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財(cái)政支出績效監(jiān)控報(bào)告一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況針對(duì)XXXXXX人民政府XXX村級(jí)組織服務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目,為做好財(cái)政支出績效監(jiān)控工作,我鄉(xiāng)成立了績效監(jiān)控工作小組,具體情況如下:組長:XXX組員:XXX二、年度預(yù)算執(zhí)行情況年初資金總額為18萬元,1-8月階段實(shí)際執(zhí)行1.952萬元,執(zhí)行率為10.84%,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行18萬元。其中:本年一般公共預(yù)算年初預(yù)算數(shù)為18萬元,1-8月階段實(shí)際執(zhí)行1.952萬元,執(zhí)行率為10.84%,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行18萬元。三、績效目標(biāo)情況及分析績效目標(biāo)完成情況:本年度設(shè)置績效目標(biāo)4個(gè),1-8月階段目標(biāo)偏離0個(gè),具體情況如下:(一)成本指標(biāo)1、經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):XXX村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)項(xiàng)目控制在預(yù)算內(nèi),年度指標(biāo)值小于等于18萬元,1-8月階段完成值1.952萬元。(二)產(chǎn)出指標(biāo)2、數(shù)量指標(biāo)XXX村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)項(xiàng)目資金到位率10.84%,年度指標(biāo)值18萬,1-8月階段完成值1.952萬。3、質(zhì)量指標(biāo)XXX村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算編制到項(xiàng)目率100%,年度指標(biāo)值等于100%,1-8月階段完成值10.84%。4、時(shí)效指標(biāo)XXX村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo),1-8月未完成相應(yīng)指標(biāo),計(jì)劃2024年度末完成全部指標(biāo)。(三)效益指標(biāo)5、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):選舉工作經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)。(四)滿意度指標(biāo)6、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度,年度指標(biāo)值等于93%,階段完成值90%。(五)原因分析資金力度不夠,覆蓋面不夠廣,發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用和管理涉及面廣且繁雜,需要加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配的合理性,達(dá)到資金能合理利用,妥善解決各村的民生項(xiàng)目。四、改進(jìn)措施下一步,我鄉(xiāng)將持續(xù)督促績效監(jiān)控工作小組進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管,確保發(fā)揮財(cái)政資金使用效益,支持XXX村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)項(xiàng)目保質(zhì)
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