年產(chǎn)10億支PET瓶胚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性報(bào)告

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司年產(chǎn)10億支PET瓶胚生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告廣州中撰企業(yè)投資咨詢有限公司二O一二年四月第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 第一節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位概況 第二節(jié)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制單位 6 6第四節(jié)項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)必要性 9第五節(jié)市場分析及預(yù)測 第六節(jié)廠址選擇與建設(shè)條件 第七節(jié)技術(shù)改造方案 第八節(jié)職業(yè)安全與衛(wèi)生 第九節(jié)企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 第十節(jié)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與工程管理 第十一節(jié)投資估算 第十二節(jié)資金籌措 第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 第一節(jié)發(fā)展規(guī)劃分析 第三節(jié)行業(yè)準(zhǔn)入分析 第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 第四章節(jié)能方案分析 第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 第二節(jié)節(jié)能的原則和背景分析 第三節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 第四節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 第五節(jié)節(jié)能分析結(jié)論 第五章環(huán)境和生態(tài)影響分析 第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 40第二節(jié)周圍環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 第三節(jié)運(yùn)營期環(huán)境影響及治理措施 第四節(jié)生態(tài)環(huán)境影響分析 第六章經(jīng)濟(jì)效益分析 第七章社會(huì)影響分析 第二節(jié)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 第八章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 第一節(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 第二節(jié)防范與降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 第八章結(jié)論與建議 第一節(jié)項(xiàng)目結(jié)論 第二節(jié)項(xiàng)目建議 附表1總投資估算表附表2流動(dòng)資金估算表附表3總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表4營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表5固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表6總成本費(fèi)用估算表附表7利潤及利潤分配表附表8項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表10資產(chǎn)負(fù)債表附表11財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表1第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況第一節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位概況年產(chǎn)10億支PET瓶胚生產(chǎn)線技術(shù)改造2、建設(shè)性質(zhì)改擴(kuò)建珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司——成立于1983年，1996年在深圳證券交熱灌裝(茶、果汁)飲料瓶與PET防爆啤酒瓶及系列瓶胚，PVC熱收縮型2熱收縮膜(套),HDPE、進(jìn)目前國際上最先進(jìn)的專業(yè)PET瓶吹瓶生產(chǎn)線一百多臺(tái)(套),和各類專業(yè)先進(jìn)的質(zhì)檢化驗(yàn)設(shè)備和巨資組建成的現(xiàn)代化質(zhì)檢中心。年生產(chǎn)能力為80億近三年經(jīng)營主要數(shù)據(jù)表2011年1-9月2010年2009年?duì)I業(yè)收入29.5億33.5億30億利潤總額2.63億2.72億所得稅5600萬6800萬3稅收總額2.43億2.5億總資產(chǎn)62億59.5億53.3億珠海中富的飲用天然礦泉水用塑料瓶連續(xù)九年被中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)珠海中富已獲得中國進(jìn)出口商品質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)“質(zhì)量體系公司產(chǎn)品和技術(shù)已獲國內(nèi)外注冊技術(shù)專利70多項(xiàng)，并有多項(xiàng)產(chǎn)品獲全經(jīng)國家科技部批準(zhǔn)，珠海中富開發(fā)的PET啤酒瓶被納入國家新產(chǎn)品計(jì)劃 PET熱灌裝(茶、果汁)飲料瓶和PET防爆啤酒瓶以及PET系列瓶胚、PVC4熱收縮膜(套)以O(shè)PP標(biāo)簽100億張，(LDPE、LLDPE)塑料薄膜和收縮膜30000噸，高級(jí)三坑七層包裝紙箱10000萬平方米。(1)生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀100多條技術(shù)最先進(jìn)的吹瓶機(jī)、100多條先進(jìn)的瓶胚機(jī)以及各種先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)公司的模具制作機(jī)床及測量儀器全部引進(jìn)國外發(fā)達(dá)國家先進(jìn)水平的設(shè)備，包括先進(jìn)的5軸加工中心機(jī)床，高速4軸加工中心機(jī)床，高精密外內(nèi)圓(2)與國內(nèi)外先進(jìn)水平的差距(1)研究開發(fā)條件的產(chǎn)品和技術(shù)已獲國內(nèi)外注冊技術(shù)專利70多項(xiàng)，并有多項(xiàng)產(chǎn)品獲全國輕工業(yè)“四新”產(chǎn)品獎(jiǎng)、優(yōu)秀產(chǎn)品獎(jiǎng)和國家級(jí)新產(chǎn)品獎(jiǎng)。公司擁有一批專門從事PET瓶等產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)人才，并為技術(shù)中心配備了較全面的高科技含量的研5(2)生產(chǎn)技術(shù)條件(3)市場條件(4)資金條件公司的發(fā)展勢頭良好，有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和資金籌措能力來實(shí)施本項(xiàng)(5)交通條件珠海市東與香港隔海相望，南與澳門接壤，北距廣州140公里，地理位置優(yōu)越；有6條國際航道通過；其中大西、大濠水道為著名的國際航道，直航香港和深圳的高速客船每15分鐘一班，一小時(shí)左右就可到達(dá)。已投入使(6)原材料供應(yīng)條件6第三節(jié)項(xiàng)目概況2、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2011年本)3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)6、《廣東省政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄(2004年本)》8、廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本)7本項(xiàng)目位于珠海市香洲區(qū)灣仔南灣南路6006號(hào)，珠海中富實(shí)業(yè)股份有為年新增PET瓶胚共10億支。擬建規(guī)模表序號(hào)產(chǎn)品名稱備注1500-600mlPET瓶521.25-1.5LPET瓶33l4l根據(jù)珠海中富的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目建設(shè)的主要目標(biāo)是：擴(kuò)大PET瓶生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10億支，以達(dá)到降低各項(xiàng)生產(chǎn)成本，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員100人。其中高級(jí)行政管理人員8人，一般管理人員7人，技術(shù)人員20人，生產(chǎn)工人和輔助工人65人。本項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為2年。計(jì)劃于自2012年3月開工實(shí)施，至2014年3月全部改造完成。8項(xiàng)目總投資估算為10074.89萬元，其中固定資產(chǎn)投資7800萬元，鋪底流動(dòng)資金2274.89萬元。在固定資產(chǎn)投資中，注塑機(jī)投資2666.67萬元、干燥機(jī)857.14萬元、冷模+熱流道2857.14萬元、自動(dòng)包裝機(jī)95.24萬元、瓶綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模500-600mlPET瓶胚萬支1.25L-1.5LPET瓶胚萬支2LPET瓶胚萬支2.25L-2.5LPET瓶胚萬支2項(xiàng)目建設(shè)期年13年生產(chǎn)天數(shù)天4勞動(dòng)定員人5項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期借款利息萬元鋪底流動(dòng)資金萬元6流動(dòng)資金總額萬元7資金籌措萬元項(xiàng)目資本金萬元銀行貸款萬元8年?duì)I業(yè)收入萬元正常年9年總成本費(fèi)用萬元正常年年增值稅萬元正常年年?duì)I業(yè)稅金及附加萬元正常年年利潤總額萬元正常年年所得稅萬元正常年年凈利潤萬元正常年項(xiàng)目總投資收益率%正常年項(xiàng)目資本金凈利潤率%正常年項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收%所得稅前9序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注益率所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅前所得稅后項(xiàng)目投資回收期年所得稅前所得稅后項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%生產(chǎn)能力的盈虧平衡點(diǎn)%正常年第四節(jié)項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)必要性中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年(2011-2015年)規(guī)近年來，我國飲料行業(yè)的產(chǎn)量以年均20%以上的速度遞增。而飲料市5年，我國軟飲料包裝制品的總量增長速度將保持在15%左右。的發(fā)展而逐步形成的。經(jīng)過近20年的快速增長，目前已具有一定規(guī)模和基礎(chǔ)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)(從中國包裝聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)了解),2008年中國包裝工業(yè)的年產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到4500億元，保持年平均增速為7.5%。廣東包裝工業(yè)總產(chǎn)值約1100億元，約占全國的1/4。廣東省的印刷包裝中，食品塑料包裝占據(jù)了巨大市場份額，每年更是以26%還包括許多用量巨大的終端消費(fèi)企業(yè)。廣東省塑料制品連續(xù)十年居全國首位，年生產(chǎn)能力占全國1/3,實(shí)際年產(chǎn)量占全國1/4。且還有不同程度的萎縮，分別約占全省食品包裝總量的5%和10%左右。決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造，技術(shù)改造后后年可增加10億涂布型薄膜、功能性聚酯(PET)薄膜、定向聚苯乙烯(0PS)薄膜及紙塑基裝廠，以及國內(nèi)各大知名飲料廠家配套年生產(chǎn)能力已達(dá)PET瓶80億支、瓶胚80億支，但是隨著相關(guān)飲料公司配套生產(chǎn)PET瓶任務(wù)的增加，現(xiàn)有生產(chǎn)造現(xiàn)有生產(chǎn)線，新增10億支PET瓶胚生產(chǎn)能力，調(diào)整產(chǎn)品布局。并在提升3、有利于建設(shè)單位擴(kuò)大市場占有率4、有利于優(yōu)化地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)5、有利于擴(kuò)大就業(yè)，提升當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏轿覈蜆I(yè)形勢嚴(yán)峻。20世紀(jì)90年代以來，我國推出了一系列的體制改革措飲料業(yè)是我國發(fā)展最快的行業(yè)之一，產(chǎn)值年均增長近20%。2009年飲料行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到8086萬噸，對(duì)比1978年的20多萬噸，改革開放30年來增2009年飲料業(yè)增長24.33%,比2008年增幅提高了近5個(gè)百分點(diǎn)。在乎每5年就翻一番，2006年以來，更是每年過一個(gè)千萬級(jí)的關(guān)口：2006年過4000萬噸大關(guān)，2007年過5000萬噸大關(guān)，2008年更是越過了6000萬噸可口可樂公司Coca-ColaCompany,1919年9月5日在美國特拉華州司1960年進(jìn)入美國最大的100家工業(yè)公司的行列；1983年居第48位。可口可樂作為該公司主要的軟飲料，每年的銷售額約占公司總銷售額的80%,占公司總利潤的88%?？煽诳蓸饭臼桥e世聞名的汽水大王，它在全球各地有500余種產(chǎn)品銷售，其中可口可樂、健怡可口可樂、雪碧、芬達(dá)四大品牌在全球最暢銷汽水前5位中獨(dú)占4位。Coca-Cola廣告遍天下。該公司重視國公司總銷售額的62%,銷售活動(dòng)分布在145個(gè)國家和地區(qū)。可口可樂早在1927年就在中國天津、上海建立瓶裝廠，1979年隨著中武漢、杭州、廣州等地建立合資瓶裝企業(yè)，并于1988年在上海建立可口可市場上是最受歡迎的軟飲料，在中國碳酸飲料市場的占有率超過52%?？煽趪鴥?nèi)制造，98%的原材料在中國當(dāng)?shù)夭少?，每年費(fèi)用達(dá)8億美元?？煽诳蓸废到y(tǒng)自1979年重返中國至今已在中國投資達(dá)12.5億美元。到2005年，在中國內(nèi)地已建有29家裝瓶公司及35家廠房。目前中國每年人均飲用可口可樂公司產(chǎn)品數(shù)量為20瓶(每瓶8盎司或237毫升)。長期以來，可口可樂一握消費(fèi)者的需求并快速出擊，取得了出色的市場成績。中國市場由1993年可口可樂系統(tǒng)全球第21位迅速攀升到目前的第2大市場，并且是增長最快的主要市場之一。2、百事可樂市場分析200個(gè)國家，雇有員工198,000人。公司2008年銷售額超過433億美元。公司之一。2003至2005年，百事公司連續(xù)三年榮登《財(cái)富》雜志消費(fèi)食品業(yè)周刊》評(píng)選的全球100強(qiáng)品牌中，百事以120.66億美元的品牌價(jià)值位列第受贊賞的10家企業(yè)”之一；在2009年公布的《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)名單中，百事公司名列第175位。百事公司的系列產(chǎn)品中有18個(gè)品牌的年銷售額都在10億美元以上。這 (Gatorade)、樂事(Lay's)、百事輕怡(DietPepsi)、純果樂(Tropicana)、奇多(Cheetos)、七喜(7-UP)、Ruffles、Aquafina、美年達(dá)(Mirinda)、Tostitos、SierraMist、Walkers,菲多利(Fritos)。美國商業(yè)合作伙伴之一。1995年，百事(中國)投資有限公司成立，總部設(shè)在中國20個(gè)城市設(shè)立了20家碳酸飲料灌裝廠、1家非碳酸飲料灌裝廠和1立體脆、奇多、冰純水、桂格麥片、果繽紛(純果樂)果汁和新益代清爽豆大家族”。各種包裝形式所占比例大約是：玻璃瓶約占30%,聚酯瓶占30%,兩片鋁質(zhì)易拉罐近20%,三片易拉罐、紙塑復(fù)合材料都占10%左右。1、PE(聚乙烯):PE是世界上產(chǎn)量最大的合成樹脂，也是消耗量最大2、PVC(聚氯乙烯):PVC大致可分為硬制品、軟制品和糊狀制品三3、PP(聚丙烯):聚丙烯透明包裝瓶的開發(fā)是近幾年國內(nèi)外塑料包裝0.1%~0.4%山梨醇縮二甲苯(苯甲醛)成核劑，所生產(chǎn)出來的高透明PP瓶量每年以二位數(shù)增長。國內(nèi)碳酸飲料包裝中PET瓶的應(yīng)用比例占57.4%,而在軟飲料總產(chǎn)量中碳酸飲料約占46%,聚酯瓶包裝已占居國內(nèi)飲料包裝市場價(jià)為：500ml-600mlPET瓶單價(jià)為0.4元、1.25L-1.5LPET瓶0.45元、第六節(jié)廠址選擇與建設(shè)條件本項(xiàng)目位于珠海市香洲區(qū)灣仔南灣南路6006號(hào)，在公司原有廠房內(nèi)通珠海市是珠江三角洲南端的一個(gè)重要城市，是中國的五個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)之會(huì)、臺(tái)山市，北與中山市接壤。珠海于1980年成為經(jīng)濟(jì)特區(qū)，2008年國務(wù)院頒布實(shí)施珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020年),并明確珠珠海于1980年成為經(jīng)濟(jì)特區(qū)。按總工業(yè)輸出額計(jì)，主要工業(yè)依次為：系，綜合發(fā)展的外向型經(jīng)濟(jì)。珠海從昔日一個(gè)經(jīng)濟(jì)落后的邊陲小縣，一躍珠海市作為中國的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，是外商投資的熱點(diǎn)地區(qū)之一。已有52個(gè)國家和地區(qū)的客商投資珠海，外商直接投資項(xiàng)目7303項(xiàng)。日本的三菱、三法國的家樂福，荷蘭的飛利浦等30多家著名跨國公司已落戶珠海，2011年珠海全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值達(dá)1403億元，人均生產(chǎn)總值超過1萬美元，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4500億元，地方財(cái)政一般預(yù)算收入超過110億元，固定資產(chǎn)投資超過500億元，引進(jìn)外資超過16億美元，引進(jìn)內(nèi)資25億元，進(jìn)出口總額超過500億美元，三次產(chǎn)業(yè)比例調(diào)整為1.4:53.6:45.0,單位生產(chǎn)總值能耗降(1)地形、地貌、地質(zhì)等資料珠海市區(qū)內(nèi)陸部分地勢由西北向東南傾斜，地形多樣，以平原(占25.5%)、丘陵(占58.68%)為主，兼有低山、灘涂等。地勢平緩，倚(2)水文、氣象資料1770-2300毫米，4月至9月盛行東南季風(fēng)，為雨臺(tái)風(fēng)出現(xiàn)的時(shí)間多在6月至10月，年平均4次左右。嚴(yán)重影響珠海市的臺(tái)風(fēng)平均每年1次，暴雨有5次左右。(1)供水(2)排水(3)供電(4)交通區(qū)約35公里。已開通廣珠城軌，珠海境內(nèi)現(xiàn)設(shè)有珠海北站，車站規(guī)模為2站臺(tái)4股道(其中正線兩股，到發(fā)線兩股)。珠海高速公路發(fā)達(dá)，每天有多(5)通訊(1)瓶胚車間PET切片—→干燥—→融熔—→注射冷卻—→瓶胚。工程(水、電等)單耗要低。(2)主要設(shè)備方案與項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目實(shí)施(3)生產(chǎn)線設(shè)備及連接系統(tǒng)裝備設(shè)備質(zhì)量可靠、性能成熟、具有高精(4)根據(jù)產(chǎn)品加工工藝的需要，結(jié)合現(xiàn)在公司已有的裝備先進(jìn)程度、那些技術(shù)上不夠成熟或未經(jīng)技術(shù)鑒定和生產(chǎn)考驗(yàn)的機(jī)器設(shè)備，以確保完成生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)名稱型號(hào)單位數(shù)量備注1注塑機(jī)臺(tái)2干燥機(jī)臺(tái)3冷模+熱流道臺(tái)4自動(dòng)包裝機(jī)臺(tái)5瓶胚機(jī)升級(jí)改造56瓶胚模具改造第八節(jié)職業(yè)安全與衛(wèi)生(1)防機(jī)械及運(yùn)輸傷害(2)電氣安全的用電設(shè)備和生活間的插座采用TN-C-S制，危險(xiǎn)及潮濕場所的電氣線路設(shè)(3)噪聲控制(4)防暑降溫與防寒采暖(5)規(guī)章制度序號(hào)人員類別人數(shù)備注1高級(jí)管理人員82一般管理人員73技術(shù)人員4生產(chǎn)工人3、凡上崗人員必須進(jìn)行理論、技術(shù)操作的嚴(yán)格考核，不合格者不第十節(jié)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與工程管理本項(xiàng)目技改期計(jì)劃為2年。計(jì)劃于自2012年3月份開工實(shí)施，至2014時(shí)間2012.3-2014.3前期工作階段研發(fā)階段小規(guī)模測試段整體實(shí)施階段竣工驗(yàn)收階段算)不進(jìn)行控制。以合同文件為依據(jù)，貫穿整個(gè)工程的信息(設(shè)計(jì)變更文件、工期順延文件、第十一節(jié)投資估算三版)5、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā)[1999]158號(hào)文件項(xiàng)目總投資估算為10074.89萬元，其中固定資產(chǎn)投資7800萬元，鋪底流動(dòng)資金2274.89萬元。在固定資產(chǎn)投資中，注塑機(jī)投資2666.67萬元、干燥機(jī)857.14萬元、冷模+熱流道2857.14萬元、自動(dòng)包裝機(jī)95.24萬元、瓶第十二節(jié)資金籌措第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析第一節(jié)發(fā)展規(guī)劃分析塑料包裝工業(yè)現(xiàn)代化程度和塑料包裝產(chǎn)品水平是反映人民生活質(zhì)量高改革開放30年來，我國塑料包裝工業(yè)總產(chǎn)值以年均遞增15%以上的速長率為9%;開發(fā)一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型塑料包裝系統(tǒng)，使塑料包裝工業(yè)中的高端包裝材料與包裝機(jī)械的技術(shù)水準(zhǔn)接近或達(dá)到同期國際先進(jìn)水綜上所述，珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司提出的瓶胚生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析重點(diǎn)研究開發(fā)新型綠色塑料包裝材料(包括各種材質(zhì))、包裝廢棄物處理技術(shù)(包括塑料包裝的光降解、生物降解和水溶性降解)、塑料包裝物的綜合利用技術(shù)(包括回收再生和復(fù)用、替代品)、塑料包裝物綜合利用設(shè)備生產(chǎn)第三節(jié)行業(yè)準(zhǔn)入分析第三章資源開發(fā)及綜合利用分析第四章節(jié)能方案分析第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范國家發(fā)展和改革委員會(huì)令第6號(hào))的通知》(穗發(fā)改產(chǎn)業(yè)(2008)14號(hào))1、《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》(2006年)第二節(jié)節(jié)能的原則和背景分析1、主要原則2、項(xiàng)目節(jié)能背景分析33.8%、5.7%、17.6%調(diào)整為2010年的37.9%、29.4%、12.2%、20.5%,非化石能源占一次能源消費(fèi)總量約14%,比2005年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，比全國平位GDP能耗累計(jì)下降16.4%,節(jié)約能源消費(fèi)4327萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2010年，廣第三節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析本項(xiàng)目消耗的能源主要為電、水等，按照設(shè)計(jì)年耗電量為195萬kWh,折標(biāo)準(zhǔn)煤239.66噸，本項(xiàng)目用水量為3000立方米，折標(biāo)準(zhǔn)煤0.26噸，項(xiàng)目能耗計(jì)算表序號(hào)能源種類年消耗量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤(tce)1電萬kWh2水立方米3合計(jì)第四節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析(2)針對(duì)PET瓶產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求，利用變頻調(diào)節(jié)技術(shù)或伺服驅(qū)動(dòng)(3)生產(chǎn)采取三班連續(xù)工作制，減少熱能源損耗，生產(chǎn)線設(shè)備冷卻水(4)在供配電工程方面已選用低損耗電力變壓器，對(duì)配電系統(tǒng)配備功(6)在工藝平面設(shè)計(jì)上注重其流程順暢，物流路線短，減少管路長度(7)進(jìn)行負(fù)荷平衡、水平衡和物料平衡方面的計(jì)算，使所選的生產(chǎn)線(5)嚴(yán)格禁止一切浪費(fèi)水的現(xiàn)象。第五節(jié)節(jié)能分析結(jié)論本項(xiàng)目建成后，可達(dá)到年產(chǎn)10億支PET瓶胚生產(chǎn)能力，項(xiàng)目總能耗239.92tce,項(xiàng)目年經(jīng)營收入44500萬元，年實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值為5006.00萬元。企業(yè)的萬元產(chǎn)值綜合能耗為0.0054tce/萬元，萬元工業(yè)增加值綜合能耗第五章環(huán)境和生態(tài)影響分析總烴無組織排放標(biāo)準(zhǔn)(最高允許排放濃度為4.0mg/m3)。污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1聲環(huán)境執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中的3類標(biāo)準(zhǔn)。類標(biāo)準(zhǔn)，晝間60db(A),夜間50db(A)。第二節(jié)周圍環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀本項(xiàng)目位于珠海市香洲區(qū)灣仔南灣南路6002號(hào)。項(xiàng)目周圍沒有大的污3、噪聲序號(hào)污染物來源污染物來源排放方式1生產(chǎn)過程廢胚間斷少量2廁所污水間斷少量3生產(chǎn)過程瓶胚注塑氣體間斷少量4生產(chǎn)過程廢包裝物間斷少量5生活生活垃圾間斷少量6噪聲動(dòng)力站房設(shè)備間斷(1)廢氣(2)噪聲治理器，能在原75-85dB(A)的基礎(chǔ)上降低設(shè)備噪聲10～20dB(A),對(duì)周圍(3)污水治理本項(xiàng)目定員100人，生活污水日排放量約12m3,年排放量約3000m3。(4)固體廢棄物(5)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)綜合措施一覽表內(nèi)容類形排放源污染源防治措施預(yù)防治理效果預(yù)測大氣污染物瓶胚注塑等有機(jī)異味廢氣少量經(jīng)管道抽至車間外排放很好萬m3/a三級(jí)化糞池處理，排入市政管網(wǎng)匯入市政污水處理廠處理達(dá)標(biāo)排放《廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放限值》01)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)固體廢物辦公生活生活垃圾3環(huán)衛(wèi)部門良好原材料廢胚少量賣給瓶胚供應(yīng)廠再利用良好空壓機(jī)噪聲采用阻隔式隔聲處理等良好準(zhǔn)；大氣排放達(dá)到《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二時(shí)段)二(1)水環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論(2)環(huán)境空氣影響評(píng)價(jià)結(jié)論(3)聲環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論(4)固體廢物環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論(5)結(jié)論第六章經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目計(jì)算期為11年，其中建設(shè)期為2年，經(jīng)營期10年(自建設(shè)期第二年算起)。2、銷售收入該項(xiàng)目建成后，新增500-600mlPET瓶胚5億支，定價(jià)0.4元/支，新增收入20000萬元；1.25L-1.5LPET瓶胚3億支，0.45元/支，新增收入13500萬元；2LPET瓶胚1億支，0.5元/支，新增收入5000萬元；2.25L-2.5LPET瓶胚1億支，0.6元/支，新增收入6000萬元。項(xiàng)目技改完成后新增銷售收入44500萬本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)增值稅率與銷項(xiàng)增值稅率均17%,城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的5%計(jì)取，所得稅率為25%。工資總額為500萬元。房屋、建筑物折舊年限按照20年、固定資產(chǎn)殘值按照5%計(jì)算；機(jī)器設(shè)備折舊年限按照10年、固定資產(chǎn)殘值按照5%計(jì)算；屬于固定資產(chǎn)的其他費(fèi)材料0.5%計(jì)算。由此計(jì)算，本項(xiàng)目其他費(fèi)用共計(jì)2549.00萬元。該項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為40236.86萬元。其中固定成本3986.86萬元，可變成本36250.00萬元，經(jīng)營成本39494.00萬元。年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為11006.72萬元(基準(zhǔn)收益率為ic=12%)。當(dāng)生產(chǎn)能力或營業(yè)收入達(dá)到正常規(guī)模的59.44%時(shí)，項(xiàng)目可保本。敏感性分析表變化幅度變化因素0銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資率(IRR),其中銷售收入最為敏感，其次為經(jīng)營成本。當(dāng)銷售收入增加10%由23.22%變?yōu)?5.89%;其減少10%時(shí)，IRR由23.22%變?yōu)?15.58%。項(xiàng)目建成后，年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44500萬元，利潤總額4122.89萬元。財(cái)務(wù)分析表明，所得稅后，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.22%,投資回收期5.68年，總投資收益率40.92%,財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)好，敏感性分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目能夠第七章社會(huì)影響分析第一節(jié)社會(huì)效益分析第二節(jié)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論第八章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析第一節(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析1、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度1市場產(chǎn)品價(jià)格一般產(chǎn)品價(jià)格仍有下降的空同竟?fàn)幜σ话惝a(chǎn)品質(zhì)量和營銷網(wǎng)鉻有較強(qiáng)竟?fàn)幜?原材料價(jià)格較大原材料的波動(dòng)直接影響成本，但因生產(chǎn)規(guī)模大、儀價(jià)能力強(qiáng)供應(yīng)一般原材料供應(yīng)有保障3技術(shù)先進(jìn)性一般有多項(xiàng)發(fā)明專利獲國家專利獎(jiǎng)，技術(shù)先進(jìn)適應(yīng)性一般能針對(duì)客戶需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)可靠性一般已多年配套用戶，并在不斷完善、提高4資金一般企業(yè)自等資金能力強(qiáng)5政策變化一般項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策第二節(jié)防范與降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策第八章結(jié)論與建議第一節(jié)項(xiàng)目結(jié)論第二節(jié)項(xiàng)目建議附表1單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用工程費(fèi)用12辦公樓及附屬用房3公用工程及其他二工程建設(shè)其他費(fèi)用1土地使用費(fèi)2建設(shè)管理費(fèi)3工程監(jiān)理費(fèi)4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5工程保險(xiǎn)費(fèi)6場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)7聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)8生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)三預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資合計(jì)(二)建設(shè)期利息(三)固定資產(chǎn)投資(四)總投資附表1-1單位：萬元序號(hào)名稱型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)(萬金額生產(chǎn)設(shè)備1注塑機(jī)臺(tái)2臺(tái)3冷模+熱