建筑安裝企業(yè)之 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

糅眸麟螃工麟融司

履聰觸馥娃翻翻

(依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000)

(依據(jù)GB/T24001-2004/IS014001：2004)

(依據(jù)GB/T28001-20010HSAS18000：2001)

文件編號：TJ/MS/A-2005

版次：A/1

編制：2005年06月1日

審核：2005年06月6日

批準：2005年06月9日

2005年6月10日發(fā)布2005年6月10日實施

受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號:

目錄

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊封面

頒布令

任命書

01質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊管理

02質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊修改控制頁

03企業(yè)簡介

04公司組織機構(gòu)圖

1.0適用范圍

2.0引用標準

3.0術語和定義

4.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.2文件總要求

4.2.3文件控制

4.2.4記錄控制

5.0管理職責

5.1管理承諾

5.2以顧客關注為焦點

5.3管理方針

5.4策劃

5.5職責權(quán)限和溝通

5.6管理評審

6.0資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源

6.3基礎設施

6.4工作環(huán)境

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關的過程

7.4采購

7.5生產(chǎn)和服務的提供

7.6監(jiān)視測量裝置的控制

8.0測量、分析和改進

8.1策劃

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

8.3不合格品控制

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5改進

附錄1管理體系職能分配表

附錄2管理體系程序文件目錄

附錄3管理體系記錄清單

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針

爭創(chuàng)精品增強顧客滿意

控制風險保持員工健康

污染預防營造綠色環(huán)境

遵守法規(guī)不斷持續(xù)改進

精心施工、確保工程質(zhì)量、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程為顧客提供滿意服務，拓

寬市場為社會奉獻，是企業(yè)永恒的主題。企業(yè)在高質(zhì)量完成建筑產(chǎn)品的同

時,文明安全施工，消除危險源，加大對風險的控制，保持員工的職業(yè)健康;

提高員工勞動熱忱和守法意識，在施工過程中堅持污染預防、節(jié)能減廢，

建筑材料符合環(huán)保標準、降低有害的環(huán)境影響；展示企業(yè)以人為本，積極

投身環(huán)境保護事業(yè)的責任、義務和追求，促進企業(yè)蓬勃發(fā)展。

自覺遵守有關法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和其他要求，不斷強化過程控

制，向更高的管理目標邁進，加強人力資源管理，依法環(huán)境保護，為人類

實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展而努力！

總經(jīng)理：

北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司

二00五年六月十日

頒布令

關于頒布《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》的命令

公司所屬各部門：

依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系標準、

GB/T24001-2004idtIS014001：2004環(huán)境管理標準、GB/T28001-2001職業(yè)

健康安全標準制定的《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》，闡明了公司質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，符合各項法律、法規(guī)和其他要求,

明確了各部門職責，對公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系作了具體描

述，是指導公司管理體系實施綱領性文件和行動準則，全體員工必須遵

照執(zhí)行。

推行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準，是企業(yè)的一項戰(zhàn)略

性決策，他充分向社會展示北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司自覺遵守法

律法規(guī)，并具備提供優(yōu)質(zhì)建筑產(chǎn)品和為顧客提供滿意服務的能力。

本手冊現(xiàn)正式批準、發(fā)布、實施。

總經(jīng)理：

二00五年六月十日

任命書

公司所屬各部門：

現(xiàn)決定，任命羅鴻勛同志為企業(yè)管理者代

表，孫維華同志任管理者副代表，全權(quán)負責企

業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、實

施、保持和持續(xù)改進。

總經(jīng)理：

二00五年六月十日

北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第1頁共1頁

章節(jié)：01標題：《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》的管理

《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》的管理

1.《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》由管理者代表組織有關部門

編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)布實施?！顿|(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理手冊》的解釋歸總工辦。

2.《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》由總工辦負責組織管理，其

主要職責是組織編制、修改、換版和收發(fā)控制，對手冊的保管和使用情

況實施監(jiān)督。

3.發(fā)放和保管

《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》在公司內(nèi)部由公司辦公室以文

件形式發(fā)放，各部門、項目經(jīng)理部以相關規(guī)定執(zhí)行。

4.《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》的使用。

4.1各級領導應認真學習和了解《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》

內(nèi)容，并在一切質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動中貫徹始終。

4.2《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個人,

版權(quán)歸公司所有。

4.3《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，

由總工辦協(xié)調(diào)解決，重大原則性問題請示公司主管領導批準后處理。

質(zhì)量手冊修改控制頁

章節(jié)：02TJ/MS/A-2005

章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核審批

北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司

企業(yè)簡介

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第1頁共2頁

章節(jié)：03標題：企業(yè)簡介

北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司成立于一九八0年，注冊資本2118

萬元，房屋建筑施工總承包貳級企業(yè)。

公司成立以來，一貫堅持“精心施工、創(chuàng)優(yōu)守信、滿意服務、開拓

進取”的經(jīng)營方針。在激烈的市場競爭中，不斷發(fā)展壯大，先后承建了

北師大教學樓、科研樓、師大附中實驗樓、514醫(yī)院高干病房樓、北京

醫(yī)科大學中心實驗樓、大公寓、農(nóng)機學院、鋼鐵學院、科委、北醫(yī)大會

議中心、人大附中科研樓、大通空運公司大通大廈等工程。

近年來，承建了采石路小區(qū)、望興園小區(qū)、西長安街綜合樓、人大

附中高層住宅樓、望馨園小區(qū)、北苑二期高層、旭捷大廈等二十多萬平

方米工程。得到了社會和用戶的好評，接連獲得朝陽區(qū)、北京市優(yōu)質(zhì)工

程、建筑、結(jié)構(gòu)“長城杯”工程稱號，積極向更高的優(yōu)質(zhì)工程“魯班獎”

邁進。一九九八年，企業(yè)通過IS09002國際標準質(zhì)量體系認證，使企業(yè)

步入科學化、文件化的管理軌道，工程竣工優(yōu)良率達到80%o為了更好

地為顧客服務，持續(xù)保持工程質(zhì)量的提高，2001年5月順利通過IS09001

國際標準質(zhì)量管理體系2000版認證。

公司依據(jù)質(zhì)量管理體系，使公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求，

產(chǎn)品符合本行業(yè)法律法規(guī)要求，達到顧客滿意。

企業(yè)在高質(zhì)量完成工程項目的同時，積極投身于環(huán)境保護事業(yè)，接

連獲得“文明安全工地”榮譽稱號，分別于2001年10月和2003年7

月順利通過14001-1996、GB/T28001-2001環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系標

準認證，同時配備了相應的資源，嚴格遵守法律法規(guī)和其他要求，預防

污染，節(jié)能減廢，控制風險、追求安全文明施工與環(huán)境的和諧，實現(xiàn)管

理體系的持續(xù)改進。

為深化管理體系的運行，使組織的生產(chǎn)經(jīng)營活動與管理體系有機地

結(jié)合起來，公司于2003年7月至2004年2月對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系進行了整合，并在2004年2月末通過了三合一管理體系的

北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司

企業(yè)簡介

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第2頁共2頁

章節(jié)：03標題：企業(yè)簡介

目前，北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司正在向更高的管理目標邁進，

嚴格遵守法律法規(guī)和其他要求，依法環(huán)境保護，控制有害的環(huán)境影響和

職業(yè)健康安全風險，為人類勞動和生活環(huán)境不斷改善實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、

保護員工健康而努力。

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針

爭創(chuàng)精品增強顧客滿意

控制風險保持員工健康

污染預防營造綠色環(huán)境

遵守法規(guī)不斷持續(xù)改進

精心施工、確保工程質(zhì)量、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程為顧客提供滿意服務，拓

寬市場為社會奉獻，是企業(yè)永恒的主題。企業(yè)在高質(zhì)量完成建筑產(chǎn)品的同

時,文明安全施工，消除危險源，加大對風險的控制，保持員工的職業(yè)健康;

提高員工勞動熱忱和守法意識，在施工過程中堅持污染預防、節(jié)能減廢，

建筑材料符合環(huán)保標準、降低有害的環(huán)境影響；展示企業(yè)以人為本，積極

投身環(huán)境保護事業(yè)的責任、義務和追求,促進企業(yè)蓬勃發(fā)展。

自覺遵守有關法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和其他要求，不斷強化過程控

制，向更高的管理目標邁進，加強人力資源管理，依法環(huán)境保護，為人類

實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展而努力！

起京國輅毫級要裝工程■限公司竭救，社會黨者合戶航務/

北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司

地址：中國北京海淀東升路暫安處甲2號

電話：(010)62329907

傳真：(010)6232990762311679

郵編：100083

北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司

管理體系組織機構(gòu)圖

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第1頁共1頁

章節(jié)：04標題：組織機構(gòu)圖

組織機構(gòu)圖

北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第1頁共1頁

章節(jié)：1標題：適用范圍

1.適用范圍

1.本手冊適用于本公司房屋建筑施工總承包工程的施工管理。

2.本手冊是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施與保持，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全管理體系內(nèi)部審核與管理評審及第三方認證審核。

3.本手冊涵蓋GB/T24001-2004idtIS014001：2004環(huán)境管理體系要

求及使用指南的要素要求；GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理

體系要求;GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的條款要求。

4.制定我公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求，充分證明公

司有能力穩(wěn)定地提供顧客要求和適用于本行業(yè)法規(guī)要求的產(chǎn)品及持續(xù)改

進，污染預防，節(jié)能減廢，控制風險的原則。

5.通過質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系的有效運行和應用，我公司能夠

提供符合要求的產(chǎn)品，并且在持續(xù)改進和預防糾正不合格的過程中達到

顧客滿意污染預防節(jié)能減廢和控制風險。

6.本公司不涉及產(chǎn)品的設計和開發(fā)，也暫不具備施工技術開發(fā)的能

力，故此，按照GB/T19001-2000標準，對7.3條款預以刪減，以上刪減

不影響企業(yè)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任要

求。

北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第1頁共1頁

章節(jié)：2標題：引用標準

2.引用標準

1).GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系-基本原理和術語

2).GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系-要求

3).GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進指南

4).GB/T24001-2004idtIS014001：2004

環(huán)境管理體系要求及使用指南

5).GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第1頁共5頁

章節(jié)：3標題：術語和定義

3.術語和定義

3.1質(zhì)量術語和定義

3.1.1顧客：接收產(chǎn)品的組織或個人（建筑行業(yè)稱之為甲方，建設

單位、業(yè)主等稱謂）

3.1.2組織：職責、權(quán)限和相互關系得到有序安排的一組人員及設

施（指本公司）

3.1.3供方：提供產(chǎn)品的組織或個人（指為本公司提供產(chǎn)品或服務

的單位或個人）

3.1.4質(zhì)量：產(chǎn)品體系或過程的一組固有特性滿足顧客和其它相關

要求的能力

3.1.5管理體系：即公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康整合后的管理體系，

包括為制定實施、實現(xiàn)、評審和保持管理方針所需的組織結(jié)構(gòu)、職責、

策劃、程序過程和資源。

3.1.6不合格（不符合）：未滿足要求

3.1.7產(chǎn)品：過程的結(jié)果

3.1.8四新項目：指本公司應用新技術、新工藝、新材料、新設備

的項目。

3.1.9監(jiān)視和測量：指對施工過程及體系運行進行的檢驗試驗和檢

查。

3.1.10中間產(chǎn)品：指地基與基礎分部工程和主體結(jié)構(gòu)分部工程。

3.1.11最終產(chǎn)品：竣工工程。

3.1.12重要過程影響工程安全性能及質(zhì)量的管理過程，如采購、

檢驗試驗及策劃等過程。

3.1.13特殊過程：對工程質(zhì)量是否合格不易或不能經(jīng)濟驗正的過程,

如護坡、地基處理、防水、鋼筋連接等。

3.1.14關鍵過程：影響工程進度及安全性能的施工過程。

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第2頁共5頁

章節(jié)：3標題：術語和定義

3.1.15施工環(huán)境:是指在施工安裝過程中符合建設部、市建委等行

業(yè)規(guī)定的支持條件。

3.1.16工作環(huán)境:是指從事作業(yè)時所處的工作條件，如：溫度、濕

度、潔凈度、粉塵、文明安全防護設備使用、防噪聲等條件。

3.1.17顧客滿意度：是指顧客對工程進度、質(zhì)量、服務情況的滿意

程度，分:很滿意、滿意、一般、不滿意、很不滿意五種。

3.2環(huán)境術語和定義

3.2.1持續(xù)改進：不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根

據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對環(huán)境績效的總體改進。

3.2.2環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自

然資源、植物、動物、人及其它們之間的相互關系。

3.2.3環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相

互作用的要素。

3.2.4環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任

何有害或有益的變化。

3.2.5環(huán)境管理體系：組織管理體系的一個部分，用來制定和實施其

環(huán)境方針并管理其環(huán)境因素。

3.2.6內(nèi)部審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷組織對其

設置的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的形成文件的過

程。

3.2.7環(huán)境目標：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)

境目的，如可行應予以量化。

3.2.8環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量的結(jié)

果。

3.2.9環(huán)境方針：由最高管理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總

體意圖和方向。

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第3頁共5頁

章節(jié)：3標題：術語和定義

3.2.10環(huán)境指標:直接由環(huán)境目標產(chǎn)生，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)

定并滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。

3.2.11相關方：關注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行

為）影響的個人或團體。

3.2.12組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、

企事業(yè)單位、政府機構(gòu)或社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其

是否法人團體，公營或私營。

3.2.13污染預防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用｛或綜合采用｝過

程、慣例、技術、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類

型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。

3.3職業(yè)健康安全術語

3.3.1管理方針：質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針統(tǒng)稱管

理方針。

3.3.2內(nèi)部審核：企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)部管理體系審

核統(tǒng)稱內(nèi)部審核。

3.3.3公司：指北京團結(jié)建筑安裝工程有限公司

3.3.4項目經(jīng)理部：指以公司內(nèi)部將公司與業(yè)主合同約定的工程項

目，由公司授權(quán)對工程項目實施組織、監(jiān)控、驗證的派出機構(gòu)。

3.3.5項目管理“四控制”、“三管理”、“一協(xié)調(diào)”：即工期、質(zhì)量、

成本、安全控制，合同、信息、現(xiàn)場管理和內(nèi)外部組織協(xié)調(diào)。

3.3.6安全：免除了不可接受的損害的風險的狀態(tài)。

3.3.7職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員（包括

合同方人員、訪問者和其他人員）、健康和安全的條件和因素。

3.3.8事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。

3.3.9事件：導致或可能導致事故的情況。

3.3.10危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

文件編號：TJ/MS/A-2005頁次：第4頁共5頁

章節(jié)：3標題：術語和定義

這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.3.11危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特征的過程。

3.3.12可容許風險：根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已

降至組織可接受程度的風險源。

3.3.13持續(xù)改進：為改進職業(yè)健康安全總體績效，根據(jù)職業(yè)健康安

全方針，組織強化職業(yè)健康安全管理體系的過程。

3.3.14績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安

全風險控制有關的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。

3.3.15目標：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的.

3.3.16職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個部分，便于組

織對與其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理。它包括為制定、實施、

實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、

慣例、程序、過程和資源。

3.3.17不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績

效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作

環(huán)境破壞或這些情況的組合。

3.3.18重大危險源：經(jīng)過評價具有不可接受的風險的重大危險源。

3.3.19一般危險源：經(jīng)過評價具有可接受的風險的危險源。

3.3.20“人機料法環(huán)”：指進行項目管理或編制/控制關鍵/特殊過

程作業(yè)指導書時，要考慮人員因素、機械因素、物料因素，使用的標準

法規(guī)規(guī)范因素、作業(yè)的環(huán)境因素等。

3.3.21“三寶”：系指安全帽、安全帶和安全網(wǎng)。

3.3.22“四口”：系指通道口、預留洞口、樓梯口、電梯井口。

3.3.23工程建設重大事故：在工程建設過程中由于責任過失造成

工程倒塌或報廢，機械設備毀壞和安全設施失當造成人身傷亡或者重大

經(jīng)濟損失的事故。

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章節(jié)：3標題：術語和定義________

3.3.24事故類別：直接使職工受到傷害的原因，共分20類別。

3.3.25安全管理：用現(xiàn)代管理的科學知識，概括安全生產(chǎn)的目標

要求，進行控制、處理，以便把安全管理工作提高到一個新水平。安全

管理的根本性問題有兩個方面，即抓安全管理的正確態(tài)度和抓安全組織

的技術措施。

3.3.26工傷事故：企業(yè)職工在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的與生產(chǎn)和工作有

產(chǎn)的傷亡事故。

3.3.27高處作業(yè)：凡在墜落高度基準面2米以上（含2米），有可

能墜落的高處進行作業(yè)。

3.3.28高處作業(yè)高度：作業(yè)區(qū)各作業(yè)位置至相應墜落高度基面之

間的垂直距離中的最大值。

3.3.29安全電壓：人體偶然觸及帶電體時，不會發(fā)生致死致殘，

這樣不危及人身安全的電壓稱為安全電壓。根據(jù)使用環(huán)境條件不同，國

家標準規(guī)定6、12、24、36、42伏為安全電壓額定值等級。

3.3.30絕緣：有絕緣物將帶電體封閉隔絕起來。

3.3.31漏電保護裝置：是一種當人體發(fā)生觸電時或設備絕緣損壞

發(fā)生漏電時，能迅速自動地切斷電源，以保障人身安全及設備安全的保

護裝置。

3.3.32機械完好率：是指機械的完好臺數(shù)與總臺數(shù)的比率，指報

告期內(nèi)制度臺日數(shù)中的完好臺日數(shù)與制度臺日數(shù)之比，按百分率計算的

數(shù)值，是反映機械設備完好程度的指標。

3.3.33自我防護能力：職工在生產(chǎn)中出現(xiàn)不安全時，敏感、預見、

控制和排除的能力。

3.3.34職業(yè)?。涸谏a(chǎn)勞動中，生產(chǎn)性有害因素直接引起的疾病。

3.3.35生產(chǎn)性有害因素：在生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)過程中存在的可能影響

身體健康的因素，包括化學性因素、物理性因素和生物性因素。

3.3.36其他職業(yè)健康安全術語，在各個程序中規(guī)定。

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章節(jié)：4標題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

4.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

公司的產(chǎn)品是房屋建筑工程。工程管理的主要特點為結(jié)構(gòu)類型多，

施工周期長，人員流動頻繁，工序交叉運作。為確保工程質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)

量、服務質(zhì)量和控制風險，建立文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體

系，加以實施和保持，并做到持續(xù)改進，公司在市場調(diào)研、招投標、質(zhì)量策

劃、施工準備、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，對相關科室和項目經(jīng)理部

及職責、權(quán)限和溝通做詳細的規(guī)定，以保證所承建的工程項目均保持在

受控狀態(tài)。為了更好實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，根據(jù)顧客滿

意、持續(xù)改進、污染預防、控制風險、，符合法規(guī)的原則，將質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理作為一個系統(tǒng)的框架，并以文件描述、實施、保持和持

續(xù)改進管理體系確定這些要求的程序和方法。同時，進行不斷的監(jiān)測和

定期評審，以適應變化著的內(nèi)、外部因素，有效開展質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全活動，公司每一個成員都應為環(huán)境改善和顧客滿意做出自己的努力，

更好的為顧客服務，為社會服務。

4.1.1各部門和項目經(jīng)理部要識別質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

所需的過程，且這些過程應能在本企業(yè)中得以應用，同時對過程中的環(huán)

境因素、危險源進行識別評價，確定重要環(huán)境因素、重大危險源，以便

進行控制。

4.1.2確定這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。

4.1.3確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對

這些過程的監(jiān)控。

4.1.4測量監(jiān)控和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策

劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進，公司按本標準的要求，制定和管理這些過

程。

4.1.5公司對所需分包的過程建立合同關系，對勞務供方、工程供

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章節(jié)：4標題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

方應負有全權(quán)控制和管理的責任。包括對地下降水、護坡、樁基、防水、

門窗、通風空調(diào)、消防、電梯、智能建筑、機械設備租賃等過程監(jiān)視和

管理及施加環(huán)境職業(yè)健康安全影響。

4.1.6公司對所需進入施工現(xiàn)場的物資供方控制管理和施加環(huán)境

職業(yè)健康安全影響的責任，包括原材料供方、成品半成品、機電設備、燃

料、輔助性材料供方以及其他運輸供方。

4.1.7公司對在施工程的建設方、監(jiān)理單位其他進入施工現(xiàn)場的相

關方負有環(huán)境職業(yè)健康安全管理的責任。

4.2文件總要求

為達到顧客滿意，為加強環(huán)境保護控制不可接受的風險，公司已建

立了一套滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各個要素要求的體系文

件，這此文件包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理目標、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、環(huán)境職業(yè)

健康安全管理方案、作業(yè)指導書和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理記錄表格。

4.2.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊》：確定公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全方針，質(zhì)量目標，環(huán)境目標、指標職業(yè)健康安全目標，闡述公司

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍，以及向公司內(nèi)部和外部提

供關于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的一致的信息，文件編

號:TJ/MS/A-年號

4.2.2程序文件：為公司管理體系運行過程規(guī)定了途徑，提供一致

性的信息文件，本文稱為程序，除必要的程序文件外，另行制定了公司

活動的相應程序文件，并加以實施和保持。TJ/B-MS-序號-年號

按照管理體系審核規(guī)范的要求，結(jié)合公司組織機構(gòu)和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

健康安全管理狀況，形成35個程序文件，程序文件是《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全管理手冊》的支持性文件，它針對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活

動過程的途徑及所采取的方法、手段和相互關系作了具體描述。

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章節(jié)：4標題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

4.2.3文件控制

公司已建立和健全了一套質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系第三層次

文件，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的各項規(guī)章制度，規(guī)定、以及質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全管理記錄表格等，作為程序文件的支持性文件。

4.2.3.1文件分類

a.技術性文件。

b.法律法規(guī)及其他要求文件。

c,管理性文件。

①.行政管理性文件；

②.專業(yè)業(yè)務性管理文件。

d.外來文件。

注：形成文件的程序和其它文件除用書面文件外也可采用媒體形式

或類型：如照片、計算機磁盤、光盤、電子媒體等。

4.2.3.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄：為生產(chǎn)過程活動結(jié)果提供客

觀證據(jù)的文字性材料、表格、圖表等。

4.2.3.3各層次文件均圍繞質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針目標展開，

與其他管理體系有機融為一體，互相配合，協(xié)調(diào)運作。

4.2.3.4文件的控制

a.公司總工辦負責組織制訂《文件控制程序》，行政安全保衛(wèi)科組

織實施。

b.對與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關的文件和資料在實施應得到批準并

明確標識，確保文件的充分性和適宜性。

c.公司行政安保科負責行政管理文件的編制、標識和發(fā)放，負責法

律法規(guī)以及外來文件的獲取、收集、標識和轉(zhuǎn)發(fā)，公司各職能部門負責本

系統(tǒng)文件資料的編制標識、發(fā)放和記錄控制。

d.技術質(zhì)量科負責技術文件的收集標識、轉(zhuǎn)發(fā)和工程資料的審核、

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章節(jié)：4標題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

存檔和移交。

e.項目經(jīng)理部保持各類文件，并負責工程資料的編制、收集、整理

和組卷工作。

f.所有作為文件的記錄由所產(chǎn)生記錄的部門或項目部以及分供方組

織填寫、收集，并按管理權(quán)限要求留存或上報。

g.文件的更改、作廢、回收，按《文件控制程序》執(zhí)行，行政安保

科負責組織實施《文件控制程序》，確保與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有

關的所有文件得到控制；技術質(zhì)量科負責組織實施《建筑工程資料管理

規(guī)程》確保與技術質(zhì)量有關所有文件得到控制，凡對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到有關文件的現(xiàn)行

有效版本，及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件。

h.所有法律法規(guī)及其他要求文件的獲取、發(fā)放、使用、保存、作廢、

銷毀等工作均按文件控制程序執(zhí)行。

4.2.3.5文件的審批

a.《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》由企業(yè)總工辦負責起草，管

理者代表審核，最高管理者批準和頒布。編號為TJ/MS/A-年號

b.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的程序文件由機關各部門起草，

部門領導審核，管理者代表批準和發(fā)布。編號TJ/MS/B-00-年號

c.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針由公司總工辦組織征集，最高管

理者組織評審、確定和發(fā)布。

d.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的總目標由總工辦和行政安?？平M織

制定和評審，公司總經(jīng)理批準和發(fā)布。

e.環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案/應急預案和作業(yè)指導書，由公司主控

部門和項目經(jīng)理部專業(yè)工長、安全員、技術人員編制，公司或項目經(jīng)理

審批。

4.2.3.6文件的發(fā)放、管理、回收

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章節(jié)：4標題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

由公司各部門（單位）指定專人逐級建立文件收放、登記臺帳，編制受

控文件清單。受控文件須按受控范圍控制總份數(shù)，編排分發(fā)號（同文件

版本的順序號）。非受控文件不加任何標識。作廢文件加蓋“作廢”印章,

并及時銷毀，用于留用或存檔時，加蓋“作廢留用”。加蓋“作廢”和“存

檔”印章的文件為無效版本。

4.2.3.7文件的更改

文件和資料的更改按原審批權(quán)限進行，文件更改以書面（電子）方

式進行，一份文件經(jīng)過多次修改或大幅度修改影響使用時，可修訂換版,

重新印發(fā)，電子文件的更改情況一律以書面文件為準。

4.2.3.8支持文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

4.2.4記錄控制

4.2.4.1概述

建立并保持《記錄控制程序》，有關職能部門嚴格控制記錄的及時性、

準確性、真實性和完整性，以證實管理體系運行的有效性。

4.2.4.2職責

a.總工辦負責制定并組織實施《記錄控制程序》，匯總登記管理體系

運行的各種記錄表格。

b.各有關部門負責作好本部門記錄的登記、標識、收集、編目、歸

檔、貯存、保管及處理。

4.2.4.3程序要點

a.各有關部門按照相關程序文件的規(guī)定，完成工作后立即做好記錄。

b.記錄填寫要字跡清楚，做到完整、準確、及時，不得隨意涂改或

偽造記錄。

c.妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規(guī)定進間向公司總工辦

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章節(jié)：4標題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

歸檔。保管方式（含硬拷貝或電子媒體）應標識明確、便于查閱，避免

損壞、變質(zhì)或遺失。

d.記錄的保存期限按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

e.記錄要滿足標準的要求。

4.2.4.4支持文件

《記錄控制程序》

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章節(jié)：5標題：管理職責

5.管理職責

5.1管理承諾：

公司總經(jīng)理是組織的最高管理者，最高管理者應通過如下活動對質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和改進做出承諾并提

供證據(jù)。

5.1.1向組織的全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)和其他

要求的重要性，并在法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)范、規(guī)程要求下科學管理，

精心施工，交付滿足要求的合格工程，創(chuàng)出優(yōu)質(zhì)工程，達到滿足顧客要

求、污染預防、節(jié)能減廢、控制風險的目標。

5.1.2制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標，確保它在管理體系

的覆蓋范圍內(nèi)，傳達到所有為組織或代表組織工作的人員。

5.1.3管理評審：在正常情況下要進行定期管理評審，如遇特殊情

況應增加評審次數(shù)。

5.1.4為了確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行和持續(xù)改

進，公司應確保并獲得必要資源：如人才、資金、物質(zhì)等。

5.2以顧客為關注焦點

公司的最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目標，運用管理手段，使公司

的全體員工為了確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿

足。

5.2.1在符合法律法規(guī)和其他要求的前提下滿足顧客要求，并且不

應妨礙實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標。

5.2.2在符合建筑行業(yè)法規(guī)、設計和施工質(zhì)量驗收規(guī)范以及產(chǎn)品的

交付規(guī)定要求下滿足顧客要求。

5.2.3顧客在其它方面的合理要求，以及當前和預期的要求。

5.2.4建立內(nèi)外部溝通機制，確保顧客要求及信息能迅速傳遞。

5.3管理方針

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章節(jié)：5標題：管理職責

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針

爭創(chuàng)精品增強顧客滿意

控制風險保持員工健康

污染預防營造綠色環(huán)境

遵守法規(guī)不斷持續(xù)改進

精心施工、確保工程質(zhì)量、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程為顧客提供滿意服務，拓

寬市場為社會奉獻，是企業(yè)永恒的主題。企業(yè)在高質(zhì)量完成建筑產(chǎn)品的同

時,文明安全施工，消除危險源，加大對風險的控制，保持員工的職業(yè)健康,

提高員工勞動熱忱和守法意識，在施工過程中堅持污染預防、節(jié)能減廢，

建筑材料符合環(huán)保標準、降低有害的環(huán)境影響；展示企業(yè)以人為本，積極

投身環(huán)境保護事業(yè)的責任、義務和追求，促進企業(yè)蓬勃發(fā)展。

自覺遵守有關法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和其他要求，不斷強化過程控

制，向更高的管理目標邁進，加強人力資源管理，依法環(huán)境保護，為人類

實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展而努力！

5.3.1定期評審和宣傳管理方針，使公司各層次達到溝通和理解。

管理方針需經(jīng)過最高管理者的批準，并得到有效控制。運用質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理體系，使用適宜的過程方法和措施，提高員工的實際管

理能力，做到持續(xù)改進。

5.3.2本管理方針從適應建筑業(yè)企業(yè)特點出發(fā)，同時考慮適合本企

業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模的要求。

5.3.3通過培訓、印發(fā)、張貼、會議宣講、文件傳達，鼓勵員工積

極參與管理體系所有要素的活動，實現(xiàn)企業(yè)管理方針。

5.3.4方針傳達到所有為組織工作及代表組織工作的人員，包括：

勞務供方、工程供方、物資供方、租賃、運輸?shù)扰c企業(yè)有合同關系的供

o

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章節(jié)：5標題：管理職責

-5.3.5管理方針應通過其他方式向相關方宣傳，并為他們獲取提供

方便。

5.3.6總工辦組織收集方針有關信息，向管理者代表和最高管理者

報告方針實施和實現(xiàn)情況，由最高管理者組織評審，保證管理方針的持

續(xù)適宜性。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標：

總經(jīng)理負責主持公司質(zhì)量目標的制定：

a.質(zhì)量目標必須與質(zhì)量方針保持一致，并且必須滿足產(chǎn)品要求的各

項內(nèi)容。

b.公司的質(zhì)量目標：要逐年穩(wěn)定改進和提高。

c.應制定可測量的工程質(zhì)量目標，并且在相關職能部門各項目上分

解，分別建立工作質(zhì)量目標和項目質(zhì)量目標。

d.質(zhì)量目標必須形成文件，做出具體規(guī)定，并得到實施和改進。

5.4.2安全環(huán)境目標和指標

a.目標、指標的編制依據(jù)。

公司管理方針

國家有關法律法規(guī)和其他要求。

已識別的重要環(huán)境因素和重大危險源

相關方的要求

可以選擇的技術方案

公司財務運行和經(jīng)營要求。

5.4.3目標指標的分解與編制要求

1.目標指標要以管理方針保持一致，并具有一定的先進性；

2.環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標應對污染預防、控制風險、持續(xù)改進

和遵守法律法規(guī)的其他要求作出承諾；

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章節(jié)：5標題：管理職責

3.項目的質(zhì)量目標應對單位工程的質(zhì)量標準作出承諾，并應分解到

分部分項工程，包括創(chuàng)長城杯的五項管理標準；

4.職能部門的目標指標應根據(jù)部門管理要素提出工作目標指標，并

對相應的法律法規(guī)作出承諾。

5.各部門編制的目標指標，可行時應是可測量的，其目標可表示為

具體的績效水平，也可以是定性的表述；指標通常是可測量的。

6.制定的目標指標應切合實際并具有可操作性，文字簡潔。

5.4.4目標的編制、審核、批準

1.總工辦負責公司質(zhì)量總目標的制定。

2.行政安全保衛(wèi)科負責制定公司的職業(yè)健康安全環(huán)境目標和指標，

3.項目經(jīng)理部依據(jù)公司目標，對本項目的質(zhì)量職業(yè)健康安全、環(huán)境目

標和指標進行分解，經(jīng)項目經(jīng)理確認后報公司總工辦和行政安全保衛(wèi)科

備案。

4.職能部門的工作目標指標由相關科室負責制定。

5.公司總目標確定之后由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。

6.公司各部門的目標分解由部門負責人審核，管理者代表批準。

7.項目經(jīng)理部的目標分解，由項目經(jīng)理審核，管理者代表批準。

5.4.5目標的檢查與修訂

1.行政安全保衛(wèi)科負責組織公司有關部門每半年對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全目標實施情況進行一次檢查，并將結(jié)果報告管理者代表和企業(yè)最

高管理者。

2.公司總工辦對項目工程的分部分項工程目標、指標落實情況進行

檢查。當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化時，主管部門應及時更新調(diào)

整目標和指標，正常情況下每年對目標指標評審一次。

3.項目經(jīng)理部、各部門對本項目、本部門的目標、指標的實現(xiàn)負責。

項目經(jīng)理部每月對本項目目標、指標實施過程進行、檢查和控制。

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章節(jié)：5標題：管理職責

-4.公司目標需修訂時，應提交管理評審會議，各職能部門和項目部

根據(jù)評審結(jié)果對本部門和本項目部的目標進行相應的修訂。

5.各部門和項目經(jīng)理部應根據(jù)環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的實施對

分解的目標的實施過程進行檢查和控制，當重要環(huán)境因素及重大危險源

發(fā)生變化時，應及時修訂目標，并形成文件。

6.目標的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。

5.4.6管理體系策劃

總經(jīng)理確保為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康目標所需的資源進行識別和落

實，并領導制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和支持性

文件。

1、質(zhì)量策劃

①.質(zhì)量管理體系的過程是對生產(chǎn)和服務全過程的有效控制。應其管

理和施工過程規(guī)定相應的控制程序。

②.質(zhì)量管理體系所需的資源，要根據(jù)管理和生產(chǎn)的需要進行合理的

可行的策劃（人力及能力、物資、信息等）。

③.質(zhì)量管理體系要在管理評審輸出后得到持續(xù)改進，并在受控狀態(tài)

進行，在改進期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。

④.質(zhì)量策劃以編制施工組織設計（質(zhì)量計劃）、施工方案、各項質(zhì)

量管理措施的方式進行。

2、環(huán)境策劃

①.職責

由公司行政安保科制訂并實施《環(huán)境因素識別與評價程序》，各部門

對活動、產(chǎn)品、服務過程中環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因

素并及時更新。

1）項目經(jīng)理部負責識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，包括能夠直接控制

的供方及可施加影響的相關方，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》、同時進行環(huán)

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境影響的評價，報送公司安全保衛(wèi)科備案。

2）公司生產(chǎn)科負責識別勞務供方、工程供方和可施加影響的代表組

織工作的人員以及其他合同相關方，包括工程保修階段的環(huán)境因素，及

時填寫相關的《環(huán)境因素調(diào)查表》、并報送公司行政安全保衛(wèi)科。

3）行政安全保衛(wèi)科負責識別公司機關的環(huán)境因素，并負責環(huán)境因素

的確認、匯總、登記，組織有關人員對環(huán)境因素環(huán)境影響評價，確定重

要環(huán)境因素。

4）材料設備科識別物資供應和供方及其他合同、相關方的環(huán)境因素,

填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》，并報送公司安全保衛(wèi)科。

5）公司各科室負責識別與本部門相關的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素

調(diào)查表》。由行政安全保衛(wèi)科組織進行評價、確定重要環(huán)境因素并形成文

件，轉(zhuǎn)發(fā)各部門。

6）管理者代表批準重要環(huán)境因素。

2.控制要求

1）環(huán)境管理體系運行控制主線圖：

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-2）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司施工管理中所有活動、產(chǎn)品或

服務以及相關方中的各個方面。

3）識別環(huán)境時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊

急三種狀態(tài)，并對涉及下列八個方面予以考慮：

A.向大氣的排放

B.向水體的排放

C.廢物和副產(chǎn)品

D.原材料和自然資源的使用

E.向土地的排放

F.能源的使用

G.能量釋放（如熱、輻射、振動等）

H.物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）

4）評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、

社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。

5）當承接新項目或施工過程中的活動或服務發(fā)生較大變化或法律及

其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素進行補充識別，及時報行政安全保

衛(wèi)科進行評價以重新確定重要環(huán)境因素，行政安全保衛(wèi)科定期組織識別

環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素，并及時更新。

6）為降低有害的環(huán)境影響，應按過程、慣例、技術、材料、產(chǎn)品、

服務或能源等重要途徑進行策劃和控制，并通過管理方案加以實施。

3.職業(yè)健康安全策劃

（1）職責

①.行政安全保衛(wèi)科負責制定和實施《危險源辨識、風險評價和風險

控制程序》；

②.機關職能部門和項目部負責本部門危險源辨識、和風險控制工

作；

③.職能部門和項目部分別辨識、本部門和本項目部的危險源并列

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出清單，同時，將危險源清單報公司安保科確認、由行政安?？坪晚椖?/p>

經(jīng)理部分別組織進行風險評價，項目經(jīng)理部的評價記錄報行政安全保衛(wèi)

科備案。

(2)控制要求

在識別、評價和控制危險源的過程中，各部門、項目部要進行策劃，

策劃內(nèi)容包括：危險源辨識、危險源評價、危險源控制三個過程，每個

過程應包括：人員、職責、行動、降低風險的可能性、管理體制方案的

可行性、記錄等。

1.危險源辨識

①.在常規(guī)情況下，由項目經(jīng)理部和行政安保科分別組織對工程項

目、各部門的危險源進行識別、評價。在工程開工后，按基礎、主體、

裝修三個階段進行項目部危險源的識別和評價，并形成文件。

②.項目部要動態(tài)識別危險源在施工現(xiàn)場的控制效果和危險源的變更

情況。

③.非常規(guī)情況下，各部門和項目部要及時對新出現(xiàn)的變化引起或由

于施工條件變化而引起的危險源進行識別和評價。

④.所有進入工作場所的人員的活動，工作場所的設施(整理后的和

外界提供的)以及產(chǎn)品及服務的各個方面。

⑤.危險源的類別：包括機械傷害類、電氣傷害類、化學危險品、交

通安全火災與爆炸、高空作業(yè)、坍塌類、職業(yè)病。按以上分類識別評價

和控制。

⑥.危險辨識采用調(diào)查、現(xiàn)場觀察、定期坐談、對照法規(guī)及其要求的

符合性等方法，確定有哪些危險源，由各部門和項目經(jīng)理部組織有關人

員進行調(diào)查和識別。

⑦.一般情況下，對危險源的識別和控制要主動進行，對易引起職業(yè)

病的危險源的識別也應主動進行，特別是新開工項目應在施工前完成

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對危險源的識別和評價，對已發(fā)生的事故、事件、不符合以及外部的經(jīng)

驗教訓可進行被動的分析，并作為新開工項目危險源控制措施的依據(jù)。

⑧.各部門和項目部在辨識危險源的過程中，應涉及所有活動、所有

人員、所有設備、所有設施。常規(guī)的和非常規(guī)的活動，包括為組織工作

的人員。也包括一般危險源和重大危險源，物的因素、人的因素、環(huán)境

因素、場內(nèi)設施和設備以及職業(yè)病健康安全管理規(guī)章制度等。

⑨.危險源辨識的結(jié)果要形成書面清單，作為評價和控制風險的輸

入。

2、風險評價

①.風險評價采用定性分析專家打分法，以評價出一般危險源和重大

危險源，這種方法能夠與公司當前的經(jīng)營范圍、工作性質(zhì)、法律法規(guī)及

其他要求相適應，可以滿足對企業(yè)所有危險源評價的要求。

②.風險分級分可接受風險和不可接受風險，公司把可接受風險稱其

為一般危險源，把不可接受風險稱其為重大危險源。對一般的危險源可

按程序要求進行控制，以降低風險，對重大危險源要制定管理方案以降

低或控制其風險。

③.評價時間，正常情況下，在施工項目開工前和各階段施工，或作

業(yè)活動開始前必須進行風險識別和評價，一般一年進行一次，具體評價

的時間取決于：危險源的性質(zhì)、風險的大小、影響程序、正常運行的改

變、化學品、材料、工藝方法的改變等。

④?動態(tài)評價：由于企業(yè)產(chǎn)生了變化因素，如規(guī)模在擴大、縮小、限

制，職責重新分配、工作方法或模式改變等，應及時進行動態(tài)評審。動

態(tài)評價行政安?？坪晚椖拷?jīng)經(jīng)理部負責。

⑤.評價的結(jié)果要確定出重大危險源，并形成書面清單，作為識別適

用的法律法規(guī)和其他要求、建立、實施和保持體系運行、監(jiān)視測量的基

礎。

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章節(jié)：5標題：管理職責

-⑥.重大危險源由管理者代表審批。

3、風險控制

①.公司各部門和項目部要針對識別和評價出的重大危險源，制定管

理方案。

②.管理方案應以往經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應，方

案的制定和實施應首先考慮消除風險，其次是降低風險，其三是進行個

體防護。

③.管理方案在實施之前要進行技術交底。

④.對重大危險源，無論是按程序控制還按管理方案進行控制都要進

行監(jiān)測。

⑤.若經(jīng)評審針對重大危險源，沒有可靠措施能夠降低風險，則

此相應的施工活動應予以排除。

4、對識別、評價和控制活動應保持記錄

5.4.7法律法規(guī)和及其他要求

(1)總則

建立相應的渠道，及時獲取和遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、

和其他要求，并確定這些要求如何應用于它的環(huán)境因素和危險源，及時

更新，確保將適用的法律法規(guī)和其他要求應用于管理體系的建立、實施

和保持。

(2)職責

1.行政安保科負責法律法規(guī)和其它要求的獲取確認及更新，并識別

法規(guī)的適用性，對符合性進行檢查。

2.各部門接收到法規(guī)和其他文件傳遞給行政安保科，各項目經(jīng)理部

收集當?shù)胤ㄒ?guī)及其它文件報行政安保科備案。

3.各部門和項目部應及時性獲取和嚴格遵守適用的法律規(guī)和其它要

求。

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章節(jié)：5標題：管理職責

4.公司行政安?？偏@取法律法規(guī)及其它文件后，及時向有關部門發(fā)

放，勞人科、安?？萍皶r組織有關培訓，必要時，對供方和代表組織工

作的人員進行培訓，并傳遞給相關方。

(3)控制要求

1.按程序獲取并識別適用的法律法規(guī)和其他要求。

2.建立適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求清單，包括相關的

環(huán)境因素和危險源，項目經(jīng)理部和各部門保持相關的法規(guī)清單，法律法

規(guī)和其他要求的總清單由行政安保科保存。

3.根據(jù)法律法規(guī)的變化情況，特別對是否會引起新出現(xiàn)不可接受風

險的危險源，分析新的危險源對法律法規(guī)的符合性，識別相應的適用性

條款。

4.項目經(jīng)理部和各部門每半年對法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進

行評價，填寫合規(guī)性評價表。

5.行政安?？平M織各部門每年對公司總體的法律法規(guī)和其他要求遵

守情況進行綜合評價，并編寫合規(guī)性評價報告。

6.法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放、使用、保管、作廢、銷毀等工作由

行政安保科按文件控制程序的要求組織進行。

5.4.8職業(yè)健康安全環(huán)境管理方案

(1)總則

為保證職業(yè)健康安全環(huán)境目標的實現(xiàn)，對重大危險源及重要環(huán)境因

素制定管理方案并按程序?qū)嵤?/p>

(2)職責

1.行政安?？曝撠熃M織制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案。

2.項目經(jīng)理部負責制定本項目部內(nèi)的管理方案。

3.行政安?？曝撠熤贫ü緳C關的管理方案。

4.各部門負責制定相關的管理方案。

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章節(jié)：5標題：管理職責

-5.管理者代表或項目技術負責人負責審核管理方案。

6.總經(jīng)理或項目經(jīng)理批準管理方案。

7.全局性的管理方案由行政安全保衛(wèi)科負責監(jiān)督檢查，項目部的管

理方案由項目部技術負責人組織進行檢查驗證，行政安?？坪桶踩h(huán)境

管理員進行監(jiān)視測量。

（3）控制要求

1、編制依據(jù)

①.法律法規(guī)和其他要求；

②.目標指標；

③.根據(jù)已識別和評價的重大危險源和重要環(huán)境因素，針對有較大風

險與對環(huán)境有害影響的環(huán)節(jié)編制管理方案，其考慮的因素包括：

a.由高空墜落和物體打擊可能引起的事故事件和傷害。

b.由生產(chǎn)生活用電的不規(guī)范行為設施可能引發(fā)的觸電事故。

c.可能產(chǎn)生超過國家限值的噪聲源的改造。

d.可能造成坍塌的過程和設施的特殊防護措施。

e.可能引發(fā)機械傷害各類因素的防護及治理措施。

f.對可能引發(fā)火災、爆炸的場所設施的改進控制措施。

g.對危險化學品、油品及其他有害物資可造成傷害污染和影響建筑

物環(huán)境指標的防范和管理措施。

h.治理揚塵、廢棄物、廢水等污染環(huán)境的措施。

i.合理使用和節(jié)約能源資源的管理和技術措施。

j.可能引起疾病、傷害和財產(chǎn)損失的其他因素的對策。

2、管理方案編制內(nèi)容

①.危險源、環(huán)境因素的特性描述。

②.目標、指標；

③.采用的技術和管理措施；

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-④.完成時間和進度要求;

⑤.責任和相關部門；

⑥.資源配置及資金投入；

⑦.驗收、實施結(jié)果及評價。

3、對某些危險源、環(huán)境因素，根據(jù)具體情況也可以程序和作業(yè)指導

書進行控制。

4、管理方案的編制、審批