質(zhì)量手冊和程序文件與評審準則條款對照表

文件符合性審核:

該寫的要寫到

事事有人管，人人有事做，做事有程序，做了有記錄。

附表1

質(zhì)量手冊和程序文件與《資質(zhì)認定評審準則》條款比照表

符

對應本檢驗檢測機構(gòu)的文件章條號合

狀

況

《評審準則》條款號與要求

說

質(zhì)量手冊明

程序文件號

章節(jié)號

依法成立并能夠擔當相

4.1應法律責任的法人或者4.1

其他組織

法律責任

法律地位

行為規(guī)定

組織結(jié)構(gòu)

識別潛在的利益沖突

內(nèi)部設(shè)立特地的委員會

具有與其從事檢驗檢測

4.2活動相適應的檢驗檢測5.2

技術(shù)人員和管理人員

人員錄用、培訓、管理

人員管理程序

要求

獨立性、公正性要求

公正性、保密性要求保密程序

人員培訓與監(jiān)督人員培訓程序

崗位資格確認

崗位職權(quán)與實力

人員聘用

崗位任職資格

最高管理者職責

技術(shù)負責人、質(zhì)量負責

人職權(quán)

授權(quán)簽字人任職資格

特定崗位的資格

具有固定的工作場所，

4.3工作環(huán)境滿足檢驗檢測5.3

要求

管理體系覆蓋性要求

設(shè)施和環(huán)境的技術(shù)要求

環(huán)境條件的監(jiān)控

不相容活動的隔離試驗室內(nèi)務管理程序

具備從事檢驗檢測活動

4.4所必需的檢驗檢測送備5.5

設(shè)施

設(shè)施配置要求設(shè)備管理程序

設(shè)備配置要求

設(shè)備操作要求

設(shè)備檔案

設(shè)備停用要求不符合工作限制程序

設(shè)備狀態(tài)標識

期間核查要求設(shè)備的期間核查程序

設(shè)備校準要求設(shè)備校準的限制程序

量值溯源要求5.6標準物質(zhì)的溯源程序

具有并有效運行保證其

檢驗檢測活動獨立、公

4.5

正、科學、誠信的宣理

體系

管理體系建立要求4.2

質(zhì)量方針和目標要求0.3

保持公正性、誠信度的程序

誠信性、保密性要求0.3

愛護客戶的機密信息和全部權(quán)程序

文件限制要求4.3文件限制程序

合同評審要求4.4合同評審程序

分包要求4.5分包限制程序

選擇和購買外部服務和供應品的限

外部供應4.6

制程序

服務客戶4.7服務客戶的限制程序

申投訴要求4.8處理投訴和申訴的程序

不符合工作處理4.9不符合工作處理的限制程序

訂正措施4.11訂正措施限制程序

預防措施4.12預防措施限制程序

持續(xù)改進4.10

記錄4.13記錄限制程序

內(nèi)審4.14內(nèi)部審核限制程序

管理評審4.15管理評審限制程序

檢驗檢測方法檢驗檢測方法和方法確認限制程序

.1方法偏離規(guī)定

.2方法選擇

.3自制方法

.4開發(fā)新方法開發(fā)檢驗檢測方法的限制程序

.5方法確認

測量不確定度評定測量不確定度評定程序

利用計算機系統(tǒng)的要求愛護數(shù)據(jù)完整性和平安性的程序

抽樣5.7抽樣程序

樣品處置5.8檢驗檢測樣品處置限制程序

結(jié)果質(zhì)量限制5.9檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量限制程序

實力驗證要求5.9參與和組織實力驗證的限制程序

結(jié)果報告

結(jié)果的看法與說明

對含抽樣結(jié)果的說明

看法和說明的要求

對含分包結(jié)果的說明

結(jié)果傳輸?shù)囊髾z驗檢測結(jié)果報告限制程序

報告修改

檢驗檢測檔案保存

檢驗檢測風險識別與評

檢驗檢測活動風險評估限制程序

估

信息上報與公示聲明

辦理變更申請

符合有關(guān)法律法規(guī)或者

4.6標準、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的

特殊要求

食品檢驗機構(gòu)特殊要求

附表2質(zhì)量手冊和程序文件與《17025》條款比照表

對應本檢驗檢測機構(gòu)的文件章條號符合

狀況

《評審準則》條款號與要求

質(zhì)量手冊說明

程序文件號

章節(jié)號

4.1組織4.1

法律責任

承諾

管理體系全覆蓋規(guī)定

法人授權(quán)機構(gòu)的要求

公正性和誠懇性限制程序

崗位職權(quán)規(guī)定

客戶機密信息和全部權(quán)愛護程序

內(nèi)部溝通機制

4.2管理體系4.2

管理體系建立

質(zhì)量方針、目標

質(zhì)量承諾

管理要求宣貫

文件架構(gòu)要求

質(zhì)量技術(shù)管理者和質(zhì)量

主管的責權(quán)

最高管理者的責任

4.3文件限制4.3文件限制程序

文件限制內(nèi)容

文件批準和發(fā)布要求

文件變更要求

4.4合同評審4.4合同評審程序

評審內(nèi)容

評審的記錄

對分包的評審

合同偏離

合同修改

4.5分包要求4.5分包限制程序

分包的限制范圍

分包內(nèi)容確認形式

分包的責任

分包檔案

4.6外部供應4.6

限制范圍、要求選擇和購買外部服務和供應品的限

制程序

實施記錄

供應品審查和批準

合格供應商名單

4.7服務客戶4.7服務客戶的限制程序

允許客戶監(jiān)視的要求

滿足度調(diào)查

4.8申投訴要求4.8處理投訴和申訴的程序

4.9不符合工作限制4.9不符合工作處理的限制程序

不符合工作識別

糾剛要求

4.10持續(xù)改進4.10

4.11訂正措施4.11訂正措施限制程序

實施要求

緣由分析

訂正措施的選擇和實施

訂正措施的監(jiān)控

附加審核規(guī)定

4.12預防措施4.12預防措施限制程序

潛在的不符合識別

預防措施啟動和限制

4.13記錄4.13記錄限制程序

限制范圍、要求

技術(shù)記錄要求

4.14內(nèi)審4.14內(nèi)部審核限制程序

實施要求

實施時機

實施記錄

驗證

4.15管理評審4.15管理評審限制程序

內(nèi)容

記錄

5.2人員5.2

崗位實力要求

培訓

聘用

崗位資格

授權(quán)

5.3設(shè)施和環(huán)境條件5.3

配置要求

監(jiān)控

有效隔離

區(qū)域限制

內(nèi)務管理試驗室內(nèi)務管理程序

5.4方法及方法確認5.4

方法運用要求

方法的選擇

試驗室制定的方法開發(fā)檢驗檢測方法的限制程序

非標準方法

方法的確認方法確認限制程序

測量不確定度的評定測量不確定度評定程序

數(shù)據(jù)限制愛護數(shù)據(jù)完整性和平安性的程序

5.5設(shè)備5.5

設(shè)備配置要求設(shè)備管理程序

設(shè)備校準要求設(shè)備校準的限制程序

設(shè)備操作要求

設(shè)備標識

設(shè)備檔案

設(shè)備維護

設(shè)備停用規(guī)定

校準狀態(tài)標識

對脫離限制設(shè)備的要求

期間核查

校準修正因子利用

愛護調(diào)整

5.6測量溯源