(采購管理)母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團(tuán)公司下屬子公司采購監(jiān)控制度

(采購管理)母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團(tuán)公司下屬子公司采購監(jiān)控制度浙江天能集團(tuán)公司下屬子公司采購監(jiān)控制度第一章總則為進(jìn)一步規(guī)范浙江天能集團(tuán)公司下屬子公司的采購管理，提升采購效率，確保采購活動(dòng)的合法性、合規(guī)性及經(jīng)濟(jì)性，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司及下屬子公司的實(shí)際情況，特制定本采購監(jiān)控制度。第二章目的與適用范圍2.1目的本制度旨在通過建立科學(xué)、合理的采購監(jiān)控制度，確保各項(xiàng)采購活動(dòng)按照既定流程進(jìn)行，降低采購風(fēng)險(xiǎn)，提升采購?fù)该鞫?，確保采購物資的質(zhì)量與合理價(jià)格，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供保障。2.2適用范圍本制度適用于浙江天能集團(tuán)公司及其下屬子公司的所有采購活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、服務(wù)等的采購。第三章采購管理規(guī)范3.1采購計(jì)劃各子公司應(yīng)結(jié)合年度經(jīng)營計(jì)劃，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)送至采購管理部門備案。所有采購項(xiàng)目應(yīng)在采購計(jì)劃中列明。3.2采購方式采購方式應(yīng)根據(jù)采購金額、物資性質(zhì)及市場情況選擇，包括但不限于公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價(jià)采購和直接采購等。采購管理部門應(yīng)對不同采購方式的適用情況進(jìn)行指導(dǎo)。3.3供應(yīng)商管理3.3.1供應(yīng)商選擇子公司應(yīng)建立供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇需經(jīng)過資質(zhì)審核、業(yè)績評(píng)估及信用評(píng)價(jià)。對新供應(yīng)商的引入，須經(jīng)采購管理部門審核并備案。3.3.2供應(yīng)商評(píng)估定期對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)及價(jià)格等方面。評(píng)估結(jié)果作為后續(xù)采購的參考依據(jù)。第四章采購流程4.1需求確認(rèn)采購需求由實(shí)際使用部門提出，填寫采購申請表，需詳細(xì)說明采購物資的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并附相關(guān)依據(jù)。4.2采購審批采購申請應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核，并提交至采購管理部門進(jìn)行匯總。采購管理部門負(fù)責(zé)對采購申請的合理性、必要性進(jìn)行審查，必要時(shí)可要求補(bǔ)充材料。4.3采購實(shí)施在獲得審批后，采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購方式進(jìn)行具體采購實(shí)施，包括發(fā)布招標(biāo)公告、邀請供應(yīng)商報(bào)價(jià)、進(jìn)行合同談判等。4.4合同簽署采購合同的簽署需遵循合同法相關(guān)規(guī)定，簽署前應(yīng)對合同條款進(jìn)行充分審查，確保條款的合法性、合規(guī)性與合理性。第五章采購監(jiān)控5.1采購記錄采購管理部門應(yīng)對每次采購活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括采購申請、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、合同文本、驗(yàn)收單等，以備后續(xù)審查。5.2采購審計(jì)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，重點(diǎn)檢查采購流程的合規(guī)性、采購成本的合理性及采購物資的質(zhì)量情況。第六章監(jiān)督機(jī)制6.1監(jiān)督責(zé)任各子公司應(yīng)成立采購監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)的監(jiān)督與管理，確保各項(xiàng)制度的執(zhí)行。6.2反饋與改進(jìn)采購監(jiān)督小組應(yīng)定期收集各部門對采購制度的意見與建議，及時(shí)反饋給采購管理部門，確保制度的持續(xù)改進(jìn)。第七章附則本制度由浙江天能集團(tuán)公司采購管理部門解釋，自頒布之日起實(shí)施。---總結(jié)通過上述采購監(jiān)控制度的建立，浙江天能集團(tuán)公司下屬子公司將能夠有效規(guī)范采購行為，提升采購?fù)?/p>