TSDPIA 03-2023 寵物貓砂生產(chǎn)質(zhì)量安全管理規(guī)范

1T/SDPIA03-2023T/SDPIA03—2023寵物貓砂生產(chǎn)質(zhì)量安全管理規(guī)范（Catlitterqualityandsafetymanagementspecifications）2023-11-23發(fā)布山東省寵物行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2 3第一章 4第二章 4第三章 5第四章 8第五章 9第六章 第七章 11-223T/SDPIA03-2023本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由山東省寵物行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)提出并歸口。本文件主要起草單位：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、山東凱銳思動(dòng)物營養(yǎng)有限公司本文件參與起草單位：廣州云成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、上海盟寵信息技術(shù)有限公司、山東寵言生物科技有限公司本文件主要起草人：李俊、段海濤、朱長(zhǎng)林、馬建、劉亞軍、安培、王誠本文件為首次發(fā)布。4第一條為規(guī)范寵物貓砂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)行為，保障貓砂產(chǎn)品質(zhì)量安全，制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范適用于膨潤(rùn)土貓砂、豆腐貓砂、混合貓砂、水晶貓砂生產(chǎn)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）。第三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)范的要求組織生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)從原料采購到產(chǎn)品銷售的全程質(zhì)量安全控制。第四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)貓砂原料和添加劑（以下簡(jiǎn)稱原料）的采購管理，全面評(píng)估原料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商（以下簡(jiǎn)稱供應(yīng)商）的資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量保障能力，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度，編制合格供應(yīng)商名錄，填寫并保存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄：（一）供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)流程、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)記錄等內(nèi)容；（二）從原料生產(chǎn)企業(yè)采購的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)企業(yè)名稱及地址、聯(lián)系方式、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息；（三）從原料經(jīng)銷商采購的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括經(jīng)銷商名稱及注冊(cè)地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息；（四）合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)日期等信息。（五）企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存前款規(guī)定的合格供應(yīng)商名錄和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。第五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立原料采購驗(yàn)收制度和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐批對(duì)采購的原料進(jìn)行查驗(yàn)或檢驗(yàn)：（一）原料采購驗(yàn)收制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購驗(yàn)收流程、查驗(yàn)要求、檢驗(yàn)要求、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料處置、查驗(yàn)記錄等內(nèi)容；（二）原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)規(guī)定原料通用名稱、主成分指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容，衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（三）應(yīng)當(dāng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；無質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對(duì)原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)；不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用；原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)歸檔保存；（四）企業(yè)應(yīng)當(dāng)每3個(gè)月至少選擇3種原料，自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其主要質(zhì)量特性指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行原料安全性評(píng)價(jià)，保存檢測(cè)報(bào)告和評(píng)價(jià)報(bào)告；委托檢測(cè)的，5T/SDPIA03-2023應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件。第六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)填寫并保存原料進(jìn)貨臺(tái)賬。進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱及商品名稱、生產(chǎn)企業(yè)或供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。進(jìn)貨臺(tái)賬保存期限不得少于3年。第七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立原料倉儲(chǔ)管理制度，填寫并保存出入庫記錄：（一）原料倉儲(chǔ)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內(nèi)容；（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。第八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“一垛一卡”的原則對(duì)原料實(shí)施垛位標(biāo)識(shí)卡管理，垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。第九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)粘結(jié)劑、脫模劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度進(jìn)行監(jiān)控，填寫并保存溫度監(jiān)控記錄；監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄人等信息。監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)處置。第十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料種類、庫存時(shí)間、保質(zhì)期、氣候變化等因素建立長(zhǎng)期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度，填寫并保存監(jiān)控記錄：（一）質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、監(jiān)控記錄等內(nèi)容；（二）監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān)控日期、監(jiān)控人等信息。第十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定工藝設(shè)計(jì)文件，設(shè)定生產(chǎn)工藝參數(shù)。工藝設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖、工藝說明和生產(chǎn)設(shè)備清單等內(nèi)容。生產(chǎn)工藝應(yīng)當(dāng)至少設(shè)定以下參數(shù)：混合工藝設(shè)定混合時(shí)間，制粒工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、環(huán)模長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑，膨化工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑。第十二條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工藝流程，制定以下主要作業(yè)崗位操作規(guī)程：（一）小料（指生產(chǎn)過程中，將微量添加的原料預(yù)先進(jìn)行配料或者配料混合后獲得的中間產(chǎn)品）配制崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料原料的領(lǐng)取與核實(shí)、小料原料的放置與標(biāo)識(shí)、稱重電子秤校準(zhǔn)與核查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料原料領(lǐng)取記錄、小料配料記錄等內(nèi)容；（二）小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程，規(guī)定稀釋劑領(lǐng)取、投料順序、預(yù)混合時(shí)間、預(yù)混合產(chǎn)品分裝與標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料預(yù)混合記錄等內(nèi)容；6（三）小料投料與復(fù)核崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料投放指令、小料復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料投料與復(fù)核記錄等內(nèi)容；（四）大料投料崗位操作規(guī)程，規(guī)定投料指令、垛位取料、感官檢查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、大料投料記錄等內(nèi)容；（五）中控崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、微機(jī)配料軟件啟動(dòng)與配方核對(duì)、混合時(shí)間設(shè)置、配料誤差核查、進(jìn)倉原料核實(shí)、中控作業(yè)記錄等內(nèi)容；（六）制粒崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、環(huán)模與分級(jí)篩網(wǎng)更換、破碎機(jī)軋距調(diào)節(jié)、制粒機(jī)潤(rùn)滑、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（制粒室、調(diào)制器、冷卻器）清理、感官檢查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、制粒作業(yè)記錄等內(nèi)容；（七）膨化崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（膨化室、調(diào)制器、冷卻器、干燥器）清理、感官檢查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、膨化作業(yè)記錄等內(nèi)容；（八）包裝崗位操作規(guī)程，規(guī)定包裝袋領(lǐng)取和核對(duì)、感官檢查、包重校驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、包裝作業(yè)記錄等內(nèi)容；第十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工藝流程，制定生產(chǎn)記錄表單，填寫并保存相關(guān)記錄：（一）小料原料領(lǐng)取記錄，包括小料原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人等信息；（二）小料配制記錄，包括小料名稱、理論值、實(shí)際稱重值、配料數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息；（三）小料預(yù)混合記錄，包括小料名稱、重量、批次、混合時(shí)間、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息；（四）小料投料與復(fù)核記錄，包括產(chǎn)品名稱、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、作業(yè)時(shí)間、投料人等信息；（五）大料投料記錄，包括大料名稱、投料數(shù)量、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、投料人等信息；（六）大料配料記錄；包括配方編號(hào)、大料名稱、配料倉號(hào)、理論值、實(shí)際值、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息；（七）中控作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、配方編號(hào)、清洗料、理論產(chǎn)量、成品倉號(hào)、洗倉情況、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息；（八）制粒作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、制粒機(jī)號(hào)、制粒倉號(hào)、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模孔徑、環(huán)模長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息；（九）膨化作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑、膨化溫度、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息；（十）包裝作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、實(shí)際產(chǎn)量、包裝規(guī)格、包數(shù)、感官檢查、頭尾包數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息；（十一）包裝袋領(lǐng)用記錄，包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、班次用量、損毀數(shù)量、剩余數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等信息；7T/SDPIA03-2023（十二）生產(chǎn)線清洗記錄，包括班次、清洗料名稱、清洗料重量、清洗過程描述、作業(yè)時(shí)間、清洗人等信息；（十三）清洗料使用記錄，包括清洗料名稱、生產(chǎn)班次、清洗料使用情況描述、使用時(shí)間、操作人等信息；第十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止生產(chǎn)過程中的交叉污染：（一）按照“無色素的在先、有色素的在后”原則制定生產(chǎn)計(jì)劃；（二）生產(chǎn)含有色素的產(chǎn)品后，生產(chǎn)不含有色素或者改變色素品種的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗；清洗料回用的，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品中。（三）設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時(shí)清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。第十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止外來污染：（一）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)配備防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；（二）保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清沽，及時(shí)清理雜物；（三）按照產(chǎn)品說明書規(guī)范使用潤(rùn)滑油、清洗劑；（四）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或者盛放用具；（五）不得在貓砂生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。第十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立配方管理制度，規(guī)定配方設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等內(nèi)容。第十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理制度，規(guī)定標(biāo)簽設(shè)計(jì)、審核、保管、使用、銷毀等內(nèi)容。產(chǎn)品包裝袋應(yīng)當(dāng)專庫（柜）存放，專人管理。第十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)配方中添加比例小于0.2%的原料進(jìn)行預(yù)混合。第十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品混合均勻度要求，確定產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間，填寫并保存最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄。實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱、混合次數(shù)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、最佳混合時(shí)間、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。企業(yè)應(yīng)當(dāng)每6個(gè)月進(jìn)行至少一次混合均勻度驗(yàn)證，填寫并保存混合均勻度驗(yàn)證記錄。驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、混合機(jī)編號(hào)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息?；旌蠙C(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。第二十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度和檔案，制定混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、烘干機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程，填寫并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄和維修記錄：（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購與驗(yàn)收、檔案管理、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、備品備件管理、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容；（二）設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、啟動(dòng)與關(guān)閉、操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容；（三）維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)人等信8（四）維修記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、維修部位、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維修人等信息；（五）關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)當(dāng)實(shí)行“一機(jī)一檔”管理。檔案包括基本信息表（名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。第二十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)。確保生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)處于正常工作狀態(tài)；鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)通過安全檢查；計(jì)量秤、地磅、壓力表等測(cè)量設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期檢定或校驗(yàn)。第二十二條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度，填寫并保存現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄：（一）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、巡查記錄等內(nèi)容；（二）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、巡查時(shí)間、巡查人等信息。第二十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立檢驗(yàn)管理制度，規(guī)定人員資質(zhì)與職責(zé)、樣品抽取與檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果判定、檢驗(yàn)報(bào)告編制與審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證簽發(fā)等內(nèi)容。第二十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施出廠檢驗(yàn)，填寫并保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄；檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、計(jì)算公式中符號(hào)的含義和數(shù)值、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄保存期限不得少于3年。第二十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)每月從其生產(chǎn)的產(chǎn)品中至少抽取5個(gè)具有代表性樣品的批次（每個(gè)月檢測(cè)5批次）的產(chǎn)品進(jìn)行自行檢驗(yàn)下列指標(biāo)：（一）膨潤(rùn)土貓砂：水分、結(jié)團(tuán)重、除臭率（二）豆腐貓砂：水分、灰分、結(jié)團(tuán)重、含粉率、除臭率（三）混合貓砂：結(jié)團(tuán)重、含粉率、除臭率、配比比例（四）水晶貓砂：吸水率、粒度分布、容重檢驗(yàn)記錄保存期限不得少于3年。第二十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)儀器設(shè)備配置情況，建立分析天平、高溫爐、干燥箱、硬度計(jì)、回轉(zhuǎn)箱、粘度計(jì)、酸度計(jì)、分光光度計(jì)等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程和檔案，填寫并保存儀器設(shè)備使用記錄。（一）儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、開機(jī)順序、操作步驟、關(guān)機(jī)順序、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)、使用記錄等內(nèi)容；9T/SDPIA03-2023（二）儀器設(shè)備使用記錄應(yīng)當(dāng)包括儀器設(shè)備名稱、型號(hào)或者編號(hào)、使用日期、樣品名稱或者編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、開始時(shí)間、完畢時(shí)間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人等信息；（三）儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)實(shí)行“一機(jī)一檔”管理，檔案包括儀器基本信息表（名稱、編號(hào)、型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、購置合同、操作規(guī)程、使用記錄等內(nèi)容。第二十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度，規(guī)定采購、貯存要求、出入庫、使用、處理等內(nèi)容。化學(xué)試劑、危險(xiǎn)化學(xué)品以及試驗(yàn)溶液的使用，應(yīng)當(dāng)遵循GB/T601、GB/T602、GB/T603以及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求。企業(yè)應(yīng)當(dāng)填寫并保存危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄，記錄應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)化學(xué)品名稱、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人等信息。第二十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品留樣觀察制度，對(duì)每批次產(chǎn)品實(shí)施留樣觀察，填寫并保存留樣觀察記錄：（一）留樣觀察制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識(shí)、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、到期樣品處理、留樣觀察記錄等內(nèi)容；（二）留樣觀察記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者代號(hào)、生產(chǎn)日期或者批號(hào)、保質(zhì)截止日期、觀察內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、觀察日期、觀察人等信息。留樣保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期1個(gè)月。第二十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立不合格品管理制度，填寫并保存不合格品處置記錄：（一）不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定不合格品的界定、標(biāo)識(shí)、貯存、處置方式、處置權(quán)限、處置記錄等內(nèi)容；（二）不合格品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品的名稱、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處置結(jié)果、處置日期、處置人等信息。第三十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理制度，填寫并保存出入庫記錄：（一）倉儲(chǔ)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內(nèi)容；（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格或者等級(jí)、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、庫存數(shù)量、保管人等信息；（三）不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離；（四）不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識(shí)第三十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)填寫并保存產(chǎn)品銷售臺(tái)賬。銷售臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。銷售臺(tái)賬保存期限不得少于3年。第三十二條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立客戶投訴處理制度，填寫并保存客戶投訴處理記錄：（一）投訴處理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定投訴受理、處理方法、處理權(quán)限、投訴處理記錄等內(nèi)容；（二）投訴處理記錄應(yīng)當(dāng)包括投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、處理結(jié)果、處理日期、處理人等信息。第三十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品召回制度，填寫并保存召回記錄：（一）召回制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定召回流程、召回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和貯存、召回記錄等內(nèi)容；（二）召回記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、召回產(chǎn)品使用者、召回?cái)?shù)量、召回日期等信息。企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少進(jìn)行一次產(chǎn)品召回模擬演練，綜合評(píng)估演練結(jié)果并編制模擬演練總結(jié)報(bào)告。第三十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立人員培訓(xùn)制度，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，每年對(duì)員工進(jìn)行至少2次貓砂生產(chǎn)質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)，填寫并保存培訓(xùn)記錄：（一）人員培訓(xùn)制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)|方式、考核方式、效果評(píng)價(jià)、培訓(xùn)記錄等內(nèi)容；（二）培訓(xùn)記錄應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、師資、日期、地點(diǎn)、考核方式、考核結(jié)果等第三十五條廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。第三十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立記錄管理制度，規(guī)定記錄表單的編制、格式、編號(hào)、審批、印發(fā)、修訂、填寫、存檔、保存期限等內(nèi)容。除本規(guī)范中明確規(guī)定保存期限的記錄外，其他記錄保存期限不得少于1年。T/SDPIA03-2023表1供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄生產(chǎn)企業(yè)名稱原料通用名稱生產(chǎn)地址原料商品名稱聯(lián)系方式產(chǎn)品類別纖維原料淀粉原料石英砂粘結(jié)劑脫模劑香味劑其他生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)水平技術(shù)先進(jìn)滿足要求不能滿足要求質(zhì)量管理能力有效期內(nèi)的質(zhì)量和食品安全管理體系：體系運(yùn)行情況：運(yùn)行正常運(yùn)行不正常產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：其他方面安全環(huán)保情況：有無財(cái)務(wù)情況：質(zhì)量保證金開具發(fā)票賬期：價(jià)格：供貨情況：供貨能力：生產(chǎn)能力：物流情況：考評(píng)人考評(píng)日期：評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分合規(guī)性評(píng)價(jià)（15產(chǎn)品的合規(guī)性資質(zhì)的合規(guī)性具備上述條件得15分，不具備得0分，并一票否決。產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)國際先進(jìn)（25分）國內(nèi)一般（7分）落后、淘汰（0分）產(chǎn)品質(zhì)量管理建立了完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料（4分）有一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)與質(zhì)控人員（4分）有一定數(shù)量的專業(yè)管理與生產(chǎn)人員（4分）產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)或試用情況評(píng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況（3分）樣品實(shí)測(cè)指標(biāo)或試用情況（3分）產(chǎn)品滿足公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況（7分）產(chǎn)品信譽(yù)與服務(wù)能力評(píng)價(jià)（10行業(yè)內(nèi)大型優(yōu)秀企業(yè)使用情況（3分）產(chǎn)品自身的服務(wù)能力（3分）產(chǎn)品外延的服務(wù)能力（4分）價(jià)格、物流、財(cái)務(wù)情況評(píng)價(jià)（25物流及時(shí)、可靠（5分）財(cái)務(wù)情況良好（5分）評(píng)價(jià)結(jié)論同意作為合格供應(yīng)商（主要供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、補(bǔ)充供應(yīng)商）不同意評(píng)價(jià)人：評(píng)價(jià)日期：批準(zhǔn)意見：表2合格供應(yīng)商名錄編號(hào)原料名稱供應(yīng)商名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)日期通用名稱商品名稱經(jīng)銷商名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱T/SDPIA03-2023表3垛位標(biāo)識(shí)卡原料名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或代碼主要檢測(cè)指標(biāo)及數(shù)值品管簽字：檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢；合格；待用；不合格：退貨垛位總量（kg或袋）：保質(zhì)截止日期：使用日期已用數(shù)量（kg或袋）剩余數(shù)量（kg或袋）表4產(chǎn)品最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄混合機(jī)編號(hào)檢驗(yàn)日期：取樣日期取樣人員混合物料名稱檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果混合次數(shù)樣品編號(hào)混合時(shí)間第一次第二次第三次第四次第五次123456789均值標(biāo)準(zhǔn)差CV值最佳混合時(shí)間檢驗(yàn)人：審核人：T/SDPIA03-2023表5混合工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱混合均勻CV(≤%)混合時(shí)間（秒)油脂添加時(shí)間（秒)油脂添加量（千克)表6制粒工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱減壓閥前后壓力蒸汽壓力（兆調(diào)質(zhì)溫度環(huán)模規(guī)格環(huán)模長(zhǎng)徑比分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑（毫米)孔徑（毫米)模厚（毫米)幾級(jí)釋放及尺寸上篩下篩表7膨化工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱減壓閥前后壓力蒸汽壓力(兆帕)調(diào)質(zhì)溫度(℃)模板孔徑（毫米)干燥參數(shù)干燥溫度(℃)表8小料原料領(lǐng)取記錄班組：生產(chǎn)日期（年、月、日)：領(lǐng)取人：序號(hào)小料原料名稱單位領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)取時(shí)間（時(shí)、分)保管員：班組負(fù)責(zé)人：表9小料配料記錄產(chǎn)品名稱：小料配方編號(hào)：作業(yè)時(shí)間(年、月、日)：小料名稱理論值(千克)實(shí)際稱重值（批次，千克)累計(jì)稱重量(千克)123456789合計(jì)（每批小料重量，千克）配料人：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：配料數(shù)量(批)表10小料預(yù)混合記錄生產(chǎn)日期（年、月、日)：混合時(shí)間(秒)：小料批次產(chǎn)品名稱(料號(hào))小料名稱小料重量載體或稀釋劑預(yù)混合產(chǎn)品分裝作業(yè)時(shí)間(時(shí)、分)每批（千克)名稱每批重量(千克)包重（千克)包數(shù)操作人：班組負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：T/SDPIA03-2023表11小料投料與復(fù)核記錄生產(chǎn)日期（年、月、日)：接收批數(shù)：剩余批數(shù)：投料批數(shù)產(chǎn)品名稱理論重量(千克)重量復(fù)核(千克)誤差值(千克)誤差控制范圍（千克）作業(yè)時(shí)間(時(shí)、分)回機(jī)料名稱重量（千克）投料人：班組負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：表12大料投料記錄生產(chǎn)日期(年、月、日)：班組：班組負(fù)責(zé)人：序號(hào)大料名稱作業(yè)時(shí)間（時(shí)、分)投料數(shù)量(包)包重(千克)感官檢查累計(jì)投料量(噸)起止顏色水分氣味霉變溫度投料人：保管員：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：表13大料配料記錄生產(chǎn)日期（年、月、日)：配方編號(hào)：批次大料名稱配料倉號(hào)理論值（千克)實(shí)際值(千克)誤差(千克)作業(yè)時(shí)間(時(shí)、分)配料人：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：表14中控作業(yè)記錄生產(chǎn)日期：操作人：班組：班組負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：產(chǎn)品名稱配方編號(hào)配料批數(shù)混合(秒)制粒機(jī)編號(hào)制粒倉號(hào)成品倉號(hào)產(chǎn)量(噸)作業(yè)時(shí)間(時(shí)、分)生產(chǎn)線清洗洗倉情況理論產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量起止清洗料名稱使用量(千克)清洗情況描述清洗時(shí)間(時(shí)、分)待