北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)

PAGE4PAGE1北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)主要職責(zé)1、會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定中國(guó)樂(lè)谷總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃及交通、市政和環(huán)境景觀等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)制定中國(guó)樂(lè)谷發(fā)展規(guī)劃、開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，以及規(guī)劃招標(biāo)、建設(shè)步驟與規(guī)模等工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。3、負(fù)責(zé)中國(guó)樂(lè)谷開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，并負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目和市政設(shè)施建設(shè)計(jì)劃的實(shí)施。4、負(fù)責(zé)擬定中國(guó)樂(lè)谷土地流轉(zhuǎn)、土地儲(chǔ)備和一級(jí)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施。5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中國(guó)樂(lè)谷信息化建設(shè)工作。6、負(fù)責(zé)制定中國(guó)樂(lè)谷環(huán)境景觀標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，負(fù)責(zé)中國(guó)樂(lè)谷戶(hù)外廣告、配套服務(wù)設(shè)施、廣場(chǎng)綠地和重要景觀的管理工作。7、負(fù)責(zé)中國(guó)樂(lè)谷品牌策劃、對(duì)外宣傳、招商引資、投資融資管理和產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工作。8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置本預(yù)算編制單位為本級(jí)，無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)單位。其中內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別是綜合部、規(guī)劃建設(shè)部、運(yùn)營(yíng)管理部、規(guī)劃建設(shè)部、投融資發(fā)展部、招商部和財(cái)務(wù)室。（三）部門(mén)人員構(gòu)成情況北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)編制總數(shù)18人，其中：行政編制8人，參公事業(yè)編制0人，工勤編制0人，事業(yè)編制10人；現(xiàn)實(shí)有在職15人，其中：行政7人，參公事業(yè)0人，工勤0人，事業(yè)8人；離退休人員0人，其中：離休0人、行政退休0人、事業(yè)退休0人。二、2019年收入及支出預(yù)算安排總體情況（本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算匯總）（一）收入預(yù)算安排總體情況北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年收入預(yù)算安排7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%，主要原因是人員增加，基本支出收入增加。其中：財(cái)政撥款7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%。（二）支出預(yù)算安排總體情況北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年支出預(yù)算安排7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%，主要原因是人員增加，基本支出增加。財(cái)政撥款7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%。按照支出管理類(lèi)型，2019年支出預(yù)算主要包括基本支出和項(xiàng)目支出。其中：基本支出3325388.32元，主要用于職工工資福利支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等；項(xiàng)目支出3881800元，主要用于樂(lè)谷展示中心運(yùn)營(yíng)維護(hù)、編制中國(guó)樂(lè)谷功能區(qū)市政綜合方案及北京12330知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作站平谷站的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。三、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1本級(jí)和0個(gè)所屬二級(jí)單位。（二）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20000元，比2018年減少30600元。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算安排0元，比2018年預(yù)算減少30000元，原因是19年沒(méi)有安排此預(yù)算。2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算安排5000元，比2018年預(yù)算數(shù)增加5000元，原因是19年增加了公務(wù)接待事宜。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算安排15000元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，比2018年預(yù)算數(shù)減少5600元，原因是厲行節(jié)約，減少公車(chē)出行使用。四、其他情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)597605.8元。（僅行政單位和參公單位填寫(xiě)，填寫(xiě)單位日常公用經(jīng)費(fèi)總額，包括公務(wù)交通補(bǔ)貼、福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)）(二)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明（包括基本支出和項(xiàng)目支出安排的政府采購(gòu)預(yù)算）北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額40000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10000元。(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明2019年，北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3000000元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的77.28%。(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截止2018年底，北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)固定資產(chǎn)總額533108元，其中：車(chē)輛2臺(tái)，322492元；單位價(jià)值500000元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、0元，單位價(jià)值1000000元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、0元。五、名詞解釋?zhuān)ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2.公務(wù)接待費(fèi)：反映區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。包括執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)和一般公務(wù)用車(chē)車(chē)輛等。4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。六、預(yù)算編制報(bào)表北京平谷國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)2019年預(yù)算編制報(bào)表共包括10張報(bào)表，分別是：1.2019年部門(mén)收支總體情況3張報(bào)表，包括2019年收支總體情況表、2019年收入總體情況表和2019年支出總體情況表；2.2019年財(cái)政撥款收支情況5張報(bào)表，包括2019年財(cái)政撥款收支總體情況表、2019年一般公共預(yù)算支出情況表