2024年fsc程序文件 001文件控制程序

1、目的通過對與FSC管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場所使用有效版本的文獻(xiàn)，從而保證與FSC管理體系有關(guān)的所有文獻(xiàn)均處在受控狀態(tài)。2、合用范圍合用于與FSC管理體系有關(guān)的所有文獻(xiàn)的控制。3、職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)對FSC管理體系文獻(xiàn)發(fā)放、登記、歸檔、管理，有關(guān)部門配合執(zhí)行。3.2行政部負(fù)責(zé)行業(yè)、國家和國際原則等外來文獻(xiàn)確實(shí)認(rèn)。3.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門的文獻(xiàn)的管理。4、工作程序4.1文獻(xiàn)的編制與同意文獻(xiàn)的編制a.FSC方針和企業(yè)FSC目的由總經(jīng)理制定；b.FSC管理手冊由管理者代表組織有關(guān)人員編寫；c.程序文獻(xiàn)及如下各級文獻(xiàn)由有關(guān)責(zé)任部門編寫。文獻(xiàn)的同意a.FSC方針和企業(yè)FSC目的由總經(jīng)理同意；b.FSC管理手冊、程序文獻(xiàn)編寫後報總經(jīng)理同意；c.作業(yè)指導(dǎo)書及登記表格編寫後報管理者代表同意。4.2文獻(xiàn)的發(fā)放按控制方式分，F(xiàn)SC管理體系文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩種。文獻(xiàn)的更改受到控制的文獻(xiàn)為“受控文獻(xiàn)”，“受控文獻(xiàn)”由文控中心控制發(fā)放至各使用部門?！胺鞘芸匚墨I(xiàn)”指對外發(fā)放後發(fā)生更改時不再控制的文獻(xiàn)。非尤其闡明，如下“文獻(xiàn)”均指受控文獻(xiàn)。文獻(xiàn)的發(fā)放范圍由審批者確定。文獻(xiàn)編制并經(jīng)審批後，由文獻(xiàn)編制部門送文控中心，行政部文控中心負(fù)責(zé)編制《受控文獻(xiàn)清單》并對文獻(xiàn)進(jìn)行編號、復(fù)制、蓋章等。文獻(xiàn)正本由文控中心保留，復(fù)印件下發(fā)。由文控中心在所需發(fā)放的復(fù)印件上加蓋統(tǒng)一的“受控”印章，并在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收登記表》上登記，文獻(xiàn)接受者簽收。受控文獻(xiàn)不得私自翻印。4.3文獻(xiàn)的更改文獻(xiàn)需要更改時，由申請部門填寫《文獻(xiàn)更改申請單》，經(jīng)審批後交文控中心實(shí)行更改。a.FSC管理手冊、程序文獻(xiàn)需要更改時，由總經(jīng)理同意。b.作業(yè)指導(dǎo)書等的更改由編制部門負(fù)責(zé)，管理者代表審批。c.更改後的文獻(xiàn)應(yīng)有對應(yīng)的標(biāo)識（如版本、版次等）。d.更改後的文獻(xiàn)其發(fā)放措施按4.2執(zhí)行。4.4文獻(xiàn)的作廢及回收受控文獻(xiàn)經(jīng)更改或換版，由文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放新版，同步收回舊版本。文獻(xiàn)接受/退還者應(yīng)在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收登記表》上簽注。文控中心負(fù)責(zé)銷毀撤回的作廢文獻(xiàn)。需保留舊版本的文獻(xiàn)，應(yīng)在該文獻(xiàn)上加蓋“作廢”印章，用于存檔。4.5外來文獻(xiàn)的管理外來文獻(xiàn)是指各部門收到的非我司發(fā)放的文獻(xiàn)，如法律法規(guī)、顧客提供的圖紙等。法律法規(guī)由文控中心搜集交確認(rèn)後、登記、標(biāo)識保管，供各部門需要時查閱。顧客圖紙由開發(fā)部經(jīng)理同意後，其原件交由文控員登記并保管，其復(fù)印件按受控文獻(xiàn)發(fā)放有關(guān)部門。外來文獻(xiàn)發(fā)放時由文控中心負(fù)責(zé)加蓋“外來文獻(xiàn)”印章，并在“文獻(xiàn)清單”或“圖紙目錄”上作好登記。電腦文獻(xiàn)的管理。存入電腦的文獻(xiàn)，由各部門使用者負(fù)責(zé)歸檔。視需要，電腦文獻(xiàn)可以打印成紙面文獻(xiàn)，也可以不打??；紙面文獻(xiàn)與電腦中對應(yīng)的文獻(xiàn)應(yīng)一直保持一致，均為最新版本。為防止電腦文獻(xiàn)因電腦病毒或誤操作而丟失，應(yīng)對電腦文獻(xiàn)做對應(yīng)的備份（如移動硬盤或刻錄光盤），并對重要文獻(xiàn)設(shè)置密碼。4.6文獻(xiàn)的編號編碼方式：a.管理手冊的編號XX/FM－XXXX編訂年份FSC管理手冊XX企業(yè)b.程序文獻(xiàn)的編號XX/FP－XX文獻(xiàn)編號FSC程序文獻(xiàn)XX企業(yè)c.作業(yè)文獻(xiàn)的編號XX/WI－XX－XX文獻(xiàn)流水號部門/車間代碼作業(yè)文獻(xiàn)XX企業(yè)d.記錄的編號（與ISO9001體系相似的記錄直接予以引用）XX/FR－XX－XX（由程序文獻(xiàn)引出的記錄）記錄流水號程序文獻(xiàn)編號質(zhì)量記錄XX企業(yè)文獻(xiàn)版次表達(dá)法a.文獻(xiàn)版本為A、B、C、D……b.文獻(xiàn)修改次數(shù)為0、1、2、3……c.初版表達(dá)為A/0，第一次修改為A/1，第二次修改A/2……，當(dāng)修改內(nèi)容超過1/3以上時，應(yīng)進(jìn)行換版。4.7記錄保留本程序發(fā)生的記錄，