標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序文件

標(biāo)識(shí)和可追溯雌制程序

前言

本程序是按照《軌道交通行業(yè)質(zhì)量管理體系要求》(ISO/TS22163:2022)要求基礎(chǔ)上

建立的，本程序規(guī)定了又帽理體系中有關(guān)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理，且在工作流程圖中得以

體現(xiàn)。

本程敘文件由質(zhì)量課提出，歸口生產(chǎn)課。

編制日期

會(huì)簽

批準(zhǔn)日期

.WORD完美格式.

文件修訂記錄

修訂

技次更改內(nèi)容修改人備注

序號(hào)

.專業(yè)知識(shí)編輯整理.

.WORD完美格式.

1.目的

為了防止生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品及不合格品的混用，明確產(chǎn)品在各階段的

識(shí)別和狀態(tài)，以便在需要時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯。

2.合用范圍

合用的于公司原材料進(jìn)廠、生產(chǎn)過程、貯存、產(chǎn)品出廠的全過程的標(biāo)識(shí)與追溯管理。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)

1509001:2022《質(zhì)量管理體系要求》

ISO/TS22163:2022《軌道交通行業(yè)質(zhì)量管理體系要求》

4.定義

4.1標(biāo)識(shí)：以指定的方式提供用以區(qū)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)記。

4.2可追溯性：通過有記錄的標(biāo)識(shí)，對某個(gè)物品或者某項(xiàng)活動(dòng)的歷史情況、應(yīng)用情況及所

處的位置或者階段進(jìn)行追溯的能力。

5.職責(zé)權(quán)限

4.1生產(chǎn)課負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程各階段進(jìn)行適當(dāng)?shù)?/p>

標(biāo)識(shí)和維護(hù)，配合質(zhì)量課對質(zhì)量問題的追溯和分析。

4.2采購課負(fù)責(zé)對庫存物資進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和維護(hù)。

4.3質(zhì)量課負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，主導(dǎo)追溯分析。

4.4技術(shù)課負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/標(biāo)記的形式（應(yīng)使用設(shè)備可讀的代碼、印記或者標(biāo)簽，當(dāng)

顧客或者法律法規(guī)有規(guī)定時(shí)則按其規(guī)定實(shí)施。），負(fù)責(zé)可追溯性產(chǎn)品及其追溯范圍的

界定。

.專業(yè)知識(shí)編輯整理.

.WORD完美格式.

6.標(biāo)識(shí)控制程序

工作艇圖工作內(nèi)容說明和過程輸入

6.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)

6.1.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的種類可分為：產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

原材料標(biāo)識(shí)

工6.1.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格（或者圖號(hào)）、批號(hào)或者和數(shù)

量等

6.1.3技術(shù)課在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開辟輸出時(shí)確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)形式和方法。

半成品標(biāo)識(shí)6.1.2外部供方提供物的標(biāo)識(shí)

6.1.2.1對于外部供方提供的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)按雙方約定的要求（如包裝圖

當(dāng)?shù)奈恢眠M(jìn)行標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)品標(biāo)記或者產(chǎn)品批次號(hào)標(biāo)識(shí)。有質(zhì)保期要求時(shí)，還

1

應(yīng)

轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)

的內(nèi)容，并且供應(yīng)商在隨貨交付的文件（如供貨清單、質(zhì)保證書等中）應(yīng)明確

等標(biāo)識(shí)。

6.1.2.2對于外部供方提供的原材料，供應(yīng)商必須有批次號(hào)及生產(chǎn)日期，質(zhì)

成品標(biāo)識(shí)6.1.2.3采購物資進(jìn)廠時(shí)，倉管員應(yīng)查驗(yàn)其標(biāo)識(shí)是否完整清晰、與供貨清單、

同時(shí)確定進(jìn)貨產(chǎn)品的進(jìn)廠批號(hào)，將進(jìn)廠批號(hào)標(biāo)注在產(chǎn)品或者其包裝上，填寫

1《

貯存標(biāo)識(shí)課進(jìn)行報(bào)檢。

6.1.2.5質(zhì)量課在檢驗(yàn)記錄上記錄產(chǎn)品進(jìn)廠批號(hào)等信息。

6.1.3半成品標(biāo)識(shí)

6.1.3.1生產(chǎn)課在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，明確生產(chǎn)批號(hào)。

交付標(biāo)識(shí)

6.1.3.2生產(chǎn)車間領(lǐng)料出庫時(shí)，倉庫在《領(lǐng)料單》上注明相應(yīng)的進(jìn)廠批次號(hào)

息。

能覆蓋6.1.2中所確定的標(biāo)識(shí)范圍，并按要求對產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，并將批號(hào)

生產(chǎn)記錄上。

.專業(yè)知識(shí)編輯整理.

.WORD完美格式.

工作艇圖工作內(nèi)容說明和過程輸入

6.1.4轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)

產(chǎn)品轉(zhuǎn)序時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)通過《工序流轉(zhuǎn)卡》、物料卡、看板、等方式進(jìn)

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、批號(hào)清晰。

6.1.5成品標(biāo)識(shí)

成品入庫前，生產(chǎn)課應(yīng)按規(guī)定（包括合同、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求）的方式

進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其中CRCC認(rèn)證標(biāo)志按《產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序》執(zhí)

6.1.6貯存標(biāo)識(shí)

f->退貨6.1.6.1成品入庫時(shí)，倉管員應(yīng)在《入庫單》上注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格

量，在《物資出入庫登記表》上登記產(chǎn)品批號(hào)，分批存放，并在標(biāo)識(shí)卡上注

->讓步接收

日期等。

挑選6.1.6.3產(chǎn)品出庫時(shí)，倉管員在相應(yīng)出庫記錄上注明相應(yīng)的批號(hào)/編號(hào)，并及

上的數(shù)量及日期。

?返工/返修6.1.7交付標(biāo)識(shí)

產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，市場部開具《產(chǎn)品提貨單》，注明用戶要求的內(nèi)容傳

>報(bào)廢6.1.7.1

客要求使用顧客的表單，則按顧客的要求規(guī)范填寫；質(zhì)量課在隨貨交付文件中

名、規(guī)格、型號(hào)、批次及數(shù)量等完整信息。

6.1.7.2產(chǎn)品交付過程中應(yīng)注意產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的保護(hù)。

6.2產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

621產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可分為：

a）當(dāng)產(chǎn)品提交檢驗(yàn)時(shí)標(biāo)識(shí)〃待檢"；

b）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)定為合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)"合格〃；

c）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)定為不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)"不合格"；其中不合格品經(jīng)評審后，

.專業(yè)知識(shí)編輯整理.

.WORD完美格式.

工作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入

識(shí)"退貨〃，讓步接收的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為“讓步"，判為擬熱、返工（返修）產(chǎn)品

選"、"返工（返修）".

d）不合格品的處置狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》；

e）針對緊急放行的產(chǎn)品使用〃緊急放行標(biāo)簽"。

6.2.2檢臉和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法由質(zhì)量誤確定，可以為：檢驗(yàn)印章、貼標(biāo)簽

標(biāo)牌、區(qū)域劃分、合格證等。檢驗(yàn)記錄應(yīng)記錄產(chǎn)品可追溯信息，如生產(chǎn)批次

日期、檢臉設(shè)備等。

6.2.3狀態(tài)的確定和標(biāo)識(shí)

6.23.1當(dāng)產(chǎn)品提交檢驗(yàn)時(shí)，生產(chǎn)課或者采購課按621a）規(guī)定的方式標(biāo)明產(chǎn)

品狀態(tài)。

6.23.2檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果分別標(biāo)明產(chǎn)品"合格"、"不合格"標(biāo)識(shí)；

6.2.33各階段所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰醒目；

623.4產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存過程中狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)予以保護(hù),防止丟失；

6.23.5當(dāng)產(chǎn)品狀態(tài)不適于逐個(gè)標(biāo)識(shí)或者為了更好區(qū)分產(chǎn)品狀態(tài)，可以通過

增加區(qū)分,如"合格品區(qū)"、"不合格品區(qū)"、"待檢區(qū)〃、〃生產(chǎn)加工區(qū)

等用劃隔離線或者設(shè)隔離欄、專用倉庫等明確區(qū)分，生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按

區(qū)域混放，以防誤用。

.專業(yè)知識(shí)編輯整理.

.WORD完美格式.

7?附加i兌明

7.1對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起關(guān)鍵或者重大作用的零部件的創(chuàng)造過程及其所用的關(guān)鍵原材料應(yīng)

具有可追溯性，其中，列入配置管理的零部件必須具有可追溯性。

7.2標(biāo)識(shí)不清或者無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品視為不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

7.3本公司產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)（包括內(nèi)部和外