采購(gòu)部管理制度匯編

采購(gòu)部管理制度匯編采購(gòu)部管理制度物資采購(gòu)計(jì)劃管理制度1、供應(yīng)科對(duì)全公司物資實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。2、計(jì)劃編制要求達(dá)到系統(tǒng)性、全面性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、連續(xù)性和協(xié)調(diào)性。3、公司內(nèi)各單位編報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃，必須在每月18日前編制完畢，并交相關(guān)科室審核簽字。各業(yè)務(wù)科室務(wù)必在20日之前將審核后的物資計(jì)劃轉(zhuǎn)交供應(yīng)科，供應(yīng)科于25日之前匯編上報(bào)供應(yīng)部，統(tǒng)管物資和分管物資分開(kāi)申報(bào)，同時(shí)上報(bào)分管部分資金申請(qǐng)計(jì)劃。4、在規(guī)定期限內(nèi)不提報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃，罰單位主要負(fù)責(zé)人100元，并因此而造成影響生產(chǎn)由本隊(duì)負(fù)責(zé)。5、各單位所需配件計(jì)劃，必須提前一個(gè)月申報(bào)，并且要寫清名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、主機(jī)廠家或詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)。6、特殊物資必須提前2個(gè)月申報(bào)計(jì)劃，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運(yùn)輸帶等，以免因加工生產(chǎn)周期長(zhǎng)、到貨不及時(shí)而影響生產(chǎn)。7、各單位所需非標(biāo)件，在上報(bào)計(jì)劃的同時(shí)必須附其圖紙。8、特殊情況下必須追加計(jì)劃時(shí)按《車集煤公司材料管理辦法》中規(guī)定程序辦理。9、為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅、準(zhǔn)確性，供應(yīng)科根據(jù)計(jì)劃組織貨源，造成超儲(chǔ)積壓的，給予申請(qǐng)單位處以價(jià)值20-30%罰款，罰主要領(lǐng)導(dǎo)100-200元。10、計(jì)劃管理是物資供應(yīng)管理的首要環(huán)節(jié)，公司各部門必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真編報(bào)。物資采購(gòu)管理制度1、認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的物資管理有關(guān)文件規(guī)定，統(tǒng)管部分由供應(yīng)科組織貨源，分管部分由公司組織訂購(gòu)。2、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購(gòu)計(jì)劃，簽訂供需合同后進(jìn)行，三產(chǎn)單位自制產(chǎn)品或先帥商場(chǎng)供應(yīng)物資在同質(zhì)同價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)先訂購(gòu)。3、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效益）堅(jiān)持“六不采購(gòu)”原則（無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)、質(zhì)次價(jià)高不采購(gòu)，運(yùn)輸不合理不采購(gòu)、能改制代用不采購(gòu)、有近不購(gòu)遠(yuǎn)、庫(kù)存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購(gòu)）。4、地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近定購(gòu)原則，貨比三家、隨用隨購(gòu)，減少儲(chǔ)備基金占用。5、物資采購(gòu)按規(guī)定應(yīng)采取招議標(biāo)方式的必須采用招議標(biāo)方式進(jìn)行，簽定合同。經(jīng)濟(jì)往來(lái)，有法可依。（個(gè)別急用物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外）6、物資采購(gòu)計(jì)劃屬企業(yè)秘密，必須嚴(yán)守機(jī)密。7、物資采購(gòu)質(zhì)量實(shí)行誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)的責(zé)任追究制度。物資采購(gòu)合同管理制度1、物資訂購(gòu)計(jì)劃實(shí)行招議標(biāo)結(jié)束后，必須及時(shí)簽定供貨合同。2、合同內(nèi)容必須完整、明確、清晰，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、計(jì)量單位、包裝、交貨方式、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)、交貨期限、有產(chǎn)品許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤公司安全標(biāo)志及結(jié)算辦法，驗(yàn)收辦法、違約責(zé)任等。3、按合同法要求認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，交由公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，由經(jīng)辦人、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋公章，合同生效。4、簽定合同后，及時(shí)進(jìn)行分類整理、建立臺(tái)帳、專人管理、并記錄合同執(zhí)行情況，業(yè)務(wù)函電交移等原始資料也必須妥善保管。5、對(duì)三產(chǎn)產(chǎn)品的訂購(gòu)，同樣采取集中議方式，每月議一次、結(jié)算一次并簽定合同，做好議價(jià)記錄以備存查。6、合同價(jià)值在5萬(wàn)元以上，必須到集團(tuán)公司法律顧問(wèn)處登記備案。物資驗(yàn)收入庫(kù)制度1、嚴(yán)格執(zhí)行永煤集團(tuán)物資管理制度和公司有關(guān)物資采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)定。2、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)員、計(jì)劃員、質(zhì)檢員、保管員共同驗(yàn)收入庫(kù)的管理辦法，確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于技術(shù)性強(qiáng)的到公司物資必須由分管科室或區(qū)隊(duì)技術(shù)人員到場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、驗(yàn)收人員必須依定購(gòu)合同或有關(guān)供應(yīng)計(jì)劃為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得入庫(kù)。4、物資驗(yàn)收入庫(kù)必須出具生產(chǎn)許可證和合格證，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕“五無(wú)”產(chǎn)品（無(wú)產(chǎn)品許可證、無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、無(wú)產(chǎn)品合格證、無(wú)防爆合格證、無(wú)煤公司安全標(biāo)志）防止質(zhì)次價(jià)高，假冒偽劣產(chǎn)品流入公司內(nèi)。5、物資驗(yàn)收入庫(kù)須先經(jīng)過(guò)檢尺、檢斤和清點(diǎn)，并認(rèn)真做好到貨記錄，對(duì)照合同、計(jì)劃是否吻合一致，特殊情況必須通報(bào)主管科長(zhǎng)。6、驗(yàn)收入庫(kù)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收責(zé)任追究制度。7、質(zhì)檢員做好入庫(kù)物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。交舊領(lǐng)新修舊管理制度為了控制物資消耗、減少物資投入、降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步做好物資回收、復(fù)用和修舊利廢工作，根據(jù)《車集煤公司廢舊物資回收修舊利廢獎(jiǎng)罰管理辦法》結(jié)合實(shí)際情況，特制定本辦法供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資回收倉(cāng)庫(kù)，由指定倉(cāng)庫(kù)管理員直接管理；各單位回收的舊料，按照供應(yīng)科要求交到指定地點(diǎn)，由專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)后開(kāi)據(jù)回收料單。并建立廢舊物資管理臺(tái)賬，分類進(jìn)行匯總，做到帳目規(guī)范、清晰，準(zhǔn)確。經(jīng)營(yíng)科在月末考核中以回收料單為依據(jù)對(duì)所在單位進(jìn)行考核，對(duì)應(yīng)交舊卻未交舊的物資按原值進(jìn)行罰款調(diào)度室對(duì)材料回收工作負(fù)有組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理責(zé)任，并組織相關(guān)單位定期或不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督考核。機(jī)電科、經(jīng)營(yíng)科、生產(chǎn)科對(duì)分管材料回收具有直接管理考核責(zé)任，對(duì)工作面回撤物資應(yīng)編制回撤明細(xì)表，機(jī)電科、供應(yīng)科按照明細(xì)進(jìn)行回收。物資領(lǐng)用發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，倉(cāng)管員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。材料領(lǐng)用發(fā)放前必須先交舊，后發(fā)料，交領(lǐng)數(shù)量對(duì)應(yīng)。對(duì)應(yīng)交丟失的關(guān)鍵材料、配件等，以單位數(shù)量?jī)r(jià)格考核，按照丟失部分原值等額賠償；其中50%由隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)，余50%隊(duì)里承擔(dān)。但隊(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)每件承擔(dān)金額不超過(guò)100元，經(jīng)營(yíng)科月末根據(jù)供應(yīng)科開(kāi)具無(wú)交舊單據(jù)對(duì)區(qū)隊(duì)進(jìn)行核算。生產(chǎn)維修急需當(dāng)時(shí)不能交舊時(shí)，必須有公司指定的管理部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的欠條，供應(yīng)科方可發(fā)放新物資，并要求在當(dāng)月結(jié)清補(bǔ)交，否則，按領(lǐng)用物資原值扣減該單位當(dāng)期效益。交舊物資范圍為供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)直接管理發(fā)放給使用單位的材料配件等，由供應(yīng)科核定使用單位基本存量周轉(zhuǎn)數(shù)量?；厥瘴镔Y明細(xì)見(jiàn)附表。每月月末供應(yīng)科倉(cāng)管員根據(jù)廢舊物資回收狀態(tài)，匯總分類報(bào)表。供應(yīng)科積極組織相關(guān)單位修理或外委進(jìn)行加工、修理，以便使有復(fù)用價(jià)值的廢舊物資、配件早日投入使用。修復(fù)的物資經(jīng)機(jī)電科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、經(jīng)營(yíng)科共同驗(yàn)收后，作入帳記帳處理。廢舊物資回收現(xiàn)場(chǎng)管理由經(jīng)營(yíng)科建立廢舊物資回收獎(jiǎng)罰制度，共同促進(jìn)管理升級(jí)。倉(cāng)管員建立修復(fù)物資臺(tái)帳，按正常程序領(lǐng)發(fā)計(jì)帳，傳遞料單，月底填報(bào)報(bào)表。報(bào)廢物資由公司、公司相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定后，按照?qǐng)?bào)廢規(guī)定進(jìn)行處理。附：交舊物資范圍一、大型設(shè)備、通用設(shè)備、專用工具、其他小型設(shè)備、小型電器、安全檢測(cè)監(jiān)控儀器等的配件，包括：（各類開(kāi)關(guān)的插件、線圈、真空交流接觸器、各種變壓器、小型開(kāi)關(guān)、換向開(kāi)關(guān)及各類皮帶電控配件；注液槍、三用閥、導(dǎo)向輪、尾輪、大地滾、皮帶滾筒、主副井罐輪、電機(jī)車鋁輥、司控器、行走機(jī)構(gòu)、各類水泵配件、減速機(jī)配件、所有刮板運(yùn)輸機(jī)配件、采煤機(jī)配件等）。二、個(gè)人工具、公用工具：保括（萬(wàn)用表、搖表、斷線鉗、管鉗、射釘槍、起到器、彎道器、錨索漲拉機(jī)具M(jìn)SY-180等）。三、其他材料：防爆白熾燈、防爆熒光燈、噴漿管、高壓膠管、彈簧管；風(fēng)鉆桿、煤鉆桿、地質(zhì)鉆桿；風(fēng)鉆頭、煤鉆頭、地質(zhì)鉆頭、其他鉆頭；各種軸承；廢舊油桶、各種閥門（2″以上）、手拉葫蘆、水嘴、噴頭、門鎖、卸扣、消防器材、火藥、雷管箱、道岔及組件等。四、五小電器：防爆按鈕、防爆接線盒、防爆插銷。五、支護(hù)用品：鉸接頂梁、公司工鋼、∏行梁、U型鋼。物資保管保養(yǎng)管理制度1、物資存放要根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊四號(hào)定位：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)。2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊苫蓋、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。3、保持庫(kù)內(nèi)整潔，做到“五凈”、“五無(wú)”、“三條線”：五凈：地面、墻壁、門窗、貨架和貨物干凈；五無(wú)：無(wú)灰塵雜物、雜草，無(wú)蟲(chóng)鼠害、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)積水、無(wú)污垢；三條線：物資碼放一條線，料架擺放一條線、料簽懸掛一條線；4、物資倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，保證倉(cāng)庫(kù)安全。5、保管員根據(jù)ERP系統(tǒng)建立相應(yīng)的管理臺(tái)帳，并按規(guī)定項(xiàng)目登記帳目，必要時(shí)同時(shí)做好手工臺(tái)帳。6、倉(cāng)庫(kù)物資要做到“四有”、“一保證”。“四有”：庫(kù)內(nèi)物資盈虧有原因、損壞有報(bào)告、調(diào)整有依據(jù)、處理有審批；“一保證”：保證賬、卡、物、資金四對(duì)口；勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)、驗(yàn)收、保管制度1、供應(yīng)科對(duì)全公司勞動(dòng)防護(hù)用品實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。2、公司內(nèi)各單位必須在每月18日前編報(bào)勞動(dòng)防護(hù)用品申請(qǐng)計(jì)劃，編制完畢后報(bào)勞資料，勞資科在20日前將審核后的勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃轉(zhuǎn)交給供應(yīng)科，供應(yīng)科于23日之前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、在規(guī)定期限內(nèi)不提報(bào)勞動(dòng)防護(hù)用品申請(qǐng)計(jì)劃，罰單位主要負(fù)責(zé)人50元，并因此而造成影響生產(chǎn)由本隊(duì)負(fù)責(zé)。4、特殊情況下月中必須追加計(jì)劃時(shí)按上述程序辦理。5、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)必須依據(jù)批復(fù)的計(jì)劃進(jìn)行。6、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)程、比信譽(yù)、看有效證件）堅(jiān)持“六不采購(gòu)”原則（無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)、質(zhì)次價(jià)高不采購(gòu)、運(yùn)輸不合理不采購(gòu)、能改制代用不采購(gòu)、有近不遠(yuǎn)購(gòu)、庫(kù)存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前財(cái)購(gòu)）。在同質(zhì)同價(jià)基礎(chǔ)上可優(yōu)先定購(gòu)先帥商場(chǎng)的物資。7、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)按規(guī)定應(yīng)采取招儀標(biāo)方式的必須采取招議標(biāo)方式進(jìn)行，簽訂合同。經(jīng)濟(jì)往來(lái)，有法可依。8、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)質(zhì)量實(shí)行誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)的責(zé)任追究制度9、勞動(dòng)防護(hù)用品到公司后嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)員（計(jì)劃員）、保管員共同驗(yàn)收入庫(kù)的管理方法，確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。10、驗(yàn)收人員必須依定合同或有關(guān)供應(yīng)計(jì)劃為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得入庫(kù)。11、驗(yàn)收入庫(kù)的勞動(dòng)防護(hù)用品必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，要檢查安全標(biāo)志合格證準(zhǔn)用證，對(duì)無(wú)產(chǎn)品許可證、無(wú)合格證、無(wú)煤公司安全標(biāo)志產(chǎn)品嚴(yán)禁流入公司內(nèi)，質(zhì)檢員做好入庫(kù)質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。12、勞動(dòng)防護(hù)用品必須對(duì)照合同、計(jì)劃經(jīng)過(guò)認(rèn)真清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后入庫(kù)，并做好到貨記錄，對(duì)不吻合的，必須通報(bào)主管科長(zhǎng)。13、驗(yàn)收入庫(kù)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收責(zé)任追究制度。14、勞動(dòng)防護(hù)用品入庫(kù)必須開(kāi)箱點(diǎn)數(shù)，當(dāng)天驗(yàn)收完畢。15、驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格與憑證不符合的要妥善保管，及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員拿出處理意見(jiàn)，并做好記錄。16、勞動(dòng)防護(hù)用品庫(kù)房要保持清潔衛(wèi)生，做到“五凈”貨物碼放做到“三條線”“五五擺放”“上蓋下墊”。17、注意物資的保養(yǎng)保管，保持庫(kù)房通風(fēng)良好，對(duì)易霉變的物資要做到勤翻動(dòng)。18、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，不許白條出庫(kù)。19、搞好防火、防鼠、防盜工作，保證勞動(dòng)防護(hù)用品不受損失。供應(yīng)科消防管理制度1、認(rèn)真貫徹消防法律法規(guī)及有關(guān)條例、條令。2、劃分防火責(zé)任區(qū)，分區(qū)到人，明確職責(zé)，落實(shí)防火措施。3、供應(yīng)科長(zhǎng)要經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)和消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，同時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。4、組織保管員定期學(xué)習(xí)消防知識(shí)和進(jìn)行消防演習(xí)，掌握必要的消防本領(lǐng)。5、保管保養(yǎng)好倉(cāng)庫(kù)配備的各種消防器材和設(shè)施，時(shí)刻保持良好的使用狀態(tài)。6、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)及時(shí)撲救，同時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。物資提運(yùn)裝卸管理制度1、物資提運(yùn)由業(yè)務(wù)員根據(jù)貨物多少申請(qǐng)車輛，派車單交科長(zhǎng)簽字后向車隊(duì)要車。2、倉(cāng)儲(chǔ)公司提貨由配送中心派車，要充分利用，盡可能多拉貨物，保證及時(shí)安全運(yùn)至公司上。3、運(yùn)輸車輛到位后，業(yè)務(wù)員通知裝卸貨，沒(méi)有特殊情況，不得壓車、過(guò)夜。4、裝卸工要根據(jù)貨物裝卸要求，合理組織人員或車輛裝卸，并能聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮。5、卸到倉(cāng)庫(kù)的物資要按規(guī)定擺放、整理、便于清點(diǎn)數(shù)量和及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。6、由于野蠻裝卸，造成損失的，要按價(jià)值高低、情節(jié)輕重給予處罰；損失特別嚴(yán)重的，交司法部門處理。7、業(yè)務(wù)員不得要私車、干私活，違者必究。倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)中心任務(wù)，就是做好材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉(cāng)盤庫(kù)工作，并按時(shí)報(bào)材料收、支、存及期未余額報(bào)表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準(zhǔn)確無(wú)誤、質(zhì)量完好、確保安全。一、工作要求1、建立建全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度，做到人人有崗、人人有責(zé)、工作有標(biāo)準(zhǔn)。2、按上級(jí)核定最高儲(chǔ)備量?jī)?chǔ)備物資，計(jì)劃員與保管員共同把關(guān)，不得超儲(chǔ)。3、保管員要做到“三懂”、“四會(huì)”、“五五擺放”。帳目清、無(wú)涂改、無(wú)差錯(cuò)、日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報(bào)表及時(shí)上報(bào)準(zhǔn)確無(wú)漏上報(bào)，做到帳、卡、物、資金四對(duì)照。4、物資放發(fā)嚴(yán)格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)、發(fā)料。5、保管員因工作調(diào)動(dòng)，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。6、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無(wú)”、“十不”。7、倉(cāng)庫(kù)每月盤庫(kù)一次。每季清查一次并及時(shí)填報(bào)資金及材料收、支、存等各種報(bào)表。一、器材驗(yàn)收1、材料進(jìn)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)接料，必須做好驗(yàn)收登記。2、材料進(jìn)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，實(shí)物與發(fā)票相符方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、無(wú)計(jì)劃及非計(jì)劃人員購(gòu)進(jìn)的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。4、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)質(zhì)次材料拒絕驗(yàn)收。5、土產(chǎn)材料隨到隨收，過(guò)磅要認(rèn)真，折算要有記錄，量方要準(zhǔn)確，不得冒做、不徇私情，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不遵者，一經(jīng)查處，給予處罰和調(diào)離。一、材料發(fā)放1、材料出庫(kù)必須填寫清楚領(lǐng)料單，當(dāng)月單據(jù)過(guò)月作廢。2、主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得發(fā)放。3、對(duì)外銷售或調(diào)拔，必須辦理財(cái)務(wù)手續(xù)方可發(fā)料。4、輔助材料，按限額控制發(fā)放，計(jì)劃外非生產(chǎn)用料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。5、認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不交不發(fā)。6、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則發(fā)放。7、發(fā)放時(shí)認(rèn)真查看印鑒是否齊全。一、材料保管1、庫(kù)容保持整潔、材料按類別、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。2、庫(kù)內(nèi)材料應(yīng)做到：庫(kù)區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標(biāo)識(shí)要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完整。一、安全、衛(wèi)生1、禁止閑雜人員進(jìn)庫(kù)，不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫(kù)隨意挑選。2、入庫(kù)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。3、搞好衛(wèi)生，做到貨架無(wú)塵土，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，無(wú)垃圾，清潔衛(wèi)生。4、下班時(shí)要關(guān)窗、拉閘、上鎖。廢舊物資回收管理制度1、廢舊物資統(tǒng)一由供應(yīng)科回收，管理員開(kāi)具回收料單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收地點(diǎn)，并卸到指定區(qū)域。2、建立廢舊物資管理臺(tái)帳，做到帳物相符。3、交舊領(lǐng)新物資按公司規(guī)定執(zhí)行，先交舊后領(lǐng)新。4、根據(jù)廢舊物資狀態(tài)，組織有關(guān)單位加工，修理，以便早日投入使用。5、報(bào)廢物資按公司規(guī)定進(jìn)行處理。6、管理員建立修復(fù)物資臺(tái)帳，按正常程序領(lǐng)發(fā)計(jì)帳，傳遞料單，月底填報(bào)報(bào)表。供應(yīng)科物資信息管理制度為及時(shí)掌握采購(gòu)物資計(jì)劃、實(shí)物流及信息流情況，保證計(jì)劃采購(gòu)物資的及時(shí)到貨，保障生產(chǎn)需要，特制定本制度。1、計(jì)劃員依據(jù)業(yè)務(wù)科室和各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)提報(bào)計(jì)劃及消耗定額、儲(chǔ)備定額，制定出當(dāng)月物資采購(gòu)計(jì)劃及物資申請(qǐng)計(jì)劃，提請(qǐng)供應(yīng)科長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)公司長(zhǎng)批準(zhǔn)后上報(bào)供應(yīng)部審批，完成月計(jì)劃審批程序。2、計(jì)劃員根據(jù)物資計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備情況及物資供應(yīng)合同信息，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理員提供的動(dòng)態(tài)物資儲(chǔ)備量，及時(shí)組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)及結(jié)算等業(yè)務(wù)，信息及時(shí)反饋至財(cái)務(wù)科，保障生產(chǎn)需要。3、部門無(wú)物資供應(yīng)合同，計(jì)劃員依據(jù)“車集公司物資采購(gòu)管理辦法”之規(guī)定及時(shí)提報(bào)物資采購(gòu)到貨時(shí)間計(jì)劃，提請(qǐng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議決定，供應(yīng)科長(zhǎng)及時(shí)將審核結(jié)果返回到計(jì)劃員處，依據(jù)此結(jié)果及時(shí)組織供應(yīng)所需物資及其它信息反饋。4、對(duì)于統(tǒng)管物資計(jì)劃員依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理員提供的動(dòng)態(tài)物資儲(chǔ)備量及區(qū)隊(duì)提報(bào)物資需用計(jì)劃，特制定當(dāng)月統(tǒng)管物資申請(qǐng)計(jì)劃物資到貨時(shí)間表，及時(shí)通知相關(guān)計(jì)劃員查詢倉(cāng)庫(kù)缺少物資到貨時(shí)間與情況，如所需物資為生產(chǎn)急需物資將該信息及時(shí)反饋至供應(yīng)科長(zhǎng)及所需區(qū)隊(duì)相關(guān)人員，保證隨時(shí)與供應(yīng)部相關(guān)計(jì)劃員保持聯(lián)系，了解實(shí)物流信息如有異常及時(shí)向上級(jí)有關(guān)人員反映，以解決生產(chǎn)急需物資的到貨，保障生產(chǎn)需要。以上四項(xiàng)制度相關(guān)計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)做好查詢記錄以備查詢。車集煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)煤公司公司用產(chǎn)品安全管理，落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，杜絕不符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的公司用產(chǎn)品進(jìn)入煤公司生產(chǎn)領(lǐng)域，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障煤公司職工的生命安全和健康，提高公司井技術(shù)裝備水平和安全程度，特制定本辦法：煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志物資在其他物資管理過(guò)程與大眾物資同樣管理，以下五個(gè)環(huán)節(jié)另項(xiàng)區(qū)別。一、計(jì)劃管理1、區(qū)隊(duì)及相關(guān)生產(chǎn)科室當(dāng)月提報(bào)物資需用計(jì)劃于每月23日前報(bào)供應(yīng)科相關(guān)人員簽收。2、供應(yīng)科相關(guān)人員簽收后，根據(jù)國(guó)家煤公司安全監(jiān)察局有關(guān)文件規(guī)定中執(zhí)行安全標(biāo)志管理的煤公司公司用產(chǎn)品目錄（第一批）相關(guān)物資產(chǎn)品明細(xì)，并按照集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理辦法規(guī)定編制分管、統(tǒng)管物資計(jì)劃。并在采購(gòu)計(jì)劃中注明該項(xiàng)物資應(yīng)具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”及證書(shū)。二、合同及采購(gòu)管理1、分管物資計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組研究執(zhí)行。在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格審查各投標(biāo)單位是否具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”及證書(shū)。具有此項(xiàng)資格的單位才能參與竟標(biāo)。統(tǒng)管物資計(jì)劃報(bào)龍宇公司供應(yīng)部執(zhí)行。2、應(yīng)具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”物資在簽定合同時(shí)除各條款項(xiàng)與其他物資簽定合同相同外，另在符合及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款中注明具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”及證書(shū)。三、驗(yàn)收及安全標(biāo)志臺(tái)帳管理1、供應(yīng)科設(shè)專職驗(yàn)收員。2、應(yīng)具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”的物資到貨驗(yàn)收時(shí)除各項(xiàng)驗(yàn)收條件與其他物資驗(yàn)收相同外，按合同檢驗(yàn)“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”及證書(shū)。3、該類物資驗(yàn)收時(shí)，在驗(yàn)收單上注明煤安標(biāo)志相關(guān)信息。物資不符合驗(yàn)收條件退貨時(shí)，應(yīng)在到貨驗(yàn)收臺(tái)帳中注明退貨記錄。4、具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”物資應(yīng)單獨(dú)建立到貨驗(yàn)收臺(tái)帳，臺(tái)帳中應(yīng)具有該批物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨時(shí)間、入庫(kù)時(shí)間、MA證書(shū)號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、存貨地點(diǎn)、發(fā)放時(shí)間、發(fā)放單位（或使用地點(diǎn)）。四、庫(kù)存管理1、具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”物資應(yīng)分類碼放，把相關(guān)產(chǎn)品按保管保養(yǎng)要求進(jìn)行合理的存放和保養(yǎng)。每月進(jìn)行盤點(diǎn)一次。做到帳、卡、物、資金、四對(duì)照。2、應(yīng)具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”的物資在其他各項(xiàng)庫(kù)存管理中與其他物資相同管理。3、以前采購(gòu)無(wú)“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”的物資，應(yīng)單獨(dú)存放并封存。4、對(duì)要求有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志”物資在驗(yàn)收中有疑問(wèn)的應(yīng)存放在待驗(yàn)區(qū)并標(biāo)識(shí)。由計(jì)劃員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。五、檔案管理到貨物資登記臺(tái)帳與“煤公司公司用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)”相對(duì)照。每月將收集的資料和相關(guān)信息整理、裝訂、存檔，由驗(yàn)收管理員保存。六、相關(guān)責(zé)任1、申報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中煤公司公司用產(chǎn)品目錄（第一批）規(guī)定應(yīng)具有煤安標(biāo)志而沒(méi)有注明，對(duì)供應(yīng)科分管的計(jì)劃員處以1000元罰款，對(duì)供應(yīng)科科長(zhǎng)處以1000元罰款。2、自購(gòu)物資在招標(biāo)過(guò)程中，按規(guī)定應(yīng)審查煤安標(biāo)志而沒(méi)有執(zhí)行的，對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)小組成員處以每人1000元罰款。3、采購(gòu)合同中應(yīng)對(duì)物資注明煤安標(biāo)志的條款而沒(méi)有注明的，對(duì)合同起草者及供應(yīng)科長(zhǎng)分別處以1000元罰款。4、到公司物資驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢查煤安標(biāo)志及證書(shū)而沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行的，對(duì)供應(yīng)科驗(yàn)收員及保管員處以1000元罰款。5、到貨物資登記應(yīng)注明煤安標(biāo)志及相關(guān)信息而沒(méi)有注明的，對(duì)供應(yīng)科保管員各處以1000元罰款。6、應(yīng)建立煤安標(biāo)志臺(tái)帳而沒(méi)有建立或登記不全，缺項(xiàng)填寫的，對(duì)負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的人員及供應(yīng)科長(zhǎng)分別處以2000元罰款。車集煤公司物資使用制度為適應(yīng)公司市場(chǎng)化管理需要，加快物資的周轉(zhuǎn)速度，提高物資使用率，節(jié)約企業(yè)流動(dòng)資金的占用，降低材料費(fèi)噸煤成本，結(jié)合車集公司具體情況，特制定本制度。一、物資使用分類根據(jù)我公司目前實(shí)際情況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)管理，將公司用材料分類及管理劃分如下：1、生產(chǎn)科分管：a支護(hù)材料（除單體費(fèi)）b建工材料c木材d火工品2、機(jī)電科分管：a大型材料（除三鐵費(fèi)）b專用工具c油脂乳化液d配件3、經(jīng)營(yíng)科分管：a支護(hù)材料（單體費(fèi)及三鐵費(fèi)）b大型材料（三鐵費(fèi)）c自用煤d其他材料及全公司材料負(fù)綜合管理責(zé)任4、勞資科分管：a勞保費(fèi)5、供應(yīng)科分管：a辦公費(fèi)b全公司材料負(fù)綜合管理責(zé)任二、物資使用辦法各單位現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)料場(chǎng)所的材料使用必須按照先到先用原則，嚴(yán)禁材料長(zhǎng)時(shí)間存放不用，對(duì)不按此原則用料單位，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)該單位每次處以50元罰款。因此造成材料失效、損壞，對(duì)該單位按損失材料價(jià)值罰款。在施工期間，不得隨意亂仍、亂放材料，否則，價(jià)格低于20元/件的材料按20元/件給予處罰，價(jià)格高于20元/件的材料按50元/件給予處罰。施工地點(diǎn)轉(zhuǎn)移，剩余材料應(yīng)及時(shí)回收，若有遺失者，發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任單位100元。并則成及時(shí)清理，逾期不清理的單位加倍處罰。對(duì)人為損壞、浪費(fèi)材料者，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人按50給予處罰，對(duì)責(zé)任單位按100元給予處罰。不按材料原定用途使用或挪作他用造成材料價(jià)值損失者，按材料原有價(jià)值的2倍對(duì)用料單位罰款。四、物資使用管理1、生產(chǎn)科分管：a支護(hù)材料（除單體費(fèi)）b建工材料g木材d火工品等。生產(chǎn)科設(shè)專人負(fù)責(zé)并建立臺(tái)帳，記錄、統(tǒng)計(jì)各單位分管材料規(guī)格、數(shù)量、使用地點(diǎn)及調(diào)撥情況，做到帳、卡、物相符，同時(shí)作好大型材料的動(dòng)態(tài)管理。2、機(jī)電科分管：a大型材料（除三鐵費(fèi)）b專用工具c油脂乳化液d配件等。機(jī)電科設(shè)專人負(fù)責(zé)并建立臺(tái)帳，記錄、統(tǒng)計(jì)各單位分管材料規(guī)格、數(shù)量、使用地點(diǎn)及調(diào)撥情況，做到帳、卡、物相符，同時(shí)作好大型材料的動(dòng)態(tài)管理。3、經(jīng)營(yíng)科分管：a支護(hù)材料（單體費(fèi)及三鐵費(fèi)）b大型材料（三鐵費(fèi)）c自用煤d其他材料及全公司材料負(fù)綜合管理責(zé)任4、勞資科分管：a勞保費(fèi)5、供應(yīng)科分管：a辦公費(fèi)b全公司材料負(fù)綜合管理責(zé)任五、物資使用考核及兌現(xiàn)由經(jīng)營(yíng)科按照《車集公司市場(chǎng)化管理辦法》進(jìn)行考核。車集煤公司材料核算制度為進(jìn)一步深化企業(yè)改革，轉(zhuǎn)換內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制，堅(jiān)定不移地推行“三化”管理，繼續(xù)深化“三項(xiàng)制度”改革，建立和完善內(nèi)部市場(chǎng)管理體系，優(yōu)化市場(chǎng)對(duì)資源的配置，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化，特制定本制度。1、供應(yīng)科物資管理價(jià)格體系實(shí)行公司計(jì)劃價(jià)格，有效期為一年，確保物資交易市場(chǎng)幾個(gè)的穩(wěn)定性。2、供應(yīng)科代表公司級(jí)物資市場(chǎng)對(duì)個(gè)區(qū)隊(duì)材料費(fèi)使用每月25日進(jìn)行一次結(jié)算。3、倉(cāng)庫(kù)保管員每日將各區(qū)隊(duì)有效領(lǐng)料單向供應(yīng)科統(tǒng)計(jì)員傳遞一次，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)對(duì)料單進(jìn)行審核，最遲于第二日將料單傳遞到保管員手中，保管員及時(shí)將領(lǐng)料單據(jù)返到基層區(qū)隊(duì)領(lǐng)料單位。4、每月27日供應(yīng)科統(tǒng)計(jì)員與市場(chǎng)辦有關(guān)人員及各區(qū)隊(duì)核算員對(duì)帳，各方審核無(wú)誤后辦理當(dāng)月結(jié)算。5、供應(yīng)科各有關(guān)人員按物資交易市場(chǎng)運(yùn)行細(xì)則辦事，對(duì)違反時(shí)常規(guī)則的單位和個(gè)人，按公司內(nèi)部模擬交易市場(chǎng)管理辦法規(guī)定予以處罰，對(duì)于多次違反規(guī)定不改者，交公司勞務(wù)市場(chǎng)。車集公司物資供應(yīng)制度為使車集公司物資供應(yīng)的日常工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，更好的適應(yīng)永煤集團(tuán)公司內(nèi)部模擬市場(chǎng)化的運(yùn)行，特制定本制度。一、計(jì)劃管理1、供應(yīng)科必須依據(jù)《永煤集團(tuán)物資管理辦法》按采購(gòu)權(quán)限分別編制統(tǒng)管物資計(jì)劃和分管物資計(jì)劃。2、供應(yīng)科設(shè)置專職計(jì)劃員，制定物資計(jì)劃時(shí)，必須依據(jù)庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)，合理儲(chǔ)備，禁止超儲(chǔ)積壓，重復(fù)采購(gòu)。3、物資計(jì)劃必須保障物資名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間準(zhǔn)確無(wú)誤。4、配件計(jì)劃必須注明使用的主機(jī)名稱計(jì)型號(hào)。5、物資計(jì)劃必須每月25日上報(bào)上級(jí)供應(yīng)主管部門，并妥善保存上級(jí)供應(yīng)主管部門已審批的各項(xiàng)物資采購(gòu)計(jì)劃，以備查對(duì)。二、采購(gòu)管理1、供應(yīng)科必須嚴(yán)格依據(jù)審批后的物資計(jì)劃分別實(shí)施采購(gòu)。2、采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中必須進(jìn)行“貨比三家”，同質(zhì)比價(jià)，同價(jià)比性，同質(zhì)同價(jià)比服務(wù)。3、嚴(yán)禁采購(gòu)五無(wú)產(chǎn)品，堅(jiān)決防止假冒偽劣產(chǎn)品流入公司區(qū)。4、在采購(gòu)過(guò)程中，必須堅(jiān)持走向物資主要生產(chǎn)廠家。三、合同管理1、車集公司設(shè)立由供應(yīng)科、監(jiān)察科、經(jīng)營(yíng)科、財(cái)務(wù)科及分管供應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)組成立車集公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組。2、供應(yīng)科設(shè)立專人管理物資采購(gòu)、修理合同，并建立臺(tái)帳和擋案。3、車集公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組在談判時(shí)，認(rèn)真審核供應(yīng)廠商的資質(zhì)，并對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)，談判后，所有參加人員就談判結(jié)果簽字認(rèn)可，其他方式一律無(wú)效。4、簽定產(chǎn)品購(gòu)銷合同時(shí)，必須依據(jù)合同法逐逐項(xiàng)填寫，不得遺漏。所有合同談判原始資料，應(yīng)隨同合同一并裝訂建檔，以備查對(duì)。5、所有合同簽定的產(chǎn)品價(jià)格必須與市場(chǎng)價(jià)格相吻合，三產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格不得高于公司有關(guān)部門的限價(jià)。四、驗(yàn)收管理1、供應(yīng)科設(shè)立專職驗(yàn)收員二名，負(fù)責(zé)日常入庫(kù)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。2、驗(yàn)收員在檢驗(yàn)物資時(shí)要依據(jù)產(chǎn)品購(gòu)銷合同所列物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的拒絕入庫(kù)，并作好記錄。3、無(wú)合同和計(jì)劃及超出合同和計(jì)劃的物資必須拒絕驗(yàn)收，對(duì)于一份合同重復(fù)送貨時(shí)拒絕驗(yàn)收。4、保管員協(xié)助驗(yàn)收員進(jìn)行物資驗(yàn)收，主要負(fù)責(zé)物資數(shù)量、規(guī)格的驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)，計(jì)劃員必須在現(xiàn)場(chǎng)配合。五、倉(cāng)庫(kù)管理1、到貨物資必須分類入庫(kù)管理，防止銹蝕，霉變。2、禁止白條出庫(kù)，特殊情況下應(yīng)在2日內(nèi)把手續(xù)補(bǔ)辦完畢。3、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格按照物資管理達(dá)標(biāo)條件的要求保管物資，做到“五靜”、“五無(wú)”、“三條線”。4、庫(kù)存物資必須做到“四號(hào)定位”、“五五擺放”，露天擺放材料“一頭齊，上蓋下墊”，切實(shí)做到“帳、卡、物、資金”四對(duì)照。5、特種物資儲(chǔ)存，如：坑木場(chǎng)、火藥庫(kù)、油脂庫(kù)、化工庫(kù)必須達(dá)到公安消防部門和集團(tuán)公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。6、確保庫(kù)存物資的安全，做到“防火、防盜、防破壞、防汛”，保障公司財(cái)產(chǎn)不受損失。7、代儲(chǔ)代銷物資單獨(dú)建帳管理，避免與庫(kù)存物資發(fā)生混串。六、臺(tái)帳管理1、倉(cāng)庫(kù)必須建立進(jìn)貨臺(tái)帳，分統(tǒng)管臺(tái)帳和分管物資臺(tái)帳。臺(tái)帳必須填寫物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、供貨單位、到貨時(shí)間。2、到貨臺(tái)帳應(yīng)妥善保管，有保管員填寫清楚。七、實(shí)物帳管理1、供應(yīng)科建立物資明細(xì)帳，記帳過(guò)程中字跡工整，無(wú)涂改、無(wú)挖補(bǔ)。2、帳本中的摘要、時(shí)間、憑證號(hào)、物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、計(jì)劃單價(jià)等不得缺項(xiàng)。3、帳頁(yè)必須顯示月合計(jì)、季合計(jì)、半年合計(jì)、年合計(jì)、并劃相應(yīng)紅線。4、帳本中的摘要必須顯示供貨單位名稱、發(fā)出、結(jié)轉(zhuǎn)下頁(yè)、上年結(jié)轉(zhuǎn)、承前頁(yè)等內(nèi)容。5、帳本首頁(yè)內(nèi)容必須填寫齊全、清晰。6、保管員應(yīng)及時(shí)按財(cái)務(wù)要求結(jié)帳，不得影響內(nèi)部模擬市場(chǎng)結(jié)算。八、票據(jù)管理1、原始票據(jù)應(yīng)妥善保管、裝訂，封面應(yīng)顯示入庫(kù)月份、出庫(kù)月份、起止號(hào)、總金額、裝訂時(shí)間等。2、入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)必須執(zhí)行一料一單制，禁止多項(xiàng)物資使用一份出入庫(kù)單據(jù)。3、入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)必須填寫以下信息（或單據(jù)要求信息）：填制時(shí)間、物資編碼、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、計(jì)劃單價(jià)、數(shù)量、金額、供貨單位、保管員、計(jì)劃員、供應(yīng)科長(zhǎng)簽字。4、入、出庫(kù)單據(jù)必須如實(shí)填寫，禁止出現(xiàn)實(shí)物、單據(jù)、發(fā)票相互不對(duì)照現(xiàn)象。車集公司辦公用品和低值易耗品管理辦法1、目的為加強(qiáng)辦公用品和低值易耗品管理，達(dá)到降低消耗，壓縮非生產(chǎn)性支出，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的，特制定本辦法。2、范圍本辦法適用用車集公司。3、職責(zé)3.1供應(yīng)科負(fù)責(zé)辦公用品和低值易耗品管理，包括：計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放；3.2經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)辦公用品和低值易耗品使用情況的監(jiān)督和考核；3.3經(jīng)營(yíng)副公司長(zhǎng)負(fù)責(zé)計(jì)劃外辦公用品和低值易耗品的審批和總量控制。一次性發(fā)生數(shù)額超過(guò)1萬(wàn)元以上的經(jīng)公司長(zhǎng)批準(zhǔn)。4、工作程序4.1明確辦公用品和低值易耗品的陪法范圍和標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附表1）；4.2辦公用品和低值易耗品的使用，由供應(yīng)科建立臺(tái)帳，登記造冊(cè)管理；4.3各單位計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用由各單位自行管理，控制使用。4.4各單位計(jì)劃費(fèi)用由供應(yīng)科進(jìn)行適時(shí)或定期調(diào)整，保證其合理及辦公需要；4.5各單位專用記錄表格、臺(tái)帳、交接班記錄、檢查記錄等印刷品由各單位書(shū)面申請(qǐng)，井分管公司領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)營(yíng)副公司長(zhǎng)或公司長(zhǎng)審批后，由辦公室安排印刷，供應(yīng)科發(fā)放；4.6工作調(diào)動(dòng)人員，由供應(yīng)科同意調(diào)整其配備物品，損壞丟失按價(jià)賠償；4.7每月25日前，各單位將下月辦公用品計(jì)劃報(bào)供應(yīng)科，10日至15日統(tǒng)一領(lǐng)發(fā)；4.8辦公音頻適用于科室、區(qū)隊(duì)在冊(cè)管理人員；4.9檔案柜、辦公桌、連椅、保溫桶、床及其它用品等按各單位在籍?dāng)?shù)量為準(zhǔn)，內(nèi)部調(diào)劑使用。5、本辦法自下發(fā)之日?qǐng)?zhí)行。車集公司辦公室用品月度費(fèi)用（元）計(jì)劃表單位辦公費(fèi)備注單位辦公費(fèi)備注行政辦300含打字室綜二隊(duì)50勞資科40采一隊(duì)50經(jīng)營(yíng)科100采二隊(duì)50調(diào)度室70巷修一隊(duì)50安檢科70含信息站巷修二隊(duì)50生產(chǎn)科125含部分宣傳用品掘一隊(duì)50政工科50含部分宣傳用品掘二隊(duì)50工會(huì)辦40含部分宣傳用品掘三隊(duì)50保衛(wèi)科30掘五隊(duì)50培訓(xùn)科20開(kāi)一隊(duì)50財(cái)務(wù)科50開(kāi)二隊(duì)50供應(yīng)科100含料場(chǎng)、火藥庫(kù)開(kāi)三隊(duì)50機(jī)電科50機(jī)一隊(duì)50監(jiān)察科10機(jī)二隊(duì)50團(tuán)委20運(yùn)輸隊(duì)65醫(yī)務(wù)所20通風(fēng)隊(duì)60安裝隊(duì)30機(jī)修廠50鉆機(jī)隊(duì)30服務(wù)公司3120含澡堂消毒用品綜一隊(duì)50合計(jì)5180辦公室及會(huì)議室每年配備：痰盂1，水桶，灰斗1；每半年：笤帚1，拖把1，痰盂刷1；洗手間每年：水桶1，灰斗1；每月：笤帚1，拖把，潔廁劑；車集公司物資ABC分類管理辦法為實(shí)現(xiàn)車集公司物資管理的科學(xué)化、規(guī)范化，本著節(jié)約成本、提高效益、保證重點(diǎn)、兼顧一般的原則，對(duì)公司用物資進(jìn)行ABC分類、并制定其管理辦法。一、ABC物資的分類1、分類依據(jù)，根據(jù)公司用物資消耗數(shù)，資金量大小，采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存方式難易程度，及其它特殊性等方面對(duì)公司用物資進(jìn)行ABC分類。2、分類目錄1）A類物資：占物資品種的8%。與公司井安全、采煤、掘進(jìn)、運(yùn)輸、通風(fēng)、提升、供電、排水等關(guān)系密切且采購(gòu)困難、運(yùn)輸、保管復(fù)雜的物資。包括：安全儀器、瓦斯檢定器、自救器、塑編網(wǎng)、三用閥、各種錨桿、支擴(kuò)網(wǎng)片、鋼棚、公司車、導(dǎo)風(fēng)筒，絞車主要電器材料，供電電纜，運(yùn)輸皮帶、坑木、火工品、黃沙、水泥及進(jìn)口材料等。2）B類物資：占物資品種15%。不能直接影響公司井安全、采煤、掘進(jìn)、運(yùn)輸、通風(fēng)、提升、供電、排水，在生產(chǎn)中可預(yù)見(jiàn)性循環(huán)使用的物資，包括：各類鋼材、小電纜、油脂、燃料、二類機(jī)電產(chǎn)品、高壓閥門、防爆電器、部分軸承、專用工具等。3）C類物資：占物資品種的77%，物源充足、極容易采購(gòu)，對(duì)生產(chǎn)不構(gòu)成嚴(yán)重威脅的物資，可以改制代用品，包括、雜品、三類電器產(chǎn)品、各類工器具、儀表、低壓閥門、部分標(biāo)準(zhǔn)件、刀具、量具、化工產(chǎn)品等。物資的ABC明細(xì)詳見(jiàn)物資儲(chǔ)備定額明細(xì)表。二、定額管理根據(jù)對(duì)物資的ABC分類、制定出物資消耗定額及物資儲(chǔ)備定額。1、ABC三類物資消耗定額制定。A類物資，根據(jù)生產(chǎn)工作面條件，設(shè)計(jì)掘進(jìn)斷面，支護(hù)方式、巷道性質(zhì)。用技術(shù)計(jì)算法，結(jié)合實(shí)際計(jì)算出幾大類比用或單價(jià)較高物資（占工程成本80%）的精確數(shù)字，規(guī)格型號(hào)。由于一種材料的使用變化，可直接影響工程成本。包括：鋼棚，錨桿型號(hào)、塑編網(wǎng)、其它支護(hù)網(wǎng)片等。B類物資：用寫真查實(shí)法和統(tǒng)計(jì)法。C類物資：用經(jīng)驗(yàn)估算法和價(jià)值綜合法。2、ABC三類物資儲(chǔ)備定額的制定：A類物資：采用個(gè)別物資儲(chǔ)備定額和相對(duì)儲(chǔ)備定額。B類物資：采用類別物資儲(chǔ)備定額和絕對(duì)儲(chǔ)備定額，其中重要物資可采用個(gè)別物資儲(chǔ)備定額。C類物資：采用綜合物資儲(chǔ)備定額和物資儲(chǔ)備資金定額。三、ABC三類物資計(jì)劃管理A類物資：由于A類物資關(guān)系到公司井安全、生產(chǎn)至關(guān)重要的大事，根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)條件，要求每個(gè)品種的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、務(wù)必要求準(zhǔn)確無(wú)誤。煤公司生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際完成產(chǎn)量與進(jìn)尺，保證供需平衡、計(jì)劃準(zhǔn)確度、要求，年度計(jì)劃達(dá)到70%，季度計(jì)劃達(dá)到80%，月度計(jì)劃達(dá)到90%以上。B類物資：根據(jù)其需求特點(diǎn)，要求計(jì)劃相對(duì)較精確。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，部分物資可采用臨時(shí)計(jì)劃。要求計(jì)劃準(zhǔn)確性年度計(jì)劃達(dá)到55%，季度計(jì)劃達(dá)到65%、月度計(jì)劃達(dá)到75%以上。C類物資：由于此類物資貨源充足，容易采購(gòu)，對(duì)公司井安全生產(chǎn)不造成危害，對(duì)其計(jì)劃準(zhǔn)確性要求相對(duì)較低，年度計(jì)劃達(dá)到50%，季度計(jì)劃達(dá)到55%，月度計(jì)劃達(dá)到65%以上。四、物資采購(gòu)管理煤公司企業(yè)物資采購(gòu)必須遵循適時(shí)、適度、適質(zhì)、適價(jià)、適當(dāng)、適法的六適原則。在當(dāng)前公司用物資充盈的外部市場(chǎng)條件下、一般以買方市場(chǎng)為主（個(gè)別配件除外），應(yīng)充分發(fā)揮買方市場(chǎng)的優(yōu)越性，一般適當(dāng)采用：招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)議價(jià)采購(gòu)、集中分散采購(gòu)、直接、間接、調(diào)撥采購(gòu)，并根據(jù)當(dāng)前集團(tuán)公司的供應(yīng)體制合理安排采購(gòu)。A類物資：采用調(diào)撥采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)B類物資：采用調(diào)撥采購(gòu)C類物資：部分采用調(diào)撥采購(gòu)，部分物資（單價(jià)1000元以上、總價(jià)5000元以上）實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)和直接采購(gòu)，部分物資（單價(jià)1000元以下，總價(jià)5000元以下）實(shí)行詢價(jià)議價(jià)采購(gòu)、間接采購(gòu)、分散采購(gòu)。五、倉(cāng)儲(chǔ)管理A類物資：品種數(shù)量占庫(kù)存物資的5%，其儲(chǔ)備金額卻占70%左右。應(yīng)設(shè)法降低存額、加速周轉(zhuǎn)，減少企業(yè)流動(dòng)資金占用。提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。充分利用買方市場(chǎng)這一有利條件，積極開(kāi)展代儲(chǔ)代銷活動(dòng)，量出而入原則。應(yīng)經(jīng)常檢查，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)、嚴(yán)格控制發(fā)放、降低庫(kù)存。B類物資：某庫(kù)存資金占用和品種數(shù)量比重介于A類與B之間，約20%，應(yīng)采用一般檢查統(tǒng)計(jì)、控制方法。B類中的重要物資卻是生產(chǎn)中的重要材料，缺貨后不易及時(shí)補(bǔ)充，應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)視庫(kù)存和消耗情況。C類物資：物資品種繁多，數(shù)量占75%，而庫(kù)存資金卻占10%，對(duì)庫(kù)存資金的占用影響較小，而采購(gòu)方便、庫(kù)存數(shù)量適當(dāng)即可。六、考核與獎(jiǎng)懲1、對(duì)物資消耗定額的考核與獎(jiǎng)懲參照《車集公司物資消耗定額獎(jiǎng)懲辦法》及《消耗定額外材料領(lǐng)用及獎(jiǎng)懲辦法》執(zhí)行。七、其它1、物資分類的科學(xué)性與待提高和完善當(dāng)前物資ABC分類依據(jù)公司井安全、采煤、掘進(jìn)、運(yùn)輸、通風(fēng)方式、供電、提升、排水等的重要程度分類。隨著某項(xiàng)方式改變，對(duì)ABC類物資給予調(diào)整，以使分類更趨向科學(xué)、合理。2、定額的制定，科學(xué)性有待提高和完善。物資消耗定額與物資儲(chǔ)備定額是密切聯(lián)系，不叫分割的兩項(xiàng)制度，由于設(shè)計(jì)與方式的改變，致使二項(xiàng)定額的改變，同時(shí)在執(zhí)行中有有一定偏差，應(yīng)及時(shí)修訂，驗(yàn)證，在修訂，在嚴(yán)證，逐步趨向于高水平，更加科學(xué)、合理。本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。車集公司配件ABC分類管理辦法為加強(qiáng)車集公司配件管理，力爭(zhēng)達(dá)到合理儲(chǔ)備，保證供應(yīng)，控制投入，節(jié)支降耗之目的。根據(jù)保證重點(diǎn)兼顧一般的原則，對(duì)配件進(jìn)行A、B、C分類管理，并制定其管理方法。一、分類1、分類依據(jù)：配件單價(jià)高低，用量大小，重要程度，占用資金多少和訂購(gòu)難易程度等。2、分類目錄：A類資金占62%包括壓風(fēng)機(jī)L-42/7、主井、副井配件、主排水泵、采區(qū)排水泵MD450、40T刮板運(yùn)輸機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)B=1000、B=800、B=650、MQT-85錨桿機(jī)、通用電器等。B類資金占25%包括液壓絞車、電機(jī)車、乳化泵、公司車配件、支護(hù)類、耙矸機(jī)、噴漿機(jī)、水泵、其他各類小功率水泵配件等。C類資金占13%包括：風(fēng)動(dòng)潛水泵、矸石山配件、頂拉機(jī)配件、擺渡車、副井操車電動(dòng)轉(zhuǎn)載機(jī)、皮帶電控、隔爆開(kāi)關(guān)等、高位翻矸機(jī)、公司燈、充電架、風(fēng)鉆配件、風(fēng)鎬配件、鉆機(jī)注漿泵、架線配件、密封件等。二、管理辦法ABC管理對(duì)照表管管理辦法配件分類ABC定額制定詳細(xì)按統(tǒng)計(jì)記錄經(jīng)驗(yàn)估計(jì)計(jì)劃分配按品種控制實(shí)物和資金分類控制資金按大類控制資金訂貨采購(gòu)力爭(zhēng)分批合理供貨盡量按要求供貨按儲(chǔ)備變化定貨儲(chǔ)備管理控制嚴(yán)格、保險(xiǎn)儲(chǔ)備低分類控制、保險(xiǎn)儲(chǔ)備教大按大類控制、保險(xiǎn)儲(chǔ)備不等倉(cāng)庫(kù)管理記錄詳細(xì)、經(jīng)常檢查一般記錄、定期檢查有記錄、一般檢查使用管理詳細(xì)記錄、經(jīng)常檢查一般記錄、定時(shí)檢查有記錄、一般檢查（1）A類配件的管理按品種、規(guī)格詳細(xì)制定計(jì)劃，消耗定額和儲(chǔ)備定額，在計(jì)劃上按定額進(jìn)行實(shí)物和資金上的控制；訂貨采購(gòu)時(shí)力爭(zhēng)按合理的時(shí)間和批量分批分期供貨；儲(chǔ)備保管中，建立詳細(xì)記錄，嚴(yán)格分類控制儲(chǔ)備資金；使用管理中詳細(xì)記錄，嚴(yán)格分類控制儲(chǔ)備資金，掌握好每個(gè)類別的消耗情況。（2）B類配件的管理根據(jù)統(tǒng)計(jì)和其他有關(guān)資料用較簡(jiǎn)單的方法計(jì)算消耗定額和儲(chǔ)備定額；計(jì)劃和分配中分類控制資金；使用管理中分類掌握消耗情況。（3）C類配件的管理根據(jù)統(tǒng)計(jì)和其它有關(guān)資料、估算消耗定額和儲(chǔ)備定額，組織貨源時(shí)，分情況一次供貨或按最大、最低儲(chǔ)備定額的升降情況而定；儲(chǔ)備保管中，建立必要記錄。三、配件消耗定額的管理制定消耗定額的目的，是為了加強(qiáng)配件管理，用定額去管理配件的供應(yīng)和使用，保證生產(chǎn)需要，并把不合理的消耗降下來(lái)，為此在配件消耗定額的管理上，應(yīng)做好以下幾方面的工作。（1）建立定額管理制度為保證定額的貫徹執(zhí)行，必須建立一套相應(yīng)的管理制度，這個(gè)管理制度既有利于定額的執(zhí)行，又能調(diào)動(dòng)各級(jí)管理人員的積極性，它分兩種。一種是與業(yè)務(wù)相關(guān)的制度；另一種是與責(zé)任有關(guān)的制度。與業(yè)務(wù)有關(guān)的制度是關(guān)于配件的計(jì)劃、分配、發(fā)放、核算、評(píng)比競(jìng)賽等工作中運(yùn)用配件消耗定額辦法的具體規(guī)定；定額的責(zé)任制度是有關(guān)各級(jí)配件構(gòu)成和區(qū)隊(duì)在定額執(zhí)行上應(yīng)有的責(zé)任、即定額管理責(zé)任制、節(jié)獎(jiǎng)超罰制度等。（2）認(rèn)真執(zhí)行定額、嚴(yán)格按照定額辦事定額審查批準(zhǔn)后，就必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，只有這樣，才能起到它應(yīng)有的作用。在定額執(zhí)行過(guò)程中，要按定額編制計(jì)劃，按定額控制發(fā)料；個(gè)區(qū)隊(duì)要按定額領(lǐng)用，并要采取積極措施，不斷降低配件消耗，使定額真正起到保證供應(yīng)、降低消耗、增加企業(yè)效益的作用。（3）加強(qiáng)區(qū)隊(duì)定額管理，使定額管理與區(qū)隊(duì)核算結(jié)合起來(lái)。區(qū)隊(duì)是配件的直接使用單位，是實(shí)現(xiàn)配件消耗定額的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為了做好配件消耗定額的執(zhí)行工作，我們應(yīng)當(dāng)把定額指標(biāo)落實(shí)到區(qū)隊(duì)，同時(shí)要把配件消耗定額的執(zhí)行工作與區(qū)隊(duì)的經(jīng)濟(jì)核算工作結(jié)合起來(lái)，從實(shí)物和費(fèi)用兩個(gè)方面進(jìn)行控制和監(jiān)督，以達(dá)到節(jié)約配件消耗的目的。（4）做好定額執(zhí)行情況的檢查分析工作在定額的執(zhí)行過(guò)程中，要做好配件消耗的記錄統(tǒng)計(jì)和調(diào)查研究工作，要把配件的收入、撥出、消耗動(dòng)態(tài)、正確及時(shí)、系統(tǒng)全面的記錄和反映出來(lái)，并且還要深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，及時(shí)掌握生產(chǎn)一線使用和消耗配件的情況。另一方面在統(tǒng)計(jì)和調(diào)查的基礎(chǔ)上，要作好定額執(zhí)行情況的考核分析工作，按月、按季、按年逐級(jí)考核、并分析配件消耗的增減、節(jié)約、浪費(fèi)情況。（5）做好定額的修訂工作定額在執(zhí)行中，往往會(huì)與實(shí)際水平發(fā)生差異，所以要對(duì)定額加以修訂。但是，也不能經(jīng)常修訂定額，定額要有相對(duì)穩(wěn)定性，在正常情況下，以一年修訂一次為宜。在特殊情況下，如配件的質(zhì)量、品種、規(guī)格變動(dòng)時(shí)、就應(yīng)及時(shí)修訂，不應(yīng)受年份限制。車集公司物資定額管理辦法為加強(qiáng)車集公司基礎(chǔ)管理，提高物資管理水平，最大限度發(fā)揮物資效益，做到少投入多產(chǎn)出，增收節(jié)支，特制定本辦法。一、定額管理體系礦長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)生產(chǎn)科修訂執(zhí)行制定考核生產(chǎn)科機(jī)電科財(cái)務(wù)科供應(yīng)科二、組織機(jī)構(gòu)礦長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)生產(chǎn)科修訂執(zhí)行制定考核生產(chǎn)科機(jī)電科財(cái)務(wù)科供應(yīng)科組長(zhǎng)：經(jīng)營(yíng)公司長(zhǎng)成員：生產(chǎn)科長(zhǎng)、機(jī)電科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、供應(yīng)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)辦公室主任：由經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)兼任辦公室成員：由經(jīng)營(yíng)科、供應(yīng)科相關(guān)人員參加三、定額制訂范圍（包括儲(chǔ)備定額和消耗定額）1、木材、支護(hù)材料、建工材料2、燃料、自用煤、油脂、乳化液3、大型材料4、配件5、專用工具6、火工品7、其它材料四、執(zhí)行于考核按公司定額管理辦法和材料管理辦法執(zhí)行，并嚴(yán)格考核，節(jié)獎(jiǎng)超罰。五、定額修訂定額執(zhí)行過(guò)程中，難免有不當(dāng)之處，由科室提出修訂意見(jiàn)，經(jīng)相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)共同研究后，補(bǔ)充完善，下發(fā)執(zhí)行。六、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。車集公司物資儲(chǔ)備定額管理辦法為了進(jìn)一步加強(qiáng)車集煤公司成本管理，做到少投入、多產(chǎn)出，增收節(jié)之。提高物資管理水平，減少物資積壓，加快資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。特制定本辦法。一、物資儲(chǔ)備定額制定原則1、本著安全、合理儲(chǔ)備，保證生產(chǎn)的原則，特制定本儲(chǔ)備定額。2、根據(jù)車集公司現(xiàn)有運(yùn)行設(shè)備、配件及所需材料進(jìn)行A、B、C分類，確定儲(chǔ)備資金，合理分配便于掌握重點(diǎn)，兼顧一般。3、對(duì)儲(chǔ)備定額分解下庫(kù)，進(jìn)行實(shí)物量和價(jià)格量雙重控制。二、控制與執(zhí)行1、儲(chǔ)備資金分配后，嚴(yán)格按照所限定定額進(jìn)行計(jì)劃、采購(gòu)、發(fā)放等環(huán)節(jié)控制。2、特殊情況，超出定額的，必須由計(jì)劃員寫出書(shū)面原因，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、考核及獎(jiǎng)罰1、月底隊(duì)各庫(kù)房進(jìn)行考核，除特殊情況由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，對(duì)各分管計(jì)劃員，保管員按定額量和限額標(biāo)準(zhǔn)考核。2、儲(chǔ)備資金按超、節(jié)額實(shí)行10‰對(duì)獎(jiǎng)罰。其中30%由主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)，30%由計(jì)劃員承擔(dān)，20%由統(tǒng)計(jì)員承擔(dān)，20%由保管員承擔(dān)。3、合理使用庫(kù)存物資，不得集中出庫(kù)，如若出庫(kù)，必須由上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。四、具體要求1、各基層單位主管領(lǐng)導(dǎo)，必須把提高計(jì)劃的準(zhǔn)確性列入重點(diǎn)，對(duì)所需配件、材料、計(jì)劃要嚴(yán)格審查，不能因提供技術(shù)參數(shù)不準(zhǔn)，造成新的積壓，增加儲(chǔ)備量。2、嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，保證物暢其流，貨盡其用。3、現(xiàn)在不合理的積壓物資，應(yīng)上下協(xié)調(diào)，及時(shí)調(diào)整，做到合理儲(chǔ)備，加快資金周轉(zhuǎn)。4、本辦法執(zhí)行過(guò)程中，待進(jìn)一步完善和調(diào)整。5、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。關(guān)于規(guī)范物資定額修訂程序的通知公司相關(guān)單位：為進(jìn)一步加強(qiáng)物資定額管理，切實(shí)發(fā)揮定額在生產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)管理的控制、激勵(lì)作用，對(duì)物資定額的修訂做如下補(bǔ)充規(guī)定，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。一、修訂原則：本著“生產(chǎn)與節(jié)約并重”的原則，定額修訂要體現(xiàn)出時(shí)效性、科學(xué)性、先進(jìn)性。二、修訂方法：同定額制定方法一樣，可采用統(tǒng)計(jì)分析法、現(xiàn)場(chǎng)寫實(shí)法等方法。三、修訂原因1、定額制定過(guò)程中，審定的標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算依據(jù)不準(zhǔn)。2、物資的質(zhì)量、品種、規(guī)格發(fā)生了變化。3、提高了生產(chǎn)施工技術(shù)或改進(jìn)了工藝操作。四、修訂程序（附表）五、工作要求1、信息傳遞必須以書(shū)面形式進(jìn)行，部門意見(jiàn)、公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)必須簽字、蓋章，缺一不可。2、為保證定額的穩(wěn)定性，執(zhí)行期限至少三個(gè)月：為保證其時(shí)效性，修訂必須及時(shí)，合理準(zhǔn)確。本通知自2004年7月1日起下發(fā)執(zhí)行供應(yīng)科提出修訂意見(jiàn)反饋信息供應(yīng)科機(jī)電科生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科經(jīng)營(yíng)科共同研定結(jié)果經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審閱礦領(lǐng)導(dǎo)班子研定執(zhí)行考核統(tǒng)管物資提料驗(yàn)收程序供應(yīng)科提出修訂意見(jiàn)反饋信息供應(yīng)科機(jī)電科生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科經(jīng)營(yíng)科共同研定結(jié)果經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審閱礦領(lǐng)導(dǎo)班子研定執(zhí)行考核1、計(jì)劃員根據(jù)批準(zhǔn)的統(tǒng)管物資申請(qǐng)計(jì)劃及公司生產(chǎn)實(shí)際消耗情況，按需用急緩程度分期分批填寫“龍宇供應(yīng)部?jī)?nèi)部物資出庫(kù)通知單”。2、計(jì)劃員把填寫好的兩聯(lián)“出庫(kù)通知單”經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)加蓋供應(yīng)科印章后一聯(lián)交提料員到供應(yīng)部審批，并到倉(cāng)儲(chǔ)公司提貨，一聯(lián)計(jì)劃員留存。3、提料員持倉(cāng)儲(chǔ)公司物資出庫(kù)單到公司交貨。待物資到公司后，提料員通知計(jì)劃員，由計(jì)劃員組織驗(yàn)收員、保管員并一同到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。4、驗(yàn)收時(shí)對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，共同在“龍宇公司出庫(kù)通知單”上簽字。保管員給提料員簽收。5、保管員根據(jù)“龍宇公司出庫(kù)通知單”填寫“車集公司物資驗(yàn)收入庫(kù)通知單”并登記到貨記錄。同時(shí)驗(yàn)收員、計(jì)劃員在“車集公司物資驗(yàn)收入庫(kù)通知單”簽字，供應(yīng)科長(zhǎng)審核蓋章。第一、二、五聯(lián)計(jì)劃員留存及結(jié)算用，第三、四聯(lián)保管員留存記物資明細(xì)收入帳及月末到財(cái)務(wù)稽核用。要求：1、計(jì)劃員填報(bào)“龍宇供應(yīng)部?jī)?nèi)部物資出庫(kù)通知單”時(shí)應(yīng)考慮周全，避免漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。2、提料員每天來(lái)公司一次取“龍宇供應(yīng)部?jī)?nèi)部物資出庫(kù)通知單”并到龍宇供應(yīng)部辦理審批手續(xù)。3、如倉(cāng)儲(chǔ)公司缺貨時(shí)提料員應(yīng)及時(shí)通報(bào)計(jì)劃員。計(jì)劃員根據(jù)物資需要時(shí)間及時(shí)與供應(yīng)部相關(guān)人員溝通，了解預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，如仍不能滿足生產(chǎn)要求，計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)供應(yīng)科長(zhǎng)與供應(yīng)部有關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)商解決，并把有關(guān)情況反饋物資需用單位。4、下午5：00前物資到公司，驗(yàn)收工作正常進(jìn)行直到驗(yàn)收完畢后方可離開(kāi)。5：00后到公司由當(dāng)天值班人員代驗(yàn)代簽，第二天有相關(guān)人員辦理驗(yàn)收手續(xù)。5、保管員或計(jì)劃員替班時(shí)應(yīng)履行所替人員相同的簽字職責(zé)。6、驗(yàn)收時(shí)計(jì)劃員重點(diǎn)核對(duì)到貨物資是否與“龍宇供應(yīng)部?jī)?nèi)部物資出庫(kù)通知單”要求的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等相一致。驗(yàn)收員主要對(duì)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)，保管員主要對(duì)其數(shù)量負(fù)責(zé)。同時(shí)三大員分別對(duì)數(shù)量和質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。7、結(jié)算時(shí)保管員應(yīng)附“龍宇公司出庫(kù)通知單“到計(jì)劃員處審核簽字以上程序和要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。油品庫(kù)管理制度1、油脂庫(kù)內(nèi)除保管員、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和被上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)許可的人入內(nèi)，其他人員嚴(yán)禁入內(nèi)。2、任何人員入油脂庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火柴、打火機(jī)等發(fā)火易燃品，禁止穿鐵釘?shù)男M(jìn)入庫(kù)區(qū)。3、油品庫(kù)區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，油庫(kù)周圍50米內(nèi)禁止使用明火。4、油庫(kù)區(qū)域內(nèi)電器設(shè)備均應(yīng)按規(guī)范要求采用密閉防爆裝置，夜間停電進(jìn)入油庫(kù)區(qū)使用手電筒，禁止使用明火照明。5、開(kāi)啟油桶的入孔、油蓋取樣作業(yè)時(shí)，禁止使用黑色金屬，防止產(chǎn)生火花，防止發(fā)生火災(zāi)。6、油庫(kù)區(qū)域的防火設(shè)備應(yīng)定期檢查，保持一貫的完好性，油品庫(kù)發(fā)生火警應(yīng)立即報(bào)告，并充分使用現(xiàn)場(chǎng)消防工具及時(shí)滅火，禁止使用水滅火。7、油品庫(kù)區(qū)域應(yīng)有醒目的“嚴(yán)禁煙火”的警告標(biāo)志。8、油庫(kù)區(qū)域的油桶，要作到標(biāo)記清晰，桶蓋擰無(wú)滲漏。9、貫徹先進(jìn)先出原則，避免長(zhǎng)期存放。10、對(duì)不同品種、規(guī)格包裝的油品，實(shí)行分類堆碼，建立貨堆卡片。11、潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂應(yīng)當(dāng)入庫(kù)保管。12、油桶一律立放，雙行立放，雙列并列，桶身緊靠。13、庫(kù)區(qū)內(nèi)主要通道不小于1.8米，垛與垛的間距不小于1米。廢油回收管理制度1、對(duì)區(qū)隊(duì)回交廢油嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收；2、建立廢舊油單獨(dú)存放區(qū)域，對(duì)回收?qǐng)?bào)廢油存放到指定區(qū)域存放，上蓋下墊；3、收到廢油及時(shí)開(kāi)具回收單據(jù)，一式三份，保管員、經(jīng)營(yíng)科、區(qū)隊(duì)各持一份；4、及時(shí)將回收廢油進(jìn)行建賬管理，做到帳、卡、物相符；5、月底填報(bào)廢油報(bào)表，6、廢油處理由招標(biāo)進(jìn)行處理。料廠管理制度1、升井物資要及時(shí)卸車，不得隔天，并按管理員要求分類碼放整齊。2、外來(lái)車輛到貨物資及時(shí)組織卸車，當(dāng)天必須卸掉并擺放整齊，上蓋下墊。3、負(fù)責(zé)供應(yīng)科場(chǎng)內(nèi)、外、料場(chǎng)門口衛(wèi)生衛(wèi)生清理，保持干凈。4、料廠、倉(cāng)庫(kù)物資注意防火防盜，出入落鎖。5、料廠人員必須聽(tīng)從指揮，服從安排，不得向可戶索取錢財(cái)。6、工作期間精力集中，注意安全。7、愛(ài)護(hù)工具和其他公共財(cái)物嚴(yán)防丟失。木工房管理制度1、建立安全操作規(guī)程，完善消防設(shè)施，不得違章作業(yè)和損壞消防設(shè)施。2、按時(shí)完成加工任務(wù)，并經(jīng)常保持木楔，撐桿，炮棍等小件足量供應(yīng)。3、風(fēng)門按照設(shè)計(jì)圖紙加工，加工完畢后必須組裝調(diào)試。4、場(chǎng)內(nèi)整潔、文明，實(shí)現(xiàn)“六無(wú)”：無(wú)散堆亂垛、無(wú)樹(shù)皮鋸末、無(wú)洼坑積水、無(wú)磚頭瓦塊、無(wú)雜草、無(wú)污物；5、院內(nèi)消防設(shè)施、器材，如消防水池、消防泵（消防泵電源設(shè)專線），必須保證消防用水、消防栓、水帶等齊備完好，每月至少檢查一次，確保完好，并有記錄，消防道路暢通；嚴(yán)禁煙火，院內(nèi)不得出現(xiàn)煙頭，火具等危險(xiǎn)品。6、加工車間內(nèi)，物資碼放整齊，工具材料入箱、上架。7、鋸房、木工房、修理車間做到文明生產(chǎn)，辦公室、休息室、警衛(wèi)室等環(huán)境整潔。供應(yīng)科木工房消防管理制度1、工作人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)消防知識(shí)，增強(qiáng)防火意識(shí)，嚴(yán)格遵守消防制度，自覺(jué)做好消防工作。2、工作人員應(yīng)熟練掌握消防器材的使用方法，滅火報(bào)警方法。能撲救初起火滅。3、木工房工作區(qū)內(nèi)應(yīng)具備有消防沙箱，消防桶，蓄水池及滅火器等消防器材。消防器材不得挪作他用。4、工作人員要經(jīng)常檢查消防器材的狀況，愛(ài)護(hù)消防設(shè)施。如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知消防部門進(jìn)行更換。5、木工房工作人員及其它外來(lái)人員，不得在工作區(qū)內(nèi)吸煙、燃燒明火。6、木工房工作人員對(duì)外來(lái)人員吸煙者，有權(quán)制止，對(duì)制止不聽(tīng)者，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)科報(bào)告。爆炸材料裝卸、運(yùn)輸安全管理制度1、爆炸材料的裝卸人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗，嚴(yán)禁其他人員裝卸。2、火工品到公司后保衛(wèi)科派專人到現(xiàn)場(chǎng)看押，不得中途退場(chǎng)，否則對(duì)責(zé)任單位處300元以下罰款，對(duì)責(zé)任人處100元以下罰款。3、火工品到公司后，由供應(yīng)科組織保衛(wèi)科、安檢科聯(lián)合驗(yàn)收火工品的種類、數(shù)量及安全標(biāo)志，確認(rèn)無(wú)誤后，在押送貨單上簽字，由運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)到火藥庫(kù)。否則對(duì)責(zé)任單位處300元以下罰款。4、火工品到公司后嚴(yán)禁在井口長(zhǎng)時(shí)間滯留，凡滯留超3小時(shí)不能下井者對(duì)責(zé)任單位（調(diào)度室、運(yùn)輸隊(duì)）處200元以下罰款。5、運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)送火工品前必須通知副井絞車司機(jī)和井上、下把鉤工。否則，對(duì)責(zé)任單位處200元以下罰款。6、火工品在儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸、使用的過(guò)程中，所有接觸火工品的人員應(yīng)穿棉衣或抗靜電的衣服，嚴(yán)禁穿含化纖衣服。否則，對(duì)責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款，對(duì)當(dāng)事人員處以50元以上100元以下罰款。7、火工品裝卸時(shí)嚴(yán)禁腳踩、拋擲、撞擊。否則，對(duì)責(zé)任單位處以200元以上500元可以下罰款。對(duì)裝卸人員處100元以下罰款。8、遇到雷雨天或暴風(fēng)雪天氣必須立即停止裝卸、運(yùn)送，并做好相應(yīng)保護(hù)措施，否則對(duì)責(zé)任單位處500元以下罰款，對(duì)單位負(fù)責(zé)人處100元以下罰款。9、雷管和炸藥不得在同一列車內(nèi)運(yùn)送，如用同一列車運(yùn)輸，裝有炸藥和雷管的車輛之間，以及裝有炸藥或電雷管的車輛與機(jī)車之間，必須用空車分別隔開(kāi)，隔開(kāi)長(zhǎng)度不得小于3米，否則，對(duì)責(zé)任單位處以500元以下罰款，對(duì)運(yùn)送人員處以100元以下罰款。10、運(yùn)送火工品時(shí)，火工品材料箱堆放高度超過(guò)罐籠高度的三分之二時(shí)，對(duì)責(zé)任單位處以300元以下罰款，對(duì)責(zé)任人處100元以下罰款。11、運(yùn)送火工品時(shí)，罐籠升降速度不得超過(guò)4米/秒。司機(jī)在啟動(dòng)或停止絞車時(shí)，不得使罐籠發(fā)生震動(dòng)；電機(jī)車的行駛速度不得超過(guò)2米/秒，鋼絲繩牽引公司車提升速度不得超過(guò)1米/秒。否則對(duì)責(zé)任單位處300元以上500元以下罰款，對(duì)絞車司機(jī)處100元以下罰款。12、在人員上下井時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁運(yùn)送火工品，否則，對(duì)責(zé)任單位（運(yùn)輸隊(duì)）處200元以上500元以下罰款，對(duì)責(zé)任人處50元以上100元以下罰款。13、嚴(yán)禁將火工品存放在井口房、井底車場(chǎng)或其它巷道內(nèi)。否則，對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科和運(yùn)輸隊(duì)）各處以500元以上1000元以下罰款。14、炸藥和雷管運(yùn)送時(shí)必須使用專用、帶蓋、有木質(zhì)隔板的車廂，車廂內(nèi)部鋪有膠皮或麻袋等軟質(zhì)墊層，并盜竊只能放一層，運(yùn)送炸藥必須使用專車，否則，對(duì)責(zé)任單位處300元以上500元以下罰款。15、火工品必須由井下火藥庫(kù)負(fù)責(zé)人或?qū)ｉT培訓(xùn)的人員護(hù)送，跟車人員、護(hù)送人員、裝卸車人員可以乘坐尾車。否則，對(duì)責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款，對(duì)責(zé)任人處50元以上200以下罰款。16、運(yùn)送火工品的車輛不得同時(shí)運(yùn)送其他物品或工具。否則，對(duì)責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款，對(duì)責(zé)任人處50元以上100元以下罰款。17、火工品有井下火藥庫(kù)向工作面運(yùn)輸時(shí)：（1）雷管有爆破工親自領(lǐng)取運(yùn)送，并裝在專用箱內(nèi)；炸藥有各單位背藥工領(lǐng)取，在爆破工的監(jiān)護(hù)下用鎖好的專用炸藥箱運(yùn)送，嚴(yán)禁在途中逗留。否則，對(duì)責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每人處50元以上100元以下罰款；（2）嚴(yán)禁爆破工、領(lǐng)藥工使用刮板運(yùn)輸機(jī)、皮帶機(jī)等運(yùn)送火工品。否則對(duì)其所在單位處500元以上1000元以下罰款，對(duì)爆破工、領(lǐng)藥工處200元以上500元以下罰款；（3）因工作需要攜帶火工品上下井時(shí)，在每層罐籠內(nèi)搭乘的攜帶火工品人員不得超過(guò)4人，其他人員嚴(yán)禁同罐上下。否則，對(duì)責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款；（4）因工作需要攜帶火工品上下井的人員不得在交接班、人員上下井時(shí)間內(nèi)乘罐上下。否則，對(duì)責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款，對(duì)當(dāng)事人處100元以上200元以下罰款，對(duì)把鉤工處50元以上100元以下罰款。爆炸材料庫(kù)貯存管理制度1、爆炸材料保管人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)持證上崗。2、無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入火藥庫(kù)內(nèi)，否則對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科）各處500以上1000元以下罰款，對(duì)責(zé)任人處50元100元以上罰款。3、嚴(yán)禁超量存儲(chǔ)火工品，否則，對(duì)責(zé)任單位處2000元以上5000元以下罰款，對(duì)責(zé)任人處100元以上500元以下罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究有關(guān)人員的責(zé)任。4、井下火藥庫(kù)必須建立相等的儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、回收、全電阻檢查、編號(hào)、防火等爆破材料管理制度及發(fā)放人員崗位責(zé)任制等，并張貼上墻?；鸸て焚~目要清晰，不準(zhǔn)出現(xiàn)涂改現(xiàn)象，否則，違反一項(xiàng)對(duì)責(zé)任單位處500元以上1000元以下罰款。5、雷管和炸藥必須分類儲(chǔ)存在不同的壁槽內(nèi)，擺放要整齊，嚴(yán)禁混紡。否則對(duì)責(zé)任單位處500元以上1000元以下罰款，對(duì)火藥庫(kù)當(dāng)班人員處50元以上100元以下罰款。6、雷管和炸藥儲(chǔ)存時(shí)必須采取防潮隔潮措施，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁出現(xiàn)淋水現(xiàn)象，否則，每出現(xiàn)一項(xiàng)對(duì)責(zé)任（供應(yīng)科）單位處500元以上1000元以下罰款，對(duì)直接責(zé)任人處100元以上200元以下罰款。7、庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)存放的火工品進(jìn)行質(zhì)量檢查，因變質(zhì)不能使用的雷管、炸藥要做銷毀處理，不得積壓，處理前由供應(yīng)科負(fù)責(zé)把需銷毀的火工品分類登記在“火工品銷毀處理登記表”上，報(bào)火工品管理領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)并制定有關(guān)安全措施，然后，由公安部門、保衛(wèi)科、安檢科、供應(yīng)科進(jìn)行銷毀或返廠。否則，對(duì)責(zé)任單位處1000元以上2000元以下罰款，對(duì)責(zé)任人處200元以上500元以下罰款。8、井下火藥庫(kù)必須配置滅火器材，其數(shù)量、規(guī)格和放置地點(diǎn)要符合規(guī)定要求，庫(kù)管理人員必須熟悉滅火器的使用方法。否則，對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科）處1000元以上2000元以下罰款，對(duì)庫(kù)房管理員處50元以上100元以下罰款。9、井下火藥庫(kù)必須使用公司用防爆燈照明，電纜要懸掛整齊，電壓不超過(guò)127伏、嚴(yán)禁在儲(chǔ)存雷管和炸藥的壁槽內(nèi)裝燈。否則，對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科）處1000元以上2000元以下罰款。10、嚴(yán)格執(zhí)行雙人雙鎖制，出入庫(kù)房及時(shí)上鎖，任何人不得攜帶公司燈進(jìn)入井下火藥庫(kù)內(nèi)，若庫(kù)內(nèi)照明線路和設(shè)備發(fā)生故障，檢修人員應(yīng)使用帶絕緣套公司燈及采取必要的防護(hù)措施，在庫(kù)房管理人員的監(jiān)護(hù)下進(jìn)入庫(kù)內(nèi)工作，否則，對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科）處1000元以上2000元以下罰款，對(duì)當(dāng)事人處100元以上200元以下罰款，檢查人員到火藥庫(kù)檢查必須先登記后進(jìn)庫(kù)，在值班人員監(jiān)護(hù)下進(jìn)行工作，否則對(duì)當(dāng)事人處50元以上100元以下罰款。11、井下火藥庫(kù)除存放雷管、炸藥外，嚴(yán)禁存放其他物料。否則，對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科）除200元以上500元以下罰款。12、庫(kù)房管理人員必須認(rèn)真填寫“雷管使用情況日?qǐng)?bào)表”、“火工品消耗管理臺(tái)賬”、“火藥雷管庫(kù)存日?qǐng)?bào)”、“火工品收支明細(xì)臺(tái)賬卡”、“火藥雷管出庫(kù)單”、“火藥雷管返庫(kù)臺(tái)賬”等，如出現(xiàn)錯(cuò)填、漏填、涂改的，發(fā)現(xiàn)一處對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科）處500元以上1000元以下罰款，對(duì)當(dāng)事人處50元以下100元以上罰款。13、炸藥雷管進(jìn)公司后，經(jīng)保衛(wèi)登記、簽字、監(jiān)督下井，供應(yīng)科裝車，押運(yùn)人在行駛中不得離開(kāi)運(yùn)輸車輛。炸藥、雷管入庫(kù)時(shí)，押運(yùn)人員要與庫(kù)房人員，辦理入庫(kù)交接手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)追查處理或上報(bào)。14、值班人員必須按時(shí)上下班，對(duì)手交接庫(kù)物、帳、記錄并簽字。不得遲到、早退、脫崗，否則對(duì)當(dāng)事人處100元以上200元以下罰款。15、井下爆炸材料庫(kù)最大貯存量，不得超過(guò)該公司井3天的炸藥需要量和10天的雷管需要量，炸藥和雷管必須分開(kāi)貯存。16、雷管和炸藥分開(kāi)貯存，每個(gè)壁槽存放的炸藥量不得超過(guò)400kg，雷管不得超過(guò)2天的需用量，臨時(shí)發(fā)放處，最大不超過(guò)3箱炸藥。每個(gè)硐室貯存的炸藥量不得超過(guò)2噸，雷管不得超過(guò)10天的需用量。爆炸材料領(lǐng)退制度1、井下火藥庫(kù)管理人員必須經(jīng)專門培訓(xùn)，考試合格，持證上崗，發(fā)放雷管時(shí)必須在發(fā)放時(shí)進(jìn)行，嚴(yán)禁在儲(chǔ)存爆破器材的庫(kù)房?jī)?nèi)發(fā)放，否則，對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科）處500元以上1000元以下罰款，對(duì)責(zé)任人處50元以上100元以下罰款。2、電雷管在發(fā)放前必須進(jìn)行編號(hào)和使用電雷管檢測(cè)儀逐個(gè)做全電阻檢查，并將腳線扭結(jié)成短路；編號(hào)必須做到爆破工每人一號(hào)，爆破工一旦立開(kāi)崗位后，通風(fēng)對(duì)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)科將此人的號(hào)碼作廢，不再使用。否則，對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科或通風(fēng)隊(duì)）處500元以上1000元以下罰款，對(duì)管理員處處50元以上100元以下罰款。3、電雷管在退庫(kù)后必須進(jìn)行電雷管檢測(cè)儀逐個(gè)做全電阻檢查，并將腳線扭結(jié)成短路；編號(hào)必須做到爆破工每人一號(hào)，爆破工一旦立開(kāi)崗位后，通風(fēng)對(duì)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)科將此人的號(hào)碼作廢，不再使用。否則，對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科或通風(fēng)隊(duì)）處500元以上1000元以下罰款，對(duì)管理員處處50元以上100元以下罰款。4、爆破工、領(lǐng)藥工必須全部建立本人卡片，無(wú)論井下火藥庫(kù)都必須做到卡片上墻，庫(kù)房管理人員在發(fā)放雷管、炸藥時(shí)做到人卡相符，防止冒領(lǐng)或錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。否則，對(duì)責(zé)任單位（供應(yīng)科）處1000元以上2000元以下罰款，對(duì)火藥庫(kù)管理員處200元以上500元以下罰款。5、發(fā)放雷管和炸藥時(shí)，要做到秩序井然，逐人發(fā)放。否則，對(duì)責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款，對(duì)當(dāng)班發(fā)放人員處50元以上100元以下罰款。6、爆炸材料管理員，認(rèn)真核對(duì)爆破工攜帶的經(jīng)班組長(zhǎng)簽章后的領(lǐng)料單。要根據(jù)領(lǐng)料單提供的品種、規(guī)格和數(shù)量發(fā)放爆炸材料，發(fā)放雷管和炸藥時(shí)，要做到秩序井然，逐人發(fā)放。否則，對(duì)責(zé)任單位處200元以上500元以下罰款，對(duì)當(dāng)班發(fā)放人呀處50元以上100元以下罰款。7、井下火藥庫(kù)管理人員對(duì)各單位的發(fā)放、領(lǐng)取、使用和退庫(kù)，必須班班做好臺(tái)賬記錄、記錄、領(lǐng)耗專用單，做到日清日結(jié)，各種臺(tái)賬記錄、領(lǐng)耗專用單必須一致。否則，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤對(duì)責(zé)任單位處500元以上1000元以下罰款，相關(guān)責(zé)任人處50元以上100元以下罰款，臺(tái)帳、記錄、領(lǐng)耗專用單上出現(xiàn)涂改，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處100元以上200元以下罰款。8、爆破工作完成后，爆破工必須將剩余的或不能在用的爆破材料及處理拒爆、殘爆后未爆電雷管收集起來(lái)，清點(diǎn)無(wú)誤后繳回爆破材料庫(kù)，管理員核對(duì)后簽章并作好記錄，分別放如峒室內(nèi)保存，否則，對(duì)責(zé)任單位（通風(fēng)隊(duì)）處500元以上1000元以下罰款，對(duì)管理員處100元以上200元以下罰款。9、報(bào)廢的爆炸材料庫(kù)存不準(zhǔn)超過(guò)30天。同時(shí)炸藥不準(zhǔn)超過(guò)100公斤，雷管不準(zhǔn)超過(guò)500發(fā)。達(dá)到上述規(guī)定后，庫(kù)房負(fù)責(zé)人，提出處理申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)單位審核批準(zhǔn)后清理，退回廠家銷毀。電雷管編號(hào)及爆炸材料丟失消毀管理制度1、凡是領(lǐng)取雷管的放炮員，必須經(jīng)上級(jí)主管部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考試合格，持證上崗。2、通風(fēng)隊(duì)對(duì)每位放炮員進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)入碼，以書(shū)面形式通知供應(yīng)科庫(kù)房，每人一號(hào)3、供應(yīng)科庫(kù)房根據(jù)放炮員的編號(hào)進(jìn)行雷管打號(hào)，專人專號(hào)，不得轉(zhuǎn)借、挪用。4、供應(yīng)科庫(kù)房對(duì)放炮員雷管編號(hào)碼，建立卡片，過(guò)塑上墻。5、雷管打號(hào)前必須進(jìn)行電阻檢查，導(dǎo)通。6、爆破工領(lǐng)取的爆炸材料，不得遺失，不得亂仍亂放；不得轉(zhuǎn)交他人。不得私自消毀，扔棄和挪做它用。7、供應(yīng)科爆炸材料管理員任職執(zhí)行爆炸材料運(yùn)輸及保管制度，履行監(jiān)管職責(zé)。發(fā)現(xiàn)爆炸材料丟失、被盜、應(yīng)立即報(bào)告班組長(zhǎng)或庫(kù)房負(fù)責(zé)人，以及供應(yīng)科長(zhǎng)，由供應(yīng)科長(zhǎng)分別向保衛(wèi)科和分管公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。8、對(duì)丟失的爆炸材料，由保衛(wèi)科、安檢科、通風(fēng)隊(duì)、供應(yīng)科、聯(lián)合追查，按追查結(jié)果和相關(guān)制度對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。9、收集的廢管，專門記帳，每庫(kù)不超500發(fā)，報(bào)保衛(wèi)科、治安大隊(duì)，蓋章返廠家處理。10、各項(xiàng)處罰按公司爆破材料管理辦法和火藥庫(kù)漿罰細(xì)則執(zhí)行。電雷管測(cè)試、打號(hào)操作管理制度1、為了規(guī)范操作程序，確保電雷管起爆，特制定本制度。2、電雷管測(cè)試、打號(hào)工作必須由火工品倉(cāng)庫(kù)保管員專職完成。3、保管員應(yīng)熟知電雷管性能、參數(shù)要求，以及電雷管測(cè)試儀的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，使用方法及要求，按操作規(guī)程操作。4、雷管在發(fā)放前，必須用電雷管測(cè)試儀逐個(gè)做導(dǎo)通測(cè)試，合格品在電雷管上打上號(hào)碼，并將腳線扭結(jié)成短路，放入雷管箱以備發(fā)放。5、電雷管測(cè)試工作必須在專門設(shè)定的測(cè)試室內(nèi)進(jìn)行，測(cè)試室內(nèi)應(yīng)有絕緣等安全設(shè)施。6、當(dāng)測(cè)試儀長(zhǎng)期擱置不用時(shí)，應(yīng)將電池取出，防止電池腐蝕而影響儀器性能。7、經(jīng)常檢查測(cè)試儀是否完好靈敏，如有損壞應(yīng)送交專業(yè)部門修理，不可私自拆修。爆炸材料安全防火制度1、嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行《消防法》和我公司消防管理的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“消防為主，防消結(jié)合”的方針，自覺(jué)做好消防工作。2、火藥庫(kù)班長(zhǎng)為防火第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)火藥庫(kù)防火工作，落實(shí)各項(xiàng)防火設(shè)備和檢查制度，并制定防火措施。3、值班人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，經(jīng)消防安全培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。做到四懂四會(huì)，不準(zhǔn)穿化纖衣物，嚴(yán)禁攜帶香煙及點(diǎn)火物品入庫(kù)。4、爆炸材料庫(kù)內(nèi)備有足夠的消防器材，有滅火器、砂箱、水桶、鍬等設(shè)備和設(shè)施，火藥庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)內(nèi)消防器材要定期做好日常保養(yǎng)和維護(hù)工作，如發(fā)現(xiàn)過(guò)期、失效，應(yīng)及時(shí)向保衛(wèi)科反映并立即更換，保證消防器材處于最佳狀態(tài)，各班工作人員都要學(xué)會(huì)使用報(bào)火警，會(huì)使用藥庫(kù)的消防器材，能補(bǔ)救初起火災(zāi)。5、庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃物品和雜物，要具備足夠的通風(fēng)量，保證消防水源暢通，水溝流暢，發(fā)現(xiàn)隱患要立即匯報(bào)，及時(shí)處理。6、嚴(yán)禁明火作業(yè)和存放易燃物品，如發(fā)現(xiàn)隱情或火災(zāi)時(shí)要及時(shí)處理或補(bǔ)救，并立即匯報(bào)，迅速控制火勢(shì)，在保證人員安全的情況下，將損失控制到最低限度。7、庫(kù)內(nèi)消防器材費(fèi)火警任何人不得擅自動(dòng)用，庫(kù)內(nèi)沙箱、沙袋、消防锨、滅火器具必須安全，完好。8、交接班時(shí)要進(jìn)行一次消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理回報(bào)，切不可麻痹大意，掉以輕心。爆炸材料庫(kù)值班制度1、爆炸材料庫(kù)管理員必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，考試合格，并持證上崗。同時(shí)要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟知爆炸材料管理的法律、法規(guī)，掌握所存放爆炸材料的相關(guān)知識(shí)。2、按時(shí)到崗不準(zhǔn)遲到，早退，更不準(zhǔn)脫崗。3、爆炸材料庫(kù)必須執(zhí)行雙人雙鎖制度，保持通訊暢通。4、爆炸材料庫(kù)管理必須專職專業(yè)，值班期間內(nèi)不準(zhǔn)從事職業(yè)以外的活動(dòng)，不準(zhǔn)班中睡覺(jué)。5、值班期間要加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即解決，及時(shí)解決不能立即解決的及時(shí)報(bào)告。6、發(fā)現(xiàn)爆破器材丟失，被盜，必須及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。7、值班人員必須做好交接，清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)數(shù)目，帳物不符、不清、不準(zhǔn)交接，接班人不到崗交班不準(zhǔn)離崗?；鹚帋?kù)防鼠管理制度為確?；鸸て返陌踩褂?，南北火藥庫(kù)必須按以下措施進(jìn)行防鼠處理1、各洞室內(nèi)存放火工品洞室及走道內(nèi)必須搞好衛(wèi)生，把洞室內(nèi)及走廊的雜物及時(shí)進(jìn)行清理，把洞室內(nèi)的鼠洞堵死、墻根壓實(shí)，使老鼠無(wú)處藏身。2、查鼠洞，摸清老鼠常走的鼠道和活動(dòng)場(chǎng)所，為下毒餌、放捕鼠器提供線索。3、保管好食物，斷絕鼠糧，清除垃圾，迫使老鼠食誘餌。4、用特制捕鼠用具如防鼠板、捕鼠籠、鼠夾、粘鼠膠等誘捕。5、及時(shí)將破損的、沒(méi)有硬化的地面進(jìn)行修補(bǔ)防止老鼠盜洞做巢?；鹚帋?kù)防潮管理制度為確?；鸸て返陌踩褂茫媳被鹚帋?kù)必須按以下措施進(jìn)行防潮處理1、各庫(kù)內(nèi)在存放火工品洞室及走道內(nèi)必須懸空加蓋防潮木板，木板厚度不得低于5mm，并在木板上面加蓋一層防潮膠皮，以防止火工品受潮影響使用。2、對(duì)庫(kù)內(nèi)的防潮設(shè)施每半年徹底檢查一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。3、日常做好洞室的防水工作，一旦發(fā)現(xiàn)積水現(xiàn)象應(yīng)立即匯報(bào)給供應(yīng)主管或調(diào)度室。井下南北火藥庫(kù)火工品臨時(shí)調(diào)配管理制度南北庫(kù)臨時(shí)調(diào)藥時(shí)必須遵守以下制度：1、南北庫(kù)調(diào)火工品是必須有專職押運(yùn)員押送；2、押運(yùn)員必須持有上崗證，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行裝卸；3、南北庫(kù)調(diào)火工品時(shí)必須詳細(xì)記錄臺(tái)帳，做到帳物相符；4、炸藥、雷管在押運(yùn)行駛中押運(yùn)員不得離開(kāi)押送火工品車輛；5、炸藥、雷管壓至庫(kù)必須辦理入庫(kù)交接手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)追查處理或上報(bào)。6、爆炸材料的支出與庫(kù)存應(yīng)及時(shí)匯總，做到日清日結(jié)。爆破材料庫(kù)獎(jiǎng)罰制度為加強(qiáng)火工品管理力度，進(jìn)一步落實(shí)完善各項(xiàng)規(guī)章制度，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：1、炸藥、雷管入庫(kù)時(shí)，押運(yùn)人員要與庫(kù)房管理人員共同清點(diǎn)數(shù)量，并負(fù)責(zé)入庫(kù)、交接時(shí)要有清單記錄，發(fā)現(xiàn)因數(shù)量交接不清，互相推托，視情節(jié)輕重給予100-200元罰款。2、井下運(yùn)輸炸藥、雷管時(shí)要分裝、分運(yùn)，必須由專職押運(yùn)人員跟車護(hù)送，發(fā)現(xiàn)混裝，無(wú)人押運(yùn)護(hù)送，或由其它人員代押運(yùn)，每次罰款500元。3、炸藥、雷管發(fā)放時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)取制度，發(fā)現(xiàn)無(wú)證領(lǐng)取或私自發(fā)放的每次罰款100元。4、炸藥、雷管退庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行退庫(kù)制度，發(fā)現(xiàn)退庫(kù)手續(xù)不健全的每次罰款100元。5、炸藥庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行雙人雙鎖制度，發(fā)現(xiàn)單人、單鎖每次罰款當(dāng)班責(zé)任人100元。6、嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)手交接班制度，發(fā)現(xiàn)脫崗位每次罰款100元。7、嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)檢查登記制度，發(fā)現(xiàn)無(wú)記錄一次罰款50元。8、嚴(yán)格執(zhí)行雷管統(tǒng)一打號(hào)，專人專號(hào)制度，發(fā)現(xiàn)不打號(hào)或一號(hào)多用，每次罰款100元。9、臨時(shí)發(fā)放點(diǎn)炸藥最多不能超過(guò)三箱，否則發(fā)現(xiàn)一次當(dāng)班每人各100元。10、必須堅(jiān)持對(duì)證發(fā)放制度，票單數(shù)據(jù)要清楚、準(zhǔn)確，并有簽字，發(fā)現(xiàn)涂改一次罰款50元。11、要求庫(kù)房每位管理人員都要做到帳物準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)炸藥實(shí)物與帳不符差1公斤罰款200元，雷管實(shí)物與帳不符差一發(fā)罰款200遠(yuǎn)，牌板與實(shí)物不符，一次罰當(dāng)班50元/人。12、各種記錄臺(tái)帳要求帳面清楚，不得隨意涂改，發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。13、文明必須每天打掃一編，特別是庫(kù)內(nèi)硐室走道，庫(kù)外所屬轄區(qū)內(nèi)的文明衛(wèi)生，違反規(guī)定1次罰款50元。14、火藥庫(kù)所有人員必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律，必須按規(guī)定時(shí)間上下班，發(fā)現(xiàn)遲到、早走每次罰款500元。15、南北兩庫(kù)每月評(píng)比三次，最后結(jié)果按平均得分實(shí)行獎(jiǎng)勤罰懶，對(duì)等獎(jiǎng)勵(lì)50元。車集公司供應(yīng)科業(yè)務(wù)流程控制1、總則1.1、為了有效發(fā)揮供應(yīng)科各業(yè)務(wù)職能，提高業(yè)務(wù)人員辦事效率，明確機(jī)關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限，有效監(jiān)督各流程環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，以最佳的服務(wù)向全公司提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資需求，特制定本流程控制。1.2、供應(yīng)科按其職能劃分五大流程環(huán)節(jié)，即物資采購(gòu)計(jì)劃編制、物資采購(gòu)、物資驗(yàn)收入庫(kù)、物資發(fā)放，廢舊物資回收復(fù)用與處理等。1.3、本流程控制依據(jù)業(yè)務(wù)處理順序，物資流動(dòng)順序和票據(jù)傳遞順序?yàn)樵瓌t進(jìn)行設(shè)計(jì)，力求科學(xué)、合理系統(tǒng)、嚴(yán)密。2、物資采購(gòu)計(jì)劃編制程序主要實(shí)施崗位：計(jì)劃員操作流程：2.1、各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)每月18日依據(jù)下月生產(chǎn)任務(wù)，物資消耗定額，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況等因素編制下月物資需用申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)組織本隊(duì)相關(guān)人員討論并由隊(duì)長(zhǎng)審核簽字后報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室。2.2、各業(yè)務(wù)科室根據(jù)公司規(guī)定材料分管項(xiàng)目，在充分考慮各單位、個(gè)環(huán)節(jié)在下月生產(chǎn)中的材料消耗及回收復(fù)用等情況下，審核各生產(chǎn)單位物資需用申請(qǐng)計(jì)劃，于每月20日前送供應(yīng)科簽收。2.3、業(yè)務(wù)科室同時(shí)對(duì)其主管物資需用申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行申報(bào)。2.4、供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)區(qū)隊(duì)和科室物資需用申請(qǐng)計(jì)劃分類預(yù)算、庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況及公司物資管理相關(guān)規(guī)定，編制全公司物資采購(gòu)計(jì)劃。2.5、計(jì)劃員在編制全公司物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，對(duì)區(qū)隊(duì)申請(qǐng)計(jì)劃會(huì)審一次，對(duì)每一項(xiàng)物資做出是否采購(gòu)和采購(gòu)多少的具體方案。對(duì)單項(xiàng)計(jì)劃不清楚或參數(shù)不齊全項(xiàng)目及時(shí)與區(qū)隊(duì)結(jié)合。2.6、計(jì)劃員按物資品種及類別分別編制統(tǒng)管物資申請(qǐng)計(jì)劃和分管物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)公司長(zhǎng)審簽，報(bào)上級(jí)供應(yīng)主管部門簽批后執(zhí)行。2.7月中特殊情況需緊急采購(gòu)時(shí)，由生產(chǎn)單位提報(bào)急用物資需用計(jì)劃及車集公司計(jì)劃外材料審批單，說(shuō)明急用原因、需要到貨時(shí)間，并注明急用字樣等，經(jīng)業(yè)務(wù)科室審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)供應(yīng)科。2.8經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)審核簽字后送計(jì)劃員匯總，編制臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃表，在經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)簽字后，按統(tǒng)管和分管范圍分別上報(bào)供應(yīng)部或形成采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營(yíng)公司長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。相關(guān)要求1、區(qū)隊(duì)物資需用申請(qǐng)計(jì)劃，要注明