公司員工規(guī)章制度三篇_第1頁
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文檔簡介

第公司員工規(guī)章制度三篇

公司員工規(guī)章制度篇1一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍,并能向客戶及外界正確地介紹公司業(yè)務(wù)。

2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合,應(yīng)注視對方,微笑應(yīng)答,切不可冒犯對方。

3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范,語氣溫和,音量適中,嚴禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進入工作場地應(yīng)禮貌接待,上班時間(包括午餐時間)辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。

5、接聽電話應(yīng)及時,一般鈴響不應(yīng)超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應(yīng)主動接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴禁占用公司電話時間太長。

6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時,必須時刻注重公司形象,按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。

7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。

8、員工要注重個人儀態(tài)儀表,工作時間的著裝及修飾須大方得體。

二、生活作息

1、員工應(yīng)嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。

2、作息時間規(guī)定

1)、夏季作息時間表(5月——9月)

上班時間早8:30

午休12:00——13:30

下班時間晚18:00

2)、冬季作息時間表(10月——3月)

上班時間早9:00

午休12:00——13:30下

班時間晚17:30

3、員工上下班施行簽到制,上下班均須本人親自簽到,不得托、替他人簽到。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出,要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。

6、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假,事后補交相關(guān)證明。

7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請,并填寫【請假申請單】,經(jīng)批準后方可休息。

三、衛(wèi)生規(guī)范

1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生,確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。

2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生,發(fā)現(xiàn)不清潔的情況,應(yīng)及時清理。

3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人,事后需立即清理會客區(qū)。

4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙。

5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施,最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。

6、要愛護辦公區(qū)域的花木。

四、工作要求

1、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環(huán)境的安靜有序。

2、新入職員工的試用期為二個月,員工在試用期內(nèi)要按月進行考評。

3、公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù),要求員工每天要認真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。

4、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行(大廳、會議室),如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進行談話的,時間一般不應(yīng)超過三分鐘(特殊情況除外)。

5、加強學習與工作相關(guān)的專業(yè)知識及技能,積極和公司同事交流和學習專業(yè)知識和技能。積極參加公司組織的各項培訓(培訓將施行簽到制,出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分)。

6、經(jīng)??偨Y(jié)工作中的得失,并參與部門的業(yè)務(wù)討論,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。

7、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

8、員工在工作時間必須全身心地投入,保持高效率地工作。

9、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予警告,情節(jié)嚴重者,公司將予以辭退。

10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品,未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

11、員工要保管好個人電腦,按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護,如發(fā)生故障應(yīng)及時報告,由公司安排修理。

五、保密規(guī)定

1、員工須嚴守公司商業(yè)機密,妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。

2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。

3、任何時間,員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案,如一發(fā)現(xiàn),除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外,情節(jié)嚴重的,公司將追究其法律責任。

六、人員管理

1、員工必須服從公司的整體管理,包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。

2、員工須尊重上司,按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。

3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映,聽取意見。

4、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。

5、員工不服從上級指揮,目無領(lǐng)導,頂撞上級,而影響公司指導系統(tǒng)的正常運作,視情節(jié)嚴重程度,給予處理。

6、管理人員應(yīng)團結(jié)互助,努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系,鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍,時刻掌握員工的工作情況,確保公司整體策劃順利進行。

7、公司是一個大家庭,員工應(yīng)團結(jié)互助,為公司發(fā)展做出努力。

七、物品管理

1、辦公用品的日常管理由行政財務(wù)部門專門人員負責定期購買;

2、每月15、30日之前,個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由行政財務(wù)部門專門負責人提交主管經(jīng)理,審批同意后,由專門負責人將辦公用品購回,根據(jù)實際需要有計劃地發(fā)放。

3、若急需某類辦公用品,也應(yīng)先填寫【購物申請單】后,交由專門負責人,經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后,方可購置。

4、新進人員到職時由行政財務(wù)部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。

八、電腦管理:

1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時,務(wù)必關(guān)機切斷電源。

2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),應(yīng)嚴格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。

3、嚴禁使用計算機玩游戲。

4、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),重要數(shù)據(jù)由使用者本人做好及時備份。

5、未經(jīng)許可,任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設(shè)備上使用。

6、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼,嚴防被竊取而導致泄密。

九、網(wǎng)絡(luò)管理

1、工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。

2、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為(如:上網(wǎng)聊天),也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。

3、嚴禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。

4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件

5、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護,任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),個人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用IP地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置,不可擅自更改。

6、嚴禁任何人以任何手段,蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

十、獎懲辦法:

1、員工獎勵分為口頭表揚及物質(zhì)獎勵;

2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名;

3、有下列事跡的員工,在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上,經(jīng)經(jīng)理辦公會研究,給予相應(yīng)的獎勵:

A、積極向公司提出合理化建議,其建議被公司所采納者;

B、維護公司利益和榮譽,保護公共資產(chǎn),防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟損失有功者。

4、下列事由的員工,在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上,經(jīng)經(jīng)理辦公會研究,給予相應(yīng)的懲罰:

A、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的;

B、泄露公司經(jīng)營管理秘密的;

C、私自把公司客戶介紹他人的。

5、公司將設(shè)立年終全勤獎(未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假),獎金為1000元,于年終考評后一次性發(fā)放(以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù))。

6、在公司服務(wù)滿三年(不含三年)的員工,將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商,以不耽誤工作為前提,得到許可后方可休假)及2024元的一次性旅游補貼。

十一、經(jīng)費管理

1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時,應(yīng)首先填寫公司【借款申請單】,交主管經(jīng)理核準、審批簽字同意后方可借款;借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳(出差人員在回公司上班一周內(nèi));借款未沖平者,不允許再次借款。

2、員工報銷已發(fā)生費用,首先需找主管會計領(lǐng)取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】(由主管會計負責提供、審核);主管會計簽字后,到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期,方算完成報銷手續(xù)。

3、公司員工因公外出辦事,續(xù)愛護使用車輛,遵守交通規(guī)則,不得酒后或者醉酒駕車。

4、公司薪金發(fā)放日定為每月15日。

公司員工規(guī)章制度篇2(一)總則:

1.為加強公司的財務(wù)工作和經(jīng)營管理以及提高經(jīng)濟效益,特制定本規(guī)定。

2.公司財務(wù)部門的職能是:

1〉認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度,遵守《會計法》、《公司法》及集團公司章程;

2〉建立健全財務(wù)管理的各種財務(wù)管理制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律;

3〉積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益;

4〉編制信貸計劃,積極籌措資金;加強應(yīng)收款管理,搞好資金回籠;厲行節(jié)約,合理使用資金;

5〉合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;

6〉及時報送各種報表,主動配合財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門了解、檢查財務(wù)工作;7〉辦理公司交給的其他工作。

3.公司財務(wù)部由經(jīng)理兼總會計師,下設(shè)主管會計、會計、出納、記帳員。

(二)崗位職責制度:

1.財務(wù)經(jīng)理兼總會計師負責公司的下列工作:

1〉編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃;擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效的使用資金;

2〉進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消費、節(jié)約開支、提高經(jīng)濟效益;

3〉建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析;定期檢查分析公司財務(wù)收支、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好參謀助手;

4〉審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規(guī)范公司的經(jīng)濟行為;

5〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

2.主管會計的工作職責:

1〉編制和報送各種報表;

2〉辦理信貸手續(xù);

3〉辦理工商、稅務(wù)、信貸的年檢工作;

4〉負責往來帳款的核對,及時收取應(yīng)收帳款;

5〉負責公司的發(fā)票管理工作和檔案保管工作;

6〉當好財務(wù)部經(jīng)理的助手,完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

3.財務(wù)處出納的工作職責:

1〉認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

2〉嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫;3〉嚴格審核收支憑證,加強支票管理,嚴格支票使用手續(xù);

4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5〉配合會計做好各種帳務(wù)處理;

6〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

4.財務(wù)處記帳員的工作職責:

1〉認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當;

2〉審核所附原始憑證的準確性,是否符合有關(guān)規(guī)定,是否有不合法、不合理的收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)經(jīng)理匯報處理;

3〉及時完成帳簿的登記工作;

4〉打印、裝訂憑證和帳簿,完成會計資料的歸檔工作;

5〉負責有關(guān)帳務(wù)的查詢工作;

6〉完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。

(三)財務(wù)管理制度:

1.事業(yè)部(分公司)承攬工程必須經(jīng)公司承攬,一切收入款項必須撥入公司帳戶,經(jīng)總經(jīng)理批準按公司統(tǒng)一規(guī)定分包給事業(yè)部(公司)。分公司實行獨立核算,自負盈虧,稅金由公司代扣。

2.各項目負責人在任職期間,應(yīng)實行抵押或協(xié)議的方式對項目部的經(jīng)濟活動負責,抵押物及協(xié)議由公司根據(jù)具體情況制定,以個人不動產(chǎn)抵押的必須經(jīng)有關(guān)部門登記、公證。

3.公司實行合并報表及年度審計,每月27日是公司的結(jié)帳日期,一年一度的審計工作由公司統(tǒng)一安排。

財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證,會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字,所購材料物資必須經(jīng)保管員辦理出入庫手續(xù)。

4.財務(wù)人員應(yīng)對本公司實行會計監(jiān)督,對不真實、不合法的原始憑證不予受理;對不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。

5.財務(wù)人員應(yīng)會同有關(guān)人員定期進行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時寫出書面報告,并請求查明,做出處理。

6.財務(wù)人員調(diào)動工作或離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù),并有專人監(jiān)交。

7.公司必須按會計制度和稅法規(guī)定提取福利費、教育經(jīng)費、折舊等,發(fā)生的醫(yī)藥費、贊助費、罰款等按規(guī)定列支,不得列支成本,超支的招待費由本單位自有資金列支。

8.公司的工資、獎金按不超過產(chǎn)值25%的工資含量(在稅務(wù)政策不變的前提下)列支成本,超出部分按稅法規(guī)定繳納所得稅。

9.未經(jīng)公司同意不得濫發(fā)獎金,對發(fā)放的工資、獎金按稅務(wù)規(guī)定應(yīng)繳納個人所得稅的,由本公司代扣,個人負擔。

10.各部室(事業(yè)部、分公司)不得私自設(shè)立帳戶,不得坐支任何收入款項,不得簽發(fā)空頭支票。

11.公司根據(jù)利潤總額,先彌補前年度虧損,再按規(guī)定計提企業(yè)所得稅,按公司章程規(guī)定提取盈余公積金、公益金后,再進行分配,其分配方案由各公司總經(jīng)理進行擬定,報公司總裁審議決定。

12.公司對各分公司、事業(yè)部的閑置資金,在不影響分公司使用的前提下進行調(diào)配,需長期使用時,經(jīng)公司經(jīng)理同意,辦理借款手續(xù),實行有償使用,使用單位按同期銀行貸款利率計算并支付利息。

(四)支票、匯票、發(fā)票管理制度:

1.公司支票由出納員保管,支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)主要負責人簽字,然后按批準金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

2.支票使用后憑支票存根,原始憑證由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、負責人審批,填寫金額要無誤,完成后交出納人員。原領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

3.支票使用后未交回存根,財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時從工資中扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣,直至領(lǐng)用人完成報帳手續(xù)。

(五)現(xiàn)金管理制度:

l.現(xiàn)金使用范圍:

1〉職工工資、津貼、獎金;

2〉個人勞務(wù)報酬;

3〉差旅費;,

4〉職工生活費;

5〉1000元以下的零星開支。

2.支付1000元以上款項,應(yīng)以支票或匯票支付,確需用現(xiàn)金支付的,應(yīng)經(jīng)負責人批準、主管會計審核后支付現(xiàn)金。

3.公司業(yè)務(wù)人員需支用現(xiàn)金時,必須填制“現(xiàn)金使用審批單”由總經(jīng)理審批、財務(wù)經(jīng)理簽字后支?。皇褂煤笥山?jīng)手人簽字,總經(jīng)理核批,財務(wù)經(jīng)理審查后入帳。

4.各項目提取現(xiàn)金時,必須由項目負責人填制憑證并簽字后,由分公司(事業(yè)部)出納到財務(wù)部辦理取款手續(xù)。

5.一切開支的單據(jù),必須在三日內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算,否則一律不給予報銷。特殊單據(jù)的費用超過三百元,須經(jīng)當事人兩人證明方可報銷。

6出納員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當日清月結(jié),每日清點,帳款相符。

(六)會計檔案管理制度:

1.凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。當年形成的會計檔案,在會計年度終了后,暫由公司財務(wù)部保管一年,期滿后,由財務(wù)部編制移交清冊,移交公司檔案室統(tǒng)一保管。

2.財務(wù)部和檔案室的財務(wù)檔案不得攜帶外出,如有特殊需要,經(jīng)財務(wù)負責人批準,可以提供查閱或者復印,并辦理登記手續(xù)。查閱或者復印財務(wù)檔案的人員不得在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。未經(jīng)批準不得私自翻閱。

公司員工規(guī)章制度篇3一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,遵守公司行政管理制度,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3天以上的,報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理

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