脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序文件 (一)

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脆取性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序

制定日期：2022年1月15日

文件履歷表

修訂日期版次修訂內(nèi)容

2022.01.1501新版制訂

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1目的

對(duì)公司采購(gòu)原輔料的脆弱性進(jìn)行分析并有效控制防止公司采購(gòu)原輔料發(fā)生

潛在的欺詐性及替代性或者冒牌風(fēng)險(xiǎn)確保脆弱性分析的全面和有效控制

2合用范圍

合用于公司原輔料的采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)過程

3職責(zé)

3.1食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門相關(guān)人員討論分析本公司產(chǎn)品的

脆弱性風(fēng)險(xiǎn)

3.2相關(guān)部門配合實(shí)施本程序

4工作程序

4.1脆弱性類別及定義

欺詐性風(fēng)險(xiǎn)任何原輔料攙假的風(fēng)險(xiǎn)

替代性風(fēng)險(xiǎn)任何原輔料替代的風(fēng)險(xiǎn)

4.2脆弱性分析方法

由食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員根據(jù)公司所有原輔材料的類別進(jìn)行脆弱性

分析填寫原輔料脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄經(jīng)食品安全小組討論審核后組長(zhǎng)

批準(zhǔn)作為需要控制的脆弱性風(fēng)險(xiǎn)

4.3脆弱性分析內(nèi)容

4.3.1食品安全小組根據(jù)脆弱性分析記錄對(duì)所識(shí)別的危害根據(jù)其特性以及

從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的嚴(yán)重性S可能性P和可檢測(cè)性D三方面；

采取風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)RPN=S*P*D方式進(jìn)行分析；

判斷風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)需采取控制措施

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4.3.2嚴(yán)重性的描述P

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)嚴(yán)重性的分類分類標(biāo)準(zhǔn)

RiskcountSeveritylevelStandard

導(dǎo)致產(chǎn)品不合格造成返工或者報(bào)廢對(duì)客戶使用安全產(chǎn)生

3高(H)

重大影響或者導(dǎo)致客戶嚴(yán)重不滿意

產(chǎn)生關(guān)鍵或者非關(guān)鍵偏差導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致客戶投訴或者

2客

中(M)

戶抱怨

1對(duì)體系無影響或者影響弱小可能產(chǎn)生非關(guān)鍵偏差可能不會(huì)

低(L)

引起客戶的不舒適可得到客戶理解

4.3.3可能性的描述(P)

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)可能性的分類分類標(biāo)準(zhǔn)

RiskcountProbabilitylevelStandard

3高(H)每年發(fā)生超過1次

2中(M)每1年至3年之間發(fā)生1次

1低(L)每3年以上發(fā)生1次

4.3.4風(fēng)險(xiǎn)的可檢測(cè)性D

可檢測(cè)性的分

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)分類標(biāo)準(zhǔn)

類

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3低(L)未建立有效的評(píng)估程序基于無缺陷的接受.

建立監(jiān)控措施或者評(píng)估程序缺陷可在后續(xù)過程控制中被控制

2中(M)

或者檢出.

缺陷顯而易見徹底可被檢測(cè)或者現(xiàn)己存在有效的控制體系

1高(H)

使得缺陷可被避免或者檢出.

4.3.5風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別判斷

風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

Riskprioritynumber

Risklevel

RPN=S*P*D

1-4低(L)

6-12中(M)

18-27高(H)

4.3.6控制措施選擇

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施編號(hào)

RisklevelControlmeasuresnumber

低(L)感官檢查SensoryexaminationA

中(M)供應(yīng)商聲明SuppliersdeclarationB

高(H)第三方檢測(cè)報(bào)告符合性聲明現(xiàn)場(chǎng)審核C

4.3.7原輔材料分析時(shí)需要考慮以下內(nèi)容

1攙假或者替代的過往證據(jù)

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2可能導(dǎo)致攙假或者冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素

3通過供應(yīng)鏈接觸到原材料的難易程度；

4）識(shí)別攙假常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性

5）原材料的性質(zhì)

4.3.8如公司產(chǎn)品成品包裝上有特定的標(biāo)示標(biāo)簽需要確保和標(biāo)簽或者承諾聲

明

一致

4.4脆弱性風(fēng)險(xiǎn)控制

對(duì)于脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表中的風(fēng)險(xiǎn)由食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)職能部門進(jìn)

行識(shí)別評(píng)估和控制

4.5脆弱性風(fēng)險(xiǎn)分析更新

4.5.1每年由食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門和食品安全小組對(duì)原

輔料脆弱性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并記錄在脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表中進(jìn)行評(píng)審必要

時(shí)進(jìn)行修改執(zhí)行文件控制程序

4.5.2當(dāng)浮現(xiàn)以下情況應(yīng)及時(shí)更新所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)

所用主要原材料及包裝標(biāo)簽發(fā)生變化相關(guān)的食品安全法律法規(guī)要求或

者我公司接受的其他要求發(fā)生變化時(shí)需由食品安全小組組長(zhǎng)重新組織人員

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

5.相關(guān)文件

5.1文件和記錄管理程序MQ-2-017

1表格

8.1本文件表格

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序表格名稱表格編號(hào)保存部署記錄保存期

號(hào)限

1脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表五年

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附件

脆弱性分析浮估列表

摻雜發(fā)生的可能性(P)

報(bào)雜發(fā)生

原輔料可能會(huì)產(chǎn)生的是否曾經(jīng)發(fā)供應(yīng)的管理是否易于檢測(cè)采取的控制措

的嚴(yán)重性存無經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)箱歌風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

名稱按余風(fēng)險(xiǎn)因索生過的挎雜是否存在漏可能性(D)施

⑸利總驅(qū)動(dòng)

或者拴*出因太

選擇信用好的廠家

使用或者添并查回第三方推

酒精加工業(yè)酒3111319M測(cè)報(bào)告和出廠檢驗(yàn)

精報(bào)占

食品級(jí)機(jī)普通機(jī)油2010112L傳召產(chǎn)品包裝上是

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攙朵發(fā)生的可能性(P)

推雜發(fā)生

原輔料可能會(huì)產(chǎn)生的是否曾經(jīng)發(fā)供應(yīng)毯管理是否易于檢測(cè)取取的控制措

的嚴(yán)更性「無經(jīng)濟(jì)風(fēng)冷指教風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

名稱揍雜風(fēng)險(xiǎn)因案生過的持雜是否存在混司能性。)垢

(S)利益驅(qū)動(dòng)

或若掙假洞因素

油代替食部否有食品級(jí)的標(biāo)識(shí)

級(jí)機(jī)油查看第三方檜測(cè)

報(bào)告和出廠椅驗(yàn)報(bào)

告入廠和使用時(shí)

進(jìn)行感它檢驗(yàn)

普通?周沿查看產(chǎn)品包裝上是

食品級(jí)澗油代替食否存食品繪的標(biāo)識(shí)

2010112L

清油晶級(jí)同滑我有第三方依測(cè)

油報(bào)告和山廠檢驗(yàn)報(bào)

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攙朵發(fā)生的可能性(P)

摻雜發(fā)生

廨輔料