2024年公司信息化管理制度樣本（三篇）

第4頁共4頁2024年公司信息化管理制度樣本為保障公司信息化發(fā)展的順利進(jìn)行，必須構(gòu)建一套完善的管理制度，以營造并鞏固有利于信息化發(fā)展的軟、硬環(huán)境。因此，特此制定本制度。第二章：信息化工作管理第三條：嚴(yán)格按照公司的發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計劃推進(jìn)各項工作。第四條：致力于優(yōu)化公司信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及相關(guān)部門建立并維護(hù)良好的關(guān)系，積極爭取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。第五條：精心組織公司各應(yīng)用系統(tǒng)的選型與采購工作。在軟件選型時，應(yīng)緊密結(jié)合公司實際需求，通過多方比較，強(qiáng)調(diào)軟件原廠商及實施商的技術(shù)實力與產(chǎn)品適應(yīng)性，力求實現(xiàn)軟件的高性價比。實施過程中，需與軟件原廠商、實施商及技術(shù)依托單位保持緊密溝通，共同克服各種挑戰(zhàn)。同時，應(yīng)充分發(fā)揮業(yè)務(wù)部門的主觀能動性，樹立服務(wù)意識，以業(yè)務(wù)部門為主導(dǎo)推進(jìn)工作。在硬件采購方面，應(yīng)堅持貨比三家原則，注重性價比、實用性、安全性及擴(kuò)充性等關(guān)鍵要素，并簽訂有效合同，嚴(yán)格把控驗收環(huán)節(jié)。第六條：系統(tǒng)的軟硬件維護(hù)、管理及調(diào)配工作由信息中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)實施，并實行歸口管理。維護(hù)工作需確保系統(tǒng)正常運行，管理工作需確保賬物相符，調(diào)配工作則需根據(jù)實際需求進(jìn)行合理分配，以充分發(fā)揮系統(tǒng)軟硬件的效率。第七條：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的運營與維護(hù)工作，同時加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)連接的安全性管理（如設(shè)置防火墻）。第八條：加強(qiáng)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的防病毒工作，嚴(yán)禁私自接入光驅(qū)、軟驅(qū)或安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件（尤其是游戲軟件）。第九條：嚴(yán)禁擅自拆卸、更換網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條：嚴(yán)格管理公司員工訪問互聯(lián)網(wǎng)的行為。因工作需要上網(wǎng)查詢、發(fā)布信息或收發(fā)郵件的部門，需填寫申請書并經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)或信息中心主任批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。第十一條：信息中心應(yīng)全面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理工作，包括用戶及密碼管理、IP地址分配、虛擬網(wǎng)絡(luò)劃分及管理等工作。第十二條：各部門在使用硬件設(shè)備時，必須嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程，嚴(yán)禁帶電插拔計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，不得私自拉設(shè)網(wǎng)線。軟件使用則需嚴(yán)格按照操作指南進(jìn)行，嚴(yán)禁擅自刪除、修改系統(tǒng)文件或他人文件。第十三條：各單位計算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理實行單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并指定專人負(fù)責(zé)管理工作。對涉密計算機(jī)需進(jìn)行嚴(yán)格審查，并由經(jīng)過保密培訓(xùn)的人員專門負(fù)責(zé)。同時，涉密計算機(jī)應(yīng)設(shè)置密碼以增強(qiáng)安全性。第十四條：網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)工作需經(jīng)信息中心相關(guān)管理人員確認(rèn)后方可進(jìn)行。第十五條：信息系統(tǒng)的開發(fā)工作由信息中心主導(dǎo)進(jìn)行，旨在減少信息化孤島現(xiàn)象。開發(fā)平臺的選擇應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實際情況來確定，避免孤立行事。對于難度較大的開發(fā)工作，可由信息中心確認(rèn)后指派專人進(jìn)行。第十六條：信息中心人員有責(zé)任指導(dǎo)并教授業(yè)務(wù)部門人員如何正確應(yīng)用系統(tǒng)，確保他們能夠熟練使用系統(tǒng)完成各項任務(wù)。第十七條：IT人員應(yīng)重視個人理論學(xué)習(xí)與實踐能力的提升，利用業(yè)余時間多閱讀相關(guān)書籍、多交流心得并做好學(xué)習(xí)總結(jié)。第十八條：信息中心全面負(fù)責(zé)全廠計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備（包括軟硬件）的調(diào)研、選型、采購、實施、管理、維護(hù)及調(diào)配等工作。第十九條：信息處理中心負(fù)責(zé)解答業(yè)務(wù)部門在使用網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)過程中遇到的問題并協(xié)助解決。同時，應(yīng)積極開展公司宣講工作以提高員工對公司的認(rèn)識度。第二十條：定期對公司設(shè)備進(jìn)行清查工作特別是設(shè)備調(diào)配之后以確保配置的完整性并做好相關(guān)記錄更新管理賬目。第二十一條：計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的采購工作需嚴(yán)格按照需求或計劃進(jìn)行。驗收時應(yīng)嚴(yán)格按照合同設(shè)備配置清單執(zhí)行并做好驗收記錄；對于不合格品應(yīng)及時退換處理。第二十二條：信息中心負(fù)責(zé)設(shè)備的入庫或轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)工作。所有采購件必須完成入庫或轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)手續(xù)后才能持相關(guān)票據(jù)到財務(wù)部門報銷；所有領(lǐng)用品必須開具增值稅發(fā)票并憑入庫單辦理賬務(wù)手續(xù)。第三章：內(nèi)部電腦安全管理第二十三條：各配備電腦的部門領(lǐng)導(dǎo)需高度重視電腦部位的安全管理工作，建立健全必要的安全管理制度并認(rèn)真落實各項安全防范措施；同時負(fù)責(zé)對使用和管理電腦人員的教育管理工作以確保其遵守相關(guān)規(guī)定。第二十四條：電腦管理和使用人員需保持高度警惕性并嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度；完善電腦臺賬管理；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自將電腦軟件帶出或外借；自覺做好保密、防盜和防病毒工作；嚴(yán)禁利用電腦從事任何違法活動以確保信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全不受威脅。第二十五條：加強(qiáng)電腦室內(nèi)的火種和電源管理工作；嚴(yán)禁擅自動用明火并禁止存放易燃易爆物品；使用電源時必須確保安全并在人員離開時切斷電源以防止火災(zāi)等安全事故的發(fā)生。第二十六條：完善電腦部位的安全防護(hù)措施并確保人員離開后能夠關(guān)窗鎖門以防止不法分子入侵或盜竊行為的發(fā)生從而保障設(shè)備安全和數(shù)據(jù)安全不受威脅。第二十七條：嚴(yán)格外來人員管理2024年公司信息化管理制度樣本（二）為確保機(jī)房環(huán)境的整潔與設(shè)備的良好狀態(tài)，特制定以下管理規(guī)范：一、機(jī)房環(huán)境維護(hù)1.機(jī)房應(yīng)保持整齊、清潔，各類機(jī)器設(shè)備需依據(jù)既定的維護(hù)計劃進(jìn)行定期保養(yǎng)，確保設(shè)備表面清潔光亮。2.工作人員在進(jìn)入機(jī)房前，必須更換干凈的工作服及拖鞋，以維護(hù)機(jī)房的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。二、機(jī)房行為規(guī)范1.機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、會客、閑聊等與工作無關(guān)的活動。同時，嚴(yán)禁攜帶液體、食品及與上機(jī)無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、腐蝕性等危險品，進(jìn)入機(jī)房區(qū)域。2.機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁私自攜帶外來軟件在機(jī)房內(nèi)使用，以防止病毒傳播及系統(tǒng)安全風(fēng)險。3.在任何情況下，嚴(yán)禁在通電狀態(tài)下拆卸或移動計算機(jī)等設(shè)備及其部件，以避免設(shè)備損壞及安全隱患。三、安全管理措施1.定期檢查機(jī)房內(nèi)的消防設(shè)備器材，確保其處于良好狀態(tài)，以應(yīng)對可能的火災(zāi)風(fēng)險。2.機(jī)房內(nèi)不得隨意丟棄儲蓄介質(zhì)及業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料。對于廢棄的儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料，應(yīng)及時進(jìn)行銷毀（如碎紙?zhí)幚恚?，?yán)禁作為普通垃圾處理。同時，機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等嚴(yán)禁私自出借或帶出。3.主機(jī)設(shè)備（包括服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等）應(yīng)置于恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定的環(huán)境中，并做好靜電防護(hù)和防塵工作，以確保主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)實行嚴(yán)格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)并排除主機(jī)故障，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。四、設(shè)備維護(hù)與管理1.定期對空調(diào)系統(tǒng)的各項性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測試，并記錄測試結(jié)果。通過實際測量各項參數(shù)，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決，確保機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)的正常運行。2.計算機(jī)機(jī)房的后備電源（UPS）除了進(jìn)行電池自動檢測外，每年還需進(jìn)行至少一次到兩次的充放電測試，以保證其在緊急情況下的供電能力。五、違法案件報告與協(xié)助查處1.各部門應(yīng)自覺遵守網(wǎng)絡(luò)法規(guī)，嚴(yán)禁利用計算機(jī)從事違法犯罪行為。2.對于本單位發(fā)生的計算機(jī)違法犯罪行為，各網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)及時制止并立即上報信息中心，同時做好系統(tǒng)保護(hù)工作。3.對于所遭受到的攻擊，各部門同樣應(yīng)上報信息中心，并采取有效措施保護(hù)系統(tǒng)安全。4.各部門有義務(wù)接受公司信息管理中心和上級主管部門的監(jiān)督、檢查，并應(yīng)積極配合做好違法犯罪事件的查處工作。5.信息中心應(yīng)及時掌握公司網(wǎng)內(nèi)各部門的網(wǎng)絡(luò)違法情況，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門報告，同時協(xié)助各主管部門做好查處工作。六、網(wǎng)站信息發(fā)布管理為加強(qiáng)本網(wǎng)站的安全管理，促進(jìn)網(wǎng)站健康發(fā)展并確保其正常運行，特制定本信息發(fā)布管理制度。本制度依據(jù)國家法律規(guī)定、信息獲取辦法和信息監(jiān)管制度設(shè)立，并參考《維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全決定》、《計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)制定。具體內(nèi)容如下：1.本網(wǎng)站嚴(yán)禁任何人以任何名義提供虛假信息，確保信息的真實性、有效性和對稱性。2.任何單位和個人不得從事危害本站網(wǎng)絡(luò)安全的活動。3.在本站發(fā)布的信息必須符合國家法律規(guī)定且內(nèi)容健康。嚴(yán)禁制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播、鏈接含有違法、違規(guī)內(nèi)容的信息。4.對于違反本站規(guī)定的單位和個人，本站管理人員有權(quán)暫停其網(wǎng)頁更新權(quán)限或刪除相關(guān)內(nèi)容；情節(jié)嚴(yán)重的將移交有關(guān)部門處理。七、安全教育培訓(xùn)為貫徹國家關(guān)于計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息安全的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全管理并提升用戶的安全和保密意識，特制定本安全教育培訓(xùn)制度：1.根據(jù)有關(guān)部門的要求和工作需要，每年年底制定下一年度的網(wǎng)絡(luò)安全教育和培訓(xùn)計劃，并報有關(guān)部門備案。2.建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全信息主頁或網(wǎng)站以宣傳網(wǎng)絡(luò)安全的有關(guān)規(guī)定并發(fā)布相關(guān)信息；同時通過網(wǎng)絡(luò)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識的宣傳。3.通過各種媒體定期或不定期地開展網(wǎng)絡(luò)安全知識講座和論壇等活動以強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全意識。4.組織教師進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的學(xué)習(xí)以及網(wǎng)絡(luò)安全知識和技術(shù)的培訓(xùn)；新員工必須接受上網(wǎng)安全教育培訓(xùn)。5.協(xié)助公安及其他有關(guān)部門開展網(wǎng)絡(luò)安全方面的教育培訓(xùn)工作。安全培訓(xùn)內(nèi)容主要包括網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)、安全知識、安全技能以及應(yīng)急處理等方面。2024年公司信息化管理制度樣本（三）負(fù)責(zé)財務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運營與監(jiān)管；2、執(zhí)行電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)，協(xié)助各崗位人員建立賬目和報表系統(tǒng)，協(xié)助總賬添加或刪除會計科目及輔助核算選項；3、管理電算化設(shè)備，包括財務(wù)軟硬件、辦公軟件的維護(hù)、更新及故障排除；4、管理與維護(hù)硬件設(shè)備，如服務(wù)器、操作終端、打印設(shè)備等；5、在電算化軟件技術(shù)人員的指導(dǎo)下，設(shè)置會計核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫的建立、軟件初始化等工作。6、定期對電算化數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。第七條軟件操作員管理規(guī)定1、掌握windows基本操作指令，熟悉并能熟練應(yīng)用office辦公軟件；2、了解所使用微機(jī)及附屬設(shè)備的性能和操作，能熟練運用金算盤、久其等財務(wù)軟件；3、操作人員僅限在指定權(quán)限內(nèi)使用軟件功能，禁止越權(quán)操作；4、操作員須保密個人密碼，不得透露給未經(jīng)授權(quán)的人員，定期更改管理的計算機(jī)口令；5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，登錄系統(tǒng)需使用真實身份，完成工作或臨時離開時應(yīng)及時退出系統(tǒng)；6、進(jìn)行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)時，需遵循操作程序和權(quán)限，操作后及時退出，妥善保管密鑰，定期更改網(wǎng)上交易密碼，確保公司銀行資金安全。7、進(jìn)行網(wǎng)上遠(yuǎn)程納稅認(rèn)證，操作員使用密鑰登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作，完成后及時退出。8、操作員在關(guān)閉系統(tǒng)前需退出財務(wù)軟件，返回工作站的操作系統(tǒng)管理界面。下班前應(yīng)切斷總電源，防止火災(zāi)發(fā)生。9、操作員年終負(fù)責(zé)打印所負(fù)責(zé)會計科目的分類賬并裝訂成冊。第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)電算化產(chǎn)生的電子檔案管理，負(fù)責(zé)整理和歸檔財務(wù)軟件生成的紙質(zhì)會計檔案；2、妥善保管磁介質(zhì)會計檔案，防止磁性、塵埃、潮濕、火源等損害，確保檔案安全；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份，保管好信息管理員備份的磁質(zhì)，保證數(shù)據(jù)的完整和安全；4、月末檢查憑證編號是否連續(xù)，按時完成所有賬簿的機(jī)內(nèi)記賬，記賬后進(jìn)行結(jié)賬工作；5、審計結(jié)束后，將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會計資料移交給公司檔案室。第三章財務(wù)信息化計算機(jī)硬件管理第九條會計電算化硬件設(shè)備專用于運行財務(wù)軟件和辦公軟件，禁止用于游戲或?qū)ν夥?wù)；第十條建立計算機(jī)終端管理臺賬，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期檢查和日常維護(hù)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)線；第十一條操作員應(yīng)愛護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)許可，外部人員不得使用辦公自動化設(shè)備。第四章財務(wù)信息化軟件管理第十三條財務(wù)系統(tǒng)軟件視為會計原始檔案，自系統(tǒng)停用或重大修改后五年內(nèi)需妥善保管，不得擅自修改在用的系統(tǒng)軟件。第十四條軟件修改需在硬盤上進(jìn)行，修改后的軟件統(tǒng)一更新到各終端，并及時歸檔，歸檔軟件應(yīng)與當(dāng)前運行軟件一致。第五章財務(wù)信息化數(shù)據(jù)管理第十五條為確保財務(wù)信息化系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，公司信息中心設(shè)專職系統(tǒng)管理員，定期備份財務(wù)數(shù)據(jù)。第十六條信息中心負(fù)責(zé)會計電算化數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)文件至少兩份，分別在不同地點保管。即每日數(shù)據(jù)備份至兩臺計算機(jī)，每月數(shù)據(jù)至少復(fù)制到兩套存儲介質(zhì)并刻制成光盤，一份送交財務(wù)管理部保管并登記，一份留