餐飲服務(wù)管理企業(yè)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)因素量化分值表

餐飲服務(wù)管理企業(yè)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)因素量化分值表重點(diǎn)檢查

點(diǎn)位檢查項(xiàng)目檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果分值備注信息公示區(qū)

（7分）經(jīng)營(yíng)許可★1食品經(jīng)營(yíng)許可證合法有效，經(jīng)營(yíng)地址、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與食品經(jīng)營(yíng)許可證一致，無(wú)超范圍經(jīng)營(yíng)行為?！跏恰攴??信息報(bào)告2外經(jīng)營(yíng)單位在四川內(nèi)從事食品經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的，取得在內(nèi)頒發(fā)的食品經(jīng)營(yíng)許可證的基礎(chǔ)上，并分別向經(jīng)營(yíng)者所在區(qū)（市）縣市場(chǎng)監(jiān)管部門和所在地的省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告?！跏恰醴?信息公示3在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所醒目位置公示食品經(jīng)營(yíng)許可證、上一次日常監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表?！跏恰醴??信用情況（5分）失信情況★4未被列入嚴(yán)重違法失信名單?！跏恰醴?文件保存區(qū)

（48分）制度文件與記錄★5與承包的集中用餐單位簽訂有食品安全責(zé)任協(xié)議，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)?！跏恰醴??6與承包的集中用餐單位簽訂有評(píng)價(jià)和退出機(jī)制?！跏恰醴?7與承包的集中用餐單位共同和原材料供應(yīng)商簽訂管理評(píng)價(jià)制度及退出機(jī)制，并有工作記錄（結(jié)合實(shí)際查驗(yàn)）?！跏恰醴?8建立落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，并有工作記錄。□是□否3★9建立食品安全追溯制度?！跏恰醴?10建立從業(yè)人員健康管理制度?！跏恰醴?11建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度和考核制度，并有工作記錄，年度培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不低于40學(xué)時(shí)；□是□否2★12建立食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置制度和應(yīng)急保障供餐措施。□是□否3機(jī)構(gòu)設(shè)置文件13食品安全管理機(jī)構(gòu)健全，明確有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員等崗位職責(zé)。□是□否2?★14專職食品安全總監(jiān)、專職食品安全員，有書面自我承諾或其他證明文件，證明具備3年以上實(shí)體店餐飲服務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，證明文件并與實(shí)際人員相符?！跏恰醴??15承包的集中用餐單位，每達(dá)到1家符合配備食品安全總監(jiān)配備規(guī)定的，配備1名食品安全總監(jiān)，有書面自我承諾或其他證明文件，證明具備3年以上實(shí)體店餐飲服務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，證明文件并與實(shí)際人員相符?！跏恰醴瘛鹾侠砣表?xiàng)2?管理公司巡查記錄文件16落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制情況；□是□否117場(chǎng)所與布局保持情況；□是□否118從業(yè)人員健康管理落實(shí)情況；□是□否119從業(yè)人員培訓(xùn)和考核落實(shí)情況；□是□否120食品安全追溯制度落實(shí)情況；□是□否121原料采購(gòu)、驗(yàn)收與貯存情況；□是□否122加工過(guò)程的食品安全控制情況；□是□否123食品留樣制度；□是□否□合理缺項(xiàng)124不合格食品處置落實(shí)情況；□是□否125餐廚廢棄物處理情況；□是□否126餐飲具消毒保潔落實(shí)情況；□是□否127設(shè)施設(shè)備安全運(yùn)行情況；□是□否128有害生物防治落實(shí)情況；□是□否129場(chǎng)所清洗消毒情況；□是□否130環(huán)境衛(wèi)生整潔情況；□是□否131定期清洗消毒空調(diào)及通風(fēng)設(shè)施情況?！跏恰醴?32食品安全事故處置方案和應(yīng)急保障供餐措施是否符合實(shí)際情況；□是□否133制止餐飲浪費(fèi)、禁煙等相關(guān)工作落實(shí)情況；34定期清潔衛(wèi)生間的情況?！跏恰醴瘛鹾侠砣表?xiàng)1供貨商資質(zhì)★35供貨商具有相關(guān)合法資質(zhì)。□是□否□合理缺項(xiàng)3?分公司管理36建立對(duì)分公司統(tǒng)一的人員管理、食品安全管理制度?！跏恰醴瘛鹾侠砣表?xiàng)1子公司、絕對(duì)控股其他企業(yè)的管理37建立對(duì)子公司、絕對(duì)控股的其他企業(yè)的人員管理、食品安全管理、品牌管理等制度?！跏恰醴瘛鹾侠砣表?xiàng)1加分項(xiàng)（2分）明廚亮灶38建立有“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”監(jiān)管平臺(tái)?！跏恰醴??制止餐飲浪費(fèi)39落實(shí)制止餐飲浪費(fèi)制度措施，食品經(jīng)營(yíng)單位已落實(shí)?！跏恰醴?.5?規(guī)范管理40通過(guò)HACCP等食品安全質(zhì)量管理體系認(rèn)證或?qū)霕?biāo)準(zhǔn)化管理體系并且運(yùn)行有效。□是□否1檢驗(yàn)檢測(cè)41自行建立或委托具有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)食品、加工環(huán)境進(jìn)行定期檢測(cè)?！跏恰攴?.5?動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值得分總和（60分）?其他需要記錄的問(wèn)題?備注1．日常監(jiān)督和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)定共41項(xiàng)檢查內(nèi)容，其中重點(diǎn)項(xiàng)（檢查序號(hào)中打★號(hào)項(xiàng)）7項(xiàng)，一般項(xiàng)30項(xiàng)，加分項(xiàng)4項(xiàng)。項(xiàng)目中全部子項(xiàng)目符合要求方能判定該項(xiàng)目合格。

2．（1）日常監(jiān)督：①判定方法：a.符合：未發(fā)現(xiàn)檢查的重點(diǎn)項(xiàng)存在問(wèn)題，且一般項(xiàng)合格率≧90%；b.基本符合：發(fā)現(xiàn)檢查的重點(diǎn)項(xiàng)存在1項(xiàng)及以下不合格且70%≤一般項(xiàng)合格率＜90%；c.不符合：發(fā)現(xiàn)檢查的重點(diǎn)項(xiàng)存在2項(xiàng)及以上不合格，或一般項(xiàng)合格率＜70%。②存在合理缺項(xiàng)時(shí)，一般項(xiàng)合格率的計(jì)算方法為：合格項(xiàng)目數(shù)/（檢查項(xiàng)目數(shù)－合理缺項(xiàng)數(shù)）×100%。

（2）動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)定：采取風(fēng)險(xiǎn)