物流公司質(zhì)量管理手冊

物流有限企業(yè)質(zhì)量記錄手冊

（2023-4-10文章級別：0點(diǎn)擊：199次）

1目的

對記錄進(jìn)行有效的控制和管理，以保證提供的服務(wù)符合規(guī)定的規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，

為驗(yàn)證和制定糾正措施和防止措施提供根據(jù)。

2合用范圍

本程序?qū)τ涗浀奶顚?、傳遞、保管、歸檔、借閱、保留期限和銷毀等做出了詳細(xì)規(guī)定。

本程序合用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括來自供方的記錄。

3職責(zé)

3J體系管理部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、歸檔管理工作，并指導(dǎo)各部門建立、保留和管理有關(guān)的記錄。

3.2各部門負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定的規(guī)定詳細(xì)實(shí)行記錄的控制。

4作業(yè)程序

4.1記錄的控制范圍與分類

4.1.1記錄的控制范圍包括：各質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其

他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等。）也包括來自供方的記錄。

4.1.2記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、多種檢查記錄和多種匯抿等。

4.2記錄的填寫

4.2.1按記錄設(shè)置的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，不得缺項(xiàng)。某些項(xiàng)目不需要填寫時，必須用/明示。

422填寫記錄時，一律用鋼筆，「簽字筆假珠筆填寫。填寫時字跡要清晰、整潔、能精確識別，填寫人員簽

名時必須簽全名。

4.2.3記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要精確，語言要簡潔。搜集和保留的記錄取原始件（包括

登記表格自身規(guī)定的復(fù)寫件），不能使用復(fù)印件（顧客提供的記錄部分除外）。

424各項(xiàng)管理記錄和多種匯報(bào)要及時填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)隨時整頓，不得后補(bǔ)、偽造。

4.2.5記錄一經(jīng)填寫完畢，原則上不容講任何部門或個人涂改，以保證其原始性、可追溯性和證明作用，并

為制定糾正/防止措施提供根據(jù)。如系笫誤或經(jīng)證明原有記錄不精確,可在原始記錄上采用“劃改'形式進(jìn)行

更改/日應(yīng)保留原有記錄的可識別性"凡涂、貼、刮方式改動的記錄一律作廢C

4.3記錄印制的規(guī)定

記錄原則上采用表格方式（特殊狀況除外）,記錄必須有規(guī)定的編號和次序號，表格中一般應(yīng)設(shè)制編制、審

核、核準(zhǔn)及日期欄目。各程序規(guī)定的登記表格及各部門自用的登記表格均應(yīng)按體系管理部的規(guī)定進(jìn)行印制，

統(tǒng)一編號立案。

4.4記錄的標(biāo)識

各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號按與有關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)相對應(yīng)。

例："記錄控制清單”為（Q/CRC2-002-01）

程序文獻(xiàn)編號序號

其他登記表格的編號原則與上述相似，與對應(yīng)的文獻(xiàn)編號相對應(yīng)。

4.5記錄的搜集和歸檔

4.5.1各部門按質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定而形成的記錄，由各類人員負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)審核后，按規(guī)定的時間和規(guī)

定向有關(guān)部門和人員傳遞。

452各記錄積存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)搜集利管理本部門在物流運(yùn)作和管理活動中形成的記錄，并按記錄編號進(jìn)

行分類匯總，立卷保管。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防火、防盜、防潮等工作。

4.6登記表格的匯總管理

體系管理部負(fù)責(zé)對我司規(guī)定使用的登記表格進(jìn)行匯總整頓，并填寫《記錄控制清單》明確每一記錄的編號、

名稱、保管部門、保留期限等內(nèi)容。

4.7記錄的查閱，借閱

4.7.1查閱，借閱記錄必須經(jīng)體系管理部記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。與欲查閱的記錄內(nèi)容無直接

關(guān)系的人品,無權(quán)查閱，借閱C

4.7.2查閱，借閱人員應(yīng)愛惜記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保證記錄的完整和清潔，由各部門負(fù)責(zé)對

借閱償還的記錄進(jìn)行檢查，檢查與否有拆頁、更改等狀況發(fā)生，出現(xiàn)以上問題時，要追究查閱，借閱者的責(zé)

任。

4.7.3顧客查閱記錄時，需經(jīng)記錄保管部門主管同意后，方可辦理查閱手續(xù)，有關(guān)部門要為顧客或其代表提

供必要的以便。

474第三方質(zhì)量管理體系審核時，各部門接到審核告知后，要向?qū)徍巳藛T及時提供需要檢查的記錄。

4.7.5出于法律證明、質(zhì)量糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時，經(jīng)總經(jīng)理同意后，借閱人向記錄保管部門

辦理借閱手續(xù)。

4.8記錄的處理

記錄保留期限依《記錄控制清單》規(guī)定執(zhí)行，如超過保留期限時，由體系管理部提出記錄銷毀申請，體系

管理部記錄管理人員負(fù)責(zé)確認(rèn)并同意要銷毀的記錄，確認(rèn)無運(yùn)用價值后，執(zhí)行銷毀。

5登記表單

NO記錄名稱編號保管部門保留年限

1記錄控制清單Q/CRC2-002-01體系管理部三年

物流有限企業(yè)質(zhì)■手冊

（2023-4-10文章級別：1點(diǎn)擊:260次）

物流有限企業(yè)質(zhì)量手冊

文獻(xiàn)編號：Q/CRC1-2023

文獻(xiàn)名稱：質(zhì)量手冊

版本：第（）版

修訂狀況：第（）次修訂

核準(zhǔn)審核編制

公布日期：2023/8/24生效日期：2023/8/30

1目的：

對與質(zhì)量體系有關(guān)的文獻(xiàn)及資料進(jìn)行控制，保證所有使用的文獻(xiàn)具有統(tǒng)一性和有效性。

2合用范圍：

凡我司之多種規(guī)定、程序、措施、原則及其一切有關(guān)事項(xiàng)與賴以執(zhí)行的法律法規(guī)等外來文獻(xiàn)。

3名詞定義：

3.1一層文獻(xiàn)：質(zhì)量手冊

3.2二層文獻(xiàn)：程序文獻(xiàn)

3.3三層文獻(xiàn)：作業(yè)指導(dǎo)書（設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)原則（規(guī)范）、工作職責(zé)等）。

3.4外來文獻(xiàn)：顧客提供的服務(wù)規(guī)范、政府機(jī)關(guān)發(fā)行的有關(guān)法律、法規(guī)制度、供應(yīng)商提供的服務(wù)規(guī)范

等有關(guān)的文獻(xiàn)。

4職責(zé)：

4.1體系管理部負(fù)責(zé)我司程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、記錄發(fā)放、更改、控制和管理及質(zhì)量手冊的

編制、發(fā)放、更改、控制與管理。

4.2各部門負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、記錄的編制。

5作業(yè)程序：

5.1文獻(xiàn)分類與編號措施：

5.1.1ISO有關(guān)文獻(xiàn)編號格式：

5.1.1.1質(zhì)量手冊編號格式：

Q/CRCIXXXX

小分類

中分類

大分類

以“質(zhì)量”英文字母第一種字母“Q”表達(dá)

大分類及編號:

CRC--企業(yè)名稱縮寫

b、中分類及編號：

1----質(zhì)量手冊

c、小分類及編號：

年代號

X/CRCXXXX

小分類

中分類

大分類

以“質(zhì)量”英文字母第一種字母“Q”表達(dá)

大分類及編號：

CRC--企業(yè)名稱縮寫

b、中分類及編號：

1----質(zhì)量手冊

2--程序文獻(xiàn)

3--作業(yè)指導(dǎo)書

c、小分類及編號：

以阿拉伯?dāng)?shù)字流水號001—999編號。

5.2

5.2.1凡我司所屬員工對其所擔(dān)任的業(yè)務(wù)，認(rèn)為有必要制度化時提出申請并附草案。

5.2.2除尤其指定外,各項(xiàng)制度的編制應(yīng)由業(yè)務(wù)直接擔(dān)任者負(fù)責(zé)。

5.3

5.3.1各項(xiàng)制度文獻(xiàn)審核權(quán)限按如下規(guī)定辦理：

類別審核核準(zhǔn)發(fā)布

一層文獻(xiàn)質(zhì)量手冊管理者代表息經(jīng)理體系管理部

二層文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)部門主管管理者代表體系管理部

三層文獻(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書部門主管各部門主管體系管理部

5.4整頓編號：

5.4.1文獻(xiàn)管理員依審核決策內(nèi)容予以整頓、校準(zhǔn)編號后，制作封面，準(zhǔn)備發(fā)行。

5.4.2程序文獻(xiàn)封面、內(nèi)文格式均統(tǒng)一原則。

5.4.3我司所有文獻(xiàn)第一次發(fā)行為第1版，所有文獻(xiàn)修改次數(shù)超過5次或企業(yè)經(jīng)營方向發(fā)生變化時，

文獻(xiàn)改版為第2版，依此類推。

5.5公布實(shí)行：

5.5.1制度文獻(xiàn)發(fā)行對象以有關(guān)負(fù)責(zé)單位為準(zhǔn)，發(fā)行份數(shù)依部實(shí)際需要決定c

552體系管理部依各項(xiàng)制度運(yùn)作的有關(guān)對象需求份數(shù)復(fù)印后再于文獻(xiàn)首頁上蓋紅色“文獻(xiàn)發(fā)行章”章后

發(fā)行。企業(yè)內(nèi)不得使用蓋有“文獻(xiàn)發(fā)行章”的文獻(xiàn)復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文獻(xiàn)管理員銷毀,并追究當(dāng)事人

責(zé)任。

5.5.3接受部門保管人或其代理人接受制度文獻(xiàn)后應(yīng)在《文獻(xiàn)分發(fā)簽收登記表》上簽收（簽名或蓋章均

可，若屬再版及簽收時，須先將舊版文獻(xiàn)繳回文獻(xiàn)管理員再簽收）。文獻(xiàn)管理員再將其附于原案正本內(nèi)文之

前。

554如屬再版發(fā)行者，應(yīng)同步將舊版文獻(xiàn)收回銷毀，并定期制作《制度文融收回銷毀登記表》。但文

獻(xiàn)管理員應(yīng)將原修改草案存檔并加蓋“作廢章"如因原使用單位有實(shí)際需要留作參照時，該文獻(xiàn)可不用收

回，但需由管制中心于文獻(xiàn)明顯處加蓋‘作廢章”表達(dá)，該文獻(xiàn)不受控。

5.5.5企業(yè)人員在對內(nèi)或?qū)ν饣顒又?，波及有關(guān)文獻(xiàn)需要參照時，應(yīng)填寫書面申請經(jīng)同意后，文獻(xiàn)發(fā)

放時，加蓋“參照章”，發(fā)放后文獻(xiàn)不受控。給認(rèn)證機(jī)構(gòu)之文獻(xiàn)應(yīng)納入受控文獻(xiàn)管制。

5.5.6各項(xiàng)制度執(zhí)行單位主管，應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行的責(zé)任，確實(shí)按規(guī)定執(zhí)行。

5.6修訂:

5.6.1凡我司所屬員工對其負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)有關(guān)制度，發(fā)現(xiàn)有不適之處難以推行或需要修訂時，得隨時向主

管單位提出修訂申請并填寫《文獻(xiàn)申請表》。

5.6.2其修訂審核程序,視同新制定。

5.6.3修訂審核后管制中心應(yīng)修訂內(nèi)容修正并依本管理程序發(fā)行。

5.7停用：

5.7.1依本規(guī)定發(fā)行的文獻(xiàn)若需停月時，由體系管理部提出經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，向各單位收回文獻(xiàn)。

572各單位文獻(xiàn)被收回時，須在其《受控文獻(xiàn)一覽表》內(nèi)將該文獻(xiàn)刪掉或重新制作《受控文獻(xiàn)一覽表》，

保持最新版本文獻(xiàn)且文獻(xiàn)發(fā)行修訂版次不必登記，只須由文獻(xiàn)管理員保留文獻(xiàn)修訂履歷。

5.8各單位因管理上的需要可將程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書的流程或重要參數(shù)或數(shù)據(jù)表制作成流程看板以

便于管理，以不違反原程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書之規(guī)定為原則，并須有各部門主管簽名核準(zhǔn)并注明年、月、

日。

5.9文獻(xiàn)保管：

5.9.1各項(xiàng)制度文獻(xiàn)的保管人應(yīng)為部門主管或部門主管指定人員，存儲方式應(yīng)便于迅速調(diào)閱。

5.9.2各保管單位應(yīng)自行保管所接受的制度文獻(xiàn)，并依次序記入《受控文獻(xiàn)一覽表》，并附于各專屬檔

案夾的最前頁，所接受的文獻(xiàn)需按照《受控文獻(xiàn)一覽表》的次序寄存于專屬檔案夾內(nèi)，或?qū)⑺⒌摹妒?/p>

控文獻(xiàn)一覽表》另行寄存做為查對接受文獻(xiàn)用。

593逾期失效的制度文獻(xiàn)，除體系管理部應(yīng)保留原案（須與該作廢文獻(xiàn)本次前正本、草案一起保留）外，

其他由管制中心銷毀或作廢，作廢制度文獻(xiàn)須有“作廢”字樣。

594各項(xiàng)制度文獻(xiàn)不得私自涂改或復(fù)印使用，若須標(biāo)重視點(diǎn)時，以不變化本來的意思為原則。

595各項(xiàng)制磨文獻(xiàn)除特殊狀況絳息經(jīng)理核準(zhǔn)外,不褊帶出企業(yè)或c

596文獻(xiàn)經(jīng)編制、審查、同意后，原版文獻(xiàn)及存入文獻(xiàn)的電子文獻(xiàn)應(yīng)做好備份交體系管理部整頓存檔，

并錄入《受控文獻(xiàn)一覽表》中，存入文獻(xiàn)的磁盤應(yīng)明確標(biāo)識文獻(xiàn)名稱、版本號，電子文獻(xiàn)應(yīng)有良好的儲存

環(huán)境，做到防水、防潮和防病毒，使用電子文獻(xiàn)的電腦，應(yīng)有防病毒的措施，常常進(jìn)行軟件殺毒。原版文

獻(xiàn)不需蓋“文獻(xiàn)發(fā)行章”印章，由文獻(xiàn)管理員妥善保管。

5.10外來文獻(xiàn):

5.10.1外來文獻(xiàn)由接受部門先行確認(rèn)，并登記于《外來文獻(xiàn)登記表》內(nèi)，存檔或發(fā)有關(guān)部門。

6作業(yè)流程

《文獻(xiàn)控制業(yè)務(wù)流程》附件一

7引用文獻(xiàn)：

《質(zhì)量記錄控制程序》

8登記表單：

NO記錄名稱編號保管部匚保留年限

1外來文獻(xiàn)登記表(Q/CRC2-001-01)人事行政部二年

2受控文獻(xiàn)收回、銷毀登記表(Q/CRC2-001-02)體系管理部二年

3受控文獻(xiàn)一覽表(Q/CRC2-001-03)體系管理部二年

4文獻(xiàn)分發(fā)簽收登記表(Q/CRC2-'X)l-04)體系管理部二年

5文獻(xiàn)申請單(Q/CRC2-OO1-O5)體系管理部二年

報(bào)關(guān)、運(yùn)送合作協(xié)議書(ZT)

(2023-4-11文章級別：0點(diǎn)擊：58次)

外高橋保稅區(qū)報(bào)關(guān)、運(yùn)送合作協(xié)議書

甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn)有限企業(yè)上海分企業(yè)

乙方：上海新發(fā)展國際物流有限企業(yè)

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方指定GEP(上海)貨品委托乙方代理收貨進(jìn)保稅區(qū)及港口代辦轉(zhuǎn)運(yùn)等一系

列報(bào)關(guān)、報(bào)檢、運(yùn)送、代運(yùn)分撥等業(yè)務(wù)到達(dá)如下協(xié)議：

一、甲方職責(zé)

1.甲方在每批貨品到港前一天向乙方提供已由收貨人簽章好附對的、完整的船運(yùn)單證(即B/L海運(yùn)提單及

報(bào)關(guān)單證)，雙方確定專人交接并紀(jì)錄時間。

2.甲方委托乙方清關(guān)，應(yīng)提供對的、完整的報(bào)關(guān)單據(jù)，內(nèi)容包括與船運(yùn)單證相符的貨品中文品名、稅則號

碼、數(shù)量、金額、重量等。如有問題乙方應(yīng)及時告知甲方立即處理。

3.甲方應(yīng)協(xié)助乙方及時處理換取港區(qū)提單過程中所有發(fā)生的問題。

4.甲方委托乙方代辦商檢，應(yīng)提供對的的外商投資財(cái)產(chǎn)價值鑒定申請單及上海市外商投資企業(yè)進(jìn)口物資審

批表等文獻(xiàn)，以利于乙方及時辦理商檢并進(jìn)行報(bào)關(guān)。

5.甲方所委托的貨品應(yīng)以出口原則妥善包裝，應(yīng)適應(yīng)長途海運(yùn)和內(nèi)陸運(yùn)送，任何由于甲方包裝不善而導(dǎo)致

的損失由甲方負(fù)責(zé)；任何由于乙方操作不妥而導(dǎo)致的損失由乙方負(fù)責(zé)。

6.原則上，甲方對每批貨品的操作規(guī)定中，運(yùn)送計(jì)劃需在作業(yè)前一天12小時前，收發(fā)貨指令至少在作業(yè)前

2個小時以書面形式告知乙方貫徹，特殊狀況下，乙方應(yīng)竭力配合處理。

二、乙方職責(zé)

1.乙方在接到甲方提供的正本海運(yùn)提單后到船企業(yè)（或代理）調(diào)換港區(qū)提貨單，如碰到問題及時與甲方獲

得聯(lián)絡(luò)并處理。

2.碰到貨品必須商檢時，乙方在接到甲方合格的申報(bào)單等單證后裔理甲方申報(bào)商檢。

3.乙方在接到甲方齊全的報(bào)關(guān)材料后繕制報(bào)關(guān)單并負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)，如碰到倉單錯誤并負(fù)責(zé)處理。

4.對于甲方委托的保稅區(qū)海關(guān)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，乙方在正常狀況下非法檢貨品在船到后四天內(nèi)予以完畢清關(guān)、送

貨等服務(wù)，對法檢進(jìn)口設(shè)備在船到后五天內(nèi)予以完畢清關(guān)、送貨等服務(wù)，如有特殊狀況發(fā)生，甲乙雙方應(yīng)

積極協(xié)調(diào)及時處理。

5.乙方負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)后辦理有關(guān)港區(qū)提貨手續(xù)，同步安排集卡到港區(qū)提箱至甲方指定地點(diǎn)。

6.乙方負(fù)責(zé)對海關(guān)事物提供必要的詳盡征詢服務(wù)。

7.乙方原則上不負(fù)責(zé)墊付操作過程中所產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲方熱付FOB條款海運(yùn)費(fèi)。

8.若貨品至乙方倉庫后應(yīng)告知甲方派人到現(xiàn)場驗(yàn)收并拆箱入庫（貨品的外包裝、件數(shù)等以上海外輪代理理

貨企業(yè)出具的證明為準(zhǔn)）。

9.貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收入庫后應(yīng)有乙方負(fù)責(zé)妥善保管，不得損壞、使用，未經(jīng)甲方同意，不得私自開包或開箱，

在保管期內(nèi)，假如貨

（四）出保稅區(qū)倉庫有關(guān)服務(wù)價格

1.出區(qū)征稅報(bào)關(guān)費(fèi)（不含墊付關(guān)稅）

如品名超過9個加收打單費(fèi)50元/張

出口或手冊報(bào)關(guān)費(fèi)

出口港區(qū)拆關(guān)封報(bào)關(guān)

2.出口集裝箱運(yùn)物（外高橋一港區(qū)）55（）元/20F30元/40'

3.熏蒸費(fèi)

四、作業(yè)確認(rèn)規(guī)定

1.書面確認(rèn)是雙方企業(yè)詳細(xì)操作人員所具有的權(quán)利，也是應(yīng)盡的義務(wù)，無論哪一方提出對某項(xiàng)操作規(guī)定書

面確認(rèn)時，另一方都必須對應(yīng)，否則提出方有權(quán)停止有關(guān)操作進(jìn)程，直到獲得書面確認(rèn)。

2.新發(fā)展物流企業(yè)客戶服務(wù)部在每月7號、18號（逢雙休日或節(jié)假日往后順延）開兩次賬單到CRCShipping

部門。CRC有關(guān)部門在十天內(nèi)查對完賬單后，每月月底書面告知新發(fā)展物流企業(yè)開發(fā)票，在查對過程中，

CRC有關(guān)部門有權(quán)對賬單中的任何一種費(fèi)用項(xiàng)目提出查詢，新發(fā)展物流企業(yè)必須無條件配合，如新發(fā)展物

流企業(yè)無充足證據(jù)證明任何一種費(fèi)用項(xiàng)目的對的性，CRC有權(quán)對此項(xiàng)目拒付，但不影響其他費(fèi)用的正常確

認(rèn)。費(fèi)用賬單一經(jīng)CRC確認(rèn)，新發(fā)展物流企業(yè)將不再承擔(dān)查詢賬單及其有關(guān)單據(jù)的義務(wù)。

3.對于超期費(fèi)的事宜，新發(fā)展物流企業(yè)必須先行向CRC進(jìn)行書面確認(rèn)，否則CRC有權(quán)拒付。CRC在收到

新發(fā)展物流企業(yè)確認(rèn)單6個工作日內(nèi)必須給于明確的答復(fù)，否則新發(fā)展物流企業(yè)視為CRC自動確認(rèn)。至于

目前還存在某些超期費(fèi)用的問題，只要是非我方原因?qū)е碌某冢陀^事實(shí)清晰的,CRC必須所有確認(rèn)。

4.為了在此后查對帳單中提高效率，以及單證的精確性，經(jīng)征詢新發(fā)展物流企業(yè)財(cái)務(wù)部以及新發(fā)展物流企

業(yè)供應(yīng)商意見和可操作性，決定代收代付的費(fèi)用此后一律開“新發(fā)展物流代GE”或“新發(fā)展物流代CRC”，新

發(fā)展物流企業(yè)憑復(fù)印件向CRC報(bào)銷。

5.有關(guān)費(fèi)用超期問題，只要在整票業(yè)務(wù)操作完畢后（尤指PC粉落箱）2個月內(nèi)結(jié)算，都應(yīng)是合理正常。但

如故意外狀況遨期，則需雙方書面確認(rèn)為準(zhǔn)，憑確認(rèn)單結(jié)算。

6在此后詳細(xì)操作過程中，但凡協(xié)議中沒有列明的費(fèi)用項(xiàng)目，當(dāng)以雙方經(jīng)辦人員書面確認(rèn)為準(zhǔn)，憑確認(rèn)單

結(jié)算。

五、費(fèi)用結(jié)算程序

1.乙方負(fù)責(zé)每周對已完畢作業(yè)的項(xiàng)目按提單號開具發(fā)票，并分別列明海運(yùn)進(jìn)、出口或空運(yùn)進(jìn)、出口發(fā)票清

單每周五交于甲方專人查對，每月3日前將前一月操作費(fèi)用清單交甲方，額外費(fèi)用（指超期費(fèi)，修箱費(fèi)等）

另計(jì)，甲方查對后乙方開具發(fā)票。甲方保證在接到乙方發(fā)票的一種月內(nèi)付清發(fā)票所列款項(xiàng)，付款時應(yīng)乙

方付款憑證。

2.對乙方開具操作費(fèi)用如由實(shí)報(bào)實(shí)銷部分需附有關(guān)發(fā)票并注明費(fèi)用原則。甲方審核時如有異議，應(yīng)及時與

乙方專人聯(lián)絡(luò)處理，如乙方發(fā)票開具錯誤，應(yīng)由乙方立即到甲方領(lǐng)取該發(fā)票并保證在第二天將對的發(fā)票送

至甲方專人。

3.對乙方應(yīng)甲方規(guī)定支付的費(fèi)用則按第二條的七款執(zhí)行。

4.由于甲、乙雙方的一方未能執(zhí)行以上費(fèi)用結(jié)算規(guī)定，責(zé)任方按發(fā)生額每月度以1%向另一方支付違約金或

滯納金以示公允。

六、本協(xié)議未盡事項(xiàng)由甲、乙雙方協(xié)商處理，如政策原因發(fā)生費(fèi)用變化，雙方本著友好協(xié)作精神妥善處理。

七、本協(xié)議的任何修正須經(jīng)雙方書面以備忘錄形式同意方為有效，修正部分作為本協(xié)議的補(bǔ)充。

八、附件一、二為本協(xié)議不可分割的部分。

九、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商處理。

十、本協(xié)議自2023年7月1日起生效，一式兩分，效力相似，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議有效期一年，到

期后甲乙雙方若無異議則本協(xié)議自動延期一年。

甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn)乙方：上海新發(fā)展國際

有限企業(yè)上海分企業(yè)物流有限企業(yè)

代表：代表：

日期：日期：

鏟車操作員操作手冊

（20234-11文章級別：0點(diǎn)擊：44次）

鏟車操作員操作手冊

L目的：

本操作手冊規(guī)定了鏟車操作員再生產(chǎn)過程中的操作規(guī)定

2.合用范圍：

本操作手冊合用于鏟車操作人員

3.職責(zé)權(quán)限：

鏟車操作員負(fù)責(zé)鏟車的平常保養(yǎng)及平常使用

a.鏟車操作員應(yīng)嚴(yán)格按本操作手冊操作，虛心接受有關(guān)方面于檢查人員指示的不規(guī)范操作，并積極整改。

b.鏟車必須在鏟車規(guī)定的區(qū)域內(nèi)行駛

4.操作內(nèi)容：

4.1鏟車操作人員必須持有鏟車操作證書。

4.2在操作鏟車時鏟車操作人員必須身體健康（無頭昏、眼花、情緒不穩(wěn)定等現(xiàn)象）。

4.3鏟車操作人員不能酒后駕駛鏟車。

4.4鏟車操作人員每天在駕駛鏟車前必須按照《鏟車保養(yǎng)管理規(guī)定》中的鏟車平常保養(yǎng)內(nèi)容對鏟車進(jìn)行保養(yǎng)

和構(gòu)測°

4.5鏟車操作人員駕駛鏟車時，必須遵守《EHS規(guī)則》規(guī)定，必須戴好安全帽，系好安全帶。

4.6鏟車操作人員駕駛鏟車時速不得超過每小時5公里。

3.7鏟車操作人員必須在鏟車行駛規(guī)定區(qū)域內(nèi)駕駛鏟車

4.8a鏟車操作人員在駕駛鏟車時隨時理解鏟車油料能源的余量

.b.鏟車油料能源進(jìn)入警戒線以內(nèi)不得繼續(xù)駕駛鏟車，并及時添加油料能源。

4.9當(dāng)發(fā)現(xiàn)鏟車有異?，F(xiàn)象時立即停止鏟車的駕駛并檢查故障和及時告知有關(guān)人員。

4.10鏟車操作人員駕駛鏟車時不能載人，貨品不能超載、超高。

4.11鏟車操作人員在未經(jīng)倉庫主管前不得私自將鏟車借于他人。

5.流程圖：

內(nèi)外部溝通控制程序

（2023-4-11文章級別：0點(diǎn)擊：49次）

原貝I］號：Q/CRC2-004

頁碼：第1頁共3頁

1目的:

保證在內(nèi)部和外部，就服務(wù)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。

2合用范圍:

合用于企業(yè)內(nèi)各單位、各層次人員及外部客戶、供應(yīng)商的溝通活動。

3定義：

無

4職責(zé)：

4.1項(xiàng)目營運(yùn)部負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商溝通管理。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)各單位、各層次人員溝通管理。

5作業(yè)程序：

5.1內(nèi)部溝通

5.1.1各單位之間的溝通

企業(yè)各單位應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)絡(luò)，就質(zhì)量管理體系有關(guān)的多種資訊進(jìn)行有效的溝通，必要時，處理的成

果報(bào)管理者代表。

5.1.2各層次人員溝通與質(zhì)量管理體系有關(guān)的多種資訊，到達(dá)互相理解、互相信任、互相支援，全員參與的

效果。

5.1.3溝通方式

a.多種會議（包括營運(yùn)會議、服務(wù)品質(zhì)會議、經(jīng)營會議等）

b.宣傳欄、公告欄；

c.業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)便函；

d.人員教育培訓(xùn)；

5.1.4溝通內(nèi)容

”.質(zhì)品管理體系運(yùn)行狀況：

b.質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況；

c.客戶的需求和期望；

d.明確崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及規(guī)定；

e.全員參與持續(xù)改善并做出奉獻(xiàn)；

f.其他。

5.2外部溝通

5.2.1與供應(yīng)商的溝通

通過詢價對服務(wù)質(zhì)量需求、交貨期、價格各方面與供應(yīng)商溝通；

b.根據(jù)考核與評估的成果，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，（包括規(guī)定事項(xiàng)、異常事項(xiàng)、政策變動等）,以明確對品質(zhì)的

規(guī)定；

c、通過服務(wù)質(zhì)量檢討，與供應(yīng)商尋求服務(wù)質(zhì)量管理原則一致化。

522與客戶溝通

a.與客戶溝通，保證企業(yè)與客戶間的協(xié)議，能符合互相間的規(guī)定，使雙方的利益得到保障：

b.客戶有規(guī)定或埋怨時，要及時處理，及時答復(fù)；

c.定期問詢客戶對企業(yè)產(chǎn)品的滿意程度，作為客戶滿意度調(diào)查分析的參照；

d.運(yùn)用多種交流會、展銷會，向客戶、社會展現(xiàn)企業(yè)的優(yōu)勢。

5.3內(nèi)外部溝通資料、記錄的管理：

5.3.1內(nèi)外部的溝通資料、記錄必須形成“會議記錄”或文獻(xiàn)，并分發(fā)文有關(guān)部門。

5.4將溝通的成果重大問題部分反饋到管理評審的輸入。

6有關(guān)文獻(xiàn)：

6.1《管理評審控制程序》

6.2《物流項(xiàng)目籌劃管理程序》

6.3《對供方提供服務(wù)的控制程序》

6.4《顧客滿意度控制程序》

7登記表單：

NO記錄名稱編號保管部門保留年限

1會議記錄Q/CRC2-004-01人事行政部二年

質(zhì)?方針目的管理程序

（2023-4-11文章級別：0點(diǎn)擊：156次）

原則號：Q/CRC2-OO3

頁碼：第I頁共3頁

1目的

本程序規(guī)定了質(zhì)量方針、目的的編制、實(shí)行和檢查規(guī)定及其管理中各部門的責(zé)任和權(quán)限。目的是使我司質(zhì)

量方針、目的能反應(yīng)客戶的期望和需要，且能保證企業(yè)各級人員均