天鷹高壓企業(yè)管理流程匯編

天鷹高壓

企業(yè)管理流程匯編

受控狀態(tài)□受控□非受控

持有部門

持有人

受控編號

編號標(biāo)題版次信有實施日期

QGP/TY01-2005運營計劃管理流程A02005年月日

QGP/TY02-2005員工錄用管理流程A02005年月日

QGP/TY03-2005員工培訓(xùn)管理流程A02005年月日

QGF7TY04-2005員工績效考核流程A02005年月日

QGP/TY05-2005員_L離司營埋流程A02005年月日

QGP/TY06-2005員工定薪及調(diào)薪流程A02005年月日

QGP/TY07-2005請休假管理流程A02005年月日

QGP/TY08-2005派生管理流程A02005年月日

QGP/TY09-2005管理體系維護流程A02005年月日

QGP/TY10-2005差旅費報銷流程A02005年月日

QGP/TY11-2005采購管理流程A02005年月日

QGP/TY12-2005采購計劃管理流程A02005年月日

QGF7TY13-2005銷售計劃管理流程A02005年月日

QGP/TY14-2005訂單管理流程A02005年月日

QGP/TY15-2005生產(chǎn)計劃管理流程A02005年月日

QGIV1Y16-2005現(xiàn)場管理流程A02005年月日

QGP/TY17-2005安全管理流程A02005年月日

QGP/TY18-2005藝菅埋流程A02005年月日

QGP/TY19-2005設(shè)備管理流程A02005年月日

QGP/TY20-2005經(jīng)銷商選擇流程A02005年月日

QGP/TY21-2005經(jīng)銷商取消流程A02005年月日

QGP/TY22-2005銷售部管理流程A02005年月日

QGP/TY23-2005采購管理流程A02005年月日

QGP/TY24-2005物控管理流程A02005年月日

QGP/1Y25-2005費用審批流程A02005年月日

QGP/TY26-2005借支流程A02005年月日

QGP/TY27-2005生產(chǎn)資金付款流程A02005年月日

QGP/TY28-2005固定資產(chǎn)采購付款流程A02005年月日

銷售部節(jié)日走訪費、咨詢

QGP/TY29-2005A02005年月日

回扣費付款流程

銷售部代理商結(jié)算費付款

QGP/TY30-2005A02005年月日

流程

QGP/TY31-2005費用控制流程A02005年月日

QGP/TY32-2005預(yù)算管理流程A02005年月日

QGP/TY33-2005管理/財務(wù)監(jiān)察流程A02005年月日

QGP/TY34-2005會計憑證處理流程A02005年月日

QGP/TY35-2005報廢審批流程A02005年月日

大瞥高土第1頁

運營計劃管理流程

鯽翳共1頁

QGP/TY01-2005瞰A0實施日期2005年^日

大?島土第1頁

一|撤地里管翡員工錄用流程共3頁

QGP/TY02-2005版欠A0實日期2005年月日

結(jié)束

大鷲島土第2頁

員工錄用流程

企業(yè)1理1理解圖共3頁

QGP/TY02-2005版欠A0實施日期2005年^日

第1頁

員工培訓(xùn)管理流程

企11直理§理瓶翳共3頁

QGP/TY03-2005版次A0實日期2005年^日

天鷹高壓

人員增補申請表

申請部門申請日期

增補原因

希望報到日期增補總數(shù)

擴大編制儲存人員短期需要離職補充其它原因

具體要求

婚姻情況年齡要求文化水平

性別18—25

未婚已婚不限小學(xué)初中及中專大專大專之上其它要求

歲

男

女

申

請

說

明

主管副總經(jīng)珥3部門主管申請人

總經(jīng)理審批

第2頁

員工培訓(xùn)管理流程

里雅翳共3頁

QGP/TY.03-2005版次A修訂^0實施日期2005年^日

結(jié)束

大鷲割土第頁

員工績效考核流程1

企業(yè)§理§理徜翳共3頁

QGP/TY03-2005股欠A0實施日期2005年^日

第2頁

員工績效考核流程

企11直理§理瓶翳共3頁

QGP/TY04-2005版欠A0實日期2005年^日

績效考核結(jié)果使用對照表

績效等級績效等級描述對應(yīng)分數(shù)區(qū)間績效工資幅度備注

A出色90-100120%10%

B優(yōu)秀80-890%15%

C良好70-79100%50%

D尚可60-6985%23%

E差59及以下70%2%

備注：

1、績效工資基數(shù)占工資總額的40%;

2、壹般員工：連續(xù)三次績效等級為D者，降工資壹檔。連續(xù)三次績效等級為A者，提升工

資壹檔；連續(xù)三次績效等級為E者，解除勞動合同。

3、中層干部：連續(xù)倆次績效等級為D者，降工資壹檔。連續(xù)倆次之上績效等級為A者，提

升工資壹檔；連續(xù)倆次績效等級為E者，降職或解除勞動合同。

第3頁

員工績效考核流程

企11直理§理瓶翳共3頁

QGP/TY04-2005版欠A0實日期2005年^日

天鷹高壓一月績效計劃及考核表

（以培訓(xùn)主管為例）

部門名稱：辦公室崗位名稱:培訓(xùn)主管姓名:張三

項目名稱工作內(nèi)容量化指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分小計

根據(jù)各部門需人員滿足率＞80%,每低

人員招聘20%......

求，組織招聘于5%,扣壹分

....................

KPI

結(jié)合勞動關(guān)聯(lián)

修改勞動9月25日前提出初稿，

條款，結(jié)合企業(yè)40%......

合同每推遲日，扣1分

實際進行修訂

OPI.................

綜合得分

說明：

1、KPI和OPI的滿分各為100分，綜合得分=KPI得分x80%+OPI得分x20%;

2、部門績效即為部門負責(zé)人績效。

績效計劃審批簽字：績效考核簽名：

第1頁

員工離司管理流程

企11直理§理瓶翳共2頁

QGP/TY05-2005版欠A0實日期2005年^日

結(jié)束

第2頁

員工離司管理流程

企11直理§理瓶翳共2頁

QGP/TY05-2005版欠A|修再0實日期2005年^日

員工離司審批表

姓名部門岡位

離

司

理

由

部門主

管意見

主管副

總意見

人事主

管意見

請按以下順序，于三日內(nèi)辦理完離司手續(xù)

序號應(yīng)辦理事項經(jīng)辦部門負責(zé)人簽名備注

交接手頭工作清楚，數(shù)據(jù)物品等移

1所于部門

交完畢

2歸仍所領(lǐng)各類工具、儀器和設(shè)備辦公室

3交回胸卡或員工卡、勞動合同等人力資源部

4其它

5結(jié)清欠款和應(yīng)扣款等財務(wù)事宜財務(wù)部

第1頁

員工定薪及調(diào)薪流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY06-2005版欠A0實日期2005年^日

第1頁

請休假管理流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY07-2005版欠A0實日期2005年^日

結(jié)束

第1頁

派車管理流程

企11直理§理瓶翳共2頁

QGP/TY08-2005版欠A0實日期2005年^日

第2頁

派車管理流程

企11直理§理瓶翳共2頁

QGP/TY08-2005版欠A0實日期2005年^日

申請人用車人部門主管

用車時間年月日時分一一年月日時分

行車路線

用車理由

車隊隊長意見駕駛員車牌號

實際km數(shù)用車人簽名

年月日

第1頁

管理體系維護流程

企業(yè)管理管理瓶翳共1頁

QGP/TY.09-2005版次A修訂號0實施日期2005年^日

提交體系運行情況報告

召開管理體系研討會

7H./\

下達體系修改任務(wù)書

修改體系文件

評淖發(fā)布修改4件

T結(jié)束）

第1頁

差旅費報銷流程

企11直理§理瓶翳共2頁

QGP/TY10-2005版欠A0實日期2005年^日

結(jié)束

第2頁

差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

企11直理§理瓶翳共2頁

QGP/TY10-2005版欠A0實日期2005年^日

級別輪船火車飛機長途汽車備注

高層經(jīng)理頭等艙硬臥經(jīng)濟艙

硬臥（8小經(jīng)濟艙

中層經(jīng)理二等艙

時之上）總經(jīng)理特批

壹般工作人硬臥（8小

三等艙/

員時之上）

備注：

A如能夠享受硬臥的公差而乘坐硬座的，節(jié)余票價的60%返回給當(dāng)事人；

>超過標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，超額部分自理。

市內(nèi)交通補住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補貼

級別

貼ABCABC

260元/200元/150元/

高層經(jīng)理實報實銷30元/天

天按實天按實天按實

20元/天以內(nèi)80元/60元/50/天

中層經(jīng)理20元/天

按實報銷天按實天按實按實

壹般工作10元/天以內(nèi)50元/40元/30/天按

15元/天

人員的公交票天按實天按實實

備注：

■城市分類：

>A類城市指：北京、上海、廣州、深圳、珠海、天津

>B類城市指：除上述城市外的省會城市及直轄市

>C類城市：其它地區(qū)

■特殊情況，經(jīng)請示總經(jīng)理后執(zhí)行；

■壹般工作人員隨領(lǐng)導(dǎo)出行實報實銷的，不再享受之上三項補貼；

■邀請客戶吃飯，報銷發(fā)票的，取消伙食補貼。

第1頁

采購管理流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY11-2005版欠A0實日期2005年^日

備注：零星采購三天匯總，清單交審計部備查。

第1頁

采購計劃管理流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY12-2005版次A0實日期2005年^日

結(jié)束

第1頁

銷售計劃管理流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY13-2005版次A修訂號0實日期2005年^日

第1頁

訂單管理流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY14-2005版欠A0實日期2005年^日

第1頁

生產(chǎn)計劃管理流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY15-2005版次A0實日期2005年^日

結(jié)束

第1頁

現(xiàn)場管理流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY16-2005版欠A0實日期2005年^日

第1頁

安全管理流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY17-2005版欠A0實日期2005年^日

結(jié)束

第1頁

工藝管理流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY18-2005版欠A0實日期2005年^日

第1頁

設(shè)備管理流程

共1頁

QGP/TY19-2005版欠A0實日期2005年^日

第1頁

選擇經(jīng)銷商流程

企11直理§理瓶翳共1頁

QGP/TY20-2005版欠A0實日期2005年^日

選擇經(jīng)銷商

評估目標(biāo)客戶并提交評估結(jié)果

進行實質(zhì)性商務(wù)談判

營銷部部,女/目標(biāo)客戶

2E之內(nèi)

大瞥割土第1頁

取消經(jīng)銷商流程

企業(yè)1理§理器翳共1頁

QGP/TY21-2005版次A0實施日期2005年^日

取消經(jīng)銷商

大鷹割土第1頁

采購管理流程

共1頁

QGP/TY23-2005版欠A0或均期2005年^日

大鷹高土第1頁

物控管理流程

企業(yè)i理i理雅塞共5頁

QGP/TY24-2005版欠A0實施日期2005弗日

物控部質(zhì)保（初貨倉（物料

主要作

檢、制檢、收'發(fā)、存

營銷部研發(fā)中心物控主管計劃員（物料采購（物料訂

終檢）及配送）

業(yè)流程

（生產(chǎn)計需求計劃）購、追蹤）

劃）

批.準(zhǔn)

于最青

訂單確認-批準(zhǔn)批準(zhǔn)

物T-r""3驗項

帛日甘日介

帝王口樣口牛||川3甲S/兀H乂

訂單的

經(jīng)關(guān)聯(lián)部門作的審核交期討劃核標(biāo)準(zhǔn)的審

審核后排程產(chǎn)能核

確認和

1的審核

評審作

業(yè)rd

訂單取消作業(yè)

或由銷售部協(xié)

調(diào)推遲交期

大鷹高土第2頁

物控管理流程

企業(yè)管理管理解圖共5頁

QGP/TY24-2005版欠A修國0鐮日期2005轉(zhuǎn)日

大鷹高土第3頁

物控管理流程

企業(yè)管理管理解圖共5頁

QGP/TY24-2005版欠A作再0實施日期2005轉(zhuǎn)日

物控管理流程

物控部

主要

物控主管物管（計

作業(yè)營銷部采購質(zhì)保部貨倉生產(chǎn)部財務(wù)部

（生產(chǎn)計劃員）

流程

劃）

不合格/\

送貨單

/檢\1

保存進料（fem=rEl^F保存進

難收單保存進料料難收

難收百初檢作業(yè)

難收單i單

外購

收單,

外協(xié)

一進料驗收

料件J

驗收7

入庫―>(__J

作業(yè)

7VV弋

備料作1

周生產(chǎn)跟額領(lǐng)料

計劃］，fmm4J1補料單領(lǐng)料單

1木IqpK廿火7貝------

計劃領(lǐng)料料和其它非計

—發(fā)料作-

劃領(lǐng)料

:1

BOM單

保存限額（入賬）保存限額領(lǐng)

發(fā)料

作業(yè)1

JrV

處置單

合格

不合格如為原不良，先

辦理入庫手續(xù)，

退倉

再通知采購辦理

作業(yè)

退貨作業(yè)

如為制造不良，

則直按辦理入庫

報廢作業(yè)

第4頁

物控管理流程

企1僧理笥撕程圖共5頁

QGP/TY.24-2005歌A0實施H期2005年^日

主要作業(yè)

采購營銷部生產(chǎn)部門質(zhì)管部貨倉財務(wù)部

流程

不合格

此為原不良（即

退貨作業(yè)為供應(yīng)商送貨1

不良）

合格

保存入庫單保存入庫單不保存入庫單保存入庫單

合

成品入庫

格

作業(yè)

保存入庫單

依貨倉實際庫保存成品出庫保存成品出庫

存量單單

保存成品出庫

成品出庫

作業(yè)單

清明原銷售單如有不符為退貨點收的保存此單

編號、數(shù)量等依據(jù)

保存此單相

銷售退回

符

作業(yè)

主要作

物控部門營銷部研發(fā)中心采購部門質(zhì)保部貨倉生產(chǎn)部門

業(yè)流程

保存保存保存保存保存保存

可作為生可作為可作為分解可作為和供可作為每月抽可作為生產(chǎn)

產(chǎn)計劃紡成品出利用和代用應(yīng)商和關(guān)聯(lián)盤的依據(jù)重新利用的

呆滯品

排的依據(jù)貨的依的依據(jù)廠商出售的依據(jù)

處理作

據(jù)依據(jù)

業(yè)

不合格

合保存

格

保存

呆滯品

報廢作

業(yè)

大鷹高土第5頁

物控管理流程

企業(yè)i理i理雅塞共5頁

QGP/TY24-2005版欠A0實施日期2005弗日

大鷹高土第1頁

費用審批流程

企業(yè)t埋庵罌共1頁

QGP/TY25-2OO5版欠A慚再0實施日期2005轉(zhuǎn)日

大鷹高土第1頁

借支流程

企業(yè)管理管理藉翳共1頁

QGP/TY.26-2005版XA像再0凝日期2005轉(zhuǎn)日

大鷹高土第1頁

生產(chǎn)資金付款流程

企業(yè)管理管理施翳共1頁

QGP/TY27-2005版欠A作再0實施日期2005轉(zhuǎn)日

大鷹高土