管理評審控制程序文件

管理評審控制程序

文件編號：

版本：A0

編制：

日期:

審核：

日期:

批準(zhǔn)：

日期：

.專業(yè).專注.

深圳市XXX科技有限公司

版本歷史

序號版本修訂歷史修訂人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期

1A0新版修訂

word完美格式

.專業(yè).專注.

1目的

對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2范圍

合用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括方針和目標(biāo)的評審。

3術(shù)語與定義

管理評審：最高管理者為評價管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持管理評審活動。

4.2管理者代表：負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)的建議，編

word完美格式

.專業(yè).專注.

寫相應(yīng)的評審報告，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。

43行政部：負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織工作，采集并提供管理評審所需的資

料。

4.4各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評畝所需的資料，并負(fù)責(zé)評

審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。

5作業(yè)內(nèi)容

5.1管理評審計劃

5.1.1年度管理評審計劃

管理評審每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排,但時

間間隔不許超過12個月；普通安排在內(nèi)審實(shí)施后1個月內(nèi)。

5.1.2適時管理評審計劃

1）在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評審。

a）當(dāng)本組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、資源等發(fā)生重大改變與調(diào)整時；

b）當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或者相關(guān)方連續(xù)投訴時；

c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時；

d）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。

2）行政部負(fù)責(zé)編制適時管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審的內(nèi)容普通針對上述

5.1.2—1）中某一具體事項。

5.2管理評審內(nèi)容

word完美格式

.專業(yè).專注.

5.2.1管理評審的輸入普通包括以下內(nèi)容

1）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報告）

2）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；

3）重大質(zhì)量事故的處理，包括過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；

4）質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；

5）以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；

6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源等發(fā)生的重

大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）；

7）對改進(jìn)的建議。

5.2.2管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果，可包括如下內(nèi)

容：

1）質(zhì)量管理體系的過程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正的需要；

2）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；

3）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量審核或者改進(jìn)；

4）為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；

5）對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；

6）對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施；

7）對資源的需求。

5.3管理評審的準(zhǔn)備

5.3.1行政部于每次評審前至少十個工作日，編制《管理評審計劃》，報管理者代表

審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

word完美格式

.專業(yè).專注.

該計劃主要內(nèi)容包括：

1）評審時間；

2）評審目的；

3）評審范圍；

4）參加評審部門人員；

5）評審依據(jù)；

6）評審內(nèi)容。

5.3.2行政部于評審前一周,將經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),評審會議的時間、地點(diǎn)、參加

人員、評審內(nèi)容以《聯(lián)絡(luò)單》的形式發(fā)給參加評審的人員。并將總經(jīng)理批準(zhǔn)的評審

計劃分別發(fā)至有關(guān)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的

資料。

5.3.3行政部在評審前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行采集、整理、并根據(jù)采集、整

理資料的情況，與各部門進(jìn)行交流。

5.4評審

5.4.1評審會議

1）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。

2）參加評審會議的人員對《管理評審計劃》的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。行政部專人

負(fù)責(zé)記錄《會議記要》

5.4.2評審結(jié)論

1）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）0

2）總經(jīng)理對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、方針、目標(biāo)、資源等是

word完美格式

.專業(yè),專注.

否需要調(diào)整；是否需要改善產(chǎn)品質(zhì)量，是否進(jìn)行過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要

求）。

5.5管理評審報告

5.5.1行政部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審

核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。

552評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括；

1）評審目的；

2）評審日期；

3）參加評審人員；

4）評審的內(nèi)容及結(jié)論；

5）采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。

5.6糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證

行政部根據(jù)評審會議的評審結(jié)果填寫《糾正及預(yù)防措施處理單》中"不符合事實(shí)"，和

判定責(zé)任部門；責(zé)任部門填寫"原因分析"欄，填寫糾正或者預(yù)防措施，并組織實(shí)施。

需采取改進(jìn)措施時，由行政部提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，提交總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)對上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤

和驗(yàn)證。

5.7評審記錄

管理評審的相關(guān)記錄由行政部負(fù)責(zé)保存。

word完美格式