2024年公司信息化管理制度模版（二篇）

第10頁共10頁2024年公司信息化管理制度模版為確保機(jī)房環(huán)境的整潔與設(shè)備的良好狀態(tài)，特制定以下管理規(guī)范：一、機(jī)房環(huán)境維護(hù)1.機(jī)房應(yīng)保持整齊、清潔，各類機(jī)器設(shè)備需依據(jù)既定的維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行定期保養(yǎng)，確保設(shè)備表面清潔光亮。2.工作人員在進(jìn)入機(jī)房前，必須更換干凈的工作服及拖鞋，以維護(hù)機(jī)房的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。二、機(jī)房行為規(guī)范1.機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、會(huì)客、閑聊等與工作無關(guān)的活動(dòng)。同時(shí)，嚴(yán)禁攜帶液體、食品及與上機(jī)無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品，進(jìn)入機(jī)房區(qū)域。2.機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁私自攜帶外來軟件在機(jī)房?jī)?nèi)使用，以防止病毒傳播及系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。3.在任何情況下，嚴(yán)禁在通電狀態(tài)下拆卸或移動(dòng)計(jì)算機(jī)等設(shè)備及其部件，以避免設(shè)備損壞及安全隱患。三、安全管理措施1.定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)的消防設(shè)備器材，確保其處于良好狀態(tài)，以應(yīng)對(duì)可能的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。2.機(jī)房?jī)?nèi)不得隨意丟棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)及業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料。對(duì)于廢棄的儲(chǔ)蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀（如碎紙?zhí)幚恚瑖?yán)禁作為普通垃圾處理。同時(shí)，機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、儲(chǔ)蓄介質(zhì)、資料、工具等嚴(yán)禁私自出借或帶出。3.主機(jī)設(shè)備（包括服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等）應(yīng)置于恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定的環(huán)境中，并做好靜電防護(hù)和防塵工作，以確保主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的門禁管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除主機(jī)故障，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。四、設(shè)備維護(hù)與管理1.定期對(duì)空調(diào)系統(tǒng)的各項(xiàng)性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測(cè)試，并記錄測(cè)試結(jié)果。通過實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決，確保機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2.計(jì)算機(jī)機(jī)房的后備電源（UPS）除了進(jìn)行電池自動(dòng)檢測(cè)外，每年還需進(jìn)行至少一次到兩次的充放電測(cè)試，以保證其在緊急情況下的供電能力。五、違法案件報(bào)告與協(xié)助查處1.各部門應(yīng)自覺遵守網(wǎng)絡(luò)法規(guī)，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)從事違法犯罪行為。2.對(duì)于本單位發(fā)生的計(jì)算機(jī)違法犯罪行為，各網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)及時(shí)制止并立即上報(bào)信息中心，同時(shí)做好系統(tǒng)保護(hù)工作。3.對(duì)于所遭受到的攻擊，各部門同樣應(yīng)上報(bào)信息中心，并采取有效措施保護(hù)系統(tǒng)安全。4.各部門有義務(wù)接受公司信息管理中心和上級(jí)主管部門的監(jiān)督、檢查，并應(yīng)積極配合做好違法犯罪事件的查處工作。5.信息中心應(yīng)及時(shí)掌握公司網(wǎng)內(nèi)各部門的網(wǎng)絡(luò)違法情況，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門報(bào)告，同時(shí)協(xié)助各主管部門做好查處工作。六、網(wǎng)站信息發(fā)布管理為加強(qiáng)本網(wǎng)站的安全管理，促進(jìn)網(wǎng)站健康發(fā)展并確保其正常運(yùn)行，特制定本信息發(fā)布管理制度。本制度依據(jù)國家法律規(guī)定、信息獲取辦法和信息監(jiān)管制度設(shè)立，并參考《維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全決定》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)制定。具體內(nèi)容如下：1.本網(wǎng)站嚴(yán)禁任何人以任何名義提供虛假信息，確保信息的真實(shí)性、有效性和對(duì)稱性。2.任何單位和個(gè)人不得從事危害本站網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)。3.在本站發(fā)布的信息必須符合國家法律規(guī)定且內(nèi)容健康。嚴(yán)禁制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播、鏈接含有違法、違規(guī)內(nèi)容的信息。4.對(duì)于違反本站規(guī)定的單位和個(gè)人，本站管理人員有權(quán)暫停其網(wǎng)頁更新權(quán)限或刪除相關(guān)內(nèi)容；情節(jié)嚴(yán)重的將移交有關(guān)部門處理。七、安全教育培訓(xùn)為貫徹國家關(guān)于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息安全的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全管理并提升用戶的安全和保密意識(shí)，特制定本安全教育培訓(xùn)制度：1.根據(jù)有關(guān)部門的要求和工作需要，每年年底制定下一年度的網(wǎng)絡(luò)安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)有關(guān)部門備案。2.建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全信息主頁或網(wǎng)站以宣傳網(wǎng)絡(luò)安全的有關(guān)規(guī)定并發(fā)布相關(guān)信息；同時(shí)通過網(wǎng)絡(luò)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)的宣傳。3.通過各種媒體定期或不定期地開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)講座和論壇等活動(dòng)以強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)。4.組織教師進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的學(xué)習(xí)以及網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)和技術(shù)的培訓(xùn)；新員工必須接受上網(wǎng)安全教育培訓(xùn)。5.協(xié)助公安及其他有關(guān)部門開展網(wǎng)絡(luò)安全方面的教育培訓(xùn)工作。安全培訓(xùn)內(nèi)容主要包括網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)、安全知識(shí)、安全技能以及應(yīng)急處理等方面。2024年公司信息化管理制度模版（二）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運(yùn)營與監(jiān)管；2、執(zhí)行電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)，協(xié)助各崗位人員建立賬目和報(bào)表系統(tǒng)，協(xié)助總賬添加或刪除會(huì)計(jì)科目及輔助核算選項(xiàng)；3、管理電算化設(shè)備，包括財(cái)務(wù)軟硬件、辦公軟件的維護(hù)、更新及故障排除；4、管理與維護(hù)硬件設(shè)備，如服務(wù)器、操作終端、打印設(shè)備等；5、在電算化軟件技術(shù)人員的指導(dǎo)下，設(shè)置會(huì)計(jì)核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫的建立、軟件初始化等工作。6、定期對(duì)電算化數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。第七條軟件操作員管理規(guī)定1、掌握windows基本操作指令，熟悉并能熟練應(yīng)用office辦公軟件；2、了解所使用微機(jī)及附屬設(shè)備的性能和操作，能熟練運(yùn)用金算盤、久其等財(cái)務(wù)軟件；3、操作人員僅限在指定權(quán)限內(nèi)使用軟件功能，禁止越權(quán)操作；4、操作員須保密個(gè)人密碼，不得透露給未經(jīng)授權(quán)的人員，定期更改管理的計(jì)算機(jī)口令；5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，登錄系統(tǒng)需使用真實(shí)身份，完成工作或臨時(shí)離開時(shí)應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)；6、進(jìn)行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循操作程序和權(quán)限，操作后及時(shí)退出，妥善保管密鑰，定期更改網(wǎng)上交易密碼，確保公司銀行資金安全。7、進(jìn)行網(wǎng)上遠(yuǎn)程納稅認(rèn)證，操作員使用密鑰登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作，完成后及時(shí)退出。8、操作員在關(guān)閉系統(tǒng)前需退出財(cái)務(wù)軟件，返回工作站的操作系統(tǒng)管理界面。下班前應(yīng)切斷總電源，防止火災(zāi)發(fā)生。9、操作員年終負(fù)責(zé)打印所負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目的分類賬并裝訂成冊(cè)。第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化產(chǎn)生的電子檔案管理，負(fù)責(zé)整理和歸檔財(cái)務(wù)軟件生成的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案；2、妥善保管磁介質(zhì)會(huì)計(jì)檔案，防止磁性、塵埃、潮濕、火源等損害，確保檔案安全；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份，保管好信息管理員備份的磁質(zhì)，保證數(shù)據(jù)的完整和安全；4、月末檢查憑證編號(hào)是否連續(xù)，按時(shí)完成所有賬簿的機(jī)內(nèi)記賬，記賬后進(jìn)行結(jié)賬工作；5、審計(jì)結(jié)束后，將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會(huì)計(jì)資料移交給公司檔案室。第三章財(cái)務(wù)信息化計(jì)算機(jī)硬件管理第九條會(huì)計(jì)電算化硬件設(shè)備專用于運(yùn)行財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，禁止用于游戲或?qū)ν夥?wù)；第十條建立計(jì)算機(jī)終端管理臺(tái)賬，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期檢查和日常維護(hù)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動(dòng)設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)線；第十一條操作員應(yīng)愛護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)許可，外部人員不得使用辦公自動(dòng)化設(shè)備。第四章財(cái)務(wù)信息化軟件管理第十三條財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件視為會(huì)計(jì)原始檔案，自系統(tǒng)停用或重大修改后五年內(nèi)需妥善保管，不得擅自修改在用的系統(tǒng)軟件。第十四條軟件修改需在硬盤上進(jìn)行，修改后的軟件統(tǒng)一更新到各終端，并及時(shí)歸檔，歸檔軟件應(yīng)與當(dāng)前運(yùn)行軟件一致。第五章財(cái)務(wù)信息化數(shù)據(jù)管理第十五條為確保財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司信息中心設(shè)專職系統(tǒng)管理員，定期備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第十六條信息中心負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)文件至少兩份，分別在不同地點(diǎn)保管。即每日數(shù)據(jù)備份至兩臺(tái)計(jì)算機(jī)，每月數(shù)據(jù)至少復(fù)制到兩套存儲(chǔ)介質(zhì)并刻制成光盤，一份送交財(cái)務(wù)管理部保管并登記，一份留存信息中心，年末刻錄的光盤，一份送交財(cái)務(wù)管理部，一份存檔。備份光盤應(yīng)密封并存放在安全、干燥、防磁的環(huán)境中。第六章財(cái)務(wù)信息化病毒防護(hù)第十七條所有財(cái)務(wù)人員必須遵守公司的反病毒政策，配合