2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度（二篇）

第11頁共11頁2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度紙質(zhì)文檔的使用與管理規(guī)定一、紙質(zhì)文檔的使用（一）所有達(dá)到____級及以上的紙質(zhì)文件資料，必須明確標(biāo)注資產(chǎn)的保密級別（通過標(biāo)簽或其他有效方式），并進(jìn)行分類存放。不同安全級別的紙質(zhì)文件需按照其類別和級別進(jìn)行傳達(dá)，以確保紙質(zhì)文件的安全管理得以有效實施。（二）對于重要性較高的紙質(zhì)文件（即____級別及以上），必須存放在配備鎖具的文件柜或保險柜中，且鑰匙需由專人負(fù)責(zé)保管，以增強(qiáng)文件的安全性。（三）紙質(zhì)文件的保存期限應(yīng)依據(jù)實際業(yè)務(wù)需求制定并執(zhí)行，以確保文件信息的時效性和準(zhǔn)確性。（四）在使用較為重要的紙質(zhì)文件時，必須嚴(yán)格遵守信息保密原則，確保文件信息的完整性和可用性不受損害。（五）對于重要紙質(zhì)文件的傳輸過程，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)措施，如安排專人遞送、實施分散傳輸策略等，以防止信息泄露。二、紙質(zhì)文檔的處置（一）當(dāng)實體數(shù)據(jù)資料達(dá)到既定的保存期限后，必須進(jìn)行徹底的銷毀處理（如撕毀或粉碎至無法讀?。?，以防止實體數(shù)據(jù)資料被非法獲取或利用。（二）對于重要紙質(zhì)文件（如財務(wù)紙質(zhì)文件）的銷毀過程，必須要求兩人以上同時在場監(jiān)督，以防止信息在銷毀過程中被竊取或篡改。三、人員招調(diào)、在職與離職管理（一）所有人員的招調(diào)、在職及離職安全管理活動，均需嚴(yán)格遵循《人員安全管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、服務(wù)性資產(chǎn)的使用與處置（一）所有服務(wù)性資產(chǎn)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，并實施定期維護(hù)計劃，以降低損壞、非授權(quán)使用或丟失的風(fēng)險。在簽署涉及服務(wù)性的合同時，相關(guān)管理部門需仔細(xì)審核并確保合同中包含有關(guān)信息保密的條款。（二）當(dāng)服務(wù)性設(shè)施發(fā)生故障時，如可維修，則由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修；若涉及第三方服務(wù)，則需依據(jù)《人員安全管理制度》對第三方進(jìn)行有效管理。（三）若服務(wù)性設(shè)施損壞至無法維修、只能報廢時，應(yīng)及時向相關(guān)管理部門提出報廢申請并辦理相關(guān)手續(xù)。五、安全設(shè)備的選型與管理（一）設(shè)備選型原則：嚴(yán)禁采購和使用未經(jīng)銷售許可的信息安全產(chǎn)品；優(yōu)先采用我國自主研發(fā)的信息安全技術(shù)和設(shè)備；避免采用未經(jīng)國家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的境外信息安全設(shè)備；如需采用境外信息安全產(chǎn)品，必須確保其已獲得我國權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證測試和銷售許可證；使用經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)和認(rèn)可的國內(nèi)信息安全技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品；終端物理隔離必須采用國家保密局認(rèn)可的隔離卡或其他認(rèn)可方式。（二）設(shè)備檢測與采購：信息系統(tǒng)中的所有安全設(shè)備均需符合國家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動辦公機(jī)器的安全》中的相關(guān)規(guī)定；電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性也需滿足安全管理等級要求；設(shè)備在符合選型要求并獲得批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購；新購設(shè)備需在測試環(huán)境下進(jìn)行連續(xù)一定時間的單機(jī)運行測試和聯(lián)機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)兼容性測試。（三）設(shè)備使用與管理：所有設(shè)備均需建立完整的購置、移交、使用、維護(hù)、維修和報廢記錄；每臺設(shè)備需指定專人負(fù)責(zé)并建立運行日志；設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境下工作并定期保養(yǎng)；一旦出現(xiàn)故障需及時填寫故障報告并通知相關(guān)人員處理；設(shè)備維修需由專人負(fù)責(zé)并記錄維修情況；設(shè)備達(dá)到折舊期或無法修復(fù)時需進(jìn)行鑒定和殘值估價并辦理報廢手續(xù)。（四）設(shè)備儲存：設(shè)備儲存環(huán)境需符合出廠標(biāo)稱要求；需建立詳細(xì)的設(shè)備進(jìn)出庫、領(lǐng)用和報廢登記制度；定期對儲存設(shè)備進(jìn)行清潔、核查及通電檢測；安全產(chǎn)品及保密設(shè)備需單獨儲存并采取相應(yīng)保護(hù)措施。六、附則（一）本標(biāo)準(zhǔn)由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度（二）#紙質(zhì)文檔的使用與管理一、紙質(zhì)文檔的使用規(guī)范1.保密級別標(biāo)識與分類存放：所有達(dá)到____級及以上的紙質(zhì)文件資料，必須明確標(biāo)識其資產(chǎn)的保密級別（通過標(biāo)簽或其他有效方式），并實行分類存放。不同安全級別的紙質(zhì)文件需按類別及級別進(jìn)行傳達(dá)，以確保紙質(zhì)文件的安全管理。2.重要文件的安全保管：對于____級別以上的重要紙質(zhì)文件，必須存放于配備鎖具的文件柜或保險柜中，鑰匙由指定專人妥善保管，以防未經(jīng)授權(quán)訪問。3.保存期限的制定與實施：紙質(zhì)文件的保存期限應(yīng)根據(jù)實際需求制定，并嚴(yán)格執(zhí)行，以確保信息的時效性與合規(guī)性。4.使用過程中的信息保密：在處理重要紙質(zhì)文件時，必須嚴(yán)格遵守信息保密原則，確保信息的完整性與可用性不受損害。5.安全傳輸措施：對于重要紙質(zhì)文件的傳輸，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌踩胧?，如專人遞送、分散傳輸?shù)?，以防范信息泄露風(fēng)險。二、紙質(zhì)文檔的處置規(guī)定1.到期資料的銷毀：實體數(shù)據(jù)資料達(dá)到保存期限后，必須進(jìn)行徹底銷毀（如撕毀或粉碎至無法讀取），以防止實體數(shù)據(jù)資料的非法留存與泄露。2.重要文件銷毀的監(jiān)管：對于重要紙質(zhì)文件（如財務(wù)文件）的銷毀過程，應(yīng)確保至少有兩名人員在場監(jiān)督，以防止信息被不當(dāng)處理或泄露。#人員招調(diào)、在職、離職管理第二十四條：所有人員的招調(diào)、在職、離職安全管理均需遵循《人員安全管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。#服務(wù)性資產(chǎn)的使用與處置第二十五條：所有服務(wù)性資產(chǎn)應(yīng)設(shè)立專人管理機(jī)制，實施定期維護(hù)，以防范損壞、非授權(quán)使用或丟失風(fēng)險。涉及服務(wù)性合同的簽署時，相關(guān)管理部門需嚴(yán)格審核信息保密條款。第二十六條：當(dāng)服務(wù)性設(shè)施發(fā)生故障時，若可維修，則由負(fù)責(zé)人聯(lián)系專業(yè)人員進(jìn)行修復(fù)；若需第三方介入，則依據(jù)《人員安全管理制度》對第三方實施有效管理。第二十七條：對于無法修復(fù)、需報廢的服務(wù)性設(shè)施，應(yīng)及時向相關(guān)管理部門提交報廢申請。#安全設(shè)備的選型與管理設(shè)備選型原則第二十八條至第三十三條：明確禁止采購未獲銷售許可證的信息安全產(chǎn)品，優(yōu)先選用我國自主研發(fā)的信息安全技術(shù)與設(shè)備；避免采用境外敏感設(shè)備；如需采用境外產(chǎn)品，必須確保其通過我國權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證測試與銷售許可；所有設(shè)備均需符合國家安全管理部門批準(zhǔn)與認(rèn)可的國內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求；終端物理隔離必須使用國家保密局認(rèn)可的隔離卡或采取其他認(rèn)可方式。設(shè)備檢測與測試第三十四條至第三十九條：規(guī)定信息系統(tǒng)中的安全設(shè)備必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于數(shù)據(jù)處理與電動辦公機(jī)器安全的要求，并通過嚴(yán)格的電磁輻射、可靠性及兼容性測試；新購設(shè)備需在測試環(huán)境下進(jìn)行連續(xù)運行測試，通過安全檢測后方可接入生產(chǎn)系統(tǒng)；主機(jī)、服務(wù)器等核心設(shè)備在上架前必須通過嚴(yán)格的安全檢測，禁止帶有默認(rèn)操作系統(tǒng)的設(shè)備直接接入系統(tǒng)。設(shè)備登記與管理第四十條至第四十四條：強(qiáng)調(diào)對所有設(shè)備建立完整的購置、移交、使用、維護(hù)、維修及報廢記錄，確保設(shè)備管理的正規(guī)化；指定專人負(fù)責(zé)每臺設(shè)備的日常管理與維護(hù)，確保設(shè)備處于最佳運行狀態(tài)。設(shè)備維修管理第四十五條至第四十九條：明確設(shè)備維修由專人負(fù)責(zé)，建立備件庫以應(yīng)對常見故障；根據(jù)設(shè)備使用情況及系統(tǒng)可靠性等級制定預(yù)防性維修計劃；維修過程中采取數(shù)據(jù)保護(hù)措施，并記錄維修詳情；設(shè)備到達(dá)折舊期或無法修復(fù)時，需經(jīng)專業(yè)鑒