內(nèi)部審核與質(zhì)量管理制度

內(nèi)部審核與質(zhì)量管理制度1.前言為了確保公司的連續(xù)發(fā)展，提高產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，加強內(nèi)部掌控與管理，本制度旨在規(guī)范內(nèi)部審核與質(zhì)量管理的流程和要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，并促進組織的連續(xù)改進。2.術(shù)語和定義內(nèi)部審核：指對公司內(nèi)部各項管理活動和質(zhì)量管理體系的評估、審查和驗證的過程。外觀檢查：指對產(chǎn)品外觀的檢查，包含尺寸、形狀、顏色、標(biāo)識等方面。樣品檢驗：指對產(chǎn)品的實物進行檢驗，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。測量檢驗：指對產(chǎn)品進行測量和測試，以驗證產(chǎn)品的尺寸、物性等參數(shù)是否符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。不合格品處理：指對發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定的產(chǎn)品進行處理，包含返修、報廢、退貨等。3.內(nèi)部審核的目的內(nèi)部審核的目的是確保公司的管理活動和質(zhì)量管理體系符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求，以及公司自身的管理目標(biāo)和要求，并為組織改進和連續(xù)提高供應(yīng)有效的支持。4.內(nèi)部審核的責(zé)任和權(quán)力4.1內(nèi)部審核小組的構(gòu)成和職責(zé)內(nèi)部審核小組由質(zhì)量管理部指定，并由負責(zé)人負責(zé)管理。內(nèi)部審核小構(gòu)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和審核技能，對公司的管理活動和質(zhì)量管理體系有全面的了解。內(nèi)部審核小組應(yīng)依據(jù)公司的審核計劃和要求，訂立實施方案，執(zhí)行內(nèi)部審核任務(wù)，并及時編制審核報告。4.2內(nèi)部審核的責(zé)任和權(quán)力內(nèi)部審核小組負責(zé)評估公司的管理活動和質(zhì)量管理體系的合規(guī)性和有效性。內(nèi)部審核小組有權(quán)訪問公司的各種信息和記錄，包含但不限于文件、報告、數(shù)據(jù)和人員。內(nèi)部審核小組有權(quán)對公司的各項管理活動和質(zhì)量管理體系進行評估、審查和驗證。5.內(nèi)部審核的流程5.1審核計劃內(nèi)部審核小組應(yīng)依據(jù)公司的需要和要求，訂立內(nèi)部審核的計劃。審核計劃應(yīng)明確審核的范圍、目標(biāo)、時間和人員布置。5.2審核準(zhǔn)備內(nèi)部審核小組在進行實際審核之前，應(yīng)對審核的對象進行評估和準(zhǔn)備。審核準(zhǔn)備包含審查相關(guān)文件和記錄，了解審核對象的情況，并確定審核重點和關(guān)注點。5.3實施審核內(nèi)部審核小組應(yīng)依照審核計劃和實施方案，對審核對象進行實地審核和文件審核。審核應(yīng)遵從相應(yīng)的審核流程和方法，并記錄審核的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)。5.4審核報告內(nèi)部審核小組應(yīng)及時編制審核報告，報告應(yīng)準(zhǔn)確、完整地反映審核的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)。審核報告應(yīng)指出不符合的問題、原因和建議的矯正和改進措施。5.5矯正和改進審核報告中指出的不符合問題應(yīng)依照矯正和改進的要求進行處理。相應(yīng)的矯正和改進措施應(yīng)由相關(guān)部門和責(zé)任人負責(zé)，經(jīng)過驗證后方可關(guān)閉。6.質(zhì)量管理的要求6.1從業(yè)人員的培訓(xùn)和授權(quán)公司應(yīng)確保全部從業(yè)人員都接受過相關(guān)崗位的培訓(xùn)，并持有相應(yīng)的授權(quán)證書。公司應(yīng)定期對從業(yè)人員進行培訓(xùn)和考核，以確保其具備相關(guān)的技能和知識。6.2產(chǎn)品質(zhì)量的掌控公司應(yīng)訂立和執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量掌控計劃和流程，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和要求。公司應(yīng)對產(chǎn)品進行外觀檢查、樣品檢驗和測量檢驗，以驗證產(chǎn)品的質(zhì)量。6.3不合格品的處理公司應(yīng)訂立相應(yīng)的不合格品處理流程，并對發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定的產(chǎn)品進行追蹤和記錄。公司應(yīng)依據(jù)不同情況，采取相應(yīng)的處理措施，包含返修、報廢、退貨等。6.4客戶投訴的處理公司應(yīng)建立相應(yīng)的客戶投訴處理流程，并及時響應(yīng)和處理客戶的投訴。公司應(yīng)對客戶投訴進行分析和整理，并采取相應(yīng)的矯正和改進措施。7.監(jiān)督和評估7.1監(jiān)督和評估的要求公司應(yīng)建立監(jiān)督和評估機制，對內(nèi)部審核和質(zhì)量管理的執(zhí)行情況進行定期監(jiān)督和評估。監(jiān)督和評估應(yīng)包含內(nèi)部審核的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)、矯正和改進的情況等。7.2監(jiān)督和評估的措施公司應(yīng)指定相應(yīng)的部門或人員，負責(zé)監(jiān)督和評估內(nèi)部審核和質(zhì)量管理的執(zhí)行情況。監(jiān)督和評估應(yīng)定期進行，并依照相應(yīng)的流程和方法進行，結(jié)果應(yīng)及時報告給相關(guān)部門或人員。8.法律和法規(guī)的遵守公司應(yīng)遵守相關(guān)的法律和法規(guī)，確保內(nèi)部審核和質(zhì)量管理的合規(guī)性和合法性。9.附則本制度自發(fā)布之日起生效，并由公司質(zhì)量管理部負責(zé)解釋和修訂。對本制度的任何修改或更改應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可生效。以上就是我們公司的內(nèi)部審核與質(zhì)量管理制度的認真規(guī)定。希望全