流程性材料程序文件范例

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電子文件編碼ZLAL012頁碼10-1

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1.0目的

對產(chǎn)品的實現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)提供等階段的輸出進行控

制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。

2.0范圍

適用于本廠生產(chǎn)和服務(wù)各階段的控制。

3.0職責

?生產(chǎn)科負點生產(chǎn)控制的歸口管理，負責提供適宜的生產(chǎn)設(shè)

備，編制生產(chǎn)操作規(guī)程。

?銷售科負責服務(wù)提供的歸口管理，負責產(chǎn)品交付和交付后

活動的實施。

?技術(shù)科負責生產(chǎn)中工藝技術(shù)管理，制定工藝技術(shù)文件。

?中心化驗宜負責對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量。

?計量科負點提供適宜的監(jiān)視和測量裝置。

4.0工作程序

?生產(chǎn)管理過程

生產(chǎn)科于每月底根據(jù)顧客訂貨及庫存情況制定下一個月份的

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電子文件編碼ZLAL012頁碼10-2

生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)副廠長批準后下發(fā)到車間，車間按照生產(chǎn)計劃

均衡安排生產(chǎn)，成品經(jīng)檢臉合格后方可入庫或交付。

?生產(chǎn)工藝流程

燃燒催化劑硫酸吸附

硫磺熱熔T合成so2t合成so3T硫酸

其中：S02合成、SO3合成為關(guān)鍵工序。

■生產(chǎn)工藝文件的控制

生產(chǎn)工藝文件包括：操作規(guī)程、質(zhì)量監(jiān)控點、工藝技術(shù)指標

規(guī)定、檢驗計劃和產(chǎn)品標準。操作規(guī)程由生產(chǎn)科負責編制，生產(chǎn)

副廠長審批；質(zhì)量監(jiān)控點、工藝技術(shù)指標、檢驗計劃、產(chǎn)品標準

由技術(shù)科負責制訂，技術(shù)副廠長審批。

?生產(chǎn)設(shè)備的使用與維護

生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品特性，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃中配備提供適宜

的生產(chǎn)設(shè)備；生產(chǎn)車間負責使用中的維護與保養(yǎng)，具體執(zhí)行《生

產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。

?監(jiān)視與測量裝置的提供

計量科負責提供適宜的監(jiān)視與測量裝置，中心化驗室負責使

用中的維護，具體執(zhí)行《監(jiān)視與測量裝置控制程序》。

?生產(chǎn)過程的監(jiān)控

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電子文件編碼ZLAL012頁碼10-3

(1)在生產(chǎn)過程中，中心化驗室按照技術(shù)科下達的檢驗計劃對

規(guī)定質(zhì)量監(jiān)控點進行抽樣檢驗，并及時將檢驗結(jié)果反饋到生產(chǎn)車

間，以便及時對生產(chǎn)予以調(diào)整。具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制

程序》。

(2)操作人員經(jīng)實際操作考核合格后持證上崗，在生產(chǎn)過程

中，操作人員嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)。

(3)生產(chǎn)環(huán)境要求整潔，生產(chǎn)現(xiàn)場通風良好，并有防火措施。

?產(chǎn)品交付及交付后活動的實施

(1)銷售科負責按照合同規(guī)定的方式和交貨期進行交付，保存

交付記錄。

(2)銷售科負責產(chǎn)品交付后各項活動的管理，包括：

①對服務(wù)進行策劃，并按計劃提供服務(wù)，保存服務(wù)記錄；

②及時登記顧客意見，妥善處理顧客意見：

③對顧客滿意度進行測量，并對測量結(jié)果進行匯總分析，以

尋求改進機會；

④建立顧客檔案等。

5.0支持性文件

?《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》

?《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

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電子文件編碼ZLAL012頁碼10-4

?《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》

6.。相關(guān)記錄

?《生產(chǎn)計劃》

?《生產(chǎn)操作記錄》

?《產(chǎn)品監(jiān)視測量記錄》

?《產(chǎn)品交付記錄》

?《服務(wù)記錄》

?《顧客檔案》

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電子文件編碼ZLAL012頁碼10-5

產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序

1.0目的

對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以險證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要

求。

2.0范圍

適用于本廠原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的控制。

3.。職責

?技術(shù)科負責對產(chǎn)品的監(jiān)視與測量進行策劃與管理，負責制訂檢驗

計劃和檢驗規(guī)程。

?中心化臉室負責原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量。

4.0工作程序

?原材料的監(jiān)視與測量

(1)根據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度將原材料分為兩類，其中A

類原材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，B類原材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量

影響較小。

(2)技術(shù)科負責原材料分類，并制定原材料的驗收準則。

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電子文件編碼ZLAL012頁碼10-6

(3)原材料進廠后，對于A類原材料由庫管員通知中心化臉室

采樣，檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。B類原材料由庫管員臉證，臉

證內(nèi)容包括：原材料名稱、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批次、

合格證等，并填寫原材料驗證記錄。

?過程的監(jiān)視與測量

(1)技術(shù)科負責制定過程檢險規(guī)程，包括：測量點的設(shè)置、

監(jiān)測的特性及指標、監(jiān)測頻次等。

(2)中心化驗室負責按過程檢臉規(guī)程對過程進行監(jiān)視與測量，

并保存有關(guān)記錄。

?最終成品的監(jiān)視與測量

(1)技術(shù)科負責制定成品的檢驗標準及抽樣規(guī)定。

(2)中心化驗室負責采樣分析，并保存檢險記錄。

(3)產(chǎn)品出廠合格證由經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員負責簽發(fā)。

?不合格的處理方法

無論是在原材料監(jiān)視與測量、過程的監(jiān)視與測量，還是最終

產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程中發(fā)現(xiàn)不合格，均執(zhí)行《不合格品控制程

序》。

5.。支持性文件

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電子文件編碼ZLAL012頁碼10-7

?《不合格品控制程序》

?《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

6.。相關(guān)記錄

?《原材料檢驗、驗證記錄》

?《過程監(jiān)測記錄》

?《成品檢臉記錄》

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電子文件編碼ZLAL012頁碼10-8

產(chǎn)品防護控制程序

1.0目的

在從原材料進廠、內(nèi)部處理直到成品完成送到目的地由顧客

接收之前，對產(chǎn)品的符合性都應(yīng)進行有效的防護，防止產(chǎn)品變質(zhì)、

損壞，以保證產(chǎn)品的符合性。

2.。適用范圍

適用于原材料過程產(chǎn)品和成品的標識、搬運、包裝、貯存和

保護的控制。

3.0職責

?貯運車間負責過程產(chǎn)品與成品標識、貯存與保護。

?供應(yīng)科負責原材料的搬運標識、貯存和保護。

?車間負責成品入庫前的標識、搬運、貯存、包裝和保護。

4.0工作程序

?搬運

選擇合適的搬運方法與工具，防止由于搬運不當而影響產(chǎn)品

質(zhì)量。

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電子文件編碼ZLAL012頁碼10-9

?貯存

(1)庫房內(nèi)保持干燥、衛(wèi)生，有防火措施；硫酸及亞硫酸鈉庫

房地面上墊有地板，以防潮。

(2)硫酸用鐵罐貯存，二氧化硫、三氧化硫用不銹鋼缸貯存。

(3)原材料經(jīng)檢驗或驗證合格后方可入庫。入庫憑入庫單，出

庫憑領(lǐng)料單，庫管員建臺賬，每月底盤點一次。

(4)二氧化硫、三氧化硫及濃硫酸由貯運及生產(chǎn)車間按貯缸計

量；亞硫酸鈉憑入庫單入庫，憑提貨單出庫。

?包裝

(1)亞硫酸鈉采用編織袋包裝，內(nèi)襯塑料袋，包裝袋上印有產(chǎn)

品名稱、生產(chǎn)廠家、每袋重量。

(2)包裝袋用細繩縫紉封口，封口處有一布條，布條上蓋有合

格標識和生產(chǎn)批次。

?保護

(1)當產(chǎn)品受本廠控制時，應(yīng)采取適當?shù)谋Ｗo措施，以確保產(chǎn)

品符合性。

(2)根據(jù)要求送貨上門時，運輸過程中應(yīng)采取適當?shù)拇胧┓乐?/p>

產(chǎn)品損壞O

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