行政管理工作策劃（修訂09.04.30）

萬達(dá)商業(yè)萬達(dá)商業(yè)WANDACOMMERCE行政管理策劃文件編號(hào)：WDSY/XA-CH-NK01版本狀態(tài)：A/1PAGE項(xiàng)目工作要點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)管理控制責(zé)任人工作記錄支持文件1文件處理發(fā)文（上報(bào)）1.上報(bào)文件及重要發(fā)文a.各部門撰寫，部門經(jīng)理審稿c.分管領(lǐng)導(dǎo)審核d.總經(jīng)理簽發(fā)e.行政部上報(bào)并存檔2.一般性發(fā)文a.發(fā)文部門撰寫b.部門經(jīng)理審稿c.分管領(lǐng)導(dǎo)審核d.總經(jīng)理簽發(fā)e.行政部分發(fā)并存檔2.文件信息的傳遞無正式行文時(shí)，以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，由相關(guān)部門存檔。3.其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。4.部門間往來文件簽收使用《部門發(fā)文登記表》。所有發(fā)文必須按年度、時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)。所有上報(bào)文件必須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后上報(bào)。對(duì)外文件必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后由行政部蓋章發(fā)文。涉及費(fèi)用的文件，須經(jīng)分管財(cái)務(wù)副總及總經(jīng)理共同簽字后方可上報(bào)。涉及機(jī)密的文件，由總經(jīng)理親自督辦。行政部文員《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《報(bào)告》、《請(qǐng)示》、《工作聯(lián)系函》、《通知》、《傳真》、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》、《各地報(bào)集團(tuán)固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表》、《各地報(bào)集團(tuán)固定資產(chǎn)購置審批表》、《合同會(huì)簽》、《資金申請(qǐng)報(bào)告》、《資金審批單》、《文件分發(fā)登記表》《集團(tuán)商業(yè)管理公司制度》收文所有外來文由行政部簽收、登記，并填寫《收文登記表》。建立電腦索引目錄，并根據(jù)需要填寫《文件批閱單》，呈送總經(jīng)理批示。行政部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見轉(zhuǎn)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門傳閱，并對(duì)承辦部門（人員）進(jìn)行督辦。各部門收到文件后按照總經(jīng)理批示辦理。執(zhí)行后行政部負(fù)責(zé)將相關(guān)完成記錄歸檔。其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。對(duì)上級(jí)公司文件、重要文件須在半個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公文處理。收文后由行政部在及時(shí)呈辦或告知相關(guān)人員。行政部文員《收文登記表》《文件批閱單》2計(jì)劃管理公司計(jì)劃目標(biāo)管理1、公司年度計(jì)劃的制定與分解2、部門計(jì)劃的審批與執(zhí)行3、部門計(jì)劃的考核1、12月20日前完成下年度公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于12月25日前呈報(bào)商管公司備案。3、12月25日前，根據(jù)公司年度計(jì)劃完成各部門年度計(jì)劃的分解。4、每月25日前，根據(jù)部門年度計(jì)劃完成下月業(yè)務(wù)計(jì)劃的分解及上報(bào)。5、每月底行政部對(duì)各部門上報(bào)的總結(jié)與計(jì)劃進(jìn)行匯總與整理，并完成上報(bào)、審核工作。公司總經(jīng)理分管副總經(jīng)理行政部文員《部門月工作總結(jié)》《部門月工作計(jì)劃》《公司月工作計(jì)劃》日常業(yè)務(wù)管理1、各部門月工作總結(jié)與計(jì)劃的收集與上報(bào)。2、公司周例會(huì)各部門需要上報(bào)材料的收集與上報(bào)。行政文員每月25日前收集各部門計(jì)劃；每月1日前收集上月工作總結(jié)。行政部文員3檔案管理3檔案管理歸檔行政部負(fù)責(zé)檔案范圍中所描述各類文件的管理和規(guī)范；工程驗(yàn)收檔案資料和項(xiàng)目公司須按規(guī)定移交的檔案資料由行政部統(tǒng)一登記保管，業(yè)務(wù)部門可根據(jù)需要查閱和使用；業(yè)戶檔案資料（如交鋪驗(yàn)鋪手續(xù)、委托招商協(xié)議、商鋪?zhàn)赓U合同及重要商務(wù)談判記錄等資料）原件均由行政部統(tǒng)一保管，有關(guān)業(yè)務(wù)部門留存復(fù)印件；人員檔案資料（如錄取資料、自然狀況、工作簡歷、培訓(xùn)經(jīng)歷、獎(jiǎng)懲記錄等）由行政部統(tǒng)一保管收存；行政主管每月檢查各部門檔案歸集及管理情況。行政部經(jīng)理每月抽查各部門檔案管理情況。3.各部門負(fù)責(zé)收集日常業(yè)務(wù)檔案，整理歸檔，保證檔案的完整。行政部文員各部門文員《檔案資料管理規(guī)定》《檔案分類及保管期限表》歸檔凡處理完畢的文件、資料及其他材料均要?dú)w檔保存，進(jìn)行資料移交時(shí)，必須由經(jīng)辦人及行政部經(jīng)理的簽定確認(rèn)；檔案整理要求根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，做到條理清晰，便于檢索。保管1.根據(jù)檔案年度、種類進(jìn)行分類保管。2.建立電子索引目錄。3.設(shè)立專用檔案室，每半年將分類好的檔案存放入檔案室集中保管。4.各部門文員每月將本部門分類好的檔案存放入檔案室中，由行政部統(tǒng)一保管。5.其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。行政部負(fù)責(zé)做好檔案的防火、防潮及防蟲工作，保證檔案安全。行政部文員各部門文員《檔案索引目錄》檔案借閱/復(fù)制1.檔案資料借閱、復(fù)印必須履行審批程序；要求。2.借閱/復(fù)制公司重要檔案的需經(jīng)公司總經(jīng)理同意，并在《檔案借閱/復(fù)制審批登記表》上簽字，方可進(jìn)行查閱。3.借閱/復(fù)制人需復(fù)制公司檔案時(shí)，需經(jīng)行政部經(jīng)理同意后方可進(jìn)行，重要檔案不許復(fù)制。4.借閱出去的公司檔案由行政部負(fù)責(zé)催收，原則上當(dāng)日回收,重要及保密檔案原則不許借閱。5.借檔人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，必須原樣歸還。6.其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。借閱人部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審批檔案資料借閱/復(fù)??；借閱檔案只限在檔案室查閱，不能帶出；確需帶出者，須經(jīng)過行政部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部文員各部門文員《檔案借閱/復(fù)制審批登記表》3檔案管理檔案銷毀1.超過保管期限的檔案，由檔案管理人員根據(jù)檔案的保管期限，編制銷毀計(jì)劃及清單，填寫《檔案銷毀申請(qǐng)單》，由行政部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。2.總經(jīng)理審批同意后，由行政部負(fù)責(zé)與監(jiān)銷人員一起將超過保存期限的檔案銷毀。3.監(jiān)銷人員確認(rèn)銷毀文件無誤簽字后，選擇安全地點(diǎn)銷毀檔案。4.各部門檔案由各部門負(fù)責(zé)制訂銷毀計(jì)劃，上報(bào)行政部銷毀。5.行政部文員根據(jù)《檔案銷毀申請(qǐng)單》填寫《檔案銷毀清冊(cè)》。6.其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。檔案銷毀必須由行政部與2名以上的監(jiān)銷人員一起銷毀.行政部文員《記錄銷毀審批表》《檔案銷毀清冊(cè)》4會(huì)議管理集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議接到集團(tuán)通知后立即下發(fā)書面會(huì)議通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主題、議程以及參會(huì)人員需準(zhǔn)備的材料等；須按要求在規(guī)定時(shí)間提前進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)試，確保會(huì)議效果；工程部做好日常視頻會(huì)議系統(tǒng)監(jiān)管維護(hù)，保證設(shè)備完好。行政主管于會(huì)前10分鐘檢查會(huì)議布置情況。行政部文員弱電工程師集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》4會(huì)議管理公司辦公例會(huì)、總結(jié)會(huì)1.公司辦公例會(huì)分為周例會(huì)、總經(jīng)理經(jīng)營班子辦公例會(huì)、半年總結(jié)會(huì)及年終總結(jié)會(huì)。2.會(huì)議由行政部負(fù)責(zé)組織、布置、召集。3.行政部負(fù)責(zé)完成會(huì)議記錄，并于會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)與會(huì)人員。4.其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。因特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以臨時(shí)取消。參會(huì)人員必須在《會(huì)議簽到表》簽字，不能參加的人員必須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假。行政部負(fù)責(zé)根據(jù)《會(huì)議紀(jì)要》的工作安排進(jìn)行督辦。行政部文員行政主管集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》《公司會(huì)議制度管理規(guī)定》部門工作例會(huì)1.業(yè)務(wù)部門工作例會(huì)由部門根據(jù)實(shí)際情況安排，每周召開1次，因特殊情況可變動(dòng)會(huì)議時(shí)間，但不允許連續(xù)兩周以上不召開部門工作例會(huì)。2.其他部門按實(shí)際情況決定是否召開周例會(huì)。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組織召開部門例會(huì)，指定專人進(jìn)行紀(jì)錄，對(duì)安排的工作進(jìn)行督辦。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)會(huì)議1.公司臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理根據(jù)情況安排，行政部負(fù)責(zé)組織、布置。2.行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行會(huì)議記錄，于會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)參會(huì)人員。3.其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。參會(huì)人員必須在《會(huì)議簽到表》簽字，不能參加的人員必須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假。行政部負(fù)責(zé)根據(jù)《會(huì)議紀(jì)要》工作安排進(jìn)行督辦。行政部文員行政主管《會(huì)議簽到表》《會(huì)議紀(jì)要》會(huì)議室管理1會(huì)議室日常使用與管理由行政部負(fù)責(zé)。2使用會(huì)議室需提前一天與行政部聯(lián)系，并填寫會(huì)議室使用登記表，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后方可使用。3.各使用部門在使用完畢后，將會(huì)議室鑰匙交還行政部。4.行政部通知保潔員對(duì)會(huì)議室進(jìn)行清潔。5.行政部對(duì)使用部門使用會(huì)議室的情況及設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查。行政部負(fù)責(zé)安排會(huì)議室的規(guī)范使用。未經(jīng)行政部同意，任何人不能擅自使用會(huì)議設(shè)備。使用部門及個(gè)人應(yīng)自覺維護(hù)會(huì)議室設(shè)備的完好與環(huán)境衛(wèi)生。行政主管《會(huì)議室使用登記表》5協(xié)調(diào)管理內(nèi)部協(xié)調(diào)需協(xié)調(diào)部門填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)分管副總和總經(jīng)理批示后交相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。相關(guān)部門在接到《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，并及時(shí)進(jìn)行反饋。行政部負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作。各部門負(fù)責(zé)人行政部經(jīng)理《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》外部協(xié)調(diào)由業(yè)務(wù)部門填寫《介紹信》，經(jīng)行政部復(fù)核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部蓋章分發(fā)并存檔。需協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)跟蹤協(xié)調(diào)事項(xiàng)的完成情況。各部門負(fù)責(zé)人行政部經(jīng)理《介紹信》6辦公秩序管理1．員工行為規(guī)范2．辦公環(huán)境3．辦公紀(jì)律1．部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的日常規(guī)范管理，對(duì)不符合規(guī)范的員工視其情節(jié)輕重，進(jìn)行口頭警告或向行政部提起書面通報(bào)、處罰。2．行政部負(fù)責(zé)不定期抽查，每月匯總一次,并在每月第一周例會(huì)中向總經(jīng)理匯報(bào)上月情況。3．根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。1．各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門辦公秩序的管理。2．行政部負(fù)責(zé)公司辦公秩序的監(jiān)督與協(xié)調(diào)。3．員工獎(jiǎng)懲需經(jīng)總經(jīng)理簽批后執(zhí)行。行政部經(jīng)理《辦公秩序管理規(guī)范》《關(guān)于整頓辦公秩序作業(yè)規(guī)范及員工日常行為的規(guī)定》7采購管理7采購管理計(jì)劃物品采購計(jì)劃內(nèi)容包括：物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。各部門根據(jù)本部門物品的使用實(shí)際情況，編制采購計(jì)劃，并填寫《物資（品）采購申請(qǐng)單》在每月25號(hào)前報(bào)行政部。由行政部匯總后上報(bào)公司總經(jīng)理審批。工程部根據(jù)倉管員發(fā)出的《工程物料最低庫存量通知單》確定采購數(shù)量，并上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。1．行政部負(fù)責(zé)對(duì)部門采購物品的合理性進(jìn)行審核。2．工程部對(duì)由倉管員根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量及工程材料倉庫限量發(fā)出的采購?fù)ㄖM(jìn)行審核。倉管員工程部經(jīng)理行政部經(jīng)理《采購申請(qǐng)單》《緊急采購審批單》《工程物料最低庫存量通知單》集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》《采購管理規(guī)定》申購采購人員根據(jù)各部門申請(qǐng)數(shù)量、規(guī)格，庫存數(shù)量及消耗水平，擬定《物資（品）采購計(jì)劃審批單》報(bào)行政部領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)部復(fù)核，分管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。采購員（司機(jī)）行政部經(jīng)理采購工程物料根據(jù)按規(guī)定審批的《工程物料最低庫存量通知單》由工程部負(fù)責(zé)采購?！段镔Y（品）采購計(jì)劃審批單》經(jīng)總經(jīng)理審批后采購員方可進(jìn)行采購。采購員根據(jù)《合格供方名單》，選擇最合適的供方進(jìn)行采購。當(dāng)《合格供方清單》中的服務(wù)供方不能滿足要求時(shí)，重新選擇新的服務(wù)供方。其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。1．常用物料采購原則上應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成；特殊物料采購原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成；零星物料采購原則上應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成；應(yīng)急物料采購原則上應(yīng)立即辦理。2．大宗采購需進(jìn)行招標(biāo)的，按集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行招標(biāo)。主管工程師工程部經(jīng)理采購員（司機(jī)）《合格供方清單》驗(yàn)收所購物品送到后，采購人員與倉管員根據(jù)訂購送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真核對(duì)，同時(shí)做好登記。倉管員將驗(yàn)收后的物品入庫，填寫實(shí)物入庫單。其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。1．采購人與驗(yàn)收人不能為同一個(gè)人。2．必須認(rèn)真核對(duì)所購物品的質(zhì)量與數(shù)量是否相符，并由采購人與驗(yàn)收人共同簽字確認(rèn)。采購員倉管員主管工程師工程部經(jīng)理《不合格品處理表》8辦公設(shè)備管理電話公司為員工配置內(nèi)線電話,部門根據(jù)需要配置外線電話。公司副總以上及行政部、財(cái)務(wù)部開通國內(nèi)長途。其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。一般內(nèi)線電話原則不允許開通外線，因工作需要開通市內(nèi)外線，如消防監(jiān)控室等。撥打私人電話應(yīng)控制在3分鐘以內(nèi)。行政部經(jīng)理《辦公設(shè)備管理規(guī)范》電腦根據(jù)工作需要給員工配備專用電腦。使用人負(fù)責(zé)對(duì)電腦進(jìn)行保養(yǎng)。行政部負(fù)責(zé)公司電腦的編號(hào)和檢查工作。其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。公司電腦由行政部統(tǒng)一管理。行政部每月至少對(duì)電腦的使用情況抽查一次。弱電工程師負(fù)責(zé)對(duì)電腦故障進(jìn)行處理，行政部進(jìn)行跟蹤。行政部經(jīng)理弱電工程師專項(xiàng)設(shè)備行政部負(fù)責(zé)對(duì)所有設(shè)備的統(tǒng)籌管理，建立資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，保存說明書。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門設(shè)備進(jìn)行監(jiān)管和維護(hù)。行政部每季度對(duì)公司辦公設(shè)備進(jìn)行檢查核對(duì)，并負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)單位的選擇。其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。行政部經(jīng)理倉管員9車輛管理申請(qǐng)部門或個(gè)人因公用車應(yīng)填寫《用車申請(qǐng)單》，由部門經(jīng)理簽字后到行政部申請(qǐng)，行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。車輛由行政部根據(jù)情況統(tǒng)一調(diào)配，并做好備案。行政部經(jīng)理《車輛管理規(guī)定》出車司機(jī)在接到用車人所在部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理批準(zhǔn)的《用車申請(qǐng)單》后方可出車。司機(jī)出車按規(guī)定的路線行駛，辦完事情后及時(shí)返回。司機(jī)須安全駕駛，遵章守紀(jì)，如因違規(guī)造成的罰款由駕駛?cè)顺袚?dān)。司機(jī)《用車申請(qǐng)單》維修保養(yǎng)根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。按照4S廣州本田華盛店的保養(yǎng)的要求去保養(yǎng)。司機(jī)10倉庫管理入庫采購結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)完成物料入庫的各項(xiàng)手續(xù)。倉管員將物料驗(yàn)收后入庫，填寫《實(shí)物入庫單》。物料憑發(fā)票入庫。入庫物料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，建立貨到票未到材料明細(xì)賬。辦理完入庫手續(xù)后在當(dāng)天登記物資品臺(tái)賬。物料入庫后歸類存放，做好標(biāo)識(shí)辦公用品單獨(dú)倉庫存放，確保安全。有毒有害化學(xué)物資必須隔離存放實(shí)物入庫單的內(nèi)容要真實(shí)完整，入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字倉管員采購員（司機(jī)）主管工程師工程部經(jīng)理《材料出庫單》《材料入庫單》《倉庫管理規(guī)定》出庫每日發(fā)料時(shí)間為早上9:40--10:10，下午15:40—16:10領(lǐng)料人憑主管工程師或部門經(jīng)理簽字的《工程維保材料領(lǐng)料單》或《材料出庫單》領(lǐng)料。在出庫單注明領(lǐng)料用途。如屬維修更換，應(yīng)將拆卸后的物料退庫，并作相應(yīng)處理。辦公用品每月2日前由行政部按部門申請(qǐng)單統(tǒng)一發(fā)放。其它相關(guān)規(guī)定根據(jù)集團(tuán)《商業(yè)管理公司制度》執(zhí)行。夜間遇緊急情況需領(lǐng)料的，由行政部指定專人負(fù)責(zé)發(fā)料，并做好領(lǐng)料記錄。物料的出庫由領(lǐng)料人和倉管員共同簽字確認(rèn)。材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。倉管員《工程維保材料領(lǐng)料單》《材料出庫單》管理每月最后一天對(duì)庫存物料進(jìn)行清點(diǎn)。辦公用品倉庫一年盤點(diǎn)兩次，由財(cái)務(wù)人員與倉管員共同完成。每月2日前將《庫存物資盤點(diǎn)表》、《物料庫存控制一覽表》及《月庫存物資品收付存報(bào)表》交財(cái)務(wù)部核查。盤點(diǎn)由行政部與財(cái)務(wù)部各指一人共同進(jìn)行。有毒有害化學(xué)物資必須隔離存放。倉管員《庫存盤點(diǎn)表》《物料庫存控制一覽表》《月庫存物資品收付存報(bào)表》11食堂管理采購監(jiān)督食品須由外包單位采購。采購食品質(zhì)量須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，行政主管監(jiān)督。食品采購后須由專人驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄，注明名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等事項(xiàng)，并簽明意見。每周一次價(jià)格審核。監(jiān)督人員（行政主管）對(duì)外包單位采購的食品須嚴(yán)格把關(guān)，禁止采購以下食品：（1）腐敗變質(zhì)，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對(duì)人體健康有害的食品。（2）未經(jīng)檢驗(yàn)合格的肉類及制品。（3）超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品。行政部負(fù)責(zé)對(duì)采購的食品進(jìn)行抽查。行政部經(jīng)理行政主管衛(wèi)生管理食堂環(huán)境要整潔有序，定時(shí)定期進(jìn)行清潔，每餐一小清，每天一中清，每周一大清。食堂設(shè)備、餐具要潔凈無毒，餐后立即進(jìn)行清潔。保證食堂人員的健康衛(wèi)生，所有食堂人員需在體檢合格后方能上崗，并且每年最少體檢一次。行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督食堂的衛(wèi)生管理，每周最少抽查一次，如果發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)繼續(xù)工作的疾病，應(yīng)立即暫定工作。禁止使用不合格的清潔劑對(duì)食堂設(shè)備及餐具進(jìn)行清潔。食堂器具擺放整齊。食堂衛(wèi)生要做到：a.餐具干凈，無污跡。b.地板無污漬、無水跡。c.墻面無灰塵、無污漬、無水跡。行政部經(jīng)理行政主管12與集團(tuán)制度的銜接制度編寫銜接1.集團(tuán)已制定的制度,公司三標(biāo)體系文件中不予重復(fù)。2.集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)的表格，由行政部匯總，以電子文檔形式保管和發(fā)放。制度執(zhí)行銜接1.集團(tuán)制度若與三標(biāo)體系文件規(guī)定發(fā)生沖突時(shí)，執(zhí)行集團(tuán)制度，并及時(shí)修改三標(biāo)體系文件。2.集團(tuán)下發(fā)的文件要求需要形成制度時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充在三標(biāo)體系文件中。13印章管理印章刻制、更換、廢棄1、印章的刻制、更換、廢棄必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、印章刻制、銷毀由行政部負(fù)責(zé)。1、印章模糊不清2、印章?lián)p壞3、公司名稱變更或稅務(wù)號(hào)變更行政經(jīng)理《印章制作審批單》、《印章報(bào)廢審批表》《印章管理規(guī)定》印章使用1、印章由行政文員負(fù)責(zé)管理，行政經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。2、印章使用部門須填寫《印章使用登記表》，由分管副總簽字確認(rèn)報(bào)總經(jīng)理審批后方可使用。3、公司財(cái)務(wù)用章由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)保管，財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督。4、部門如需加蓋財(cái)務(wù)用章，須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。1、審批簽字齊全方可使用。2、特殊情況總經(jīng)理室電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。行政經(jīng)理行政文員財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)《印章使用登記表》14名片管理名片更換、廢棄1、公司地址、名稱、電話變更，確認(rèn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)2、名片更換由行政文員辦理。1、行政部須接公司通知方可執(zhí)行?！睹谱魃暾?qǐng)表》名片印制1、名片版樣、格式必須按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、印制名片須由部門經(jīng)理、行政經(jīng)理、主管副總簽字后，方可交行政文員由指定單位制作。3、名片只限公司主管以上人員印制，業(yè)務(wù)口員工如需使用，需報(bào)總經(jīng)理審批。1、審批簽字齊全后可印制。15因公招待管理1、部門因業(yè)務(wù)招待需填寫《招待費(fèi)申請(qǐng)表》2、因公用餐須由行政經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、分管副