支配下達(dá)、統(tǒng)計(jì)分析、相關(guān)公路

運(yùn)行手續(xù)的辦理等工作；負(fù)責(zé)煤炭產(chǎn)品公路銷售資源及運(yùn)輸組織協(xié)調(diào)、

監(jiān)督檢查等；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查煤炭產(chǎn)品公路銷售貨款結(jié)算管理工作；負(fù)責(zé)

督察煤炭產(chǎn)品公路銷售貨款統(tǒng)一回收工作的開展?fàn)顩r；負(fù)責(zé)督察晉北煤

業(yè)煤炭產(chǎn)品公路銷售貨款是否進(jìn)入山西焦煤指定的銀行賬戶，駕馭山西

焦煤對晉北煤業(yè)煤炭產(chǎn)品公路銷售貨款撥付狀況。

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司是負(fù)責(zé)晉北煤業(yè)煤炭產(chǎn)品公路銷售詳細(xì)工作的

唯一部門，負(fù)責(zé)晉北煤業(yè)煤炭產(chǎn)品公路煤銷售相關(guān)手續(xù)的辦理，并對晉

北煤業(yè)各礦井公路調(diào)運(yùn)工作具有業(yè)務(wù)管理職能。

公路銷售煤價格委員會

組長：衛(wèi)廣生盧炳章史龍喜

副組長：吳志杰

成員：運(yùn)銷公司財(cái)務(wù)處紀(jì)委企管勞資處調(diào)度室

職責(zé)：在大量充分的市場調(diào)查基礎(chǔ)上，結(jié)合煤炭產(chǎn)品質(zhì)量狀況，

依據(jù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、最低限價、公司經(jīng)營效益最大化等原則，經(jīng)探討探討形

成統(tǒng)一看法后的煤炭價格。

公路銷售煤價格監(jiān)督委員會

組長：寧犬祥

成員：紀(jì)委企管勞資處運(yùn)銷公司財(cái)務(wù)處

職責(zé)：依據(jù)價格委員會確定的煤炭價格，監(jiān)督檢查公路煤銷售過

程中價格執(zhí)行狀況，做到公允、公正、公開合理，形成多方價格監(jiān)督制

約機(jī)制。

二、市場管理

實(shí)行統(tǒng)一市場的銷售原則，發(fā)揮大集團(tuán)優(yōu)勢，鞏固擴(kuò)大煤炭產(chǎn)品公

路銷售主體市場的份額，以保證晉北煤業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的市場空間。

主動尋求大用戶，形成中長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，進(jìn)一步擴(kuò)大中長

期戰(zhàn)略合作用戶的市場份額；擴(kuò)大煤炭產(chǎn)品公路銷售輻射范圍，逐步向

周邊擴(kuò)展，形成穩(wěn)定的煤炭產(chǎn)品公路銷售市場。

三、合同管理

晉北煤業(yè)煤炭銷售合同均由運(yùn)銷公司統(tǒng)一簽訂。合同明確用戶、品

種、質(zhì)量、交貨運(yùn)輸方式、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、其他擔(dān)當(dāng)費(fèi)用

等內(nèi)容，合同執(zhí)行完畢統(tǒng)一歸檔管理。

煤炭銷售合同期限原則上執(zhí)行30天，每月15號簽訂合同，到期合

同作廢。

四、支配管理

凡是通過公路銷售的各礦的煤炭產(chǎn)品全部納入晉北煤業(yè)公路煤生

產(chǎn)銷售支配管理。

（一）年度銷售支配審批

每年末，晉北煤業(yè)依據(jù)當(dāng)年各礦煤炭產(chǎn)銷狀況，申報年度煤炭公路

銷售資源量，作為霍州煤電集團(tuán)公司制定下一年度煤炭產(chǎn)品公路銷售支

配和霍州煤電銷售公司組織訂貨的依據(jù)。經(jīng)霍州煤電集團(tuán)公司審批后，

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司下達(dá)年度公路銷售支配。

（二）月度銷售支配審批

每月召開價格會之前，各礦按本單位下月生產(chǎn)狀況和當(dāng)?shù)厥袌鰻?/p>

況，向運(yùn)銷公司提報下月可供公路煤銷售的資源數(shù)量、建議市場價格及

用戶需求狀況，運(yùn)銷公司參照各礦的建議，比照各礦當(dāng)月公路煤銷售提

貨數(shù)量及各礦實(shí)際裝車、運(yùn)輸實(shí)力，編制公路煤銷售支配，在征求晉北

煤業(yè)看法的基礎(chǔ)上，報霍州煤電銷售公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（三）調(diào)整支配

在月度公路煤銷售支配執(zhí)行過程中，運(yùn)銷公司可依據(jù)市場需求、公

路運(yùn)輸、生產(chǎn)狀況，報霍州煤電銷售公司審批后下達(dá)銷售調(diào)整支配。

五、結(jié)算管理

1、每月25號對用戶拉運(yùn)數(shù)量進(jìn)行簽認(rèn)、結(jié)算、交晉北煤業(yè)財(cái)務(wù)處

開具發(fā)票和基金。

2、每月合同全部到期時，對煤款和裝車計(jì)量費(fèi)進(jìn)行對賬，保證數(shù)

目同晉北煤業(yè)財(cái)務(wù)處一樣。

3、依據(jù)合同執(zhí)行時間拉運(yùn)，要剛好通知用戶進(jìn)行簽認(rèn)；用戶在合

同時間內(nèi)未完成拉運(yùn)量的，要剛好核減剩余量，并對實(shí)際拉運(yùn)量進(jìn)行簽

認(rèn)，保證簽認(rèn)單數(shù)量不跨合同，一合同一結(jié)算，一張結(jié)算單上只有一種

價格，確保各戶結(jié)算煤款帳目清晰。

六、操作流程

1、用戶持銷售合同和運(yùn)銷公司市場營銷科開具的交款通知單，到

公司財(cái)務(wù)處按合同數(shù)量全額將煤款打入公司財(cái)務(wù)處。財(cái)務(wù)處開具收據(jù)憑

證。

2、運(yùn)銷公司依據(jù)財(cái)務(wù)處開據(jù)的收款收據(jù)開具煤炭產(chǎn)品公路銷售指

令單，指令單一式兩份，第一份存根，其次份供煤單位，發(fā)放公路煤銷

售票據(jù)一式六聯(lián)（第一聯(lián)：磅房存留；其次聯(lián)：礦（廠）財(cái)務(wù)；第三聯(lián):

公司地銷辦公室；第四聯(lián)：購方；第五聯(lián)：司機(jī)；第六聯(lián):礦（廠）門衛(wèi)）。

3、礦運(yùn)銷部門接到指令單后，負(fù)責(zé)向磅房、煤場、裝載司機(jī)、門

衛(wèi)（保衛(wèi)科）、下達(dá)裝車執(zhí)行通知單。各供煤單位要主動做好服務(wù)工作,

嚴(yán)格按合同數(shù)量、質(zhì)量剛好組織裝車，要協(xié)作用戶在規(guī)定期限內(nèi)提貨，

逾期將按規(guī)定核減提貨量。

4、供煤單位磅房實(shí)行雙人雙崗制度，嚴(yán)禁單人操作。對拉煤車輛

進(jìn)行嚴(yán)格的空車回皮，同時負(fù)責(zé)每天16點(diǎn)前將當(dāng)日拉煤車數(shù)、噸數(shù)，

逐級上報。

5、煤場管理員接到裝車指令后要核準(zhǔn)車輛與派車單是否相符，并

負(fù)責(zé)收回前一車的礦（廠）財(cái)務(wù)、地銷辦公室，兩聯(lián)票據(jù)上交。

6、裝載司機(jī)接到裝車單后，負(fù)責(zé)核對車輛是否與車輛相符，若相

符即可按規(guī)定裝車，嚴(yán)禁無“單”、品種不符等狀況裝車。

7、門衛(wèi)（保衛(wèi)科）負(fù)責(zé)對進(jìn)入煤場車輛與派車單核準(zhǔn)，并維護(hù)車

輛進(jìn)出秩序，負(fù)責(zé)拉煤車輛出廠時門衛(wèi)票的收回，嚴(yán)禁無票出廠。

8、每月末，供煤單位依據(jù)指令單和實(shí)際提貨量，對用戶開具《晉

北煤業(yè)公司工程煤銷售簽認(rèn)單》。

七、各礦主要職責(zé)

1、各礦要相應(yīng)成立以行政一把手掛帥的煤炭銷售管理領(lǐng)導(dǎo)組，加

強(qiáng)煤炭銷售的管理。

2、各礦要把煤炭銷售監(jiān)督檢查納入調(diào)度值班范圍。每天調(diào)度值班

要對煤場、磅房、門衛(wèi)等崗位進(jìn)行不定時檢查，對失職、違紀(jì)行為要依

據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處理。

3各礦要嚴(yán)格依據(jù)運(yùn)銷公司下達(dá)的指令單組織用戶剛好提貨，任何

單位無權(quán)停止用戶提貨。

4、各礦要完善裝車、計(jì)量、監(jiān)控設(shè)施。保衛(wèi)、紀(jì)檢、企管等部門

要參加監(jiān)督。嚴(yán)禁發(fā)生少拉多記，多過少計(jì)等現(xiàn)象，空車必需每車過衡

檢重，杜絕假公濟(jì)私、弄虛作假現(xiàn)象發(fā)生。

八、獎懲

1、晉北煤業(yè)依據(jù)合同規(guī)定完成公路銷售支配，按噸動力煤2元、

精煤3元的標(biāo)準(zhǔn)提取管理費(fèi)，管理費(fèi)70%用于公路銷售費(fèi)用，30%留晉北

煤業(yè)作為嘉獎資金。運(yùn)銷公司按月度支配完成狀況當(dāng)月賜予嘉獎。若完

不成支配，按少完成支配比例扣減管理費(fèi)和嘉獎額（支配經(jīng)批準(zhǔn)變更后

的可不扣減管理費(fèi)）。

2、運(yùn)銷公司依據(jù)當(dāng)月公路銷售完成狀況，對各礦實(shí)行月考核月兌

現(xiàn)，考核結(jié)果經(jīng)公路銷售領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后報財(cái)務(wù)處執(zhí)行。

3、管理費(fèi)、嘉獎基金實(shí)行專戶管理、公路銷售專用，保證費(fèi)用剛

好到位，做到不截留、不挪用，?？顚Ｓ?，保證運(yùn)用合理，符合財(cái)務(wù)規(guī)

定，嚴(yán)禁胡支亂花。

4、依據(jù)敢于堅(jiān)持原則，主動同違法行為做斗爭，對違法行為舉報

者，一車次嘉獎1000元，并為舉報人員保密。保衛(wèi)部門查出并嚴(yán)厲打

擊一車次嘉獎2000元。

5、年終，晉北煤業(yè)將對公路煤銷售管理工作進(jìn)行總結(jié)、表彰，對

公路煤銷售管理好的單位和個人進(jìn)行表彰嘉獎，嘉獎資金從公路銷售專

項(xiàng)管理費(fèi)中列支。

九、票據(jù)管理

1、晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司對工程煤銷售票據(jù)實(shí)行統(tǒng)一管理。

2、票據(jù)由運(yùn)銷公司煤質(zhì)計(jì)量科統(tǒng)一編號、印制、保管、發(fā)放、回

收、整理、歸檔上交，各礦不得以任何理由或借口私自印制，票據(jù)全稱

《霍州煤電晉北煤業(yè)有限公司煤炭產(chǎn)品公路銷售過磅票據(jù)》，票據(jù)一式

六聯(lián)。

3、各礦依據(jù)銷售支配，按月申請用票量，經(jīng)運(yùn)銷公司審核批準(zhǔn)后,

方可運(yùn)用，接受交舊領(lǐng)新制度，嚴(yán)格按票據(jù)的周轉(zhuǎn)量限制運(yùn)用。

4、運(yùn)用單位領(lǐng)取票后必需加蓋單位行政公章方可生效，任何單位

和個人不得偽造、買賣、轉(zhuǎn)讓、涂改煤炭銷售票。

5、各礦設(shè)置專職管理人員，負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)取、發(fā)放、回收、核查、

歸檔等工作，建立專項(xiàng)臺帳，照實(shí)記錄和統(tǒng)計(jì)，剛好回收核查歸檔，作

廢各聯(lián)必需齊全，編號一樣。月末分用戶匯總統(tǒng)計(jì)所用票據(jù)數(shù)量、票號

及銷煤數(shù)量、全礦當(dāng)月全部票號。按日期編號次序整理造冊，按日統(tǒng)計(jì)

票數(shù)及煤量，每旬匯總，同作廢票據(jù)一起上交運(yùn)銷公司。

6、煤炭銷售票據(jù)只允許司磅員運(yùn)用，必需保持編號的連續(xù)，必需

運(yùn)用藍(lán)色、黑色圓珠筆按一式六聯(lián)逐項(xiàng)細(xì)致填寫，字跡工整、清晰，不

留空缺，必需有司磅、監(jiān)磅人員及用戶司機(jī)共同簽字，不得運(yùn)用鋼筆、

鉛筆或其他筆填寫，更不得二次填寫或開據(jù)空白票據(jù)，不得涂改，撕毀,

發(fā)生丟失票據(jù)立刻報案。計(jì)算機(jī)配齊后廢止手工填寫的形式，票據(jù)全部

實(shí)現(xiàn)電腦打印。

7、各礦運(yùn)銷部門要制定票據(jù)管理制度，嚴(yán)格按制度執(zhí)行。

十、數(shù)量、質(zhì)量管理

1、各礦（廠）要建立健全計(jì)量管理制度，計(jì)量器具要力爭科學(xué)合

理，監(jiān)控手段完善有效。要加強(qiáng)工程煤質(zhì)量管理，削減雜質(zhì)混入。

2、運(yùn)銷公司煤質(zhì)計(jì)量科要對毛煤質(zhì)量進(jìn)行稽查，數(shù)量質(zhì)量出現(xiàn)糾

紛時，依照山西焦煤煤炭產(chǎn)品商務(wù)糾紛處理的管理方法處理。

十一、計(jì)量管理

1、加強(qiáng)計(jì)量人員培訓(xùn)教化，提高隊(duì)伍素養(yǎng)，應(yīng)用先進(jìn)計(jì)量器具，

完善計(jì)量器具維護(hù)、鑒定、操作管理規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)計(jì)量精確無誤。

2、計(jì)量人員應(yīng)具備思想覺悟高、組織紀(jì)律性強(qiáng)、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)

嫻熟、廉潔敬業(yè)的基本條件，考取崗位合格證，持證上崗。

3、煤炭銷售計(jì)量以供方量為準(zhǔn)，過磅時司磅、監(jiān)磅人員必需同時

在現(xiàn)場，票據(jù)必需有司磅、監(jiān)磅人員及用戶司機(jī)共同簽字；建立分用戶

過磅臺帳、煤炭銷售臺帳。做到記錄齊全，清晰無涂改。每天16時由

各礦向公司調(diào)度室匯報當(dāng)天各用戶調(diào)運(yùn)狀況，由公司調(diào)度室將調(diào)度日報

表上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門。

4,對計(jì)量員失職造成計(jì)量事故、人為開空票，補(bǔ)票據(jù)等，以權(quán)謀

私、里勾外連的作奸犯科行為，要從嚴(yán)從重處理。

5、保證銷售產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量檢驗(yàn)以運(yùn)銷公司煤質(zhì)計(jì)量科取樣化驗(yàn)

為準(zhǔn)。

十二、報表上報管理

1、建立建全煤炭銷售各種報表、臺帳等，每月末由公司向山西焦

煤煤炭銷售總公司霍州煤電公司上報當(dāng)月銷售報表狀況。

2、各礦（廠）依據(jù)本細(xì)則和集團(tuán)公司相關(guān)要求制訂詳細(xì)的裝車、

計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算、報表、臺帳管理等配套管理方法，并指定特地部門

負(fù)責(zé)煤炭產(chǎn)品公路銷售、調(diào)撥的支配、統(tǒng)計(jì)、計(jì)量、結(jié)算詳細(xì)事宜，確

保煤炭產(chǎn)品公路銷售管理的系統(tǒng)化。

3、對指令單要建立臺帳，詳細(xì)記錄日期、數(shù)量、品種。

4、計(jì)量臺帳詳細(xì)記錄用戶當(dāng)日銷量、車數(shù)，做到日清月結(jié)。

5、用戶結(jié)算要做到提貨單、計(jì)量臺帳、過磅單三統(tǒng)一。

6、月末要將各種資料分類封存、歸檔。

7、日常報表要做到統(tǒng)一、精確、剛好、完整。

十三、監(jiān)督檢查

（一）晉北公司煤炭產(chǎn)品公路煤銷售監(jiān)管組

組長：寧犬祥

副組長：趙保國

成員：運(yùn)銷公司紀(jì)委企管勞資處調(diào)度室保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)

人

（二）監(jiān)督檢查

每季度由公司公路煤銷售監(jiān)管組對運(yùn)銷公司、各礦公路煤銷售狀況

進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報。

每月由運(yùn)銷公司對各礦銷售狀況進(jìn)行檢查，并責(zé)成專人定期、不定

期進(jìn)行日常銷售管理的動態(tài)檢查，發(fā)覺問題剛好協(xié)調(diào)解決。

檢查的主要內(nèi)容：1、各單位對山西焦煤、霍州煤電、晉北煤業(yè)文

件和細(xì)則的落實(shí)狀況；2、執(zhí)行“六統(tǒng)一”的狀況；3、生產(chǎn)（生活）用

煤、調(diào)配裝的煤炭產(chǎn)品的支配、計(jì)量、運(yùn)輸、結(jié)算、調(diào)撥管理；4、礦

調(diào)運(yùn)過程日常管理狀況；5、公路煤銷售業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行狀況。

（三）懲處方法

1、對自行簽訂合同、私自收取貨款的，對各礦按應(yīng)收貨款處以三

倍罰款，并由公路煤銷售監(jiān)管組探討對相關(guān)部門和責(zé)任人的處理看法。

2、凡變相銷售支配內(nèi)煤炭產(chǎn)品（公路合同占用集團(tuán)公司鐵路支配

發(fā)運(yùn)、占用地方鐵路運(yùn)輸支配但在地銷礦點(diǎn)干脆裝車銷售、變相將煤炭

產(chǎn)品作為砰石、煤泥銷售等），一經(jīng)查出，對礦按應(yīng)收貨款處以三倍罰

款，并由公路煤銷售監(jiān)管組探討對相關(guān)部門和責(zé)任人的處理看法。

3、加強(qiáng)公路煤銷售、調(diào)撥運(yùn)輸過程的管理，凡調(diào)運(yùn)手續(xù)不完備、

調(diào)運(yùn)過程中私自調(diào)換煤炭等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)覺，依據(jù)情節(jié)輕重，由公路煤

銷售監(jiān)管組探討確定對相關(guān)單位和責(zé)任人的處理看法。

4、對銷售的砰石煤、煤泥以及生產(chǎn)（生活）用煤、調(diào)配裝的煤炭

產(chǎn)品，銷售調(diào)撥過程中要嚴(yán)格執(zhí)行晉北公司制定的管理方法。由運(yùn)銷公

司、財(cái)務(wù)處向霍州銷售公司公路煤銷售管理處全面、詳細(xì)統(tǒng)計(jì)報送相關(guān)

數(shù)據(jù)，對隱瞞不報者一經(jīng)查出，按違紀(jì)論處，按隱瞞金額的兩倍處以崗

款，并由公路煤銷售監(jiān)管組探討對相關(guān)部門和責(zé)任人的處理看法。

5、在煤炭產(chǎn)品公路銷售過程中，對違規(guī)違紀(jì)的罰款，由晉北公司

依據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定處理，對相關(guān)部門和責(zé)任人的處理由晉北公司紀(jì)

委負(fù)責(zé)落實(shí)。

后附：《晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司銷售票運(yùn)用管理考核方法》

《晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司煤炭銷售管理考核方法》

《晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司煤炭稽查管理方法》

《晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司煤質(zhì)管理方法》

《晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司合同管理方法》

《晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司運(yùn)輸管理方法》

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司銷售票運(yùn)用

管理考核方法

為了規(guī)范煤炭銷售票運(yùn)用，保證晉北煤業(yè)公司各單位正確運(yùn)用及保

全煤炭銷售票，依據(jù)山西焦煤銷售票管理方法，特制定以下管理方法，

望各單位遵照執(zhí)行。

一、票據(jù)管理

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司對煤炭產(chǎn)品公路銷售票據(jù)實(shí)行統(tǒng)一管理。票據(jù)由

運(yùn)銷公司煤質(zhì)計(jì)量科統(tǒng)一編號、印制、保管、發(fā)放、回收、檢查整理、

歸檔上交，票據(jù)全稱《霍州煤電晉北煤業(yè)有限公司煤炭產(chǎn)品公路銷售過

磅票據(jù)》，票據(jù)一式六聯(lián)。各礦票據(jù)運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對所存放的

票據(jù)平安負(fù)責(zé)。各礦要制定自己的銷售票管理方法。對所運(yùn)用的票據(jù)平

安負(fù)責(zé)，明確票據(jù)管理員和票據(jù)運(yùn)用人員職責(zé)，當(dāng)班人員運(yùn)用票據(jù)要有

交接臺帳，雙方必需簽字認(rèn)可，明確職責(zé)。嚴(yán)格按制度執(zhí)行。同時，要

嚴(yán)格依據(jù)方法操作，處理問題，嚴(yán)抓落實(shí)。

二、考核方法

1、各礦運(yùn)銷科不得以任何理由或借口私自印刷，出現(xiàn)一次懲處該

礦運(yùn)銷科2000元，情節(jié)嚴(yán)峻的移送晉北煤業(yè)公司保衛(wèi)處進(jìn)行處理。

2、運(yùn)用單位領(lǐng)取票后必需加蓋本單位行政公章方可生效。任何單

位和個人不得偽造、買賣、轉(zhuǎn)讓、涂改煤炭銷售票。發(fā)覺一次懲處該礦

5000元，礦運(yùn)銷科2000元。情節(jié)嚴(yán)峻的移送晉北煤業(yè)公司保衛(wèi)處進(jìn)行

處理。

3、煤炭銷售票的填寫，嚴(yán)格依據(jù)《山西省煤炭銷售票運(yùn)用方法》

的要求填寫。發(fā)覺一次填寫不精確的懲處該礦運(yùn)銷科1000元，懲處司

磅員200元。

4、各運(yùn)用單位必需加強(qiáng)銷售票運(yùn)用管理，建立煤炭銷售票運(yùn)用狀

況臺帳，保持票面整齊。對作廢的票據(jù)要有明確的標(biāo)記，做好記錄。發(fā)

覺一次票據(jù)丟失、損壞、涂改懲處該礦3000元，礦運(yùn)銷科1000元，情

節(jié)嚴(yán)峻的移送晉北煤業(yè)公司保衛(wèi)處進(jìn)行處理。

5、過磅票據(jù)各礦運(yùn)銷科要確定專人負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)取、保管、發(fā)放、

運(yùn)用、回收、歸檔。發(fā)覺現(xiàn)票據(jù)管理混亂的或由于個人緣由不能正常開

展工作，出現(xiàn)一次，對該礦懲處1000元，該礦運(yùn)銷科懲處200元。

6、各礦運(yùn)銷科依據(jù)公路銷售支配，按月申請用票量，經(jīng)運(yùn)銷公司

煤質(zhì)計(jì)量科審核批準(zhǔn)后，方可運(yùn)用，票據(jù)的發(fā)放接受交舊領(lǐng)新制度，嚴(yán)

格按票據(jù)的周轉(zhuǎn)量限制運(yùn)用。如不按規(guī)定執(zhí)行一次懲處該礦3000元，

該礦運(yùn)銷科1000元。

7、各礦運(yùn)銷科票據(jù)專職管理員，每月5日前將已開據(jù)運(yùn)用的票據(jù)

存根，收集、整理、造冊，每本票據(jù)封面上標(biāo)明序號、用戶及各用戶車

數(shù)、噸數(shù)。發(fā)覺一次未按時整理、存根、造冊及標(biāo)注不明確的懲處該礦

運(yùn)銷科1000元，票據(jù)專職管理員200元。

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司

二。一O年五月

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司煤炭銷售

管理考核方法

為了進(jìn)一步規(guī)范調(diào)運(yùn)程序，加強(qiáng)調(diào)運(yùn)基礎(chǔ)管理，保證調(diào)運(yùn)工作能夠

正常進(jìn)行，避開因組織不到位影響調(diào)運(yùn)的狀況出現(xiàn)，為礦井正常生產(chǎn)奠

定良好基礎(chǔ)，特制定如下方法：

一、調(diào)運(yùn)責(zé)任

公司所屬各礦作為主體，礦長為第一責(zé)任人，在煤質(zhì)管理、煤炭保

全、工農(nóng)關(guān)系、平安問題等方面要通過抓環(huán)節(jié)管理，提高煤炭質(zhì)量、疏

通運(yùn)煤公路以及防止偷盜煤炭現(xiàn)象和平安事故的發(fā)生。

公司所屬各礦運(yùn)銷科作為調(diào)運(yùn)主體，本著對自己負(fù)責(zé)、對用戶負(fù)責(zé)

的看法，保證完成晉北煤業(yè)下達(dá)的銷售支配；各礦運(yùn)銷科科長是調(diào)運(yùn)工

作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)調(diào)運(yùn)支配落實(shí)、調(diào)運(yùn)秩序、煤場裝車組織、銷售計(jì)

量等工作。

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司作為管理部門，全面協(xié)作各礦做好調(diào)運(yùn)工作，確

保完成銷售支配。

二、考核方法

1、在煤質(zhì)管理方面，煤場管理員要剛好駕馭礦井煤煤質(zhì)狀況，掘

進(jìn)阡石必需分開堆放，若因煤炭中的大塊石干石導(dǎo)致用戶停止調(diào)運(yùn)，出現(xiàn)

一次懲處該礦10000元。該礦運(yùn)銷科1000元。

2、公司所屬各礦必需做好煤炭保全工作，如發(fā)生偷盜煤、里應(yīng)外

合、墊磅撬磅等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次懲處該礦5000元，礦運(yùn)銷科、保衛(wèi)科

各1000元，情節(jié)嚴(yán)峻的移送晉北煤業(yè)保衛(wèi)科進(jìn)行處理。

3、各礦必需處理好運(yùn)煤公路周邊工農(nóng)關(guān)系，經(jīng)常性對運(yùn)煤公路進(jìn)

行修理、維護(hù)，對調(diào)運(yùn)過程中因工農(nóng)關(guān)系和路況現(xiàn)象出現(xiàn)堵路狀況，造

成停止運(yùn)煤，應(yīng)立刻協(xié)調(diào)處理，堵路時間超過1小時，出現(xiàn)一次懲處該

礦2000元。

4、調(diào)運(yùn)期間，各礦要本著平安第一的原則，在裝車、煤場、運(yùn)煤

公路（礦內(nèi)）、磅房四周實(shí)行各項(xiàng)平安措施，保證平安狀況下進(jìn)行作業(yè),

發(fā)覺平安隱患和發(fā)生平安問題，懲處該礦1000-10000元，該礦保衛(wèi)科

500-5000元。

5、各礦運(yùn)煤車輛要按序回皮、裝車、過磅，出現(xiàn)插隊(duì)、擁堵造成

運(yùn)煤工作未能正常進(jìn)行，出現(xiàn)一次懲處該礦1000元，該礦保衛(wèi)科200

O

6、調(diào)運(yùn)期間，煤場和磅房必需有該礦運(yùn)銷科支配專人跟班盯現(xiàn)場,

對調(diào)運(yùn)進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。無支配或支配人員不到位、現(xiàn)場組織不利造成

調(diào)運(yùn)工作停止，出現(xiàn)一次懲處該礦1000元，該礦運(yùn)銷科500元。

7、磅房、門房開票人員要剛好到位，并細(xì)致開展工作。磅房和計(jì)

量衡上要保持清潔，對運(yùn)用票據(jù)嚴(yán)格管理，出現(xiàn)票據(jù)丟失和票據(jù)簽字代

簽現(xiàn)象以及遲到或由于個人緣由不能正常開展工作，出現(xiàn)一次，對該礦

懲處1000元，該礦運(yùn)銷科懲處200元。

9、裝載機(jī)要定期檢查保養(yǎng)，保證設(shè)備完好、油料足夠、運(yùn)行正常。

裝車過程要依據(jù)國家規(guī)定，嚴(yán)禁超重裝車。因裝載機(jī)故障，造成調(diào)運(yùn)停

止，出現(xiàn)一次懲處該礦1000元，該礦運(yùn)銷科200元。

10、計(jì)量精確，臺帳記錄規(guī)范，衡器運(yùn)行牢靠。因責(zé)任不到位造成

計(jì)量衡出現(xiàn)異樣，影響正常計(jì)量工作，出現(xiàn)一次懲處該礦1000元，該

礦運(yùn)銷科、保衛(wèi)科各200元。

11、用戶檔案和各種票據(jù)要專人專管，做到一戶一檔，票據(jù)的領(lǐng)用

和回收要建立臺賬、細(xì)致檢查，檔案和票據(jù)管理出現(xiàn)一次錯誤懲處該礦

1000元,該礦運(yùn)銷科100元。

12、調(diào)運(yùn)工作組織有序，順當(dāng)完成月度公司下達(dá)調(diào)運(yùn)指標(biāo)，嘉獎該

礦10000元，運(yùn)銷科、保衛(wèi)科各5000元。完不成任務(wù)，按比例同等懲

處。

三、監(jiān)督檢查

運(yùn)銷公司不定時組織現(xiàn)場督查，對調(diào)運(yùn)狀況進(jìn)行全過程監(jiān)督，發(fā)覺

問題剛好匯報公司調(diào)度室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并現(xiàn)場監(jiān)督處理。

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司

二。一O年五月

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司煤炭稽查管理方法

為協(xié)作晉北公司山浪礦煤炭統(tǒng)一銷售，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)撥的要求,

維護(hù)公路銷售秩序，有力打擊違法犯罪行為，成立運(yùn)銷稽查監(jiān)察小分隊(duì)

責(zé)成專人進(jìn)行日常銷售管理動態(tài)監(jiān)察，確保公路銷售工作良性循環(huán)。制

定方法如下：

一、稽查監(jiān)察

第一條晉北公司運(yùn)銷處派駐基層計(jì)量站（票據(jù)中心）的工作人員，

共同進(jìn)行復(fù)磅計(jì)量、票卡查驗(yàn)等工作。

其次條晉北公司運(yùn)銷處稽查人員必需持證上崗，文明執(zhí)法，不徇

私情，廉潔自律，有權(quán)對下列情形進(jìn)行監(jiān)督、稽查?；榈攸c(diǎn)包括：各

煤場，磅房，門衛(wèi)，調(diào)煤運(yùn)輸線路，站臺等。

稽查內(nèi)容：

（一）監(jiān)督計(jì)量站（票據(jù)中心）是否依據(jù)晉北公司售煤方法執(zhí)行；

（二）稽查用票單位在運(yùn)用票據(jù)時是否存在多拉少開、一票多開、

票貨不符、票據(jù)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)借、偽造票據(jù)、無票銷售等違規(guī)狀況

（三）監(jiān)督檢查計(jì)量站工作人員在工作過程中的違規(guī)違紀(jì)行為，是

否存在無票過關(guān)、人情送關(guān)、賄賂過關(guān)、違規(guī)計(jì)量等狀況；

（四）檢查運(yùn)煤車輛無卡無票上路、票貨不符等違規(guī)行為。

（五）監(jiān)察崗位人員服務(wù)看法是否良好、是否有偷盜煤現(xiàn)象。

第三條稽查人員要充分發(fā)揮職能作用，大力協(xié)作二級單位搞好稽

查工作。嚴(yán)厲打擊煤炭運(yùn)銷工作中各種違法行為；

第四條司磅監(jiān)磅員廉潔自律守則

（一）遵守勞動紀(jì)律、不遲到、不早退、不脫崗、不睡崗、上崗不

干私活、不留閑人。

（二）嚴(yán)格按規(guī)定開具填寫票據(jù)，不得違規(guī)辦理出庫手續(xù)。

（三）精確計(jì)量、細(xì)致填票、不多過少計(jì)、不少過多計(jì)、不空開票

據(jù)、不錯添、不漏填、無涂改。

（四）堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)，做到簽名不代簽、不漏簽、不預(yù)簽、

不補(bǔ)簽。

（五）熱忱服務(wù)，有禮有節(jié)，嚴(yán)禁服務(wù)看法惡劣吃喝卡要，刁難用

戶。

（六）嚴(yán)禁收受用戶任何禮品，嚴(yán)禁接受用戶請吃。

二、稽查懲處

第五條各二級單位運(yùn)銷科負(fù)責(zé)人及有關(guān)工作人員，有下列情形之

一，違反有關(guān)規(guī)定情節(jié)嚴(yán)峻構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理：

（一）違反本方法相關(guān)規(guī)定，造成嚴(yán)峻后果的；

（二）人為責(zé)任，造成國有財(cái)產(chǎn)損失的；

（三）濫用職權(quán)或者徇私舞弊，對違規(guī)現(xiàn)象處理不力的；

（四）票據(jù)發(fā)放人員違反管理程序，私自調(diào)整供票對象和數(shù)量的；

（五）結(jié)算人員違反規(guī)定造成規(guī)費(fèi)收繳不到位的；

（六）利用工作之便，收受賄賂，徇私舞弊的；

（七）計(jì)量站工作人員有販票行為的；

（A）參加販票、制售偽票的；

（九）工作人員擅離職守，造成重大損失的。

第六條各二級單位有下列情形之一的，由晉北運(yùn)銷處或托付稽查

人員依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定懲處：

（一）在銷售的原煤及煤產(chǎn)品中摻雜使假、以次充好的；

（二）無公司下發(fā)內(nèi)調(diào)（地銷）煤指令，擅自調(diào)煤者；

（三）不協(xié)作稽查，或不予供應(yīng)內(nèi)調(diào)，地銷等相關(guān)票據(jù)的。

第七條運(yùn)煤車輛有下列情形之一的，稽查員依照有關(guān)法律、法規(guī)

和規(guī)章的規(guī)定懲處或移交公安機(jī)關(guān)依法處理：

（-）不接受或阻礙計(jì)量工作人員檢查，驗(yàn)票計(jì)量，無理取鬧的；

（二）煤種不符、數(shù)量不符的；

（三）票據(jù)不規(guī)范或無票據(jù)的；

（四）有意繞道避關(guān)和強(qiáng)行闖關(guān)的；

（五）賄賂串通工作人員的；

第八條計(jì)量人員違章懲處方法：

（一）遲到，早退，脫崗，睡崗，酒后上崗一次罰30元；

（二）上崗期間留閑人，看閑書，吃零食，干私活一次罰20元；

（三）預(yù)簽字一次罰30元，漏簽字一次罰20元；

（四）不細(xì)致審查手續(xù)，隨意簽字蓋章，票據(jù)有問題未剛好訂正一

次罰20元；

（五）當(dāng)班票據(jù)無統(tǒng)計(jì)，整理，統(tǒng)計(jì)錯誤罰20元；

（六）當(dāng)班不填臺賬或錯填，漏填，涂改不清一次周30元；

（七）票據(jù)字跡不工整清晰一次周10元；

（八）服務(wù)質(zhì)量低下，看法惡劣，刁難用戶一次罰30元；

（九）當(dāng)班發(fā)生偷盜煤按事故分析結(jié)果處理，參加偷盜者移交司法

機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司

二O-O年五月

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司煤質(zhì)管理方法

為了進(jìn)一步加強(qiáng)煤質(zhì)管理，轉(zhuǎn)變觀念，充分體現(xiàn)“平安健康、和諧

有序”的管理理念，樹立''客戶至上，用戶第一”的服務(wù)宗旨，細(xì)致

抓好煤炭產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品市場競爭力，構(gòu)筑科學(xué)的質(zhì)量管理體系，

增加企業(yè)對市場的應(yīng)變實(shí)力，進(jìn)一步明確職責(zé)，加大煤質(zhì)考核獎崗力度,

落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，提升質(zhì)量管理內(nèi)涵水平，并依據(jù)集團(tuán)公司提出的“以

適銷對路、合格穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)穩(wěn)固市場、拓展用戶、

保正常生產(chǎn)”的要求，制定本管理方法。

一、明確職責(zé)，強(qiáng)化管理

各礦做為平安生產(chǎn)主體，本著對自己負(fù)責(zé)、對用戶負(fù)責(zé)的看法，要

切實(shí)把原煤煤質(zhì)當(dāng)做大事來抓，促進(jìn)銷售；各礦生產(chǎn)副礦長是礦井生產(chǎn)

原煤質(zhì)量及煤場管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)采面優(yōu)化設(shè)計(jì)、采掘面優(yōu)化布

局、煤場揀阡管理以及煤質(zhì)管理考核等工作，從源頭抓起，最大限度地

降低原煤的灰分和含訐率。

運(yùn)銷公司作為管理部門，服務(wù)重心下移，全力扶持山浪礦做好商品

煤煤質(zhì)及運(yùn)銷工作，確保商品質(zhì)量及銷售任務(wù)的完成。

二、礦井原煤質(zhì)量管理

1、原煤質(zhì)量管理立足抓好井下預(yù)控和井上預(yù)處理。礦井生產(chǎn)煤質(zhì)

管理應(yīng)立足精細(xì)化，實(shí)現(xiàn)由相對粗放管理向精細(xì)管理的轉(zhuǎn)軌，推動礦井

煤質(zhì)管理從滯后補(bǔ)救型向超前預(yù)防型轉(zhuǎn)變。

2、建立和完善礦井煤質(zhì)管理體系，制定并嚴(yán)格落實(shí)從開拓布置、

開采設(shè)計(jì)、采煤方法、采掘管理、地質(zhì)預(yù)報、技術(shù)操作到運(yùn)輸各環(huán)節(jié)的

煤質(zhì)管理制度，確保原煤質(zhì)量穩(wěn)定。

3、礦井生產(chǎn)過程的煤質(zhì)管理主要是最大限度的降低原煤的灰分、

水分及含阡率，通過不同質(zhì)量煤層的合理配采和井上選阡，確保生產(chǎn)質(zhì)

量穩(wěn)定的原煤。

4、礦井煤質(zhì)管理要按規(guī)定剛好精確測定礦井各生產(chǎn)煤層，各采掘

工作面的煤層煤樣、原煤質(zhì)量、分煤層的生產(chǎn)大樣，選砰效率。依據(jù)測

定結(jié)果，結(jié)合原煤質(zhì)量指標(biāo)的要求，設(shè)計(jì)產(chǎn)量構(gòu)成，支配采掘連接，科

學(xué)編制下達(dá)各采掘隊(duì)組的原煤質(zhì)量及礦井原煤質(zhì)量支配指標(biāo)，有支配地

組織生產(chǎn)。

5、加強(qiáng)原煤的水分管理，嚴(yán)禁把水注入煤層和煤倉，最大限度地

限制原煤水分。

6、加強(qiáng)井上手選砰系統(tǒng)管理，完善制度，嚴(yán)格計(jì)件工資制，做到

設(shè)備齊全完好，人員配備到位，保證選行效率達(dá)85%以上。

7、加強(qiáng)井下原煤雜質(zhì)清理回收管理。制定塑料袋、食品包裝袋、

雷管等物質(zhì)的發(fā)放與回收管理方法，降低原煤外在雜質(zhì)含量。

8、提倡接受新技術(shù)、新手段，完善分級選砰系統(tǒng)，提高選殲自動

化程度和排汗效率。

綜采工作面煤質(zhì)管理方法及考核標(biāo)準(zhǔn)

(1)綜采工作面開采，嚴(yán)格限制采高，嚴(yán)禁割頂割底。否則，一

次懲處礦1000元。

(2)當(dāng)工作出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造(無碳柱，斷層)，礦要拿出相應(yīng)的煤質(zhì)

管理措施。否則，無措施施工，懲處礦1000元。

(3)工作面發(fā)覺噴霧灑水管理不到位，停止割煤時未剛好關(guān)閉防

塵用水，將水注入煤中，否則發(fā)覺一次罰款1000元。

(4)指標(biāo)考核。煤質(zhì)科依據(jù)煤層厚度和相應(yīng)的采高，每月計(jì)算出

工作面的理論灰分，并與實(shí)際灰分相比較，每超理論支配灰分一個百分

點(diǎn)，封礦1000元。每低于理論灰分一個百分點(diǎn)，嘉獎礦1000元。

運(yùn)輸、選外環(huán)節(jié)煤質(zhì)管理及考核標(biāo)準(zhǔn)

(1)運(yùn)輸隊(duì)嚴(yán)禁將清理巷道的垃圾雜物清入拉煤車輛。否則，發(fā)

覺一次懲處運(yùn)輸隊(duì)100元，并聯(lián)責(zé)三職，各罰50元。

(2)選砰隊(duì)要將煤場的全部殲石全部揀凈，嚴(yán)禁漏揀。否則，在

選阡后的煤場發(fā)覺一塊直徑大于20cm的研石，懲處選阡隊(duì)100元。

(3)每旬由煤質(zhì)計(jì)量科牽頭，在選訐后的煤場裝車點(diǎn)進(jìn)行含阡率

測定和原煤質(zhì)量仲裁。原煤含年率不得超過8%,否則，每超1%罰選砰

隊(duì)1000元，含砰率降至8%以下，嘉獎1000元。

三、煤質(zhì)責(zé)任

1、運(yùn)銷科煤炭質(zhì)量責(zé)任制

各礦運(yùn)銷科是煤質(zhì)管理的職能科室，負(fù)責(zé)原煤質(zhì)量的日常監(jiān)督檢

查、煤場管理、裝車協(xié)調(diào)、銷售計(jì)量等工作，本著為企業(yè)負(fù)責(zé)、為用戶

負(fù)責(zé)的管理理念，從自身實(shí)際動身，制定切實(shí)可行的煤質(zhì)管理及銷售管

理制度，強(qiáng)化環(huán)節(jié)管理及過程監(jiān)督，保證商品煤質(zhì)量。

2、煤質(zhì)科煤炭質(zhì)量責(zé)任制

煤質(zhì)科是干脆詳細(xì)管理煤質(zhì)的科室，對全礦的煤質(zhì)管理負(fù)全面的責(zé)

任。負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的煤質(zhì)監(jiān)測及現(xiàn)場管理，了解熟悉全礦煤質(zhì)狀況，反饋

煤質(zhì)信息。參加考核原煤煤質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，保證商品煤批批合格。參加

煤質(zhì)分析例會，為召開分析例會供應(yīng)確定的資料。

運(yùn)銷公司每旬組織下礦進(jìn)行一次現(xiàn)場調(diào)研，了解礦井生產(chǎn)變更狀

況，對存在的階段性問題進(jìn)行分析探討和找尋解決方法。

運(yùn)銷公司煤質(zhì)稽查人員負(fù)責(zé)對礦井原煤質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。每天有

專人跟班盯現(xiàn)場，對礦原煤生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)覺異樣要立刻組織查

找緣由，落實(shí)整改。

四、落實(shí)管理，考核兌現(xiàn)

附表：原煤煤質(zhì)管理考核表（樣本）

晉北煤業(yè)運(yùn)銷公司

二0一0年五月

考核方法及獎扣說明考核結(jié)果

原煤灰分小于35%,含稈率小于8%,全水

月份原煤實(shí)際月平均灰分的

分小于7%。當(dāng)月灰分達(dá)到支配指標(biāo)，噸煤嘉

原煤產(chǎn)量噸，灰分達(dá)支配指標(biāo)35%,

獎0.5元。達(dá)不到時對超灰、超砰煤量按噸煤

超灰扣產(chǎn)噸，扣款元。

1元扣款。

動態(tài)檢查考核不扣

月度綜合考核結(jié)果本月考核結(jié)果為扣款元。

原煤煤質(zhì)管理考核表（2010年月份）

說明：1、超灰扣產(chǎn)量=原煤產(chǎn)量義［（實(shí)際灰分-支配灰分）/（80-支

配灰分）］

2、超石干扣產(chǎn)量=原煤產(chǎn)量X［1-（100%-綜合含訐率）/（100%-

支配含阡率）］

審核: