產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)及防護(hù)控制程序文件

QP程序文件

主題：產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)及防護(hù)控制程序文件編號(hào)

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編制人審核人批準(zhǔn)人

1.目的

對(duì)公司采購(gòu)進(jìn)貨產(chǎn)品，中間過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)，確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)

定的地點(diǎn)期間符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍

本公司生產(chǎn)車間、銷售、倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品防護(hù)以及倉(cāng)儲(chǔ)控制。

3.職責(zé)

3.1.物料部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的管理與控制；

3.2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的賬務(wù)管理；

3.3.各部門負(fù)責(zé)相關(guān)流程的產(chǎn)品的防護(hù)與控制；

3.4.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的防護(hù)與倉(cāng)儲(chǔ)控制工作；

4.工作程序

4.1.產(chǎn)品的入庫(kù)控制與標(biāo)識(shí)

4.1.1.物料部根據(jù)《物資采購(gòu)控制程序文件》采購(gòu)原材料，質(zhì)檢部根據(jù)《物資采購(gòu)控制程

序文件》和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程文件規(guī)定對(duì)采購(gòu)進(jìn)貨產(chǎn)品、中間過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)

品進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。

4.1.2.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《原材料送檢單》檢驗(yàn)結(jié)果打印《入庫(kù)單》，應(yīng)注明產(chǎn)品的品名、規(guī)

格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、入庫(kù)時(shí)間并有檢驗(yàn)員、采購(gòu)員簽字等，核對(duì)無(wú)誤后

辦理入庫(kù)，做好實(shí)物賬。

4.1.3.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)質(zhì)檢部出具的《整機(jī)入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告》，打印成品《入庫(kù)單》對(duì)產(chǎn)品的

品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、機(jī)身號(hào)、檢驗(yàn)日期、入庫(kù)日期，交檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)員、質(zhì)

檢部主管簽字、蓋章，核對(duì)無(wú)誤后在《入庫(kù)單》上簽名并辦理入庫(kù)手續(xù)，后做好實(shí)

物賬，并及時(shí)填寫《產(chǎn)品入庫(kù)登記表》。

4.2.倉(cāng)庫(kù)管理及產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)防護(hù)

4.2.1.倉(cāng)庫(kù)管理員按有關(guān)規(guī)定分別對(duì)原料庫(kù)、半成品庫(kù)和成品庫(kù)進(jìn)行管理。建立“貨位卡”

和臺(tái)賬。保管好倉(cāng)庫(kù)鑰匙.搞好倉(cāng)庫(kù)的日常衛(wèi)生清掃工作。

4.2.2.合理規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，分三區(qū)并用色標(biāo)進(jìn)行管理即合格區(qū)（綠色）、不合格區(qū)（紅色）、

待檢區(qū)（黃色）。

4.2.3.倉(cāng)庫(kù)管理員按有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的防潮、防塵、防污染、防鼠、防蟲（5防）等措施，

正確使用和保管設(shè)施，并做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境如溫度、濕度、五防執(zhí)行情況記錄，填制《倉(cāng)

庫(kù)—月份溫濕度/五防檢查登記表》

4.2.4.倉(cāng)庫(kù)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防設(shè)備等），做好防火、防盜工作，保持安全適宜貯存環(huán)境。

4.2.5.倉(cāng)庫(kù)管理員將產(chǎn)品進(jìn)行分類分區(qū)按貯存條件、防護(hù)要求存放，各類產(chǎn)品不得混雜放

置。堆碼應(yīng)符合要求，做到即安全，又方便物資的進(jìn)出和盤存方便。電子元器件必

須密封存放。儀器需隔離地板放置，存放需離墻20cm。

4.2.5.1.物料部外購(gòu)原材料經(jīng)倉(cāng)管初檢核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后填寫《原材料送檢單》

交質(zhì)檢部進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果為合格的產(chǎn)品打印成品《入庫(kù)單》（一

式三聯(lián)（一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交采購(gòu)），辦好入庫(kù)手續(xù)；不合格的產(chǎn)

品按《不合格品控控程序文件》處理。

4.2.52.生產(chǎn)部生產(chǎn)的半成品后填寫《送檢單》轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部檢測(cè)完畢后不合格的退

同生產(chǎn)部，并在《送檢單》上注明，合格品填寫半成品《入庫(kù)單》（一式三聯(lián)（一

聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部，--聯(lián)交質(zhì)檢部），倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)單、物無(wú)誤后在半

成品《入庫(kù)單》上簽字并辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.2.5.3,生產(chǎn)部成品經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行成品檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)管員打印《入庫(kù)單》（一式三聯(lián)（一

聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交質(zhì)檢部），倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)標(biāo)識(shí)將成品放入成品

庫(kù)相應(yīng)區(qū)域并核對(duì)單、物無(wú)誤后在《入庫(kù)單》上簽字并辦理入庫(kù)手續(xù)及登記《產(chǎn)品

入庫(kù)登記表》（入庫(kù)口期、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、機(jī)身號(hào)、有效期、產(chǎn)品注冊(cè)證

號(hào)、貯存條件）。

4.2.5.4.生產(chǎn)部完成訂單任務(wù)后的剩余半成品和長(zhǎng)期滯留車間的在制品需入庫(kù)及售后服務(wù)

部維修后的配件需入庫(kù)，應(yīng)填寫《待檢品清單》；每周一倉(cāng)庫(kù)將一周內(nèi)所有待檢品

及《待檢品清單》交付質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.255.借機(jī)出庫(kù)按整機(jī)出庫(kù)流程辦理，但須填寫《借機(jī)出庫(kù)申請(qǐng)核準(zhǔn)單》。

4.2.6.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)

4.2.6.1.財(cái)務(wù)部協(xié)同倉(cāng)庫(kù)管理員做到每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)一次,及時(shí)反饋和統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的庫(kù)存

狀況，做好賬務(wù)清理，保持賬、卡、物相一致。每月填寫《倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)表》報(bào)負(fù)

責(zé)人審核。

4.2.6.2.對(duì)生產(chǎn)用主要原材料應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書要求，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足的品種及時(shí)填制《購(gòu)置

申請(qǐng)單》，在保證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物質(zhì)

的利用，積壓產(chǎn)品的處理提出建議。物料部根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)表》制訂相應(yīng)產(chǎn)品

的采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施。

4.2.6.3.每年倉(cāng)庫(kù)做一次總盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員予以抽查和監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤

點(diǎn)表》，將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳核對(duì)，發(fā)現(xiàn)損耗或溢出應(yīng)在盤點(diǎn)表中相應(yīng)欄內(nèi)

列出，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后作調(diào)帳處理，保證財(cái)務(wù)帳、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、

物資收發(fā)卡相符。

4.2.7.庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量周期檢驗(yàn)

4.2.7.1.對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，由倉(cāng)庫(kù)管理員及質(zhì)檢部共同采取改進(jìn)措

施。

4.2.7.2.售后服務(wù)部每月對(duì)庫(kù)存成品儀器按《儀器出庫(kù)質(zhì)量復(fù)核作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行復(fù)核。

4.3.產(chǎn)品的出庫(kù)控制及防護(hù)

4.3.1.出庫(kù)申請(qǐng)、審批及辦理

4.3.1.1.市場(chǎng)銷售部文秘根據(jù)《銷售合同》及《技術(shù)服務(wù)單》填寫《儀器出庫(kù)申請(qǐng)核準(zhǔn)單》

（一式四聯(lián)：銷售、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、售后服務(wù)部各一聯(lián)）/《出庫(kù)單》，內(nèi)容包括品名、

規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品機(jī)身號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額；發(fā)往地點(diǎn)、客戶名稱、收貨人、電話、

要求到貨時(shí)間、實(shí)際到貨時(shí)間、發(fā)貨形式/單位、發(fā)貨時(shí)間/單號(hào)：開票及物流方式、

貯運(yùn)說(shuō)明、開具發(fā)票情況及稅種等。交給財(cái)務(wù)部核實(shí)，核實(shí)無(wú)誤后將單交給售后服

務(wù)部辦理儀器出庫(kù)、質(zhì)量復(fù)核手續(xù)安排工程師裝機(jī)，售后服務(wù)部接到《儀器出庫(kù)申

請(qǐng)核準(zhǔn)單》即交給售后服務(wù)部文秘一份辦理儀器發(fā)運(yùn)事宜。倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)《儀器

出庫(kù)申請(qǐng)核準(zhǔn)單》后填寫《產(chǎn)品出庫(kù)登記表》，（內(nèi)容包括出庫(kù)日期、購(gòu)貨單位、品

名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)、物流方式、貯運(yùn)

說(shuō)明、發(fā)貨地址、領(lǐng)貨人）。無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，在《儀器出庫(kù)申請(qǐng)核準(zhǔn)單》上

簽字，做好實(shí)物賬。

4.3.1.2.生產(chǎn)部或其他部門須領(lǐng)用生產(chǎn)物料須填寫《領(lǐng)用申領(lǐng)單》，注明用料的物料名稱、

物料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取原因等經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽名，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《領(lǐng)料單》

（一式三聯(lián)（一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交生產(chǎn)部或其他部門），內(nèi)容包括

出庫(kù)日期、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，倉(cāng)庫(kù)管理員和經(jīng)辦人員核對(duì)無(wú)誤后在《領(lǐng)料

單》上簽字，做好實(shí)物賬。

4.3.1.3.辦公用品、耗品及部門使用的設(shè)施設(shè)備、工具的申請(qǐng)由各使用部門制定使用標(biāo)準(zhǔn)、

提交由行政部，經(jīng)行政部審核、總經(jīng)理審批后統(tǒng)一購(gòu)買，辦理手續(xù)后統(tǒng)一領(lǐng)取、發(fā)

放并登記（管理流程依照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》）。

4.3.2.不合格品的倉(cāng)儲(chǔ)控制

倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)質(zhì)檢部的驗(yàn)證記錄將不合格產(chǎn)品存放在不合格區(qū)，并按《不合格品

控制程序文件》對(duì)不合格女品進(jìn)行處置。

4.4.產(chǎn)品搬運(yùn)的控制

4.4.1.產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品防護(hù)負(fù)責(zé)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具,

規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，并對(duì)搬運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)工人做適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和職責(zé)規(guī)定，保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)

量特性（精度、外觀、功能、材質(zhì)）、數(shù)量及隨附各種標(biāo)識(shí)不得損壞或丟失，以防止

產(chǎn)品特性降低、損壞或變質(zhì)。

4.4.2.應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好

產(chǎn)品，防止丟失或損壞。

4.4.3.對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具。

4.4.4.按合同指定地點(diǎn)交付產(chǎn)品的應(yīng)確保產(chǎn)品的完好狀態(tài)，托運(yùn)過(guò)程應(yīng)特別關(guān)注（如選擇

供方、貨運(yùn)保險(xiǎn)、貨運(yùn)協(xié)設(shè)等）。

4.5.包裝控制

4.5.1.研發(fā)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和包裝方法。包裝方式是設(shè)計(jì)輸出的一部分，

外包裝的標(biāo)識(shí)應(yīng)符合法規(guī)要求的內(nèi)容。

4.5.2.質(zhì)檢部及售后服務(wù)部在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品型號(hào)，保持產(chǎn)品外

觀清潔，按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件，確保產(chǎn)品與標(biāo)識(shí)相符。

4.6產(chǎn)品的采購(gòu)資料、入庫(kù)檢驗(yàn)、發(fā)放領(lǐng)用記錄應(yīng)當(dāng)清楚、明確、齊全。

5.支持性文件

5.1.XXX-QP-WL001《物資采購(gòu)控制程序文件》

5.2.XXX-QP-SC