（KPI績(jī)效考核）北大永宏機(jī)械崗位任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

（KPI績(jī)效考核）北大永宏

機(jī)械崗位任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

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二。。二年八月

目錄

第一章公司任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

1.1人力資源部2

人力資源部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

人力資源部薪酬考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

人力資源部工時(shí)定額任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

人力資源部社會(huì)保險(xiǎn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

1.2it劃財(cái)務(wù)部2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來(lái)帳/內(nèi)部考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價(jià)/銷售考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價(jià)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

1.3技術(shù)改造辦公室2

技改辦主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技改辦土建施工員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

1.4辦公室2

辦公室主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

辦公室副主任考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

辦公室黨辦秘書(shū)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

辦公室公司辦秘書(shū)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

辦公室機(jī)要管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

辦公室司機(jī)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

1.5思想政治工作/企業(yè)文化部2

思想政治/企業(yè)文化部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

思想政治/企業(yè)文化部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

思想政治/企業(yè)文化部組織紀(jì)檢監(jiān)查干事任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

思想政治/企業(yè)文化部審計(jì)干事任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

思想政治/企業(yè)文化部工團(tuán)干事任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

第二章民品事業(yè)部任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

2.1市場(chǎng)部2

市場(chǎng)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

市場(chǎng)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

市場(chǎng)部客戶經(jīng)理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

市場(chǎng)部業(yè)務(wù)經(jīng)理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

2.2生產(chǎn)采購(gòu)部2

生產(chǎn)采購(gòu)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效?旨標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部生產(chǎn)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部調(diào)度任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部外協(xié)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部零件保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部成品保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部人事管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部采購(gòu)一計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部采購(gòu)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部下料調(diào)度任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部器材保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

生產(chǎn)采購(gòu)部電氣技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

2.3質(zhì)量部2

質(zhì)量部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

質(zhì)量部檢驗(yàn)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

質(zhì)量部民品檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

質(zhì)量部器材檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

2.4產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部2

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部現(xiàn)場(chǎng)工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部工裝設(shè)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部資料/檔案管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

第三章軍品事業(yè)部任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

3.1it劃生產(chǎn)部2

計(jì)劃生產(chǎn)部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部調(diào)度任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部零件保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部成品保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部人事管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部采購(gòu)一計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部采購(gòu)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部器材保管任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

計(jì)劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

3.2質(zhì)量部2

質(zhì)量部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

質(zhì)量部檢驗(yàn)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

質(zhì)量部軍品檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

質(zhì)量部器材檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

3.3技術(shù)中心2

技術(shù)中心主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技術(shù)中心設(shè)計(jì)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技術(shù)中心工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技術(shù)中心現(xiàn)場(chǎng)工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技術(shù)中心工裝設(shè)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技術(shù)中心測(cè)試技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技術(shù)中心測(cè)試工任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化成果任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書(shū)保管工作任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)2

第一章

第一章公司任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

1.1人力資源部

人力資源部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

a重來(lái)源

招聘目標(biāo)完對(duì)招聘計(jì)劃完成的考核實(shí)際招聘崗人力資

成率位人數(shù)/計(jì)劃源部

1

招聘崗位人

數(shù)

2招聘人員的突出招聘的質(zhì)量招聘人員的由用人單位與部各部門、

質(zhì)量/業(yè)績(jī)表整體素質(zhì)、專門的叫上級(jí)、人事業(yè)部

現(xiàn)業(yè)化水平、工事管理、同事共同

作表現(xiàn)等評(píng)價(jià)

3優(yōu)秀人才流評(píng)估人才的保持率（部門）優(yōu)秀優(yōu)秀人才統(tǒng)計(jì)集人力資

失率人才離職人中于技術(shù)人員、市源部、事

數(shù)/（部門）場(chǎng)營(yíng)銷人員、各事業(yè)部、總

總?cè)藬?shù)業(yè)部副總以上經(jīng)部職能

營(yíng)管理人員部門

4減員指標(biāo)完成公司預(yù)計(jì)辭退人員減員人數(shù)人力資

的計(jì)劃源部

5人員結(jié)構(gòu)比人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持各職務(wù)層次人力資

率續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核人才比率符源部

專責(zé)通過(guò)考核管理輔助合預(yù)定目標(biāo)

完成

6業(yè)績(jī)合同的衡量完成業(yè)績(jī)合同的情實(shí)際簽署業(yè)人力資

簽署率況績(jī)合同數(shù)/應(yīng)源部

簽業(yè)績(jī)合同

數(shù)

7及時(shí)完成的完成評(píng)估考核制度的力在規(guī)定時(shí)間人力資

考核評(píng)估率度內(nèi)完成人數(shù)/源部

應(yīng)完成人數(shù)

考核數(shù)據(jù)的確保考核的客觀與公正數(shù)據(jù)差錯(cuò)次人力資

8準(zhǔn)確性性數(shù)及嚴(yán)重程源部

度

培訓(xùn)計(jì)劃體對(duì)公司內(nèi)不同層次人員滿意度調(diào)查人力資

系的建立與培訓(xùn)計(jì)劃的建立完善是結(jié)果源部

實(shí)施人才培養(yǎng)、提高公司吸引

9

力的重要措施，計(jì)劃的有

利實(shí)施是提高人員素質(zhì)

的保證

部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的部門實(shí)際費(fèi)計(jì)劃財(cái)

10

能力及效率用/費(fèi)用預(yù)算務(wù)部

人力資源部薪酬考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

后

重來(lái)源

考核按時(shí)完薪酬考核崗位負(fù)責(zé)考核實(shí)際完成考必須按照考核流人力資

成率制度的貫徹落實(shí)核人數(shù)/應(yīng)完程操作完畢源部、各

1

成考核人數(shù)部門、事

業(yè)部

2考核數(shù)據(jù)的確?？己说目陀^與公正數(shù)據(jù)差錯(cuò)次人力資

準(zhǔn)確性性數(shù)及嚴(yán)重程源部

度

3薪酬計(jì)算準(zhǔn)保證薪酬和考核結(jié)果有薪酬計(jì)算差人力資

確率效結(jié)合錯(cuò)次數(shù)源部、各

部門、事

業(yè)部

4其他福利計(jì)保險(xiǎn)等福利計(jì)算計(jì)算差錯(cuò)次人力資

算準(zhǔn)確性數(shù)源部

日常事務(wù)性人力資

日常事務(wù)性工作的質(zhì)量完成時(shí)間、完由人力資源部經(jīng)理進(jìn)

5工作完成情行評(píng)價(jià)

與完成及時(shí)性成的質(zhì)量源部

況

人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

a重來(lái)源

招聘計(jì)劃、培提高招聘與培訓(xùn)的針對(duì)實(shí)際的招聘、人力資

訓(xùn)計(jì)劃制定性與有效性培訓(xùn)效果源部

1

的質(zhì)量計(jì)劃與實(shí)際

的偏差

2招聘目標(biāo)完對(duì)招聘人才計(jì)劃完成的實(shí)招崗位人人力資

成率考核數(shù)/計(jì)劃預(yù)招源部

崗位人數(shù)

3招聘人員的突出招聘的質(zhì)量招聘人員的由用人單位與部各部門、

質(zhì)量/業(yè)績(jī)表整體素質(zhì)、專門的直接上級(jí)、人事業(yè)部

現(xiàn)業(yè)化水平、工事蠲同事共同

作表現(xiàn)等評(píng)價(jià)

4員工對(duì)培訓(xùn)強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量培訓(xùn)滿意度各部門、

的滿意度調(diào)查結(jié)果事業(yè)部

人員結(jié)構(gòu)比人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持各職務(wù)層次人力資

率續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核人才比率符源部

5

專責(zé)通過(guò)考核管理輔助合預(yù)定目標(biāo)

完成

招聘培訓(xùn)費(fèi)控制成本與費(fèi)用是否按預(yù)算計(jì)劃財(cái)

6

用執(zhí)行務(wù)部

事務(wù)性工作日常事務(wù)性工作的質(zhì)量完成時(shí)間、完由人力資源部經(jīng)人力資

7/

完成率與完成及時(shí)性成的質(zhì)量理進(jìn)行評(píng)價(jià)源部

人力資源部工時(shí)定額任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

a重來(lái)源

工時(shí)定額制掌握真實(shí)的公司數(shù)據(jù)，有是否符合客人力資

定的科學(xué)性利于提高綜合管理水平觀實(shí)際水平源部、各

1

與合理性部門、事

業(yè)部

2工時(shí)資料的確保并提高基礎(chǔ)性管理及時(shí)歸類，沒(méi)人力資

完整性工作質(zhì)量有缺失源部

3各類統(tǒng)計(jì)的及時(shí)反饋，便于進(jìn)一步提統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)差人力資

及時(shí)與準(zhǔn)確高和改進(jìn)錯(cuò)、延遲次數(shù)源部、各

率部門、事

業(yè)部

4工時(shí)臺(tái)帳的保證臺(tái)帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次及時(shí)、準(zhǔn)確登錄人力資

差錯(cuò)率數(shù)/總檢查次源部

數(shù)

其他事務(wù)性日常事務(wù)性工作的質(zhì)量完成時(shí)間、完由人力資源部經(jīng)人力資

5

工作完成率與完成及時(shí)性成的質(zhì)量理進(jìn)行評(píng)價(jià)源部

人力資源部社會(huì)保險(xiǎn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

a重來(lái)源

各類核算的確保工作質(zhì)量，防止差錯(cuò)各類保險(xiǎn)、離人力資

及時(shí)與準(zhǔn)確退休人員的源部、各

1性工資與養(yǎng)老部門、事

金核算的準(zhǔn)業(yè)部

確、無(wú)偏差

2人事檔案的確保人事檔案的完整查閱檔案的人力資

完整性方便性以及源部

檔案內(nèi)容完

整性

3各類統(tǒng)計(jì)/報(bào)及時(shí)反饋，便于進(jìn)一步提統(tǒng)計(jì)/報(bào)表出人力資

表的及時(shí)與改進(jìn)現(xiàn)差錯(cuò)、延遲源部、各

準(zhǔn)確率次數(shù)部門、事

業(yè)部

4事務(wù)性工作日常事務(wù)性工作的質(zhì)量辦理各類保由人力資源部經(jīng)人力資

完成率與完成及時(shí)性險(xiǎn)級(jí)其他事理進(jìn)行評(píng)價(jià)源部

務(wù)的完成時(shí)

間與質(zhì)量

1.2計(jì)劃財(cái)務(wù)部

計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

a重來(lái)源

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制編制不及時(shí)次數(shù)、計(jì)數(shù)據(jù)使

制的質(zhì)量合理性、可行性的劃中提供數(shù)據(jù)的差錯(cuò)用部門、

1

衡量次數(shù)、不全面的次數(shù)公司領(lǐng)

導(dǎo)

2財(cái)務(wù)預(yù)算編對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制編制的及時(shí)性，對(duì)實(shí)數(shù)據(jù)使

制的質(zhì)量合理性、可行性的際工作的指導(dǎo)性與實(shí)用部門、

衡量際的成本控制與管理公司領(lǐng)

效果導(dǎo)

2財(cái)會(huì)管理的確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性帳簿、科目、報(bào)表、計(jì)劃財(cái)

規(guī)范性管理的質(zhì)量憑證設(shè)置符合國(guó)家/務(wù)部

集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

制度

3營(yíng)運(yùn)資本周有效利用營(yíng)運(yùn)資平均營(yíng)運(yùn)資本/總銷平均值=（期初值計(jì)劃財(cái)

轉(zhuǎn)率本創(chuàng)造價(jià)值的能售額X365天+期末值）/2務(wù)部

力營(yíng)運(yùn)資本=流動(dòng)資

產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債

4短期投資收利用資金創(chuàng)造價(jià)用于短期投資的資本計(jì)戈II財(cái)

益率值的能力回報(bào)率務(wù)部

5事業(yè)部管理對(duì)事業(yè)部的管理各事業(yè)部三大財(cái)務(wù)數(shù)滿意度調(diào)查報(bào)告計(jì)劃財(cái)

效率力度據(jù)的及時(shí)到位（投資務(wù)部

資本回報(bào)率、凈利潤(rùn)、各事業(yè)

現(xiàn)金流）及重要問(wèn)題部

的決策反映

6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司進(jìn)行決策中提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的數(shù)據(jù)使

準(zhǔn)確性與及所要求的財(cái)務(wù)數(shù)次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)用部門、

時(shí)性據(jù)必須準(zhǔn)確、及時(shí)據(jù)提供不及時(shí)的次數(shù)公司領(lǐng)

導(dǎo)

資金管理的保證資金管理的資金利用效率計(jì)劃財(cái)

7

效率質(zhì)量務(wù)部

8人才流失率評(píng)估本部門人才優(yōu)秀員工離職人數(shù)/人力資

的保持率部門總?cè)藬?shù)源部

計(jì)劃財(cái)

務(wù)部

9債務(wù)利息率控制利息的一個(gè)短期債務(wù)利息率與長(zhǎng)根據(jù)所借金額的計(jì)戈（J財(cái)

杠桿，控制財(cái)務(wù)費(fèi)期債務(wù)利息率加權(quán)平均數(shù)務(wù)部

用，降低成本

10債務(wù)的合理控制利息的另一債務(wù)與資產(chǎn)的比例計(jì)劃財(cái)

性個(gè)杠桿，與公司負(fù)短期債務(wù)與長(zhǎng)期債務(wù)務(wù)部

債尺度的衡量的比例

流動(dòng)比率

11稅收策劃合理節(jié)稅、合理避公司的稅務(wù)水平是否外部的

稅處于最優(yōu)狀態(tài)稅務(wù)專

家

12部門費(fèi)用控制所管部門的部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用計(jì)劃財(cái)

費(fèi)用，提高效率、預(yù)算務(wù)部

降低成本

計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

a重來(lái)源

財(cái)務(wù)預(yù)算編對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制編制的及時(shí)性，對(duì)實(shí)數(shù)據(jù)使

制的質(zhì)量合理性、可行性的際工作的指導(dǎo)性與實(shí)用部門、

1

衡量際的成本控制與管理公司領(lǐng)

效果導(dǎo)

2財(cái)會(huì)管理的確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性帳簿、科目、報(bào)表、計(jì)劃財(cái)

規(guī)范性管理的質(zhì)量憑證設(shè)置符合國(guó)家/務(wù)部

集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

制度

3會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析、計(jì)劃財(cái)

會(huì)計(jì)報(bào)表分提供有效財(cái)務(wù)信

趨勢(shì)分析等分析建議務(wù)部

析質(zhì)量息

質(zhì)量

4事業(yè)部管理對(duì)事業(yè)部的管理各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的滿意度調(diào)查報(bào)告計(jì)劃財(cái)

效率力度及時(shí)到位及重要問(wèn)題務(wù)部

的決策反映各事業(yè)

部

5財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司進(jìn)行決策中提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的數(shù)據(jù)使

準(zhǔn)確性與及所要求的財(cái)務(wù)數(shù)次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)用部門、

時(shí)性據(jù)必須準(zhǔn)確、及時(shí)據(jù)提供不及時(shí)的次數(shù)公司領(lǐng)

導(dǎo)

資金管理的保證資金管理的資金利用效率計(jì)劃財(cái)

6

效率質(zhì)量務(wù)部

7上報(bào)財(cái)務(wù)資確保財(cái)務(wù)資料的延遲上報(bào)的次數(shù)或頻資料使

料的時(shí)效性及時(shí)呈報(bào)率用方

計(jì)劃財(cái)

務(wù)部

8債務(wù)利息率控制利息的一個(gè)短期債務(wù)利息率與長(zhǎng)根據(jù)所借金額的計(jì)劃財(cái)

杠桿，控制財(cái)務(wù)費(fèi)期債務(wù)利息率加權(quán)平均數(shù)務(wù)部

用，降低成本

9債務(wù)的合理控制利息的另一債務(wù)與資產(chǎn)的比例計(jì)劃財(cái)

性個(gè)杠桿，與公司負(fù)短期債務(wù)與長(zhǎng)期債務(wù)務(wù)部

債尺度的衡量的比例

流動(dòng)比率

10稅收策劃合理節(jié)稅、合理避公司的稅務(wù)水平是否外部的

稅處于最優(yōu)狀態(tài)稅務(wù)專

家

11部門費(fèi)用控制所管部門的部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用計(jì)劃財(cái)

費(fèi)用，提高效率、預(yù)算務(wù)部

降低成本

計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

弓

重來(lái)源

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制

對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制編制不及時(shí)次數(shù)、計(jì)公司決策層的評(píng)各部門、

的質(zhì)量

合理性、可行性的劃中提供數(shù)據(jù)的差錯(cuò)價(jià)事業(yè)部、

1

衡量匕碎、不全面的次數(shù)計(jì)劃財(cái)

務(wù)部

2計(jì)劃編制及衡量對(duì)事業(yè)部、總未及時(shí)編制計(jì)劃的單計(jì)劃財(cái)

時(shí)率部各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)位數(shù)量/應(yīng)編制的單務(wù)部

劃編制的組織情

況

3事業(yè)部經(jīng)營(yíng)考核對(duì)事業(yè)部經(jīng)組織不及時(shí)的次數(shù)事業(yè)部、

狀況分析及營(yíng)狀況的跟蹤計(jì)劃財(cái)

協(xié)調(diào)務(wù)部

4公司總體經(jīng)準(zhǔn)確、及時(shí)把握公報(bào)告與實(shí)際出入的程公司決策層的評(píng)事業(yè)部、

營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行度、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)價(jià)計(jì)劃財(cái)

分析報(bào)告的狀況提出改進(jìn)建務(wù)部

質(zhì)量議

5各種統(tǒng)計(jì)/報(bào)提高統(tǒng)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)、報(bào)表與實(shí)際的事業(yè)部、

表/分析的及分析的質(zhì)量為公出入程度，出現(xiàn)差錯(cuò)計(jì)劃財(cái)

時(shí)、準(zhǔn)確與客司的決策提供客的次數(shù)務(wù)部

觀性觀、準(zhǔn)確的支持

其他重要工公司要求完成的任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)

6作的完成情其他任務(wù)對(duì)比務(wù)部

況

計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

a重來(lái)源

每月、每季、每年例計(jì)劃財(cái)

會(huì)計(jì)報(bào)表完保證財(cái)務(wù)報(bào)表按

1行提交的報(bào)表完成不務(wù)部

成及時(shí)性時(shí)完成

及時(shí)次數(shù)

2會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)報(bào)表編制準(zhǔn)確規(guī)會(huì)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤次計(jì)劃財(cái)

確性范數(shù)務(wù)部

3總帳登錄的保證總帳登錄的計(jì)劃財(cái)

沒(méi)有及時(shí)登錄的次數(shù)

及時(shí)性質(zhì)量務(wù)部

4總帳登錄的保證輸入憑證錯(cuò)誤登錄次數(shù)/總登計(jì)劃財(cái)

差錯(cuò)率的質(zhì)量錄次數(shù)務(wù)部

5監(jiān)督審查整保證整體帳務(wù)處計(jì)劃財(cái)

抽查整體帳務(wù)處理過(guò)

體帳務(wù)處理理真實(shí)性、合法務(wù)部

程中遺漏次數(shù)

效果性、完整性

會(huì)計(jì)憑證、帳保證財(cái)務(wù)資料的缺失、遺失的次數(shù)及計(jì)戈（J財(cái)

6

表的完整性完整務(wù)部

7稽核工作準(zhǔn)保證科目正確、數(shù)計(jì)戈II財(cái)

出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)

確性據(jù)準(zhǔn)確務(wù)部

8其他日常事要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)

務(wù)的完成情任務(wù)對(duì)比務(wù)部

況

計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來(lái)帳/內(nèi)部考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)

弓

重源

核算工作及時(shí)開(kāi)展和完

各類核算的確保工作質(zhì)量，防計(jì)劃財(cái)

成的次數(shù)

及時(shí)性止差錯(cuò)務(wù)部

1

相關(guān)部

門

2計(jì)劃財(cái)

各類核算準(zhǔn)確保工作質(zhì)量，防務(wù)部

核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)

確性止差錯(cuò)相關(guān)部

門

3報(bào)銷工作及保證報(bào)銷工作的計(jì)劃財(cái)

報(bào)帳差錯(cuò)次數(shù)

時(shí)、準(zhǔn)確性及時(shí)、正確完成務(wù)部

4對(duì)帳工作準(zhǔn)保證對(duì)帳工作準(zhǔn)計(jì)劃財(cái)

對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù)

確性確務(wù)部

考核的準(zhǔn)確率

5保證考核的質(zhì)量出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)對(duì)部門的費(fèi)用考計(jì)劃財(cái)

核務(wù)部

被考核

部門

6其他日常事要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)

務(wù)的完成情任務(wù)對(duì)比務(wù)部

況

計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)

序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)

a重來(lái)源

計(jì)劃財(cái)

稅款申報(bào)、交申報(bào)、交納等工作完

保證公司納稅工

務(wù)部

1納及時(shí)性、準(zhǔn)