質(zhì)量安全部流程清單

流程清單識別表崗位職責(zé)工作分拆包含的流程輸入/提供者輸出/接收者流程走向相關(guān)制度質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系建設(shè)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系建立、實施、年度認(rèn)證復(fù)審工作前期策劃質(zhì)量管理體系建設(shè)流程質(zhì)量管理體系運(yùn)行需求/公司《質(zhì)量手冊》《程序文件》認(rèn)證證書/質(zhì)量安全部前期策劃→編制質(zhì)量手冊和程序文件→主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布實施→與認(rèn)證公司簽訂審核合同→組織內(nèi)審→組織管理評審→檢查認(rèn)證準(zhǔn)備工作，協(xié)助認(rèn)證公司完成認(rèn)證工作→督促各部門對審核后的不符合項進(jìn)行整改→對不符合項整改報告進(jìn)行審核、上報編制質(zhì)量手冊和程序文件與認(rèn)證公司簽訂審核合同檢查認(rèn)證準(zhǔn)備工作，協(xié)助認(rèn)證公司完成認(rèn)證工作督促各部門對審核后的不符合項進(jìn)行整改關(guān)閉不符合項，對不符合項整改報告進(jìn)行審核、上報內(nèi)部審核：負(fù)責(zé)公司年度內(nèi)審計劃的組織實施。編寫年度內(nèi)審計劃公司年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程內(nèi)審年度計劃/質(zhì)量安全部《內(nèi)審報告》/公司主管領(lǐng)導(dǎo)編寫年度內(nèi)審計劃→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批→成立內(nèi)審組，編制內(nèi)審檢查表→組織召開內(nèi)審首次會議，指導(dǎo)內(nèi)審組實施內(nèi)審→召開內(nèi)審末次會議，簽發(fā)不符合項報告→審批不符合項整改措施驗證報告→編制內(nèi)審報告→管理者代表審批《質(zhì)量管理體系審核指南》《內(nèi)部審核控制程序》公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批成立內(nèi)審組，編制內(nèi)審檢查表組織召開內(nèi)審首次會議，指導(dǎo)內(nèi)審組實施內(nèi)審召開內(nèi)審末次會議簽發(fā)不符合項報告審批不符合項整改措施驗證報告編制內(nèi)審報告報管理者代表審批各單位質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核：協(xié)助各單位開展質(zhì)量管理體系內(nèi)審/產(chǎn)品審核/過程審核，監(jiān)督不符合項整改閉環(huán)。收集匯總各單位內(nèi)審/產(chǎn)品審核/過程審核計劃各單位質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核流程各單位審核需求/被審核單位審核報告/公司主管領(lǐng)導(dǎo)收集匯總各單位內(nèi)審/產(chǎn)品審核/過程審核計劃→參與審核→審核不符合項報告→參與不符合項整改驗證→編制審核情況報告→管理者代表審閱《質(zhì)量管理體系審核指南》《內(nèi)部審核控制程序》參與審核審核不符合項報告參與不符合項整改驗證編制審核情況報告報管理者代表審閱質(zhì)量管理評審：協(xié)助經(jīng)理部召開公司年度質(zhì)量管理評審會議，檢查年度管理評審決議的落實情況。編寫管理評審年度實施計劃質(zhì)量管理評審流程管理評審需求/公司管理者評審報告/公司總經(jīng)理編寫管理評審年度實施計劃→審核各部門提交的管理評審輸入資料的完整性→協(xié)助經(jīng)理部組織召開公司年度質(zhì)量管理評審會議→編寫管理評審報告報總經(jīng)理審批→協(xié)助經(jīng)理部檢查管理評審決議的落實情況《管理評審控制程序》審核各部門提交的管理評審輸入資料的完整性協(xié)助經(jīng)理部組織召開公司年度質(zhì)量管理評審會議編寫管理評審報告管理評審報告上報總經(jīng)理審批協(xié)助經(jīng)理部檢查管理評審決議的落實情況產(chǎn)品質(zhì)量管理公司年度質(zhì)量工作：負(fù)責(zé)編制公司年度質(zhì)量工作計劃、制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，監(jiān)督質(zhì)量目標(biāo)完成情況。編寫公司年度質(zhì)量工作計劃、制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)公司年度質(zhì)量工作流程質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視需求/公司《公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況報表》/公司主管領(lǐng)導(dǎo)編寫公司年度質(zhì)量工作計劃、制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批→每月收集統(tǒng)計分析質(zhì)量目標(biāo)完成情況，對未達(dá)標(biāo)項目下達(dá)整改要求→驗證整改有效性公司質(zhì)量信息管理辦法公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督目標(biāo)完成情況，每月收集統(tǒng)計分析質(zhì)量目標(biāo)完成情況報表，對未達(dá)標(biāo)項目下達(dá)整改要求驗證整改措施有效性產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)：負(fù)責(zé)組織公司關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)活動。跟蹤項目進(jìn)展、組織成果評定、編制報告報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。確定公司關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)項目質(zhì)量提升需求/公司質(zhì)量攻關(guān)報告/公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定公司關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)項目→編制公司質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)實施計劃→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批→定期召開質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)會議→階段評估與總結(jié)→組織質(zhì)量攻關(guān)項目成果評估→編制總結(jié)報告報主管領(lǐng)導(dǎo)公司重大產(chǎn)品質(zhì)量問題監(jiān)督管理辦法公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)項目管理辦法編制公司質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)實施計劃公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批定期召開質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)會議階段評估與總結(jié)組織質(zhì)量攻關(guān)項目成果評估編制總結(jié)報告報公司主管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品定檢和型式試驗管理：負(fù)責(zé)收集各生產(chǎn)單位的年度產(chǎn)品定檢計劃，監(jiān)督定檢和型式試驗的試驗的實施。收集各生產(chǎn)單位的年度產(chǎn)品定檢計劃試驗計劃/子公司定檢報告/公司主管領(lǐng)導(dǎo)收集各生產(chǎn)單位的年度產(chǎn)品定檢計劃→檢查定檢實施情況→對定檢不合格項目提出整改要求→驗證整改有效性→編制定檢跟蹤報告上報主管領(lǐng)導(dǎo)檢查定檢實施情況對定檢不合格項目提出整改要求驗證整改有效性編制定檢跟蹤報告上報主管領(lǐng)導(dǎo)二級不合格品的審理：組織損失在限額以上的不合格品的審理工作組織召開不合格品的審理會議不合格品的審理流程組織召開不合格品的審理會議→跟蹤不合格品處理、驗證糾正措施的有效性《不合格品控制程序》跟蹤不合格品處理、驗證糾正措施的有效性建立公司質(zhì)量信息交流平臺：監(jiān)督檢查各單位質(zhì)量信息收集、處理工作各單位上報質(zhì)量信息質(zhì)量信息處理流程各單位上報質(zhì)量信息→對重要質(zhì)量問題進(jìn)行匯總→針對重要質(zhì)量問題提出整改要求→驗證整改有效性→編制報告報主管領(lǐng)導(dǎo)《質(zhì)量信息管理程序》對重要質(zhì)量問題進(jìn)行匯總針對重要質(zhì)量問題提出整改要求驗證整改有效性編制報告報主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量教育宣傳開展“質(zhì)量月”活動：組織開展“質(zhì)量月”宣傳活動，并組織實施。編寫公司“質(zhì)量月”活動方案開展“質(zhì)量月”活動流程質(zhì)量教育宣傳需求/科技公司《開展“質(zhì)量月”活動通知》文件/子公司編寫公司“質(zhì)量月”活動方案→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批→下發(fā)《開展“質(zhì)量月”活動通知》文件→檢查各單位“質(zhì)量月”活動開展情況→編寫公司活動報告報公司主管領(lǐng)導(dǎo)《關(guān)于公司開展質(zhì)量月活動的通知》公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批下發(fā)《開展“質(zhì)量月”活動通知》文件檢查各單位“質(zhì)量月”活動開展情況編寫公司活動報告報公司主管領(lǐng)導(dǎo)計量器具制造許可證換證：協(xié)助有關(guān)單位計量器具制造許可證注冊/換證工作。包括相關(guān)資料的上報、與發(fā)證機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)。收集有關(guān)單位計量器具制造許可證換證需求換證需求/子公司有效的計量器具制造許可證/子公司收集有關(guān)單位計量器具制造許可證換證需求→與發(fā)證機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，協(xié)助辦理許可證注冊/換證工作與發(fā)證機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，協(xié)助辦理許可證注冊/換證工作各單位創(chuàng)名牌、創(chuàng)用戶滿意、創(chuàng)質(zhì)量信譽(yù)等級企業(yè)稱號的申報：協(xié)助各單位創(chuàng)名牌、創(chuàng)用戶滿意、創(chuàng)質(zhì)量信譽(yù)等級企業(yè)稱號的申報工作。包括相關(guān)資料的上報、與發(fā)證機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)。各單位上報創(chuàng)名牌、創(chuàng)用戶滿