經(jīng)驗(yàn)交流：打造清風(fēng)班組 擦亮“陽(yáng)光物資”清廉底色

經(jīng)驗(yàn)交流：打造清風(fēng)班組擦亮“陽(yáng)光物資”清廉底色近年來(lái)，**公司堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、突出特色，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。為深入推進(jìn)“清廉浙江”“清廉交投”建設(shè)，不斷深化公司“轍上清風(fēng)”廉潔品牌內(nèi)涵，公司錨定“清風(fēng)班組”建設(shè)，推動(dòng)“陽(yáng)光物資”向好向上發(fā)展，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)揮提供堅(jiān)強(qiáng)的保障。一、扎根崗位，夯實(shí)“陽(yáng)光物資”基石沃土立足“清風(fēng)班組”建設(shè)，將清廉理念推進(jìn)至招標(biāo)采購(gòu)、合同履約、物資倉(cāng)儲(chǔ)、委外監(jiān)管等“最后一公里”。明確“清風(fēng)班組”主體形式。將清廉建設(shè)壓實(shí)在班組、明確到崗位、推進(jìn)至“最后一公里”，自下而上涵蓋物資條線全體崗位人員，制定“清風(fēng)班組”創(chuàng)建方案，細(xì)分為陽(yáng)光采購(gòu)、陽(yáng)光履約、陽(yáng)光倉(cāng)管等內(nèi)容，明確班組主體責(zé)任、部門(mén)長(zhǎng)“第一責(zé)任”、班組長(zhǎng)“一崗雙責(zé)”和干事崗位職責(zé)，對(duì)應(yīng)梳理部門(mén)權(quán)力運(yùn)轉(zhuǎn)流程圖、班組廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單和崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單，上緊廉潔從業(yè)發(fā)條。擴(kuò)大“清風(fēng)班組”意識(shí)認(rèn)同。將廉潔與黨建、業(yè)務(wù)、科研等有機(jī)結(jié)合，主動(dòng)邀請(qǐng)和促成委外單位、S2運(yùn)營(yíng)單位、兄弟企業(yè)聯(lián)建共建，通過(guò)“廉潔第一課”、參觀警示教育基地、簽訂廉潔共建承諾、交叉廉潔談心談話等形式營(yíng)造廉潔文化，擴(kuò)大“幸福公約”影響力，推動(dòng)物資廉潔共同體、文化共同體、發(fā)展共同體的建立。建立“清風(fēng)班組”執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。梳理內(nèi)外業(yè)務(wù)板塊，制定《需求計(jì)劃與立項(xiàng)管理辦法》《造價(jià)咨詢(xún)管理辦法》《零星采購(gòu)管理辦法》《招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》等14項(xiàng)規(guī)章制度，明確物資盤(pán)點(diǎn)、編碼管理、工器具使用、廢舊處置等生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立崗位“一人一冊(cè)”“叉車(chē)”“剁機(jī)”標(biāo)準(zhǔn)化操作視頻和應(yīng)急處置指南，從制度的剛性約束規(guī)范工作運(yùn)行。二、陽(yáng)光采購(gòu)，確保“陽(yáng)光物資”入口規(guī)范以建設(shè)示范倉(cāng)庫(kù)、精品倉(cāng)庫(kù)為發(fā)力點(diǎn)，緊抓物資采購(gòu)源頭防線不松懈，守好物資“入口關(guān)”。拓寬物資采購(gòu)資源儲(chǔ)備。抓實(shí)需求“前端”管理，推進(jìn)供應(yīng)商拓源開(kāi)發(fā)，在梳理“紅黑灰”名單和把好供應(yīng)商的準(zhǔn)入關(guān)、選擇關(guān)、評(píng)價(jià)關(guān)的前提下，以年度開(kāi)發(fā)補(bǔ)充500家新供應(yīng)商的目標(biāo)，從源頭上提高項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性，減少項(xiàng)目的“定制”風(fēng)險(xiǎn)，消除灰色地帶，營(yíng)造公開(kāi)、公平、公正的供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。通過(guò)造價(jià)詢(xún)價(jià)機(jī)制，充分造價(jià)精準(zhǔn)預(yù)算，進(jìn)一步明晰公司投入成本，利用市場(chǎng)機(jī)制，減少利益輸送風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建“親、清”的供需合作關(guān)系。加強(qiáng)線上可視管理。組織專(zhuān)班人員開(kāi)展采購(gòu)項(xiàng)目線上全流程信息可視化課題攻關(guān)，使采購(gòu)人員與需求部門(mén)交流充分，減少線下人為干預(yù)成分，全程留痕，回溯可查，交易、監(jiān)督無(wú)縫對(duì)接，做到“網(wǎng)上全公開(kāi)、網(wǎng)下無(wú)交易”。充分運(yùn)用二期電子招采系統(tǒng)，取消線下評(píng)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全流程線上、全過(guò)程監(jiān)督、預(yù)警即時(shí)提醒的招采可視化管理，數(shù)字化評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，使科技防腐真正發(fā)揮威力，防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范物資采購(gòu)流程。編制公司《陽(yáng)光采購(gòu)應(yīng)知應(yīng)會(huì)》《直接采購(gòu)談判操作手冊(cè)》《電子采購(gòu)系統(tǒng)評(píng)審專(zhuān)家操作手冊(cè)》等13項(xiàng)操作指引，繪制零星采購(gòu)流程、詢(xún)比采購(gòu)流程等流程圖，明確各環(huán)節(jié)小微權(quán)力人的操作規(guī)范，填充好規(guī)章制度“寫(xiě)不到、說(shuō)不細(xì)、講不透”的邊邊角角，減少人為干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)。三、陽(yáng)光倉(cāng)管，優(yōu)化“陽(yáng)光物資”出口控制整體業(yè)務(wù)“量大面廣”，通過(guò)規(guī)范出口控制，促進(jìn)供應(yīng)鏈維穩(wěn)。推行幸福倉(cāng)儲(chǔ)小程序，規(guī)范物資領(lǐng)用。突出“數(shù)字倉(cāng)儲(chǔ)”理念，建立數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管系統(tǒng)，自行研發(fā)了“幸福倉(cāng)儲(chǔ)”小程序，將物資領(lǐng)用的需求申請(qǐng)、審批環(huán)節(jié)、領(lǐng)用預(yù)約等“搬”至線上，規(guī)范“先進(jìn)先出、先批后用、合理有效”的物資領(lǐng)用、物資使用原則，編制出入庫(kù)電子流程臺(tái)賬模板，建立質(zhì)保檔案，使得物資倉(cāng)儲(chǔ)可視可控可監(jiān)督。開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)評(píng)比，樹(shù)立模范標(biāo)桿。制定S1線“示范倉(cāng)庫(kù)”建設(shè)暨二級(jí)庫(kù)考核評(píng)比方案，對(duì)物資出入庫(kù)、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、廢舊物資處置等廉政風(fēng)險(xiǎn)較大的關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注、重點(diǎn)評(píng)比，并以樹(shù)標(biāo)桿、選示范為出發(fā)點(diǎn)，推進(jìn)精品庫(kù)、示范庫(kù)、智慧庫(kù)、安全庫(kù)建設(shè)。攻克倉(cāng)管長(zhǎng)期頑疾，化解管理弊端。建設(shè)移交物資歷來(lái)存在分類(lèi)不明確，物資編碼混亂，長(zhǎng)庫(kù)齡物資積壓、移交過(guò)程紕漏等問(wèn)題。通過(guò)主動(dòng)邀請(qǐng)第三方審計(jì)，組織所有存貨物資數(shù)據(jù)清查和現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，逐項(xiàng)核對(duì)建設(shè)移交物資的金額、數(shù)量，每年完成1批次陳舊臨期物資清理，根治建設(shè)移交頑疾。靈昆車(chē)輛段物資總庫(kù)接收之機(jī)，完成新老物資系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換，以更加完備的倉(cāng)庫(kù)硬件和系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)物資管理格局煥新。四、雙向監(jiān)督，營(yíng)造“陽(yáng)光履約”親清環(huán)境積極營(yíng)造“親和甲方”形象，通過(guò)數(shù)字化、雙向化、公開(kāi)化的監(jiān)督形式，把握好與供應(yīng)商的“安全尺度”，擰緊合作互助的“廉潔閥門(mén)”，營(yíng)造風(fēng)清氣正的“陽(yáng)光履約”氛圍。啟動(dòng)數(shù)字監(jiān)督。推動(dòng)業(yè)務(wù)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)督的融合管理，不斷豐富數(shù)字化監(jiān)督形式，除全面運(yùn)用電子招采系統(tǒng)、幸福倉(cāng)儲(chǔ)小程序外，受醫(yī)院掛號(hào)機(jī)制啟發(fā)，啟動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)約掛號(hào)課題研究，將需求提報(bào)、項(xiàng)目預(yù)約、雙向評(píng)價(jià)等內(nèi)容系統(tǒng)留痕，轉(zhuǎn)化為物資招采的監(jiān)督抓手，提高管理水平。開(kāi)展委外監(jiān)督。改變履約“走街串門(mén)”的形式檢查風(fēng)格，成立履約檢查專(zhuān)項(xiàng)小組，明確檢查頻率、檢查表格、通報(bào)格式、匯報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)委外合同進(jìn)行細(xì)項(xiàng)考核，首次提出既查項(xiàng)目乙方履約情況，又查管理甲方（需求部門(mén)）監(jiān)管情況，做到刀口既向外又向內(nèi)。暢通反向監(jiān)督。制定和收集供應(yīng)商履約情況調(diào)查問(wèn)卷，開(kāi)展“吃拿卡要”風(fēng)險(xiǎn)排查，公開(kāi)合約協(xié)調(diào)、紀(jì)檢投訴等信箱電話，編制異議投訴管理制度，多種方式暢通委外單位和供應(yīng)商的信息反饋渠道，通過(guò)傾聽(tīng)供應(yīng)商的“真實(shí)聲音”，剖析項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)苗頭，實(shí)現(xiàn)反向監(jiān)督?！瓣?yáng)光物資”推行以來(lái)，全鏈條式的物資管理更加暢通高效，建立了供應(yīng)鏈體系規(guī)章制度18項(xiàng)、操作手冊(cè)（指引）13冊(cè)，創(chuàng)建“七查八定”審核工作法，精簡(jiǎn)整合線上流程至24條，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目周期線上審批平均縮短7天。公司累計(jì)自主開(kāi)發(fā)供應(yīng)商600余家，通過(guò)導(dǎo)入造價(jià)、詢(xún)價(jià)等成本管控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同降本1000余萬(wàn)元