檢驗報告編制規(guī)定

檢驗報告編制規(guī)定XZTJ-ZC-A1/006B/1目的：對本所檢驗檢測原始記錄，檢驗檢測報告（證書）的編制、審核、批準、存檔、發(fā)放等作出規(guī)定，以確保本所的檢驗檢測報告（證書）符合國家有關(guān)的法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)范的要求。使用范圍適用于本所的各類檢驗檢測報告（證書）及相應(yīng)的原始記錄。職責(zé)3.1檢驗檢測人員負責(zé)原始記錄的編制，主檢人員負責(zé)原始記錄的校核及報告的一級審核。3.2接收人員負責(zé)原始記錄的接收、登記，負責(zé)報告的流轉(zhuǎn)、發(fā)放。3.3報告輸錄人員負責(zé)檢驗檢測報告的輸錄、校對。3.4檢驗責(zé)任師負責(zé)檢驗檢測報告的二級審核。3.5所長或授權(quán)的技術(shù)負責(zé)人負責(zé)報告的批準。3.6資料檔案管理員負責(zé)檢驗報告的登記、簽章、存檔。4．工作程序及要求4.1檢驗檢測原始記錄4.1.1檢驗檢測原始記錄應(yīng)當由檢驗檢測人員在檢驗檢測時完成，應(yīng)當及時將應(yīng)察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算結(jié)果填入記錄，不得事后追記。每張記錄應(yīng)能夠按照特定的任務(wù)或項目分類識別。具體內(nèi)容嚴格按照各類原始記錄填寫辦法填寫。4.1.2原始記錄應(yīng)有該記錄人員的簽名和記錄的日期，填寫好的原始記錄應(yīng)經(jīng)主檢人員校核。記錄的更改采用劃改方式，更改處應(yīng)有更改人的簽名及更改日期。4.1.3定期檢驗原始記錄必須在檢驗（復(fù)檢）工作完成后五個工作日內(nèi)交回，監(jiān)督檢驗原始記錄必須在檢驗（復(fù)檢）工作完成后三個工作日內(nèi)交回。安全閥效驗原始記錄必須在效驗工作完成后兩個工作日內(nèi)交回。4.2原始記錄的接收4.2.1接收人員接收原始記錄時應(yīng)檢查記錄是否有缺項，符合要求后填寫“原始記錄接收登記表”并經(jīng)交接雙方簽字確認。4.2.2原始記錄的編號由接收人員按“編號規(guī)則”統(tǒng)一編寫。4.3報告的輸錄4.3.1輸錄人員按原始記錄信息輸錄報告，所輸錄的報告應(yīng)由輸錄、接收人員校對，以確保與原始記錄信息相一致。4.3.2報告輸錄應(yīng)在原始記錄接收后24小時內(nèi)完成。4.4報告流轉(zhuǎn)4.4.1報告的流轉(zhuǎn)由原始記錄接收人員統(tǒng)一進行，原始記錄、報告及流轉(zhuǎn)卡同時流轉(zhuǎn)，監(jiān)檢報告流轉(zhuǎn)時還應(yīng)付相應(yīng)的收費回執(zhí)，相關(guān)人員在流轉(zhuǎn)卡上簽字并簽署實際日期。4.4.2流轉(zhuǎn)完成后，流轉(zhuǎn)卡與報告、原始記錄及相關(guān)技術(shù)資料一并存檔。4.5一級審核一級審核由該項目的主檢人員進行。審核時應(yīng)重點核實報告與原始記錄信息的符合性并做好記錄，審核無誤后在報告相應(yīng)欄目及流轉(zhuǎn)卡上簽字確認。4.6二級審核報告編號使用單位安裝單位檢驗科<室>檢驗人員檢驗完成時間原始記錄交回人員交回時間原始記錄接收人員接收時間輸錄人員輸錄完成時間主檢人員審核審核時間責(zé)任師審核審核時間批準批準時間登記、蓋章時間存檔時間檢驗報告審核、批準流轉(zhuǎn)卡XZTJ-ZC-A1/006-02序號：注：1.流轉(zhuǎn)卡由業(yè)務(wù)室負責(zé)人隨檢驗原始記錄同檢驗報告一并流轉(zhuǎn)，安裝監(jiān)檢流轉(zhuǎn)時還應(yīng)附收費回執(zhí)。2.定期檢驗只填使用單位、安裝單位欄填寫無此項。安裝監(jiān)檢使用單位，安裝單位均填。3.檢驗人員、原始記錄交回人員、原始記錄接收人員、輸錄人員及時間由電腦打印輸出。4.主檢人員審核、責(zé)任師審核、批準、登記、發(fā)放、存檔人員及時間由本人手簽，時間精確到分。報告發(fā)放登記表XZTJ-ZC-A1/006-03序號報告編號使用單位領(lǐng)用人時間收費情況卷號備注12345678910附件一：受理A↓工作指令B↓實施檢驗、編制原始記錄C↓接收原始記錄、登記編號D↓報告輸錄、校對E↓主檢審核F↓責(zé)任師審核H↓批準I↓登記、加蓋印章J│─────┐發(fā)放K存檔LA——業(yè)務(wù)室主任B——分管所長