村莊規(guī)劃服務項目管理規(guī)章制度

村莊規(guī)劃服務項目管理規(guī)章制度

目錄

第一節(jié)規(guī)劃部門管理制度...................................................2

一、安全、作業(yè)管理服務...................................................2

二、服務過程技術質(zhì)量管理制度..............................................4

三、質(zhì)量記錄制度..........................................................4

四、三級檢查制度..........................................................5

五、采購方服務制度........................................................5

六、項目辦公用品、財產(chǎn)管理制度............................................6

七、請假制度..............................................................6

八、作業(yè)儀器設備管理制度..................................................7

九、作業(yè)人員培訓、崗位管理制度............................................9

十、質(zhì)量檢驗人員考核制度.................................................19

十一、村莊規(guī)劃服務質(zhì)量獎懲制度...........................................19

第二節(jié)安全保密制度及措施...............................................21

一、基本原則.............................................................21

二、計算機、可移動介質(zhì)等信息處理設備保密管理.............................22

三、數(shù)據(jù)、資料保密管理...................................................23

四、過程及成果數(shù)據(jù)、資料保密管理.........................................23

五、數(shù)據(jù)的處置...........................................................24

第三節(jié)規(guī)劃成果及檔案資料管理............................................24

一、規(guī)劃成果資料歸檔制度.................................................25

二、建立法規(guī)標準信息收集更新機制.........................................26

三、規(guī)劃成果資料檔案借閱制度.............................................27

四、檔案室管理制度.......................................................29

五、檔案工作人員要求.....................................................31

六、檔案鑒定銷毀工作規(guī)定................................................32

七、資料檔案復制制度....................................................33

八、檔案統(tǒng)計工作規(guī)定....................................................34

九、檔案保密制度.........................................................34

十、相關表格.............................................................36

1

第一節(jié)規(guī)劃部門管理制度

一、安全、作業(yè)管理服務

為了認真貫徹"安全第一，預防為主"的方針，以安全

服務為宗旨，做到安全生產(chǎn)，文明規(guī)劃，特制定本制度。

1.作業(yè)人員必須穿戴整齊，出野外不允許穿拖鞋、高跟

鞋，在街道、廣場及公鐵路等車輛、行人密集處應穿上交通

背心，并做好其他警示標志。

2.現(xiàn)場調(diào)研時測量儀器的操作只能由一人進行，不允許

兩人或兩人以上同時操作同一臺儀器的現(xiàn)象發(fā)生。儀器上架

時務必將各固定螺絲擰緊，旋轉(zhuǎn)或撤卸儀器均要松開制動卡

子，裝箱時需再次檢查儀器、附件是否按要求放置。

3.搬運或移動儀器時要注意防滑、防震、防壓，積極做

好儀器搬遷過程中的各項安全工作，有效控制各種安全隱患。

4、各種儀器設備充電時要有專人看護，并嚴格按照相

關說明書進行操作，禁止超時超額充電。

5.規(guī)程、規(guī)范、設計及文件要注意保管、保存，各種電

子資料、文字材料、圖紙、報表、相冊、音像材料、磁盤、

光盤等更要及時備份或存檔。

6.在宿舍區(qū)、辦公場所設置的滅火器等消防器材及安全

設施，禁止亂動和拆除，違者處以X元罰款，并賠償所有損

失。

7.公司內(nèi)各員工必須互敬互愛、團結協(xié)作，不得打架斗

毆。有矛盾要及時溝通、化解，對外樹立公司良好形象.違反

2

此規(guī)定者，公司除對其進行批評教育外，將對主責任人進行

罰款X元，次責任人罰款X元；情節(jié)特別嚴重者，由國家相

應機關進行處理。

8.對其他違紀行為或案件，能及時制止或舉報者，經(jīng)調(diào)

查屬實，可給予有功人員獎勵X元。

9.作業(yè)人員必須正確使用勞動保護用品，發(fā)現(xiàn)未正確使

用者對本人罰款X元，對項目安全管理人員(未配置安全管

理人員的項目由項目經(jīng)理負責)罰款X元。

10.項目組在外租用的車輛必須詳細了解其車況，并與車

主簽訂正式的租車協(xié)議，以規(guī)范、約束雙方的責任和義務。

11.公司駕駛員必須遵章守紀，嚴格按照交通規(guī)則安全行

駛。系駕駛員自身原因造成的交通事故，按國家法律和單位

的相關規(guī)定處理外，公司還罰款X元。

12.公司和各項目組必須如實認真為各員工(含各外協(xié)用

工)打好考勤，要求考勤必須如實反映內(nèi)、外、差、休、加

班等。

13.針對我公司工作性質(zhì)的特點，各項目組在開工前必須

召開安全、質(zhì)量會議，并要有相關的會議記錄、簽到手續(xù)；

在服務正常進度內(nèi)每周必須召開安全、質(zhì)量會；特殊時期可

隨時召開公司領導將不定期對各項目組進行檢查，相關資料

不齊全者，對項目經(jīng)理處以X元的罰款。

14.公司內(nèi)的各項規(guī)章制度作為公司年終評選先進項目

組和先進個人的考核依據(jù)。對先進項目組獎勵X元，先進個

人獎勵X元。

3

二、服務過程技術質(zhì)量管理制度

1.在服務過程中，必須是經(jīng)過規(guī)劃小組自檢和互檢后的

資料，再由質(zhì)量管理(檢查)人員檢查其中的50%,確保規(guī)

劃成果質(zhì)量。

2.質(zhì)量管理(檢查)人員必須對一個服務的規(guī)劃全過程

進行質(zhì)量把關檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，應及時制止，并給出警

告處分。如出現(xiàn)質(zhì)量不合格的，分析其原因后令其返工或重

測。

3.一個村莊調(diào)研完工后，應寫出該村莊的技術總結報告，

總結出好的規(guī)劃經(jīng)驗和應吸取的教訓。

4.定期對規(guī)劃成果進行分項評級，優(yōu)質(zhì)成果應送規(guī)劃主

管部門參與規(guī)劃優(yōu)質(zhì)成果獎評比。

5.定期對規(guī)劃人員進行業(yè)務素質(zhì)考評。

三、質(zhì)量記錄制度

1.對每個項目的質(zhì)量檢查情況進行登記，列表注冊。

2.對每個村莊的規(guī)劃成果，應按規(guī)劃成果《質(zhì)量評定標

準》進行質(zhì)量評分，分項登記。

3.每項評分均達優(yōu)級的成果，應報上級規(guī)劃部門參加質(zhì)

量評比。

4.對有問題的規(guī)劃成果應做好記錄，提出補救措施。

5.對每項規(guī)劃成果的質(zhì)量、工作量均應登記注冊說明。

4

四、三級檢查制度

1.野外作業(yè)人員對自己的作業(yè)成果均應進行自檢，在自

檢的基礎上小組與小組之間再進行互檢。

2.公司規(guī)劃質(zhì)量管理(檢查)人員在此基礎上進行全面

檢查。

3.檢查內(nèi)容及方法：野外對控制100%檢查，并抽取30%

的圖紙進行巡視檢查和用儀器測點檢查；室內(nèi)100%全面檢

查。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，并對檢查結果作出質(zhì)

量評述。

5.經(jīng)過三級檢查并修改合格后的規(guī)劃成果，才能移交用

戶使用。

五、采購方服務制度

所有規(guī)劃服務完工后，均應進行回訪，了解采購方使用

情況，解決采購方在實施過程中遇到的問題。

1.村莊規(guī)劃編制文件移交用戶時，應向用戶移交相關圖

片資料及全部數(shù)據(jù)庫。

2.用戶對規(guī)劃文件不清楚要求幫助，應有問必答，熱情

誠懇，直到滿意為止。

3.用戶使用規(guī)劃文件一段時間后，應進行回訪調(diào)查，征

求用戶意見，以便改進規(guī)劃工作。

4.對用戶提出的非規(guī)劃服務的其他問題，能辦到的應盡

量去解決，如確實無法辦到的，應向用戶解釋清楚，以加強

5

雙方團結，奪取社會效益豐收。

六、項目辦公用品、財產(chǎn)管理制度

為了加強對項目辦公用品及財產(chǎn)的管理，特制訂本制度：

1.項目全體人員必須愛護并妥善保管好辦公用品和財產(chǎn)。

2.對有意損壞辦公用品和財產(chǎn)者，要進行處罰。

3.實行項目辦公用品和財產(chǎn)誰使用誰負責的原則，損壞

或遺失要追究其責任。

4.辦公用品、財產(chǎn)不得私自挪用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以X元的

罰款。

5.購置辦公用品及財產(chǎn)，必須由領導簽字同意，方能購

置。

6.項目負責人要做好對所有辦公用品和財產(chǎn)的登記手續(xù)，

并把登記表存檔，以便備查。

七、請假制度

為嚴格隊紀隊規(guī)，保證工作正常秩序，掌握服務進度，

提高工作效率，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度：

1.公司所有管理人員、職工應本著為公司著想的思想，

請假務必根據(jù)服務情況，服從公司及項目部統(tǒng)一安排。

2.因公出差、事假等均應履行手續(xù)，管理人員必須由公

司領導同意，班組職工必須由項目經(jīng)理同意，未經(jīng)領導同意

擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3.項目部根據(jù)請假人員請假事因性質(zhì)的輕重，給予考慮

6

安排，時間一般為X天，特殊情況的不超過X天，若超過X

天時需報公司領導同意。

4.凡經(jīng)領導同意的在假人員必須在規(guī)定日期內(nèi)返回工作

崗位，否則同樣視為曠工或離崗處理。

八、作業(yè)儀器設備管理制度

切實管好用好各類規(guī)劃儀器設備，充分發(fā)揮每一臺儀器

設備的作用，是保證規(guī)劃服務的質(zhì)量水平的重要因素。

1.儀器的保管與使用

(1)公司設立專門的儀器倉庫由服務技術部管理并設

兼職設備管理員一名，負責本公司儀器設備的歸檔、登賬、

發(fā)放、入庫、檢查、保養(yǎng)、送檢等各項工作。

(2)每臺儀器設備均應有自己的使用記錄卡，記錄卡

由設備管理員負責填寫并保存。

(3)儀器領用者根據(jù)工作需要，以書面形式提出需用

儀器(設備)的類型和數(shù)量。報分管領導審批后，由設備管

理員與使用者一起清點、登記發(fā)放出庫。

(4)儀器出庫時，領用者應對每一臺儀器進行開箱檢

查，確認儀器狀態(tài)正常、箱內(nèi)附件齊全，檢查無誤后，在儀

器領用登記簿上簽字設備管理員填寫“儀器使用登記卡”。

(5)服務期間，儀器操作員負責所用儀器的安全保護。

作業(yè)過程中，儀器周圍在任何情況下都必須有人看護。如雨

天作業(yè)，則必須采取防雨措施避免儀器淋雨。需要遷站時，

儀器應裝箱上鎖。

7

(6)服務完工后，儀器領用者應將所有的儀器設備進

行清查。如有丟失或(損壞),應由直接責任人填寫儀器丟

失(損壞)登記表。設備管理員與儀器領用者共同對照領用

記錄簿進行查對，并逐臺儀器開箱檢查。發(fā)現(xiàn)問題由領用者

負責解釋并處理檢查確認后，歸還人在“儀器使用登記卡”

的"歸還人"欄內(nèi)簽字經(jīng)保潔處理后，儀器方可入庫。

(7)儀器入庫后，由設備管理員對“儀器丟失(損壞)

登記表"進行審查，按有關規(guī)定確定賠償金額，報分管領導

審批。

2.儀器維修與檢定

(1)儀器設備出現(xiàn)故障需要維修時，設備管理員負責

組織安排，報分管領導審批后送儀器維修站或廠家進行維修。

在外地施工的儀器需要維修時，經(jīng)分管領導批準可在當?shù)鼐?/p>

近維修。

(2)設備管理員負責制定儀器檢定計劃，保管儀器檢

定證書。凡需強制周檢的儀器應提前3個月報分管領導，以

保證每臺儀器的檢定周期連續(xù)有效。

3.儀器丟損賠償

(1)儀器出現(xiàn)丟失或損壞時，根據(jù)直接經(jīng)濟損失的大

小由有關責任人負責賠償。丟失儀器(包括附件等)按折舊

后的余額分段累加計算賠償金額。

(2)儀器發(fā)生損壞時，由設備管理員負責組織維修，

由有關責任人按直接經(jīng)濟損失的大小分段累加計算賠償金

額。

8

(3)凡發(fā)生儀器丟失或損壞事故，直接責任人均應寫

出詳細的事情經(jīng)過。根據(jù)情節(jié)輕重，除按規(guī)定進行經(jīng)濟賠償

外，必要時還應進行行政處分。

九、作業(yè)人員培訓、崗位管理制度

1.規(guī)劃服務崗人員應具有相應的學歷，技術資格和能力、

綜合室負責人員管理，并于年初編寫《年度培訓計劃》,報

總經(jīng)理批準。

2.規(guī)劃生產(chǎn)人員培訓包括：

(1)新員工崗前培訓

(2)知識更新，業(yè)務學習如專業(yè)技術研討，新標準新

規(guī)范培訓或請專家講座等。

(3)安全生產(chǎn)培訓。

(4)黨和各級政府以及行業(yè)各管理部門方針、政策、

文件的學習。

3.當規(guī)劃生產(chǎn)人員不能滿足崗位能力要求時，應通過再

培訓提高人員能力以滿足要求，若仍不能滿足要求，可采取

轉(zhuǎn)(換)崗或按相關規(guī)定處理。

4.員工考核方案：

(1)考核方法：

由員工本人進行自評，與其相關的主管領導、同事對該

名員工進行打分，最后匯總后將其分數(shù)乘以對應權重及為該

員工最終得分數(shù)，如達到及格分數(shù)80分以上(含80分)即

可轉(zhuǎn)正，反之不予轉(zhuǎn)正。

9

(2)具體考核步驟：

1)員工本人上交試用期業(yè)務總結及自評表，總結應包

括；

①試用期制訂的個人目標及完成情況；

②主要工作內(nèi)容及完成情況；

③崗位適應情況；

④目前本人存在的問題及下一步打算；

⑤個人體會及其他需要說明的問題。(自評表見附表三)

2)由同事填寫同事評價表。(附表四)

3)由部門主管填寫科室主管評價表。(附表二)

4)打分權重設計為：

附表一

內(nèi)容項目自我評價同事評價科室評價公司領導評價

權重20%20%30%30%

附表二：公司領導評價表

被評估人評估時間

評分標準

考核實際

分值級二級三級

明細四級(0)得分

(100%)(80%)(60%)

10

被動學

有強烈的注重學

習，能很

學習意習，同樣

快糾正無學習

識，有明的錯不會

學習錯誤，學意識，拒

15確的學習重復犯，

能力習新知絕學習

計劃(與能很快學

識能力新知識

本職工作會新知識

一般，學

相關)新能力

得緩慢

有正確的

主動完成有發(fā)牢消極怠

工作態(tài)

工作，積騷現(xiàn)象，工，工作

度，時而

極面對工需要領延誤或

有些工作

態(tài)度作困難，導的不拒絕接

情緒。工

及責主動思考斷教導。受工作。

30作責任心

任意解決方案有工作無責任

較強，無

識積極，并責任心，心，麻

推諉現(xiàn)

能督促他偶爾疏木，工作

象，能積

人共同完忽但及中屢犯

極主動完

成時補救錯誤

成工作

崗位熟知崗位工作中不清楚

掌握崗位

技能技能，能崗位技崗位職

技能，并

情況25完成工作能需要能和內(nèi)

能無差錯

掌握無差錯，學習改容，實際

完成工作

情況且能培訓進，需要工作也

11

他人別人指不會

導

工作

能超出期基本都

業(yè)績能積極高都無法

30望地完成能按時

完全效地完成完成

工作完成

情況

實際得

總分100

分

12

附表三：新員工自評表

被評估人姓名評估時間

分

考核序評分標準實際

考核明細

項目號值一級(100%)二級(80%)三級(60%)四級(0)得分

有強烈的學習意注重學習，同樣被動學習，能很

無學習意

識，有明確的學的錯不會重復快糾正錯誤，學

1學習能力5識，拒絕學

習計劃(與本職犯，能很快學會習新知識能力

習新知識

工作相關)新知識新能力一般，學得緩慢

工作

善于總結，工作

能力經(jīng)過指導和鍛

工作能力能力大幅度提

通過鍛煉工作煉能力有所改

2的改進和10升，能對單位發(fā)毫無改進

能力持續(xù)提升進，但改進較緩

改善展提出建設性建

慢

議

13

發(fā)現(xiàn)問題主動發(fā)現(xiàn)問題并無能力主動發(fā)無能力主動發(fā)

面對問題毫

3和解決問10妥善解決，還能現(xiàn)問題，但能妥現(xiàn)問題，僅能低

無解決能力

題的能力形成經(jīng)驗總結善解決質(zhì)量解決問題

熟知崗位技能，工作中崗位技不清楚崗位

掌握崗位技能，

崗位技能能完成工作無差能需要學習改職能和內(nèi)

410并能無差錯完

情況錯，且能培訓他進，需要別人指容，實際工

成工作

人導作也不會

能超出期望地完能積極高效地基本都能按時

5執(zhí)行力15都無法完成

成工作完成完成

消極怠工，

積極面對工作困有正確的工作有發(fā)牢騷現(xiàn)象，

工作延誤或

工作6工作態(tài)度15難，主動思考解態(tài)度，時而有些需要領導的不

拒絕接受工

態(tài)度決方案工作情緒斷教導

作

7工作責任15對本職工作責任工作責任心較有工作責任心，無責任心，

14

心強，積極主動強，無推諉現(xiàn)偶爾疏忽但及麻木，工作

完成工作，并能象，能積極主動時補救中屢犯錯誤

督促他人共同完完成工作

成

有較強團結意有團隊意識，自無團隊意

需要團隊協(xié)作

8團結協(xié)作10識，積極帶動團身做好團隊協(xié)識，需要教

時能夠配合

隊協(xié)作作育

有強烈服務意

識，得到單位同無意識，很

有意識且熱情服務意識一般，

9服務意識10事及外部人員不愿做服務

主動服務常需領導提醒

(對外工作人工作

員)一致好評

小計100實際得分

15

附表四：同事評價表

被評估人姓名評估時間

考核分評分標準實際

序號考核明細

項目值一級(100%)二級(80%)三級(60%)四級(0)得分

有強烈的學習意注重學習，同樣被動學習，能很

無學習意

識，有明確的學的錯不會重復快糾正錯誤，學

1學習能力5識，拒絕學

習計劃(與本職犯，能很快學會習新知識能力

習新知識

工作相關)新知識新能力一般，學得緩慢

工作善于總結，工作

經(jīng)過指導和鍛

能力工作能力能力大幅度提

通過鍛煉工作煉能力有所改

2的改進和10升，能對單位發(fā)毫無改進

能力持續(xù)提升進，但改進較緩

改善展提出建設性建

慢

議

3發(fā)現(xiàn)問題10主動發(fā)現(xiàn)問題并無能力主動發(fā)無能力主動發(fā)面對問題毫

16

和解決問妥善解決，還能現(xiàn)問題，但能妥現(xiàn)問題，僅能低無解決能力

題的能力形成經(jīng)驗總結善解決質(zhì)量解決問題

熟知崗位技能，工作中崗位技不清楚崗位

掌握崗位技能，

崗位技能能完成工作無差能需要學習改職能和內(nèi)

410并能無差錯完

情況錯，且能培訓他進，需要別人指容，實際工

成工作

人導作也不會

能超出期望地完能積極高效地基本都能按時

5執(zhí)行力15都無法完成

成工作完成完成

消極怠工，

積極面對工作困有正確的工作有發(fā)牢騷現(xiàn)象，

工作延誤或

6工作態(tài)度15難，主動思考解態(tài)度，時而有些需要領導的不

工作拒絕接受工

決方案工作情緒斷教導

態(tài)度作

工作責任對本職工作責任工作責任心較有工作責任心，無責任心，

715

心強，積極主動強，無推諉現(xiàn)偶爾疏忽但及麻木，工作

17

完成工作，并能象，能積極主動時補救中屢犯錯誤

督促他人共同完完成工作

成

有較強團結意有團隊意識，自無團隊意

需要團隊協(xié)作

8團結協(xié)作10識，積極帶動團身做好團隊協(xié)識，需要教

時能夠配合

隊協(xié)作作育

有強烈服務意

識，得到單位同無意識，很

有意識且熱情服務意識一般，

9服務意識10事及外部人員不愿做服務

主動服務常需領導提醒

(對外工作人工作

員)一致好評

小計100實際得分

18

十、質(zhì)量檢驗人員考核制度

1.項目技術負責人，質(zhì)檢部成員為公司質(zhì)量檢驗人員。

2.公司成立質(zhì)量檢驗人員考核領導小組，由總工作組長，

負責質(zhì)量檢驗人員的考核。

3.考核實行百分制，從德、能、勤、績四個方面進行，

分別占20分、10分、10分、60分，90～100分為優(yōu)秀，76~

89分為良好，60～75分為合格，0～59分為不合格。

4.每年1月15日前質(zhì)量檢驗人員將上年度本人工作情況

實事求是地填寫《質(zhì)量檢驗人員考核表》交質(zhì)量檢驗人員考

核領導組，作為考核的參考依據(jù)。

5.公司對考核結果進行通報，并對考核為優(yōu)秀、良好的

質(zhì)量檢驗人員給予表彰獎勵，對考核為合格的質(zhì)量檢驗人員

勸其申請轉(zhuǎn)崗或停止學習，對考核為不合格的質(zhì)量檢驗人員

調(diào)離質(zhì)檢崗位。

十一、村莊規(guī)劃服務質(zhì)量獎懲制度

1.定期開展優(yōu)秀質(zhì)量標兵、優(yōu)秀質(zhì)量檢查員評選活動，

當選者由公司頒發(fā)榮譽證書并給予物質(zhì)獎勵。對在質(zhì)量管理

和提高服務質(zhì)量上做出顯著成績的項目部和個人給予榮譽

獎和物質(zhì)獎勵，對防止重大質(zhì)量事故有突出貢獻的部門和個

人，給予重獎。以上獲獎者的業(yè)績應作為晉級、晉職的依據(jù)。

2.由于技術設計失誤，擅自放寬技術標準等造成質(zhì)量事

故的，要追究項目技術負責人、服務技術部以及總服務師的

經(jīng)濟責任。

19

3.因生產(chǎn)作業(yè)中的失誤、聲音作業(yè)等重大質(zhì)量事故的，

要追究作業(yè)組長和項目質(zhì)量負責人的責任對其他作業(yè)人員，

應視其情節(jié)，承擔一定的經(jīng)濟責任。

4.作業(yè)人員偽造成果及檢查人員徇私舞弊的，由公司給

予行政處分和經(jīng)濟處罰，觸犯刑律的，應轉(zhuǎn)交司法機關處理。

5.不管任何人，在服務質(zhì)量上弄虛作假，以窮充優(yōu)，以

及打擊報復揭發(fā)人和質(zhì)量檢查人員的，都要追究其責任，嚴

肅處理。

6.公司規(guī)定各項目部上交的成果成圖必須是100%的合

格資料，且全年規(guī)劃服務的優(yōu)良級品率必須達到70%以上。

公司決定以規(guī)劃服務承包額的30%作為規(guī)劃服務的質(zhì)

量保證金，采取獎優(yōu)罰劣的辦法，對不同質(zhì)量等級的規(guī)劃服

務實施不同的服務價款，具體措施如下：

(1)合格服務，質(zhì)量保證金按服務承包額的20%下發(fā)。

(2)良級服務，質(zhì)量保證金按服務承包額的35%下發(fā)。

(3)優(yōu)級服務，質(zhì)量保證金按服務承包額的45%下發(fā)。

(4)經(jīng)過公司質(zhì)檢部檢查不合乎規(guī)范、圖式和技術設

計書等的規(guī)定，被退回項目部重新檢查處理后，經(jīng)質(zhì)檢部再

一次檢查勉強合格的成果成圖，質(zhì)量保證金全部由公司扣留，

若第二次檢查仍達不到合格按返工處理。返工圖幅的費用由

項目部部自己承擔，并加罰返工工作量的20%的服務價款。

(5)若最終檢查提出意見，經(jīng)質(zhì)檢部復查未修改，按

工天價款的20%處罰。

(6)當用戶或用戶委托的有資格的單位驗收未一次性

20

通過，屬生產(chǎn)質(zhì)量低劣的，扣除項目部該服務承包額的10%,

并由該項目部負責在規(guī)定時間內(nèi)返工和承擔相應費用。

(7)因設計原因或質(zhì)檢人員質(zhì)檢不嚴而引發(fā)的質(zhì)量事

故，扣除設計責任人、設計審批者或相關責任的各級質(zhì)檢人

員的當月工資的40%。屬重大事故的解聘技術職務或調(diào)離崗

位；因設計原因引起返工的費用由公司承擔。

(8)因違章作業(yè)造成返工，自負所有返工費用，扣罰X

元，并視情節(jié)輕重給予必要的行政處分。對偽造成果者，自

負所有返工費用，罰款X元并給予行政處分；對第二次偽造

成果者，給予辭退或除名處理。

7.技術設計應經(jīng)質(zhì)檢部審核總服務師審批，要蓋有技術

專用章。技術總結和檢查報告等要蓋有質(zhì)量檢驗專用章。

第二節(jié)安全保密制度及措施

一、基本原則

1.本項目所有作業(yè)人員，應嚴格遵守規(guī)劃相關保密法律

法規(guī)和單位信息安全管理體系的有關規(guī)定和要求；

2.針對項目生產(chǎn)特點，落實信息安全保密管理要求，對

項目部作業(yè)人員進行教育和培訓；

3.實行保密/信息安全工作責任制，責任到人，確保可追

溯；

4.對本項目生產(chǎn)中的所有信息資產(chǎn)、數(shù)據(jù)、成果進行識

21

別和分級；

對于涉密數(shù)據(jù)、成果要按照國家規(guī)劃局、國家保密局的

規(guī)定及時確定密級，并做出標識；對于本項目所使用的控制

點，嚴格執(zhí)行涉密規(guī)劃成果管理相關法律法規(guī)，嚴禁復制、

拷貝，執(zhí)行使用審批、登記；

5.根據(jù)項目生產(chǎn)實際需要，配備必要的信息安全保密技

術防范設備；

6.顧客提供的原始數(shù)據(jù)、資料；觀測數(shù)據(jù)、過程成果；

最終成果及涉密數(shù)據(jù)資料，應由項目負責人專人負責保管；

7.如發(fā)生數(shù)據(jù)丟失、被盜、攻擊等信息安全事件，應立

即采取補救措施，保存相關記錄、證據(jù)，并按有關規(guī)定及時

向上級報告；若發(fā)生涉密事件，應第一時間直接向主管領導

報告；

二、計算機、可移動介質(zhì)等信息處理設備保密管理

1.加強駐地服務、辦公環(huán)境的安全防范，防止損壞、丟

失、被盜；

2.采取有效的管理措施，確保項目所有信息處理設備始

終處于有效管控之下；

3.本項目部所有計算機、可移動介質(zhì)、測量儀器均需明

確使用人，由使用人設置開機口令，堅持"誰使用、誰負責"

的基本原則，將信息安全/保密的責任落實到個人；

4.原始數(shù)據(jù)、成果數(shù)據(jù)及可能的涉密數(shù)據(jù)必須做到專用

計算機/硬盤存儲、項目負責人專人負責；

22

5.便攜式計算機在移動使用中，禁止接入互聯(lián)網(wǎng)、公共

局域網(wǎng)絡(賓館、機場等)等；

6.每臺計算機的用戶定期升級病毒查殺軟件、病毒庫，

并實施查殺，確保數(shù)據(jù)的完整、可用；

三、數(shù)據(jù)、資料保密管理

1.原始數(shù)據(jù)、資料在收集、接收原始數(shù)據(jù)資料(文字材

料、圖紙、設計書、數(shù)據(jù)、軟件等)時，應做好登記，必要

時(顧客/采購方有要求時)保留接收記錄，注明雙方的單位、

姓名、接收時間、接收涉密數(shù)據(jù)資料內(nèi)容，并由相關人員簽

字，明確各自的保密責任和義務，此協(xié)議應妥善保管；

2.保管人員應及時對接收到的數(shù)據(jù)、資料等進行登記；

3.客戶提供的數(shù)據(jù)、資料(電子)應使用專用存儲介質(zhì)

(硬盤);若屬于涉密范圍，禁止連接非涉密計算機；

4.當項目作業(yè)人員需要借閱使用原始數(shù)據(jù)、資料時，必

須經(jīng)項目負責人簽字同意、借閱人填寫登記后，保管人員方

可提供；對于含有涉密數(shù)據(jù)資料的打印、拷貝、刪除，須經(jīng)

項目經(jīng)理同意，保管員跟蹤管理、最終的處置；

5.借閱人要按照資料、數(shù)據(jù)規(guī)定妥善保管，用完后要及

時歸還；

四、過程及成果數(shù)據(jù)、資料保密管理

1.內(nèi)業(yè)作業(yè)過程數(shù)據(jù)、階段性成果在內(nèi)業(yè)負責人終端進

行備份(每個班次);

23

2.對于階段性成果及外業(yè)階段性成果，應及時由項目負

責人使用專用硬盤進行備份，確保成果的完整、可用；

3.對于整個項目的最終成果，在完成二查后，及時由生

產(chǎn)部負責人在資料室使用備份光盤進行備份；

五、數(shù)據(jù)的處置

1.對于廢棄的數(shù)據(jù)、資料(電子)等，應妥善清除；涉

密數(shù)據(jù)應執(zhí)行保密部門規(guī)定；

2.項目完成最終備份后，由生產(chǎn)部負責人會項目負責人

監(jiān)督所有項目作業(yè)人員將計算機中存有的本項目的數(shù)據(jù)資

料進行不可恢復性清除；

3.采購方提供的圖紙和技術資料及項目成果不得向第三

方泄露或用于其他項目；

4.備份成果盤應妥善保管，待采購方對提交的最終成果

進行驗收后，按行業(yè)管理保存，或執(zhí)行采購方要求。

第三節(jié)規(guī)劃成果及檔案資料管理

為規(guī)范規(guī)劃成果及資料檔案的管理，確保規(guī)劃成果、資

料檔案的安全，促進規(guī)劃成果的廣泛應用和檔案信息化建設，

建立規(guī)劃成果資料檔案管理制度的新機制，根據(jù)《中華人民

共和國檔案法》并結合本公司有關規(guī)定制定本制度。

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一、規(guī)劃成果資料歸檔制度

1.規(guī)劃成果及資料檔案根據(jù)國家要求，制定歸檔范圍及

保管。

2.規(guī)劃成果及資料檔案必須按要求及一定的編號原則進

行編號歸檔；歸檔的資料應當齊全、完整，分類整理立卷，

案卷首頁為案卷文件目錄并編制檔案著錄卡，案卷標題簡明

確切，案卷質(zhì)量符合國家有關規(guī)范、標準。

3.不得擅自改變檔案分類、組卷、編號方法。

4.對歸檔的成果資料應做好完整的登記表登記，并錄入

計算機中以便查閱，同時將登記表進行統(tǒng)一管理保存。

5.長期保存的資料檔案禁止使用紅墨水、純藍墨水、圓

珠筆、復寫紙書寫，只能用蘭黑墨水、碳素墨水書寫，以利

長期保存。

6.成果及資料檔案的接收、移交，必須附有清單，嚴格

清點和履行簽字手續(xù)并填寫移交(接收)登記簿。

7.數(shù)據(jù)載體每年輪流抽取不少于5%讀取檢查，發(fā)現(xiàn)問題

及時更換載體或恢復搶救。

8.接收的檔案必須及時整理、組卷、歸檔、入庫。當年

接收的檔案必須當年完成歸檔工作。

9.所有檔案必須登記，詳細到文件級，盡量用數(shù)據(jù)庫或

電子表格進行登記。

10.保密、防蟲、防霉、防盜工作，定期檢查檔案保管狀

況，對破損、變質(zhì)檔案資料及時上報領導并提出處理意見。

11.各部門必須設專職或兼職人員管理規(guī)劃資料，做到職

25

責分明，并應設置資料室和鐵柜，存放規(guī)劃資料。

12.將規(guī)劃成果資料檔案工作列入總經(jīng)辦工作日程，并由

總經(jīng)辦或其指派人員對檔案管理工作進行定期或不定期檢

查，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)調(diào)解決。

二、建立法規(guī)標準信息收集更新機制

1.目標：通過機制的建立并運行確保公司服務相關的法

規(guī)及標準能收集齊全并及時更新。

2.要求：

(1)制訂管理文件及流程圖

(2)收集法律法規(guī)

(3)更新、歸檔

(4)核查等后續(xù)管理

3.目的：通過對外來法規(guī)標準的收集、登記、審核、發(fā)

放和使用等過程的控制，確保公司服務相關的法規(guī)及標準能

收集齊全并及時更新。在新項目設計開發(fā)，驗證審查過程中

起重要作用的各個場所使用有效版本的法規(guī)與標準，防止誤

用非更新狀態(tài)或過期作廢的文件。

4.范圍：適用于公司與質(zhì)量體系有關的外來文件和項目

相關的法規(guī)及標準能的控制，包括質(zhì)量管理標準、統(tǒng)計技術

方法、項目相關的法規(guī)及標準。

5.職責：由文控組負責外來文件的接收、登記，發(fā)放和

更新工作，負責人審核文件內(nèi)容，并決定文件的使用方式和

發(fā)放范圍，技術人員負責對文控組工作進行監(jiān)督控制。

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三、規(guī)劃成果資料檔案借閱制度

1.為了開發(fā)檔案信息資源和企業(yè)的發(fā)展，更好的為社會

主義建設服務，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民

共和國檔案法實施辦法》,結合本公司有關規(guī)定，制定本制

度。

2.檔案室應當根據(jù)工作的需要，編制必要的目錄、卡片、

索引等檢索工具，編輯檔案文件匯編和各種檔案參考資料，

積極開發(fā)檔案信息資源，為公司服務。

3.檔案室保管的檔案，主要供本單位利用，不屬于開放

利用范圍。對外提供利用須經(jīng)領導批準。

4.對各類檔案均按規(guī)定的查閱范圍提供利用，查閱人員

要如實說明查檔的目的和內(nèi)容，符合查閱條件的辦理手續(xù)后，

方可查閱，且只能在檔案閱覽室查閱。特殊情況需借出的閱

覽者，須經(jīng)主管領導批準。

5.本單位工作人員借閱本人職能范圍內(nèi)的檔案，辦理借

閱登記手續(xù)后方可借閱；借閱本人職能范圍外的檔案須經(jīng)主

管領導或檔案管理部門負責人批準，方可借閱。

6.利用者借閱檔案，須辦理借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱

登記表》和檔案利用效果登記。借閱機密、絕密檔案材料，

需經(jīng)主管經(jīng)理及保密責任人簽署意見，報總經(jīng)辦批準后方可

借閱。

7.利用檔案一般在檔案室查閱，確需外借利用者，須經(jīng)

檔案公司領導批準。會計檔案借閱，不得拆散原卷冊，并按

27

期歸還。

8.利用者必須注意保護檔案，不得拆散案卷，不得折疊

文件，不得在文件上圈點、勾畫或作其他標記，不得污染文

件。未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)借他人和隨意復制、摘抄檔案。

9.科技檔案項目的臘底圖、計算單、概、預、決算檔案，

概不外借；確需復制件的，須經(jīng)公司有關領導批準并進行登

記，用畢后需將復制件交回檔案室處理。

10.未經(jīng)檔案管理人員同意，不得摘抄、拍照、復制所查

檔案內(nèi)容，其中涉密內(nèi)容需抄錄、復制，要經(jīng)主管領導批準，

且只能在檔案閱覽室內(nèi)進行，利用者對涉密內(nèi)容要負責保密。

11.規(guī)劃成果及資料檔案利用者，對所借檔案要妥善保管，

不得轉(zhuǎn)借、遺失、拆散或損毀檔案，不準拆卷、抽頁，不得

在檔案原件上劃線、加注、勾抹、涂改、圈劃、污損等，未

經(jīng)許可，不得摘抄或復制檔案，不得向無關人員泄露檔案內(nèi)

容。

12.借閱國家密集規(guī)劃成果，不得擅自復制。確因工作需

要復制的，須經(jīng)國家密級規(guī)劃成果提供部門批準，并按原密

級進行管理。

13.查閱者應按規(guī)定及時清退檔案，清退檔案時，檔案人

員必須當面嚴格檢查核對，如發(fā)現(xiàn)與原卷冊不符，須酌情處

理。

14.查閱者必須保守檔案機密，凡損壞檔案和私自泄露檔

案內(nèi)容，給國家、公司(集體)、個人造成損失和惡劣影響

的，應按《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國檔

28

案法實施辦法》的有關規(guī)定辦理，情節(jié)嚴重的要追究其法律

責任。

15.檔案室應注意搜集檔案利用效果反饋信息，不斷總結

開發(fā)利用檔案的經(jīng)驗，進一步做好檔案開發(fā)利用工作。

四、檔案室管理制度

1.為了確保檔案的安全，最大限度地延長檔案的使用壽

命，使檔案更好地為社會和公司服務，特制定本制度。

2.保管檔案必須有專用庫房，并設專人負責管理。庫房

內(nèi)應采取有效的防護措施，保證檔案安全。

3.檔案室是保管檔案專用村莊，任何人不得在檔案室內(nèi)

存放與檔案管理無關的物品。

4.檔案柜(架)排列應與窗戶垂直，柜(架)與柜(架)、

柜(架)背與墻壁保持一定的距離。

5.檔案案卷按檔案門類和載體進行各項目錄編制規(guī)定

(總目錄、分類目錄、卷內(nèi)目錄等)科學分類、排列、編號

入柜(架),有序管理，不得任意挪動案卷的位置。案卷調(diào)

出利用或加工整理，返還時必須及時歸回原處。

6.檔案進出庫房，要建立嚴格的登記制度，包括檔案收

進入庫，庫存檔案調(diào)出室外及日常的調(diào)閱、歸還。

7.對新接收入庫檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發(fā)霉及其

他問題的檔案須經(jīng)科學處理后方可入庫。

8.檔案室內(nèi)應備有溫濕度計和記錄本(簿),堅持每日觀

察記錄，做好溫濕度調(diào)控工作，維持良好的保管環(huán)境并不斷

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改善保管條件，檔案庫房內(nèi)應當安置溫濕度計。環(huán)境的溫濕

度應相對穩(wěn)定，庫房的溫度應控制在14-24℃之間，相對濕

度應控制在40-60%之間。

9.光盤或磁介質(zhì)檔案應用防磁檔案柜存放。

10.檔案庫房應設有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防

鼠、防高溫、防強光等"八防"的設備和措施，宣傳貫徹上級

有關安全防火的規(guī)章制度，樹立防火意識。

11.檔案室管理人員每年春末在檔案柜(架)內(nèi)置放防蟲

藥品，并定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)情況及時處理。

12.檔案室應安裝防火防盜裝置，置放滅火器材，加強防

火、防盜工作。檔案室周圍要滅絕火源，下班時要關閉電閘。

室內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁將易燃易爆物品帶入檔案室。

13.要經(jīng)常檢查庫房有無火災隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導

報告，以便采取有效措施，防患于未然。

14.定期檢查消防器材并定點放置，管理人員要了解其性

能并能熟練使用。

15.檔案室管理人員必須保持檔案室的安保性能，不得損

壞任何安全設施。檔案室內(nèi)的白熾燈不得任意更換成日光燈，

不得自行任意變動照明線路。

16.不準擅自安裝電器開關和其他電器設備，嚴禁亂接、

亂搭臨時線。

17.檔案室照明不采用自然光源，防光窗簾(或遮陽板)

不得隨意拉開。

18.檔案入庫前必須消毒除塵。要定期做好室內(nèi)清潔衛(wèi)生

30

工作。

19.檔案的存放和提取利用均由檔案室管理人員進行，其

他人未經(jīng)允許不得隨意進出檔案室。

五、檔案工作人員要求

1.認真學習、貫徹《中華人民共和國檔案法》及《中華

人民共和國保守國家秘密法》,嚴格執(zhí)行檔案工作的規(guī)章制

度，了解檔案工作方針，掌握檔案管理工作的基本技能。

2.檔案管理人員簽署保密協(xié)議。

3.忠于職守，負責完成規(guī)劃成果及資料檔案的收集、整

理、保管、鑒定、統(tǒng)計等各項具體工作。

4.積極開發(fā)檔案信息，編制各類檔案檢索工具及參考資

料，為生產(chǎn)、科研等各項工作服務。

5.負責檔案借閱登記和利用效果收集工作。

6.負責檔案庫房的管理，做好"八防"工作，確保檔案的

完整與安全。

7.熟悉館藏，做好檔案利用工作，積極主動熱情為用戶

提供服務。

8.積極參加各種檔案管理培訓活動，不斷提高自身業(yè)務

素質(zhì)和崗位工作質(zhì)量。

9.加強團結協(xié)作，遵守工作紀律，嚴格執(zhí)行各項工作制

度。

10.嚴格遵守保密制度，做好公司秘保證公司的機密安全。

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六、檔案鑒定銷毀工作規(guī)定

1.為了優(yōu)化檔案室藏檔案，加強檔案的保管和有效利用，

按照檔案管理的有關規(guī)定，對已超過保管期限的檔案，應本

著"審查從細、留存從寬"的原則，及時進行鑒定銷毀工作。

2.檔案鑒定銷毀工作必須在本公司檔案鑒定領導小組的

領導下進行，小組成員由主管檔案工作領導和有關職能負責

人及檔案室人員組成。具體工作由檔案部門和與形成檔案內(nèi)

容有關的職能部門共同進行。

3.規(guī)劃服務鑒定檔案必須按照公司頒布的《檔案保管期

限表》進行。

4.鑒定檔案采用直接鑒定法，以案卷為單位，對檔案的

內(nèi)容、名稱、來源、完整準確率程度等，逐卷、逐件、逐頁

地進行審查鑒定。對重新考證、修訂的應在案卷備考表中說

明。對鑒定結果要寫出書面報告。需延長保管期限的案卷，

要在有關目錄及案卷備考表中注明

5.銷毀檔案必須從嚴掌握。慎重從事。鑒定結束后，對

確無保存價值需要銷毀的檔案，應登記造冊，編制銷毀清冊，

提出銷毀報告，經(jīng)主管領導和檔案室審查后簽字蓋章，報公

司審批或備案，再銷毀。

6.銷毀檔案要派兩人以上監(jiān)銷，并在指定地點銷毀，防

止檔案遺失和泄密。銷毀人、監(jiān)銷人、批準人、鑒定小組人

員均應在銷毀清冊上簽字，以示負責。

7.對保管期滿但屬國家重大服務項目的規(guī)劃檔案，要根

據(jù)需要適當延長保管期限。

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8.應銷毀的檔案不得改作他用或以廢紙出售。

9.銷毀國家密級圖紙或規(guī)劃成果，必須經(jīng)省規(guī)劃行政管

理部門批準。

10.被銷毀的檔案必須與銷毀清冊無誤，為防止遺失和泄

密，嚴禁將檔案賣給廢舊物資收購部門或收購人員。檔案被

銷毀后，監(jiān)銷人員須在銷毀清冊上簽字確認，以示負責。

11.鑒定報告、銷毀清冊及審批文件，應存檔保存。

七、資料檔案復制制度

1.為了保守資料檔案機密，維護黨、國家和公司的利益，

做好檔案復制利用工作，發(fā)揮檔案的社會效益和經(jīng)濟效益，

特制定本制度。

2.檔案復制由專人嚴格按照復制制度執(zhí)行。

3.檔案復制工作人員必須遵守檔案保密守則，維護檔案

的絕對安全。復制一般檔案，需經(jīng)檔案室領導批準后，才能

辦理復制登記手續(xù)和復制。并確保復制質(zhì)量。非檔案工作人

員謝絕參觀。

4.檔案室一般不向借閱者提供機密和科技檔案的概、預、

決算檔案的復制件；確需要復制件的，須經(jīng)有關領導批準并

進行登記，用畢后需將復制件交回檔案室處理。

5.借閱者需要復制檔案時，必須說明利用的目的和范圍，

不得要求復制與利用目的、范圍無關的檔案，尤其是機密檔

案。

6.檔案復制工作人員必須遵守復制機械的操作、保養(yǎng)規(guī)

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程，時刻關注復制機械運作狀態(tài)，注意保養(yǎng)。

八、檔案統(tǒng)計工作規(guī)定

1.檔案統(tǒng)計包括檔案數(shù)量、保管狀況、鑒定情況、利用

情況及檔案部門基本情況的統(tǒng)計，檔案部門要建立上述各種

情況的登記簿，定期進行統(tǒng)計分析。

2.各類檔案的統(tǒng)計由分管的檔案人員負責統(tǒng)計，檔案統(tǒng)

計工作的匯總表，由單位分管領導指定專人負責填報。

3.要保證統(tǒng)計資料的準確性，系統(tǒng)性和及時性，做到完

整、連續(xù)、報送及時。

4.對于上報的檔案統(tǒng)計報表，由本單位主管負責人和統(tǒng)

計人員簽字并對統(tǒng)計資料、報表的準確性負責。

5.定期統(tǒng)計檔案利用情況，每年年末統(tǒng)計當年檔案借閱

人次、卷數(shù)，總結檔案利用效果。

6.各類檔案統(tǒng)計報表及綜合統(tǒng)計表，均要保留一份存檔

備查。

九、檔案保密制度

1.為了保守檔案機密，維護黨、國家、人民和企業(yè)的利

益，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人

民共和國檔案法》,確保檔案的完整與安全。

2.檔案文件密級的界定、變更、解密，必須嚴格按照國

家規(guī)定執(zhí)行。

3.檔案密保存的檔案不屬于開放利用的范圍，只限于公

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司職工利用，不對外提供利用。外單位需要查閱、利用者，

須經(jīng)主管領導批準。

4.查閱、利用檔案，必須嚴格履行登記手續(xù)。利用者須

持本公司介紹信(查閱科技檔案須經(jīng)本公司總服務師批準),

跨單位或部門查閱檔案。須同時經(jīng)歸檔部門領導的同意，借

閱機密檔案，須經(jīng)分管領導批準。

5.利用者借閱檔案必須說明利用的目的和范圍，不得