DB12∕T 800-2018 職業(yè)病危害評價(jià)過程質(zhì)量控制規(guī)范

DB12DB12職業(yè)病危舍評價(jià)過程質(zhì)里控制規(guī)范天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布II前言 i2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4質(zhì)量管理要求 35評價(jià)過程質(zhì)量控制要求 4附錄A(資料性附錄）職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理制度 8附錄B(資料性附錄）職業(yè)病危害評價(jià)合同評審記錄表 9附錄C(資料性附錄）評價(jià)資料收集及審核記錄表 附錄D(資料性附錄）評價(jià)方案審核記錄表 附錄E(資料性附錄）評價(jià)報(bào)告審核記錄表 IIII本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：天津市疾病預(yù)防控制中心。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李樹新、封琳敏、任婕、韓承、劉義濤。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職業(yè)病危害評價(jià)過程開展質(zhì)量控制活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職業(yè)病危害評價(jià)過程開展質(zhì)量控制活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于天津市行政區(qū)域或管轄區(qū)域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)職業(yè)病危害評價(jià)過程的質(zhì)量控2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB50019工業(yè)建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T27476檢測實(shí)驗(yàn)室安全GBZ1工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBZ2.1工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學(xué)有害因素GBZ2.2工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分：物理因素GBZ159工作場所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測的采樣規(guī)范GBZ/T189工作場所物理因素測量GBZ/T192工作場所空氣中粉塵測定GBZ/T300工作場所空氣中有毒物質(zhì)測定GBZ/T224職業(yè)衛(wèi)生名詞術(shù)語GBZ/T277職業(yè)病危害評價(jià)通則AQ/T4270用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則AQ/T4274局部排風(fēng)設(shè)施控制風(fēng)速檢測與評估技術(shù)規(guī)范GB/T19000和GBZ/T224規(guī)定的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。1簡稱技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，是指為建設(shè)項(xiàng)目提供職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)、職業(yè)病危害控制效果評價(jià)，為用人單位提供職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)備設(shè)施與防護(hù)用品的效果評價(jià)等技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)。對職業(yè)病危害因素接觸水平、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與效果、其他相關(guān)職業(yè)病防護(hù)措施與效果以及職業(yè)病危害因素對勞動(dòng)者的健康影響情況等做出綜合評價(jià)，并提出補(bǔ)充措施和建議，以控制和降低職業(yè)病危害程度的全過程，般包括建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)、職業(yè)病危害控制效果評價(jià)和用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)。對職業(yè)病危害因素接觸水平、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與效果、其他相關(guān)職業(yè)病防護(hù)措施與效果以及職業(yè)病危害因素對勞動(dòng)者的健康影響情況等做出綜合評價(jià)，并提出補(bǔ)充措施和建議，以控制和降低職業(yè)病危害程度的全過程，般包括建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)、職業(yè)病危害控制效果評價(jià)和用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)。可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目，在可行性論證階段，對可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害、危害程度、對勞動(dòng)者健康影響、防護(hù)措施等進(jìn)行預(yù)測性衛(wèi)生學(xué)分析與評價(jià)，確定建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)病危害類別及防治方面的可行性，為職業(yè)病分類管理提供科學(xué)依據(jù)。建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收前，對工作場所職業(yè)病危害因素、職業(yè)病危害程度、職業(yè)病危害防護(hù)措施及效果、健康影響等做出的綜合性評價(jià)。對用人單位工作場所職業(yè)病危害因素及其接觸水平、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施及其他職業(yè)病防護(hù)措施與效果、職業(yè)病危害因素對勞動(dòng)者的健康影響情況等進(jìn)行的綜合評價(jià)。是指對工作場所空氣中粉塵、有毒物質(zhì)進(jìn)行采集和測定，對工作場所中的超高頻、高頻、工頻電場、激光輻射、微波輻射、紫外輻射、噪聲、高溫、手傳振動(dòng)等物理因素進(jìn)行測量。職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢測occupationaldiseasepreventionfacilitiesinspection是指在設(shè)備正常運(yùn)行情況下對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的性能、參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場檢測。職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)通過內(nèi)部自查及外部監(jiān)管，對日常運(yùn)行與業(yè)務(wù)管理全過程開展的質(zhì)量管理活4質(zhì)量管理要求利用崗位寫實(shí)表，記錄不同崗位工作內(nèi)容及接觸的職業(yè)病危害因素及其接觸時(shí)間。是指運(yùn)用現(xiàn)場觀察、文件資料收集與分析、人員溝通等方法，了解調(diào)查對象相關(guān)衛(wèi)生信息的過程。職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查內(nèi)容主要包括：工程概況、運(yùn)行情況、總體布局、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備及布局、生產(chǎn)過程中的物料及產(chǎn)品、建筑衛(wèi)生學(xué)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品、輔助用室、應(yīng)急救援設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)病危害因素以及時(shí)空分布等。23434.1.1從事職業(yè)病危害評價(jià)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)具有法人資格或經(jīng)法人授權(quán)，其最高管理者應(yīng)由法人單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)的人員擔(dān)任，應(yīng)對其出具的評價(jià)報(bào)告負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.1.2技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)依法取得職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)資質(zhì)，并在批準(zhǔn)的資質(zhì)范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務(wù)工作。4.1.3技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)依法取得檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書，并在批準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測能力范圍內(nèi)從事職業(yè)病危害因素檢測工作。4.1.4技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立質(zhì)量管理部門或質(zhì)量管理崗位，明確其管理職責(zé)和權(quán)限。4.1.5技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，應(yīng)對職業(yè)病危害評價(jià)過程進(jìn)行質(zhì)量控制。4.1.6技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括質(zhì)量手冊、程序性文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表，其中應(yīng)包括職業(yè)病危害評價(jià)工作的內(nèi)容。4.1.7技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)責(zé)任制，明確和落實(shí)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等人員的責(zé)任。4.1.8技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全管理制度，管理制度目錄參見資料性附錄A4.1.9技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)為現(xiàn)場采樣和實(shí)驗(yàn)室分析人員配備必要的個(gè)體防護(hù)用品，并定期更換，保證防護(hù)用品的有效性。4.1.10技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)每年應(yīng)按照計(jì)劃開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核和管理評審活動(dòng)。4.2.1技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立人員管理制度。對人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范管理。并建立人員技術(shù)檔案。4.2.2技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)有足夠數(shù)量的專（兼）職管理人員和技術(shù)人員。技術(shù)人員分為評價(jià)人員和檢測人員，應(yīng)具有專業(yè)技術(shù)能力，并經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗。各崗位人員應(yīng)明確職責(zé)，并有活動(dòng)記錄。4.2.3技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)在質(zhì)量管理體文件中明確技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人（以下簡稱質(zhì)量負(fù)責(zé)人)、質(zhì)量監(jiān)督員、設(shè)備管理員、內(nèi)審員、樣品管理員、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員、檔案管理員、授權(quán)簽發(fā)人等崗位人員及其崗位職責(zé)。4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)法人授權(quán)。4.2.5技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱，全面負(fù)責(zé)職業(yè)病危害評價(jià)的技術(shù)運(yùn)作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證質(zhì)量管理體系實(shí)施。4.2.6技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)保留技術(shù)人員的相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)的記錄。4.3.1技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)及其實(shí)驗(yàn)室的選址、建筑設(shè)計(jì)、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、電氣、給排水、室內(nèi)環(huán)境應(yīng)滿足職業(yè)衛(wèi)生檢測工作的需要，并符合國家有關(guān)安全、衛(wèi)生的要求。4.3.2根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生檢測工作的需要，實(shí)驗(yàn)室一般應(yīng)設(shè)置天平室、色譜室、光譜室、高溫室、理化室、樣品前處理室等專用實(shí)驗(yàn)用房，以及樣品室、試劑室、洗滌室、氣瓶間、現(xiàn)場儀器室等輔助用房。各類用房宜集中布置，做到功能分區(qū)明確、布局合理、互不干擾。4.3.3實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立實(shí)驗(yàn)室管理制度，采取環(huán)境控制措施，并符合國家有關(guān)規(guī)定。4.4.1技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備職業(yè)病危害因素檢測所必需的采樣、保存、運(yùn)輸、檢測的儀器設(shè)備（含輔助設(shè)備）。儀器設(shè)備的種類、數(shù)量、性能、量程、精確度等技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)資質(zhì)評審的要求，并滿足工作需要。4.4.2技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立設(shè)備管理制度，編制設(shè)備操作規(guī)程。儀器設(shè)備應(yīng)由授權(quán)人員操作或保管，按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行使用、維護(hù)和核查。44.4.3每臺(tái)儀器設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。4.4.4技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定年度設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃和維護(hù)計(jì)劃，儀器設(shè)備應(yīng)按照計(jì)劃定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及計(jì)量檢定和校驗(yàn)，同時(shí)記錄設(shè)備狀態(tài)。4.4.5技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)對每臺(tái)儀器設(shè)備建立檔案，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)的信息。儀器設(shè)備檔案信息至少包括：儀器設(shè)備名稱、唯性標(biāo)識(shí)、型號(hào)或規(guī)格、制造商、說明書、檢定/校準(zhǔn)/證書及其結(jié)果確認(rèn)、驗(yàn)收記錄、放置地點(diǎn)、用途、保管人、儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護(hù)規(guī)程、使用記錄、維護(hù)記錄、期間核查記錄等。5評價(jià)過程質(zhì)量控制要求5.1.1技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)在開展職業(yè)病危害評價(jià)工作時(shí)，應(yīng)與用人單位簽訂技術(shù)服務(wù)合同（或協(xié)議約束各方行為并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.1.2技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)在合同簽訂前組織開展合同評審，合同評審記錄應(yīng)歸檔保存。職業(yè)病危害評價(jià)合同評審記錄表參見附錄B5.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)參加合同評審工作。5.1.4合同評審前應(yīng)全面了解項(xiàng)目內(nèi)容，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。5.1.5簽訂的技術(shù)服務(wù)合同應(yīng)進(jìn)行登記，統(tǒng)一編號(hào)并歸檔保存。5.2.1根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和評價(jià)類別，結(jié)合GBZ/T277、AQ/T4270的要求，收集職業(yè)病危害評價(jià)的相關(guān)資料。5.2.2報(bào)告編寫人負(fù)責(zé)評價(jià)所需資料的收集、整理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評價(jià)所需資料的審核和確認(rèn)。資料收集及審核記錄表參見資料性附錄C5.2.3已收集的評價(jià)資料經(jīng)審核存在不足的，應(yīng)繼續(xù)收集。5.3.1開展職業(yè)病危害評價(jià)時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和評價(jià)類別做好職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查和工作日寫實(shí)。5.3.2應(yīng)制定職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表，并作為受控文件。5.3.3現(xiàn)場調(diào)查應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目組中至少2名專業(yè)技術(shù)人員完成。5.3.4現(xiàn)場調(diào)查應(yīng)當(dāng)在正常生產(chǎn)情況下進(jìn)行，且現(xiàn)場調(diào)查的時(shí)間應(yīng)至少覆蓋1個(gè)工作日。對于復(fù)雜的生產(chǎn)環(huán)境可進(jìn)行多次現(xiàn)場調(diào)查。5.3.5工作日寫實(shí)應(yīng)在正常生產(chǎn)情況下，按照工種（崗位）對從事職業(yè)病危害作業(yè)人員整個(gè)工作日內(nèi)的各種活動(dòng)及其時(shí)間消耗連續(xù)觀察、如實(shí)記錄，并進(jìn)行整理和分析。5.3.6現(xiàn)場調(diào)查應(yīng)實(shí)時(shí)記錄，記錄信息應(yīng)全面、完整、填寫規(guī)范，并經(jīng)用人單位陪同人員簽字確認(rèn)。5.3.7項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對現(xiàn)場調(diào)查記錄及工作日寫實(shí)記錄進(jìn)行核查和分析。5.4.1評價(jià)方案（含檢測方案）應(yīng)由報(bào)告編寫人編制，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人（或指定審核人）審核，審核意見應(yīng)簽字并歸檔保存。5.4.2應(yīng)制定評價(jià)方案編制和審核的作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表，并作為受控文件。a)a)評價(jià)依據(jù)是否全面有效；b)評價(jià)范圍與評價(jià)單元是否合理；c)評價(jià)方法是否正確、可行；d)工程分析與現(xiàn)場調(diào)查是否全面；e)各崗位勞動(dòng)者接觸的職業(yè)病危害因素識(shí)別分析是否準(zhǔn)確；f)檢測方案確定的檢測項(xiàng)目、方法、檢測點(diǎn)、檢測對象和樣品數(shù)量等是否正確；g)人員分工及工作進(jìn)度是否合理、可行。5.4.4評價(jià)方案審核意見應(yīng)指出評價(jià)方案的內(nèi)容是否存在缺陷，并列出需要補(bǔ)充完善的內(nèi)容。5.4.5評價(jià)方案應(yīng)根據(jù)審核意見進(jìn)行修改，并經(jīng)審核人確認(rèn)修改結(jié)果符合有關(guān)要求。評價(jià)方案審核記錄表和修改記錄表參見資料性附錄D。5.4.6評價(jià)方案應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為開展評價(jià)工作的依據(jù)。5.5.1職業(yè)病危害因素檢測和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢測工作應(yīng)當(dāng)按照國家職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的程序和內(nèi)容進(jìn)行。5.5.2應(yīng)制定檢測作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表，并作為受控文件。5.5.3根據(jù)檢測任務(wù)擬訂的現(xiàn)場采樣和檢測計(jì)劃應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.5.4應(yīng)按照GBZ159、GBZ/T189、GBZ/T192、GBZ/T300等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，在正常生產(chǎn)狀況下進(jìn)行現(xiàn)場采樣，并做好記錄。5.5.5應(yīng)按照GBZ1、GB50019、AQ/T4274的要求，在設(shè)備正常運(yùn)行和滿足檢測條件的情況下，對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的性能、參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場檢測，并做好記錄。5.5.6應(yīng)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工作場所溫度、濕度、照度等建筑衛(wèi)生學(xué)指標(biāo)進(jìn)行檢測，并做好記錄。5.5.7采集的樣品應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。5.5.8實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照GBZ/T192、GBZ/T300等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，進(jìn)行樣品分析。5.5.9檢測結(jié)果應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核、審核并簽字。5.5.10檢測過程的各種原始記錄應(yīng)及時(shí)填寫、如實(shí)記錄。記錄信息應(yīng)當(dāng)清晰、完整。5.6.1職業(yè)病危害評價(jià)工作應(yīng)按照GBZ/T277要求的程序和內(nèi)容進(jìn)行。5.6.2應(yīng)制定評價(jià)報(bào)告編制和審核的作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表，并作為受控文件。5.6.3評價(jià)報(bào)告應(yīng)由報(bào)告編寫人編制，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、指定審核人、或非項(xiàng)目組成員進(jìn)行內(nèi)部審核。評價(jià)報(bào)告編制和內(nèi)部審核重點(diǎn)是內(nèi)容的完整性和規(guī)范性。審核要點(diǎn)包括：a)評價(jià)依據(jù)；b)評價(jià)范圍及評價(jià)單元?jiǎng)澐?；c)評價(jià)方法；d)工程分析及各崗位勞動(dòng)者接觸的職業(yè)病危害因素識(shí)別分析；e)類比調(diào)查及可比性分析；f)職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查（含工作日寫實(shí)）及各崗位職業(yè)病危害因素檢測；g)檢測數(shù)據(jù)處理、檢測結(jié)果及評價(jià)；h)職業(yè)病危害接觸水平分析及其防護(hù)措施評價(jià)；i)評價(jià)結(jié)論；j)職業(yè)病危害防治補(bǔ)充措施及建議；k)報(bào)告格式。s6565.6.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對評價(jià)報(bào)告進(jìn)行技術(shù)審核，審核重點(diǎn)是技術(shù)內(nèi)容和評價(jià)結(jié)論的準(zhǔn)確性。審核要點(diǎn)包括：a)工程分析是否全面、到位；b)職業(yè)病危害因素識(shí)別分析是否全面、準(zhǔn)確；c)職業(yè)病危害因素檢測是否做到方法正確、采樣規(guī)范、結(jié)果準(zhǔn)確；d)職業(yè)病危害接觸水平分析是否客觀、準(zhǔn)確；e)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施（含應(yīng)急救援設(shè)施）評價(jià)是否全面、準(zhǔn)確；f)個(gè)人使用的防護(hù)用品評價(jià)是否全面、準(zhǔn)確；g)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)評價(jià)是否全面、準(zhǔn)確；h)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)類別及評價(jià)結(jié)論是否準(zhǔn)確；i)職業(yè)病危害防治補(bǔ)充措施及建議是否合理、準(zhǔn)確。5.6.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對評價(jià)過程中工作完成情況進(jìn)行審核，審核重點(diǎn)是評價(jià)過程與評價(jià)程序的符合性，尤其是審核措施、糾正措施等質(zhì)控措施的有效性。審核要點(diǎn)包括：a)合同評審是否完成；b)評價(jià)組人員配置是否合理；c)現(xiàn)場調(diào)查是否完成；d)是否編制評價(jià)方案、采樣計(jì)劃并經(jīng)過審核和批準(zhǔn)；e)評價(jià)報(bào)告（含檢測報(bào)告）是否完成審核、修改、確認(rèn)；f)評價(jià)報(bào)告信息公示是否完成；g)技術(shù)服務(wù)檔案是否完整歸檔。5.6.6評價(jià)報(bào)告應(yīng)根據(jù)審核意見完成修改，由審核人確認(rèn)修改結(jié)果，審核記錄和修改記錄應(yīng)歸檔保存。評價(jià)報(bào)告審核記錄表和修改記錄表、評價(jià)過程工作記錄表參見資料性附錄E。5.6.7評價(jià)報(bào)告應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。5.6.8評價(jià)報(bào)告應(yīng)裝訂成冊，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、報(bào)告編寫人、報(bào)告審核人應(yīng)簽名，經(jīng)授權(quán)的簽發(fā)人批準(zhǔn)后，加蓋技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)公章。5.6.9評價(jià)報(bào)告應(yīng)進(jìn)行公示，自覺接受5.6.10評價(jià)報(bào)告應(yīng)做好發(fā)放記錄。5.7.1技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)在檔案管理制度中明確檔案管理員的職責(zé)權(quán)限以及查閱、借閱、復(fù)印檔案的程5.7.2評價(jià)檔案應(yīng)以項(xiàng)目為單位進(jìn)行歸檔并進(jìn)行編號(hào)登記，編號(hào)應(yīng)具有唯一性。檔案登記編號(hào)至少應(yīng)包含年度、工作類別、序號(hào)、項(xiàng)目名稱等信息。5.7.3評價(jià)檔案應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、檔案管理員審核合格后歸檔保存。5.7.4職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)檔案實(shí)行電子化管理的，應(yīng)按照國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，采取有效的檔案管理措施，保證檔案的真實(shí)性、完整性、安全性和可溯源性。5.7.5評價(jià)報(bào)告電子版存檔的，應(yīng)確保不能隨意修改，且與紙質(zhì)版報(bào)告保持一致。(資料性附錄）職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理制度職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全各項(xiàng)管理制度，包括但不僅限于以下制度名稱:a)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)責(zé)任制；b)專業(yè)技術(shù)人員管理制度；c)實(shí)驗(yàn)室管理制度；d)儀器設(shè)備管理制度e)檔案管理制度；f)質(zhì)量監(jiān)督制度；g)崗位培訓(xùn)制度；h)信息資料保密制度。1)公正和誠信制度；j)合同評審制度；k)資料收集與審核制度；l)評價(jià)報(bào)告審核制度；m)評價(jià)報(bào)告信息網(wǎng)上公開制度。7(資料性附錄）職業(yè)病危害評價(jià)合同評審記錄表B1職業(yè)病危害評價(jià)合同評審記錄表見表B1。審□(資料性附錄）職業(yè)病危害評價(jià)合同評審記錄表B1職業(yè)病危害評價(jià)合同評審記錄表見表B1。審□□□□□□□□□□□□□□□項(xiàng)目名稱工作類別工作時(shí)限未經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定批準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目評審要素表B.1職業(yè)病危害評價(jià)合同評審記錄表□現(xiàn)狀評價(jià)合同報(bào)價(jià)萬□預(yù)評價(jià)□控制效果評價(jià)有口1.2.評審內(nèi)容甲方委托是否符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定乙方受理是否符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定甲方是否做出承諾，配合完成工作是否在資質(zhì)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)是否具有保證合同完成所需的人員是否具有保證合同完成的檢測能力是否能按時(shí)完成工作，保證合同履行收費(fèi)報(bào)價(jià)以及繳費(fèi)程序是否符合國家規(guī)定以及單位的規(guī)章制度非批準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目是否需要分包甲方是否滿足采樣條件乙方是否具備采樣和樣品分析條件是否明確保密責(zé)任是否同意變更合同內(nèi)容評意見否否否否否否否否否否否否否否否是是是是是是是是是是是是是是是法律責(zé)任□□□□□□□□□□□□□□□技術(shù)能力工作時(shí)限財(cái)務(wù)要素分包要素樣品要素保密要求合同變更8(資料性附錄）評價(jià)資料收集及審核記錄表(資料性附錄）評價(jià)資料收集及審核記錄表12345C.評價(jià)資料收集及審核記錄表見表C1表C1評價(jià)資料收集及審核記錄表單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)9D.評價(jià)方案申核記錄表見表D.1表D1評價(jià)方案審核記錄表單位名稱項(xiàng)目名稱D.評價(jià)方案申核記錄表見表D.1表D1評價(jià)方案審核記錄表單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)方案編寫人審核要點(diǎn)評價(jià)依據(jù)評價(jià)范圍與評價(jià)單元評價(jià)方法工程分析與現(xiàn)場調(diào)查職業(yè)病危害因素