市豐潤瓦斯綜合利用有限公司發(fā)電項目可行性研究報告

項目名稱：**市豐潤瓦斯綜合利用有限公司——上半峪煤礦煤層氣發(fā)電站建設項目建設單位：**市豐潤瓦斯綜合利用有限公司法人代表：**項目負責人：**項目地址：**市**縣上半峪煤礦**市上半峪煤礦煤層氣發(fā)電站是由**市豐潤瓦斯綜合利用有限公司投資建設的，該發(fā)電站利用上半峪煤礦采煤伴生氣體煤層氣作為燃料，利用煤礦礦井水作為燃氣發(fā)電機組冷卻水進行發(fā)電，所發(fā)電量經(jīng)變壓器升壓后全部并入**電網(wǎng)。項目總裝機容量1.5MW,年發(fā)電量648萬KWH,消耗煤層氣398.9萬m3,實施后對緩解當?shù)仉娏o張問題、保護大氣環(huán)境、降低煤礦生產成本均有積極作用。1.2可研編制依據(jù)2、《中華人民共和國經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》4、國家八部委《煤礦瓦斯治理與利用實施意見》5、國家發(fā)改委《煤礦瓦斯治理與利用總體方案》9、國家、省、市有關政策、法規(guī)、規(guī)范、標準建設單位提供的基礎資料1.3研究原則嚴格遵守國家有關政策和法規(guī)，堅持經(jīng)濟效益、社會效益和本報告對項目建設的背景、必要性及可行性、建設條件、工藝及工程技術方案、節(jié)能節(jié)水措施、環(huán)境影響評價、勞動安全衛(wèi)生、1.5主要研究結論項目建設符合我國煤層氣綜合利用的基本政策，項目年發(fā)電量648萬KWH,對緩解當?shù)仉娏o張問題有積極作用；該項目氣源供1.6主要技術經(jīng)濟指標序號單位數(shù)量備注一總用地面積2二規(guī)模(總裝機容量)三總發(fā)電量萬KWH/年四總建筑面積五綠地率%六工程總投資萬元1固定資產投資萬元2鋪底流動資金萬元七年工作日天八勞動定員人8九原輔材料用量1煤層氣2機油3水噸4電萬KWH十年銷售收入萬元達產年十一成本和費用1年總成本費用萬元第二年2年經(jīng)營成本萬元第二年十二年均利潤總額萬元十三年銷售稅金及附加萬元達產年十四財務評價指標1投資利潤率%2投資利稅率%上半峪煤礦位于**省**市**縣鄭村鎮(zhèn)上半峪村東，是由上半峪村村委投資的村辦集體企業(yè)。煤礦始建于1989年，于1994年投產，煤礦井田面積1.0673km2,采3#煤層，地質儲量6741kt,煤炭生產許可證設計能力150kt/a,核定能力300kt/a,礦井已經(jīng)過近12年的開采，現(xiàn)可采儲量2968.7kt,剩余服務年限約10年安全生產監(jiān)督管理局晉市安監(jiān)管一發(fā)(2006)1號文批復：**市上半峪煤礦2005年度絕對瓦斯涌出量為26.84m3/min,相對瓦斯涌出型水環(huán)式真空泵各2臺，配用電機功率分別為55kW和75kW,2005煤層氣是礦難事故的罪魁禍首，國內煤礦礦難70%～80%都是規(guī)劃》提出2006~2010年的煤層氣開發(fā)目標是：2006年，全國礦井瓦斯利用總量8億立方米以上；2010年，利用總量50億立方米以上，利用率50%以上。其中，民用和工業(yè)燃氣利用量20億立方米以上，發(fā)電利用量30億立方米以上，瓦斯發(fā)電裝機容量150萬千瓦以上。項目所在的**市**盆地是煤層氣資源量最大的兩大盆地之一，目前探明煤層氣儲量為1000億立方米，**市在煤層氣代替石油、煤炭資源方面做了有益的探索，煤層氣在民用和做汽車燃料方面也積累了成功經(jīng)驗，2006年，由勝利油田勝動集團研制的國內首臺2500千瓦瓦斯發(fā)電機組在**煤礦開機成功，標志著**在利用煤層氣發(fā)電三、**市用電負荷不斷增加，供電存在缺口。由于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，**市用電需求不斷增長，從**供電公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)(如圖2-1所示)可看出，**市的最大用電負荷整體呈上升趨勢，2006年9月達到統(tǒng)計最高峰，為85萬千瓦。時間直接拉路限電和控制負荷天數(shù)仍總體偏高(詳見表時間直接拉路限電天數(shù)(天)83001控制負荷天數(shù)(天)4114時間直接拉路限電天數(shù)(天)100001控制負荷401數(shù)據(jù)來源：**電力**供電分公司調度信息良好的經(jīng)濟和社會效益。**市每月的供電完成量總體呈上升趨勢，2006年8月達到最高峰，為52497萬KWH,比上年同期增長了24.36%,從2005年4月到2006時間供電完成量時間供電完成量數(shù)據(jù)來源：**電力**供電分公司調度信息0時間按這樣的增長率，**每年需建設一座規(guī)模為8800KW的發(fā)電站，上半峪發(fā)電站總裝機容量為1.5MW,項目建設對實現(xiàn)**電網(wǎng)正常供電將起到積極的促進作用。額為15%,僅次于CO?,對臭氧層的破壞力是二氧化碳的7～8倍。**我國高瓦斯礦井和瓦斯突出礦井占46%,因瓦斯事故而死亡的人數(shù)約占煤炭行業(yè)工傷事故死亡人數(shù)的30～40%,占重大事故的(在《資源綜合利用目錄》里的資源)做主要原料生產的產品(本3、**市煤層氣(天然氣)綜合開發(fā)利用領導組辦公室《關于煤層氣發(fā)電并網(wǎng)定價的情況說明》晉市煤層氣辦[2006]26號，為煤第三章項目選址與建設條件項目選址于**市上半峪煤礦東部的閑置土地上，西北方為上半峪煤礦辦公區(qū)。項目區(qū)周圍無重點保護的自然區(qū)和人文遺址，地下無煤礦采空區(qū)。項目位置詳見附件2:《**市上半峪煤礦煤層氣發(fā)電項目所在**縣屬溫帶季風氣候。主要特征是大陸性氣候明顯，最冷月(一月)平均氣溫-4.8℃最熱月(七月)平均氣溫極端最低氣溫年平均降雨量年最大降雨量月最大降雨量無霜期頻率最高風向平均風速110-195天2610小時NW最高風速全年平均相對濕度標準凍土深度最大積雪深度基本風壓基本雪壓設計時應結合以上氣象條件，使項目建設、使用適應當?shù)貧夂?*縣地處燕山運動**斜向地帶，形成**縣地勢東南由東南—東北—西南呈扇形展開逐步增高的地形地貌景觀。**縣境內山巒重疊，溝壑縱橫，高差懸殊，最高峰為西南歷山舜王坪，海拔高達2322m,相對高差1802m,具有地貌多樣變化的特征。全縣地貌可分為中山區(qū)、低山丘陵區(qū)和河谷平川區(qū)三種類型。該項目所在區(qū)屬低山丘陵地形，項目區(qū)內地勢平坦，西側地勢較高，東、南、西三側地形偏低。項目所在地的地震烈度為7度，地震水平加速度值為0.10g,設計地震分組為第一組，符合建設電力工程的具體條件。項目發(fā)電所用煤層氣由**市上半峪煤礦供給(已簽訂《供氣協(xié)52.4%在抽采的煤層氣中CH?的含量發(fā)電所用煤層氣量小于抽采量，氣源供應有保證。項目年總發(fā)電量為：項目發(fā)電經(jīng)1250KVA變壓器升壓為10KV后全部就近上網(wǎng)，已與供電公司簽訂《供電上網(wǎng)協(xié)議》(詳見附件4)。項目每日用水量為2.21噸，其中補充冷卻水2噸/日，生活用水0.21噸/日，水源為煤礦礦井水，經(jīng)礦井水處理設施處理后可滿足使目前上半峪瓦斯抽放站分別采用廣東佛山水環(huán)泵廠生產整個瓦斯發(fā)電系統(tǒng)可分為：瓦斯收集系統(tǒng)、凈化加壓系統(tǒng)、燃氣機發(fā)電系統(tǒng)、電氣并網(wǎng)系統(tǒng)，最終并入?yún)^(qū)域電網(wǎng)。輸氣系統(tǒng)輸氣系統(tǒng)凈化加壓系統(tǒng)區(qū)域電網(wǎng)燃氣發(fā)電機發(fā)電系統(tǒng)電氣并網(wǎng)系統(tǒng)圖4-1項目工藝流程圖從煤礦抽氣井出來，輸氣管管道均采用高密度聚乙烯(HDPE)材料，煤層氣在抽氣機壓力作用下進入凈化加壓系統(tǒng)。在進入加壓系統(tǒng)前，要考慮抗靜電接地、防暴裝置、防回火裝置以及控制閥門瓦斯預處理區(qū)是露天布置的，首先瓦斯經(jīng)過氣液分離器初步過濾，除去水蒸氣和煤塵，經(jīng)后冷卻和凝聚過濾處理，再將瓦斯氣體氣氣水分離器排排空管排圖4-2瓦斯抽放系統(tǒng)工藝流程圖將處理過的瓦斯送入燃氣機，經(jīng)過電子點火、瓦斯爆炸、氣體體積膨脹、活塞做功、帶動曲軸轉動等過程，最后由發(fā)電機送出電入空氣中。廢氣圖4-3瓦斯發(fā)電工藝流程圖該項目采用的500GF18—TK瓦斯發(fā)電機組出口電壓是400V,出口接線端子經(jīng)4根電纜并接至配電室內機組控制屏電源側，瓦斯發(fā)電機組控制屏設有并網(wǎng)控制和常規(guī)保護裝置，各機組出線分別經(jīng)上半峪煤礦電氣主接線系統(tǒng)圖詳見附件5。主機微機監(jiān)控系統(tǒng)為單機單控，高壓繼電保護采用微機綜合保護裝置，并設后臺監(jiān)控系統(tǒng)。主機微機監(jiān)控系統(tǒng)和高壓繼電綜合保護裝置，集中安裝于主控室內實現(xiàn)集中監(jiān)控。發(fā)電站廠電氣自動化監(jiān)控及監(jiān)測系統(tǒng)如下：通訊管理機運動系統(tǒng)饋線保護電機保護設備變壓器保護發(fā)電機保護直流系統(tǒng)電站工藝用水為上半峪煤礦處理過的礦井水，電站冷卻系統(tǒng)采用向空氣中噴水冷卻形式，礦井水輸送至電站循環(huán)水池。燃氣發(fā)電機組循環(huán)水分為內循環(huán)冷卻系統(tǒng)和外循環(huán)冷卻系統(tǒng)。內循環(huán)系統(tǒng)為機內閉式循環(huán)，用于冷卻機組內的空氣加壓機及燃燒室，采用軟化水，軟化水由項目區(qū)內水處理裝置處理后，送入靜壓水箱，由靜壓水箱補給。水處理裝置采用鈉離子交換器。外循環(huán)水系統(tǒng)采用冷卻塔循環(huán)二次供水方式，補給水取自礦井水。機組日補水量為2m3,年補水量為600m3,采用工業(yè)用自動噴霧方式冷卻法。生活用水由礦區(qū)內礦井水經(jīng)礦井水處理系統(tǒng)處理后提供，可滿噴水冷卻低溫高溫排污4.4.7設備選型表4-1項目設備選型表序號數(shù)量單價備注總價1供氣系統(tǒng)1套包括200m供氣管道2供水系統(tǒng)1套包括管道、水處理3水處理設施1套4500GF18-TK發(fā)電機組3臺包括配電柜等51250KVA升壓變壓器一臺1臺6高、低壓電纜及儀表1套總計名稱每日消耗量每年消耗量價格來源煤層氣1.33萬m3398.9萬m30.15元/m3上半峪煤礦供給12.2元/Kg市場購買水2.21噸663噸0.5元/噸上半峪煤礦礦井水電12.96萬KWH6.2設計原則地面積總計845m2(詳見附件6:《上半峪煤礦瓦斯電站平面布置綠地率10%(面積84確，生活區(qū)和生產區(qū)之間由長12m、寬6m的綠化帶(其中3m2為變壓器占地)隔離開來，另外為了美化場區(qū)環(huán)境，在循環(huán)水池的東西長9m,南北寬4m,總計面積36m2;倉庫位于左側，南北長7m,東西寬3m,總計面積21m2。它們都采用磚混結構，地上一層，層西邊長9m,寬4.5m,總計面積117m2。燃氣發(fā)電機基礎寬2.3m,磚混結構，地上一層，層高2.8m,外墻及屋頂做保溫隔聲措施，以因為煤礦現(xiàn)有室外旱廁離場區(qū)較近，故本工程方案中不考慮新該項目場區(qū)道路及硬化總計面積471m2,采用強度等級不低于C10混凝土墊層，面層采用強度不低于C25細石混凝土面層，道路6.5公用工程建筑供電采用低壓方式，供電由發(fā)電站自己供給。照明系統(tǒng)采壓，照明配電采用樹干式和放射式相結合的方式。疏散照明的出口發(fā)電站防雷接地系統(tǒng)采用高桿避雷針保護全廠建筑物，接地電阻不大于4Ω,站內機電設備、管線及金屬構架均進行保護性接地，充1噸，兩臺機組日用水量2噸，補給用水和員工生活用水水源采7.2節(jié)能措施1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989年2、《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000年4月)3、《中華人民共和國水污染防治法》(1996年5月)4、《中華人民共和國固體廢物污染防治法》(1996年5月)施工階段主要噪聲源噪聲限值(dB(A))晝間夜間土石方推土機、挖掘機、裝載機等結構混凝土攪拌機、振搗棒、電鋸等裝修吊車、升降機等的500GF18-TK型燃廢氣主要成分為氮氧化合物、水和二氧化碳。瓦斯氣中N?含量為42.36%,燃燒時生成NOx,NOx的生成量與燃料中含氮量和燃燒溫氣鍋爐監(jiān)測資料，NOx濃度70mg/m3,本項目NOx排放量為0.279輸氣工程項目產生少量的生活污水(約0.17m3),主要污染物為COD噪聲源分析機械設備測量聲級dB(A)測量距離(m)發(fā)電機組1循環(huán)水泵1單位：米機械設備發(fā)電機組循環(huán)水泵2施的空曠地帶對環(huán)境產生影響的最遠距離為401.5米。項目燃氣發(fā)電站距上半峪煤礦辦公樓約150米，噪聲值約為64dB(A)。(2)在場區(qū)總平面布置上，根據(jù)各類建(構)筑物對噪聲的貢本項目生活垃圾產生量約1t/a,評價要求：定點堆放，及時第九章勞動安全及衛(wèi)生消防勞字(1998)48號文6、《建筑設計防火規(guī)范(2001年版)》GBJ16-879.2危害因素(1)輸氣管道在非正常情況下可能發(fā)生瓦斯氣泄漏事故，事故①排放后立即燃燒，形成噴射火焰；②排放后不立即燃燒，而是推第一種事故類型最終結果無論對人還是對物的危險是最大的。第二種類型若天然氣輸氣管線發(fā)生泄漏，氣體沒有立即燃燒，而是推遲燃燒，除會形成閃爍火焰的情況外，還會發(fā)生爆炸，爆炸所帶來的(2)使用明火引起爆炸(3)電氣設備火災爆炸(4)電纜火災發(fā)電站內電機、電器設備的絕緣損壞(擊穿)或絕緣性能不好(漏電)時，其外殼便會帶電，如果人體與帶電外殼接觸，可能發(fā)為防止瓦斯氣在輸送過程中泄漏，建設單位應從安全設計、做好瓦斯氣泄漏、爆炸的預防。要提高施工質量、保證氣質，對人群較密集的區(qū)域采用高強度的優(yōu)質管材，對人員出入頻繁的地段的明管加修防護廊道，樹立明顯防火標志，加強對沿線居民的宣傳教育。采取這些措施后，其發(fā)生事故的概率會相對較低，且危害后果3、在爆炸性危險場所設置標有危險等級和注意事項的警示標等各種防靜電措施。靜電接地設計應遵守有關靜電接地設計規(guī)程的應采取必要的安全措施(如站在橡膠氈上或穿絕緣橡膠靴，附近的9.4衛(wèi)生保健措施發(fā)電站在運營過程中不產生粉塵，噪聲主要由發(fā)電機組和循環(huán)水泵產生，應選擇低噪型設備，并裝置減聲和消聲器，盡量減少和消除噪音對人體危害。同時采取以下措施，減少職業(yè)危險因素對人1、加強企業(yè)領導的職業(yè)衛(wèi)生法制觀念，進一步認真貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及配套法規(guī)。2、進一步完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度，建立職業(yè)病危害監(jiān)測及健康3、依照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第24條規(guī)定，定期開展職業(yè)病危害因素監(jiān)測與評價工作，及時掌握職業(yè)危害因素污染況狀，以便為治理提供依據(jù)。5、按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及配套法規(guī)要求，進行定期職業(yè)健康檢查及上崗前和離崗時的健康檢查，并建立健全職6、加強職業(yè)健康教育和職業(yè)衛(wèi)生知識培訓，提高企業(yè)管理人員和職工的職業(yè)衛(wèi)生知識水平和自我保護意識，減少、控制職業(yè)病的9.5消防設施變壓器室生產過程中火災危險性為丙級，最低耐火等級應為一級；冷卻塔生產過程中火災危險性為戊級，最低耐火等級應為三級；配電室、開關柜及配電箱應加鎖、設警告標志，站內消防器材配置移動式泡沫滅火器、粉塵滅火器或推車式滅火器，消防水系統(tǒng)第十章項目組織管理10.1建設期組織機構根據(jù)國辦發(fā)(1999)16號文件精神，本建設工程項目應實行法人責任制、施工招標制、工程監(jiān)理制，建設單位與設計、施工、監(jiān)理等單位之間實行合同管理制，以加強工程管理，確保工程高質量本項目實行項目法人制，立項后正式成立項目法人。項目經(jīng)理由項目法人擔任或任命。為了有利于項目管理，有利于控制目標，有利于信息溝通，同時根據(jù)本項目性質和規(guī)模，設置項目組織機構合同管理部計劃財務部技術工程部綜合協(xié)調部各部門之間要分工明確，負責任地履行各自職責，并相互密切配合，加強工程管理，確保工程質量，使工程按期完成。1、合同管理部(招標部)在籌建期負責工程的招標工作。應合理劃分標段，合理確定工期、合理標價定標，通過招標來選擇設計、施工、監(jiān)理等單位和進行材料采購活動。招投標活動要嚴格按照國家的有關規(guī)定進行，體在建設期負責合同管理。應依法訂立工程設計、施工、監(jiān)理和材料采購等各類合同，組織合同簽約，檢查合同執(zhí)行情況，解決合計劃財務部負責項目的投資計劃安排及財務管理。根據(jù)經(jīng)批準的總概算和工期，結合總體規(guī)劃要求，合理安排投資計劃；嚴格執(zhí)行基本建設財務、管理的各項制度，保證資金籌措到位；控制建設成本，確保進行質量檢查和安全措施檢查，組織階段驗收和竣工驗收，并負責負責協(xié)調建設單位與設計、施工、監(jiān)理單位之間、施工單位與監(jiān)理單位之間的關系，監(jiān)督施工進度，負責現(xiàn)場環(huán)保及工地治安的建設單位通過招標方式聘用有資質、信譽高、業(yè)績好的單位負責現(xiàn)場監(jiān)理。監(jiān)理單位應按照監(jiān)理合同，嚴格履行監(jiān)理職責，派駐有相應資質和較高素質現(xiàn)場監(jiān)理人員，對工程的施工質量、建設工期和建設資金的使用等方面實施監(jiān)督，以確保工程既為了保證項目工程質量和保障項目業(yè)主的合法權益，按照經(jīng)濟效益和社會效益兼顧的原則，確保工程質量和工程進度，項目建設單位應采取招投標形式招募施工單位。根據(jù)國家現(xiàn)行的相關招標文件和法律法規(guī)，該項目的勘查、設計、土建、監(jiān)理可不進行招投標，項目的設備采購需進行招標，可研建議項目單位委托有資質的招標代理機構對項目的設備采購進行邀請招標。招標基本情況詳見下頁10.2生產期組織機構為了實現(xiàn)勞動生產的高效率和高效益，保證正常生產，產生良好的經(jīng)濟效益，生產組織形式采用站長負責制。站長對煤層氣發(fā)電站全權負責，電力生產部門負責日常的生產管理和設備維護，后勤部門負責日常的其它事情，財務由豐潤總公司統(tǒng)一處理。生產組織總公司后勤10.3勞動定員根據(jù)上半峪煤礦500KW×3瓦斯發(fā)電站實際情況，全廠定員8人，其中，站長1人，電力生產技術人員6人，后勤人員1人。人員來源人員培訓進行3個月的崗前培訓，培訓合格后持證上第十一章項目實施進度該項目建設，參考《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》,結合項目的實際情況確定工期為8個月，從2006年11月至2007年8月，共分為四個階段：第一階段主要完成可研、立項等前期工作；第二階段主要完成工程設計、工程招標；第三階段主要完成工程施工、竣工驗收；第四階段完成生產試運行。具體進度安排見下表：時間2006年2007年123456前期準備工程招標工程設計土建施工設備訂貨設備安裝人員培訓竣工驗收12.1投資估算依據(jù)1、2005年《**省建筑工程消耗量定額》2、2003年《**省建筑安裝工程投資估算指標》3、2003年《**省建筑安裝工程概算定額》4、2002年《**省建設工程其他費用標準》1、建筑安裝工程費根據(jù)建(構)筑物的結構特征參考估算指標1)職工宿舍36m2,磚混結構，按600元/m2估，合計2.16萬元；2)14m長變壓器鐵護欄，按100元/m估，合計0.14萬元；3)配電室及倉庫，總面積57m2,600元/m2估，合計3.42萬元；4)輕鋼彩板半封閉機房117m2,按800元/m2估，合計9.36萬5)144m磚砌圍墻及大門，按120元/m估算，合計1.73萬元；6)240m3循環(huán)水池，按12萬元估算；1)室外硬化面積471m2,按60元/m2估，合計2.83萬元；2)室外綠化面積為84m2,按30元/m2估，共計0.25萬元；3)室外水、電管線(不包括工藝管線),按0.5萬元估算；3、設備購安費計??；勘察成果審查費按勘察費的10%計??；設計費按《勘察設計收費標準》(2003)計?。皇┕D紙審查費按工程設計費的13%計4、工程監(jiān)理費按工程費用的2.5%計?。?、消防設施配套費按3元/m2計取，合計0.07萬元；生產職工培訓及提前進廠費按設計定員的50%考慮，每人聯(lián)合試運轉費按設備購置費的2%考慮；9、基本預備費按工程費和其他費用之和的8%估算；單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購安其它費用合計建安工程及設備購安1職工宿舍2變壓器護欄3配電室及倉庫4機房5圍墻及大門6循環(huán)水池7室外配套設施硬化綠化管線8設備購安費二其他費用1建設單位管理費2建設單位臨時設施費3勘察設計費可研編制費勘察費勘察成果審查費工程設計費施工圖審查費施工圖預算編制費4工程監(jiān)理費5消防設施配套費6職工提前進廠和培訓費7辦公家具購置費8聯(lián)合試運轉費三基本預備費四鋪底流動資金五總投資第十三章經(jīng)濟效益評價(第三版)3、企業(yè)提供的相關資料項目年發(fā)電量648萬KWH,扣除發(fā)電機組自用電量12.96萬KWH,上網(wǎng)銷售電量為635.04萬KWH。每年利用煤層氣398.9萬項目建設期為8個月，試營業(yè)期4個月，試營業(yè)期達到設計能力的80%,以后的營業(yè)期達到設計生產能力，主要生產設備的折舊年限為8年，計算期確定為9年。評價采用現(xiàn)行市場價(含稅價),評價期內保持不變。主要投入物煤層氣價格為0.15元/m3,主要產出物電的價格執(zhí)行目前上網(wǎng)價0.275元/KWH。13.3流動資金估算采用分項詳細法計算，項目達產年后需流動資金5.52萬元。詳見附表13-1。13.4項目總投資項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金=513.18萬元項目總資金=固定資產投資+流動資金=517.04萬元13.5投資使用計劃與資金籌措項目固定資產投資511.52萬元，全部由單位自籌，于建設期投萬元，第二年增加投入4.31萬元。詳見附表13-2。13.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算13.6.1產品銷售收入：達產年銷售額為174.64萬元。項目繳納的稅金及附加城市維護建設稅和教育費附加，其中城市維護建設稅為增值稅1%,教育費附加為增值稅的3%。達產年增值稅總額為16.76萬元，稅金及附加總計0.67萬元。詳見附表13-3。13.7總成本費用估算(1)原材料、輔助材料及動力：序號主要投入物名稱單價年耗用量年耗用額1煤層氣0.15元/m398.9萬m359.84萬元2機油12.2元/Kg11.86萬元3水0.5元/噸663噸0.033萬元合計71.73萬元(2)工資及福利費：該項目勞動定員為8名，達產年人均工資按10000元/年估算，福利費按工資總額的1