內(nèi)部審核與質(zhì)量管理制度

內(nèi)部審核與質(zhì)量管理制度1.前言為了確保公司的連續(xù)發(fā)展，提高產(chǎn)品或服務的質(zhì)量，加強內(nèi)部掌控與管理，本制度旨在規(guī)范內(nèi)部審核與質(zhì)量管理的流程和要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，并促進組織的連續(xù)改進。2.術語和定義內(nèi)部審核：指對公司內(nèi)部各項管理活動和質(zhì)量管理體系的評估、審查和驗證的過程。外觀檢查：指對產(chǎn)品外觀的檢查，包含尺寸、形狀、顏色、標識等方面。樣品檢驗：指對產(chǎn)品的實物進行檢驗，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的標準和要求。測量檢驗：指對產(chǎn)品進行測量和測試，以驗證產(chǎn)品的尺寸、物性等參數(shù)是否符合規(guī)定的標準和要求。不合格品處理：指對發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定的產(chǎn)品進行處理，包含返修、報廢、退貨等。3.內(nèi)部審核的目的內(nèi)部審核的目的是確保公司的管理活動和質(zhì)量管理體系符合相關法規(guī)、標準和要求，以及公司自身的管理目標和要求，并為組織改進和連續(xù)提高供應有效的支持。4.內(nèi)部審核的責任和權(quán)力4.1內(nèi)部審核小組的構(gòu)成和職責內(nèi)部審核小組由質(zhì)量管理部指定，并由負責人負責管理。內(nèi)部審核小構(gòu)成員應具備相應的專業(yè)知識和審核技能，對公司的管理活動和質(zhì)量管理體系有全面的了解。內(nèi)部審核小組應依據(jù)公司的審核計劃和要求，訂立實施方案，執(zhí)行內(nèi)部審核任務，并及時編制審核報告。4.2內(nèi)部審核的責任和權(quán)力內(nèi)部審核小組負責評估公司的管理活動和質(zhì)量管理體系的合規(guī)性和有效性。內(nèi)部審核小組有權(quán)訪問公司的各種信息和記錄，包含但不限于文件、報告、數(shù)據(jù)和人員。內(nèi)部審核小組有權(quán)對公司的各項管理活動和質(zhì)量管理體系進行評估、審查和驗證。5.內(nèi)部審核的流程5.1審核計劃內(nèi)部審核小組應依據(jù)公司的需要和要求，訂立內(nèi)部審核的計劃。審核計劃應明確審核的范圍、目標、時間和人員布置。5.2審核準備內(nèi)部審核小組在進行實際審核之前，應對審核的對象進行評估和準備。審核準備包含審查相關文件和記錄，了解審核對象的情況，并確定審核重點和關注點。5.3實施審核內(nèi)部審核小組應依照審核計劃和實施方案，對審核對象進行實地審核和文件審核。審核應遵從相應的審核流程和方法，并記錄審核的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)。5.4審核報告內(nèi)部審核小組應及時編制審核報告，報告應準確、完整地反映審核的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)。審核報告應指出不符合的問題、原因和建議的矯正和改進措施。5.5矯正和改進審核報告中指出的不符合問題應依照矯正和改進的要求進行處理。相應的矯正和改進措施應由相關部門和責任人負責，經(jīng)過驗證后方可關閉。6.質(zhì)量管理的要求6.1從業(yè)人員的培訓和授權(quán)公司應確保全部從業(yè)人員都接受過相關崗位的培訓，并持有相應的授權(quán)證書。公司應定期對從業(yè)人員進行培訓和考核，以確保其具備相關的技能和知識。6.2產(chǎn)品質(zhì)量的掌控公司應訂立和執(zhí)行相應的質(zhì)量掌控計劃和流程，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合標準和要求。公司應對產(chǎn)品進行外觀檢查、樣品檢驗和測量檢驗，以驗證產(chǎn)品的質(zhì)量。6.3不合格品的處理公司應訂立相應的不合格品處理流程，并對發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定的產(chǎn)品進行追蹤和記錄。公司應依據(jù)不同情況，采取相應的處理措施，包含返修、報廢、退貨等。6.4客戶投訴的處理公司應建立相應的客戶投訴處理流程，并及時響應和處理客戶的投訴。公司應對客戶投訴進行分析和整理，并采取相應的矯正和改進措施。7.監(jiān)督和評估7.1監(jiān)督和評估的要求公司應建立監(jiān)督和評估機制，對內(nèi)部審核和質(zhì)量管理的執(zhí)行情況進行定期監(jiān)督和評估。監(jiān)督和評估應包含內(nèi)部審核的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)、矯正和改進的情況等。7.2監(jiān)督和評估的措施公司應指定相應的部門或人員，負責監(jiān)督和評估內(nèi)部審核和質(zhì)量管理的執(zhí)行情況。監(jiān)督和評估應定期進行，并依照相應的流程和方法進行，結(jié)果應及時報告給相關部門或人員。8.法律和法規(guī)的遵守公司應遵守相關的法律和法規(guī)，確保內(nèi)部審核和質(zhì)量管理的合規(guī)性和合法性。9.附則本制度自發(fā)布之日起生效，并由公司質(zhì)量管理部負責解釋和修訂。對本制度的任何修改或更改應經(jīng)相關部門批準后方可生效。以上就是我們公司的內(nèi)部審核與質(zhì)量管理制度的認真規(guī)定。希望全