市豐潤瓦斯綜合利用有限公司發(fā)電項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目名稱：**市豐潤瓦斯綜合利用有限公司——上半峪煤礦煤層氣發(fā)電站建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位：**市豐潤瓦斯綜合利用有限公司法人代表：**項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：**項(xiàng)目地址：**市**縣上半峪煤礦**市上半峪煤礦煤層氣發(fā)電站是由**市豐潤瓦斯綜合利用有限公司投資建設(shè)的，該發(fā)電站利用上半峪煤礦采煤伴生氣體煤層氣作為燃料，利用煤礦礦井水作為燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組冷卻水進(jìn)行發(fā)電，所發(fā)電量經(jīng)變壓器升壓后全部并入**電網(wǎng)。項(xiàng)目總裝機(jī)容量1.5MW,年發(fā)電量648萬KWH,消耗煤層氣398.9萬m3,實(shí)施后對(duì)緩解當(dāng)?shù)仉娏o張問題、保護(hù)大氣環(huán)境、降低煤礦生產(chǎn)成本均有積極作用。1.2可研編制依據(jù)2、《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》4、國家八部委《煤礦瓦斯治理與利用實(shí)施意見》5、國家發(fā)改委《煤礦瓦斯治理與利用總體方案》9、國家、省、市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料1.3研究原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)政策和法規(guī)，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性及可行性、建設(shè)條件、工藝及工程技術(shù)方案、節(jié)能節(jié)水措施、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、1.5主要研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合我國煤層氣綜合利用的基本政策，項(xiàng)目年發(fā)電量648萬KWH,對(duì)緩解當(dāng)?shù)仉娏o張問題有積極作用；該項(xiàng)目氣源供1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)單位數(shù)量備注一總用地面積2二規(guī)模(總裝機(jī)容量)三總發(fā)電量萬KWH/年四總建筑面積五綠地率%六工程總投資萬元1固定資產(chǎn)投資萬元2鋪底流動(dòng)資金萬元七年工作日天八勞動(dòng)定員人8九原輔材料用量1煤層氣2機(jī)油3水噸4電萬KWH十年銷售收入萬元達(dá)產(chǎn)年十一成本和費(fèi)用1年總成本費(fèi)用萬元第二年2年經(jīng)營成本萬元第二年十二年均利潤總額萬元十三年銷售稅金及附加萬元達(dá)產(chǎn)年十四財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤率%2投資利稅率%上半峪煤礦位于**省**市**縣鄭村鎮(zhèn)上半峪村東，是由上半峪村村委投資的村辦集體企業(yè)。煤礦始建于1989年，于1994年投產(chǎn)，煤礦井田面積1.0673km2,采3#煤層，地質(zhì)儲(chǔ)量6741kt,煤炭生產(chǎn)許可證設(shè)計(jì)能力150kt/a,核定能力300kt/a,礦井已經(jīng)過近12年的開采，現(xiàn)可采儲(chǔ)量2968.7kt,剩余服務(wù)年限約10年安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局晉市安監(jiān)管一發(fā)(2006)1號(hào)文批復(fù)：**市上半峪煤礦2005年度絕對(duì)瓦斯涌出量為26.84m3/min,相對(duì)瓦斯涌出型水環(huán)式真空泵各2臺(tái)，配用電機(jī)功率分別為55kW和75kW,2005煤層氣是礦難事故的罪魁禍?zhǔn)祝瑖鴥?nèi)煤礦礦難70%～80%都是規(guī)劃》提出2006~2010年的煤層氣開發(fā)目標(biāo)是：2006年，全國礦井瓦斯利用總量8億立方米以上；2010年，利用總量50億立方米以上，利用率50%以上。其中，民用和工業(yè)燃?xì)饫昧?0億立方米以上，發(fā)電利用量30億立方米以上，瓦斯發(fā)電裝機(jī)容量150萬千瓦以上。項(xiàng)目所在的**市**盆地是煤層氣資源量最大的兩大盆地之一，目前探明煤層氣儲(chǔ)量為1000億立方米，**市在煤層氣代替石油、煤炭資源方面做了有益的探索，煤層氣在民用和做汽車燃料方面也積累了成功經(jīng)驗(yàn)，2006年，由勝利油田勝動(dòng)集團(tuán)研制的國內(nèi)首臺(tái)2500千瓦瓦斯發(fā)電機(jī)組在**煤礦開機(jī)成功，標(biāo)志著**在利用煤層氣發(fā)電三、**市用電負(fù)荷不斷增加，供電存在缺口。由于國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，**市用電需求不斷增長，從**供電公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(如圖2-1所示)可看出，**市的最大用電負(fù)荷整體呈上升趨勢(shì)，2006年9月達(dá)到統(tǒng)計(jì)最高峰，為85萬千瓦。時(shí)間直接拉路限電和控制負(fù)荷天數(shù)仍總體偏高(詳見表時(shí)間直接拉路限電天數(shù)(天)83001控制負(fù)荷天數(shù)(天)4114時(shí)間直接拉路限電天數(shù)(天)100001控制負(fù)荷401數(shù)據(jù)來源：**電力**供電分公司調(diào)度信息良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。**市每月的供電完成量總體呈上升趨勢(shì)，2006年8月達(dá)到最高峰，為52497萬KWH,比上年同期增長了24.36%,從2005年4月到2006時(shí)間供電完成量時(shí)間供電完成量數(shù)據(jù)來源：**電力**供電分公司調(diào)度信息0時(shí)間按這樣的增長率，**每年需建設(shè)一座規(guī)模為8800KW的發(fā)電站，上半峪發(fā)電站總裝機(jī)容量為1.5MW,項(xiàng)目建設(shè)對(duì)實(shí)現(xiàn)**電網(wǎng)正常供電將起到積極的促進(jìn)作用。額為15%,僅次于CO?,對(duì)臭氧層的破壞力是二氧化碳的7～8倍。**我國高瓦斯礦井和瓦斯突出礦井占46%,因瓦斯事故而死亡的人數(shù)約占煤炭行業(yè)工傷事故死亡人數(shù)的30～40%,占重大事故的(在《資源綜合利用目錄》里的資源)做主要原料生產(chǎn)的產(chǎn)品(本3、**市煤層氣(天然氣)綜合開發(fā)利用領(lǐng)導(dǎo)組辦公室《關(guān)于煤層氣發(fā)電并網(wǎng)定價(jià)的情況說明》晉市煤層氣辦[2006]26號(hào)，為煤第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件項(xiàng)目選址于**市上半峪煤礦東部的閑置土地上，西北方為上半峪煤礦辦公區(qū)。項(xiàng)目區(qū)周圍無重點(diǎn)保護(hù)的自然區(qū)和人文遺址，地下無煤礦采空區(qū)。項(xiàng)目位置詳見附件2:《**市上半峪煤礦煤層氣發(fā)電項(xiàng)目所在**縣屬溫帶季風(fēng)氣候。主要特征是大陸性氣候明顯，最冷月(一月)平均氣溫-4.8℃最熱月(七月)平均氣溫極端最低氣溫年平均降雨量年最大降雨量月最大降雨量無霜期頻率最高風(fēng)向平均風(fēng)速110-195天2610小時(shí)NW最高風(fēng)速全年平均相對(duì)濕度標(biāo)準(zhǔn)凍土深度最大積雪深度基本風(fēng)壓基本雪壓設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)結(jié)合以上氣象條件，使項(xiàng)目建設(shè)、使用適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂?*縣地處燕山運(yùn)動(dòng)**斜向地帶，形成**縣地勢(shì)東南由東南—東北—西南呈扇形展開逐步增高的地形地貌景觀。**縣境內(nèi)山巒重疊，溝壑縱橫，高差懸殊，最高峰為西南歷山舜王坪，海拔高達(dá)2322m,相對(duì)高差1802m,具有地貌多樣變化的特征。全縣地貌可分為中山區(qū)、低山丘陵區(qū)和河谷平川區(qū)三種類型。該項(xiàng)目所在區(qū)屬低山丘陵地形，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，西側(cè)地勢(shì)較高，東、南、西三側(cè)地形偏低。項(xiàng)目所在地的地震烈度為7度，地震水平加速度值為0.10g,設(shè)計(jì)地震分組為第一組，符合建設(shè)電力工程的具體條件。項(xiàng)目發(fā)電所用煤層氣由**市上半峪煤礦供給(已簽訂《供氣協(xié)52.4%在抽采的煤層氣中CH?的含量發(fā)電所用煤層氣量小于抽采量，氣源供應(yīng)有保證。項(xiàng)目年總發(fā)電量為：項(xiàng)目發(fā)電經(jīng)1250KVA變壓器升壓為10KV后全部就近上網(wǎng)，已與供電公司簽訂《供電上網(wǎng)協(xié)議》(詳見附件4)。項(xiàng)目每日用水量為2.21噸，其中補(bǔ)充冷卻水2噸/日，生活用水0.21噸/日，水源為煤礦礦井水，經(jīng)礦井水處理設(shè)施處理后可滿足使目前上半峪瓦斯抽放站分別采用廣東佛山水環(huán)泵廠生產(chǎn)整個(gè)瓦斯發(fā)電系統(tǒng)可分為：瓦斯收集系統(tǒng)、凈化加壓系統(tǒng)、燃?xì)鈾C(jī)發(fā)電系統(tǒng)、電氣并網(wǎng)系統(tǒng)，最終并入?yún)^(qū)域電網(wǎng)。輸氣系統(tǒng)輸氣系統(tǒng)凈化加壓系統(tǒng)區(qū)域電網(wǎng)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)發(fā)電系統(tǒng)電氣并網(wǎng)系統(tǒng)圖4-1項(xiàng)目工藝流程圖從煤礦抽氣井出來，輸氣管管道均采用高密度聚乙烯(HDPE)材料，煤層氣在抽氣機(jī)壓力作用下進(jìn)入凈化加壓系統(tǒng)。在進(jìn)入加壓系統(tǒng)前，要考慮抗靜電接地、防暴裝置、防回火裝置以及控制閥門瓦斯預(yù)處理區(qū)是露天布置的，首先瓦斯經(jīng)過氣液分離器初步過濾，除去水蒸氣和煤塵，經(jīng)后冷卻和凝聚過濾處理，再將瓦斯氣體氣氣水分離器排排空管排圖4-2瓦斯抽放系統(tǒng)工藝流程圖將處理過的瓦斯送入燃?xì)鈾C(jī)，經(jīng)過電子點(diǎn)火、瓦斯爆炸、氣體體積膨脹、活塞做功、帶動(dòng)曲軸轉(zhuǎn)動(dòng)等過程，最后由發(fā)電機(jī)送出電入空氣中。廢氣圖4-3瓦斯發(fā)電工藝流程圖該項(xiàng)目采用的500GF18—TK瓦斯發(fā)電機(jī)組出口電壓是400V,出口接線端子經(jīng)4根電纜并接至配電室內(nèi)機(jī)組控制屏電源側(cè)，瓦斯發(fā)電機(jī)組控制屏設(shè)有并網(wǎng)控制和常規(guī)保護(hù)裝置，各機(jī)組出線分別經(jīng)上半峪煤礦電氣主接線系統(tǒng)圖詳見附件5。主機(jī)微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)為單機(jī)單控，高壓繼電保護(hù)采用微機(jī)綜合保護(hù)裝置，并設(shè)后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)。主機(jī)微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)和高壓繼電綜合保護(hù)裝置，集中安裝于主控室內(nèi)實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控。發(fā)電站廠電氣自動(dòng)化監(jiān)控及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)如下：通訊管理機(jī)運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)饋線保護(hù)電機(jī)保護(hù)設(shè)備變壓器保護(hù)發(fā)電機(jī)保護(hù)直流系統(tǒng)電站工藝用水為上半峪煤礦處理過的礦井水，電站冷卻系統(tǒng)采用向空氣中噴水冷卻形式，礦井水輸送至電站循環(huán)水池。燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組循環(huán)水分為內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)和外循環(huán)冷卻系統(tǒng)。內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)為機(jī)內(nèi)閉式循環(huán)，用于冷卻機(jī)組內(nèi)的空氣加壓機(jī)及燃燒室，采用軟化水，軟化水由項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水處理裝置處理后，送入靜壓水箱，由靜壓水箱補(bǔ)給。水處理裝置采用鈉離子交換器。外循環(huán)水系統(tǒng)采用冷卻塔循環(huán)二次供水方式，補(bǔ)給水取自礦井水。機(jī)組日補(bǔ)水量為2m3,年補(bǔ)水量為600m3,采用工業(yè)用自動(dòng)噴霧方式冷卻法。生活用水由礦區(qū)內(nèi)礦井水經(jīng)礦井水處理系統(tǒng)處理后提供，可滿噴水冷卻低溫高溫排污4.4.7設(shè)備選型表4-1項(xiàng)目設(shè)備選型表序號(hào)數(shù)量單價(jià)備注總價(jià)1供氣系統(tǒng)1套包括200m供氣管道2供水系統(tǒng)1套包括管道、水處理3水處理設(shè)施1套4500GF18-TK發(fā)電機(jī)組3臺(tái)包括配電柜等51250KVA升壓變壓器一臺(tái)1臺(tái)6高、低壓電纜及儀表1套總計(jì)名稱每日消耗量每年消耗量價(jià)格來源煤層氣1.33萬m3398.9萬m30.15元/m3上半峪煤礦供給12.2元/Kg市場(chǎng)購買水2.21噸663噸0.5元/噸上半峪煤礦礦井水電12.96萬KWH6.2設(shè)計(jì)原則地面積總計(jì)845m2(詳見附件6:《上半峪煤礦瓦斯電站平面布置綠地率10%(面積84確，生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)之間由長12m、寬6m的綠化帶(其中3m2為變壓器占地)隔離開來，另外為了美化場(chǎng)區(qū)環(huán)境，在循環(huán)水池的東西長9m,南北寬4m,總計(jì)面積36m2;倉庫位于左側(cè)，南北長7m,東西寬3m,總計(jì)面積21m2。它們都采用磚混結(jié)構(gòu)，地上一層，層西邊長9m,寬4.5m,總計(jì)面積117m2。燃?xì)獍l(fā)電機(jī)基礎(chǔ)寬2.3m,磚混結(jié)構(gòu)，地上一層，層高2.8m,外墻及屋頂做保溫隔聲措施，以因?yàn)槊旱V現(xiàn)有室外旱廁離場(chǎng)區(qū)較近，故本工程方案中不考慮新該項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)道路及硬化總計(jì)面積471m2,采用強(qiáng)度等級(jí)不低于C10混凝土墊層，面層采用強(qiáng)度不低于C25細(xì)石混凝土面層，道路6.5公用工程建筑供電采用低壓方式，供電由發(fā)電站自己供給。照明系統(tǒng)采壓，照明配電采用樹干式和放射式相結(jié)合的方式。疏散照明的出口發(fā)電站防雷接地系統(tǒng)采用高桿避雷針保護(hù)全廠建筑物，接地電阻不大于4Ω,站內(nèi)機(jī)電設(shè)備、管線及金屬構(gòu)架均進(jìn)行保護(hù)性接地，充1噸，兩臺(tái)機(jī)組日用水量2噸，補(bǔ)給用水和員工生活用水水源采7.2節(jié)能措施1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989年2、《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000年4月)3、《中華人民共和國水污染防治法》(1996年5月)4、《中華人民共和國固體廢物污染防治法》(1996年5月)施工階段主要噪聲源噪聲限值(dB(A))晝間夜間土石方推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等結(jié)構(gòu)混凝土攪拌機(jī)、振搗棒、電鋸等裝修吊車、升降機(jī)等的500GF18-TK型燃廢氣主要成分為氮氧化合物、水和二氧化碳。瓦斯氣中N?含量為42.36%,燃燒時(shí)生成NOx,NOx的生成量與燃料中含氮量和燃燒溫氣鍋爐監(jiān)測(cè)資料，NOx濃度70mg/m3,本項(xiàng)目NOx排放量為0.279輸氣工程項(xiàng)目產(chǎn)生少量的生活污水(約0.17m3),主要污染物為COD噪聲源分析機(jī)械設(shè)備測(cè)量聲級(jí)dB(A)測(cè)量距離(m)發(fā)電機(jī)組1循環(huán)水泵1單位：米機(jī)械設(shè)備發(fā)電機(jī)組循環(huán)水泵2施的空曠地帶對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的最遠(yuǎn)距離為401.5米。項(xiàng)目燃?xì)獍l(fā)電站距上半峪煤礦辦公樓約150米，噪聲值約為64dB(A)。(2)在場(chǎng)區(qū)總平面布置上，根據(jù)各類建(構(gòu))筑物對(duì)噪聲的貢本項(xiàng)目生活垃圾產(chǎn)生量約1t/a,評(píng)價(jià)要求：定點(diǎn)堆放，及時(shí)第九章勞動(dòng)安全及衛(wèi)生消防勞字(1998)48號(hào)文6、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(2001年版)》GBJ16-879.2危害因素(1)輸氣管道在非正常情況下可能發(fā)生瓦斯氣泄漏事故，事故①排放后立即燃燒，形成噴射火焰；②排放后不立即燃燒，而是推第一種事故類型最終結(jié)果無論對(duì)人還是對(duì)物的危險(xiǎn)是最大的。第二種類型若天然氣輸氣管線發(fā)生泄漏，氣體沒有立即燃燒，而是推遲燃燒，除會(huì)形成閃爍火焰的情況外，還會(huì)發(fā)生爆炸，爆炸所帶來的(2)使用明火引起爆炸(3)電氣設(shè)備火災(zāi)爆炸(4)電纜火災(zāi)發(fā)電站內(nèi)電機(jī)、電器設(shè)備的絕緣損壞(擊穿)或絕緣性能不好(漏電)時(shí)，其外殼便會(huì)帶電，如果人體與帶電外殼接觸，可能發(fā)為防止瓦斯氣在輸送過程中泄漏，建設(shè)單位應(yīng)從安全設(shè)計(jì)、做好瓦斯氣泄漏、爆炸的預(yù)防。要提高施工質(zhì)量、保證氣質(zhì)，對(duì)人群較密集的區(qū)域采用高強(qiáng)度的優(yōu)質(zhì)管材，對(duì)人員出入頻繁的地段的明管加修防護(hù)廊道，樹立明顯防火標(biāo)志，加強(qiáng)對(duì)沿線居民的宣傳教育。采取這些措施后，其發(fā)生事故的概率會(huì)相對(duì)較低，且危害后果3、在爆炸性危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置標(biāo)有危險(xiǎn)等級(jí)和注意事項(xiàng)的警示標(biāo)等各種防靜電措施。靜電接地設(shè)計(jì)應(yīng)遵守有關(guān)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)程的應(yīng)采取必要的安全措施(如站在橡膠氈上或穿絕緣橡膠靴，附近的9.4衛(wèi)生保健措施發(fā)電站在運(yùn)營過程中不產(chǎn)生粉塵，噪聲主要由發(fā)電機(jī)組和循環(huán)水泵產(chǎn)生，應(yīng)選擇低噪型設(shè)備，并裝置減聲和消聲器，盡量減少和消除噪音對(duì)人體危害。同時(shí)采取以下措施，減少職業(yè)危險(xiǎn)因素對(duì)人1、加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的職業(yè)衛(wèi)生法制觀念，進(jìn)一步認(rèn)真貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及配套法規(guī)。2、進(jìn)一步完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度，建立職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及健康3、依照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第24條規(guī)定，定期開展職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作，及時(shí)掌握職業(yè)危害因素污染況狀，以便為治理提供依據(jù)。5、按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及配套法規(guī)要求，進(jìn)行定期職業(yè)健康檢查及上崗前和離崗時(shí)的健康檢查，并建立健全職6、加強(qiáng)職業(yè)健康教育和職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，提高企業(yè)管理人員和職工的職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)水平和自我保護(hù)意識(shí)，減少、控制職業(yè)病的9.5消防設(shè)施變壓器室生產(chǎn)過程中火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙級(jí)，最低耐火等級(jí)應(yīng)為一級(jí)；冷卻塔生產(chǎn)過程中火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊級(jí)，最低耐火等級(jí)應(yīng)為三級(jí)；配電室、開關(guān)柜及配電箱應(yīng)加鎖、設(shè)警告標(biāo)志，站內(nèi)消防器材配置移動(dòng)式泡沫滅火器、粉塵滅火器或推車式滅火器，消防水系統(tǒng)第十章項(xiàng)目組織管理10.1建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)根據(jù)國辦發(fā)(1999)16號(hào)文件精神，本建設(shè)工程項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行法人責(zé)任制、施工招標(biāo)制、工程監(jiān)理制，建設(shè)單位與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位之間實(shí)行合同管理制，以加強(qiáng)工程管理，確保工程高質(zhì)量本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人制，立項(xiàng)后正式成立項(xiàng)目法人。項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目法人擔(dān)任或任命。為了有利于項(xiàng)目管理，有利于控制目標(biāo)，有利于信息溝通，同時(shí)根據(jù)本項(xiàng)目性質(zhì)和規(guī)模，設(shè)置項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)合同管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部技術(shù)工程部綜合協(xié)調(diào)部各部門之間要分工明確，負(fù)責(zé)任地履行各自職責(zé)，并相互密切配合，加強(qiáng)工程管理，確保工程質(zhì)量，使工程按期完成。1、合同管理部(招標(biāo)部)在籌建期負(fù)責(zé)工程的招標(biāo)工作。應(yīng)合理劃分標(biāo)段，合理確定工期、合理標(biāo)價(jià)定標(biāo)，通過招標(biāo)來選擇設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位和進(jìn)行材料采購活動(dòng)。招投標(biāo)活動(dòng)要嚴(yán)格按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，體在建設(shè)期負(fù)責(zé)合同管理。應(yīng)依法訂立工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和材料采購等各類合同，組織合同簽約，檢查合同執(zhí)行情況，解決合計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資計(jì)劃安排及財(cái)務(wù)管理。根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的總概算和工期，結(jié)合總體規(guī)劃要求，合理安排投資計(jì)劃；嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)、管理的各項(xiàng)制度，保證資金籌措到位；控制建設(shè)成本，確保進(jìn)行質(zhì)量檢查和安全措施檢查，組織階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)單位與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位之間、施工單位與監(jiān)理單位之間的關(guān)系，監(jiān)督施工進(jìn)度，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保及工地治安的建設(shè)單位通過招標(biāo)方式聘用有資質(zhì)、信譽(yù)高、業(yè)績好的單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理。監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同，嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，派駐有相應(yīng)資質(zhì)和較高素質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員，對(duì)工程的施工質(zhì)量、建設(shè)工期和建設(shè)資金的使用等方面實(shí)施監(jiān)督，以確保工程既為了保證項(xiàng)目工程質(zhì)量和保障項(xiàng)目業(yè)主的合法權(quán)益，按照經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益兼顧的原則，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)采取招投標(biāo)形式招募施工單位。根據(jù)國家現(xiàn)行的相關(guān)招標(biāo)文件和法律法規(guī)，該項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)、土建、監(jiān)理可不進(jìn)行招投標(biāo)，項(xiàng)目的設(shè)備采購需進(jìn)行招標(biāo)，可研建議項(xiàng)目單位委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)備采購進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。招標(biāo)基本情況詳見下頁10.2生產(chǎn)期組織機(jī)構(gòu)為了實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)生產(chǎn)的高效率和高效益，保證正常生產(chǎn)，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)組織形式采用站長負(fù)責(zé)制。站長對(duì)煤層氣發(fā)電站全權(quán)負(fù)責(zé)，電力生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)管理和設(shè)備維護(hù)，后勤部門負(fù)責(zé)日常的其它事情，財(cái)務(wù)由豐潤總公司統(tǒng)一處理。生產(chǎn)組織總公司后勤10.3勞動(dòng)定員根據(jù)上半峪煤礦500KW×3瓦斯發(fā)電站實(shí)際情況，全廠定員8人，其中，站長1人，電力生產(chǎn)技術(shù)人員6人，后勤人員1人。人員來源人員培訓(xùn)進(jìn)行3個(gè)月的崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目建設(shè)，參考《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》,結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況確定工期為8個(gè)月，從2006年11月至2007年8月，共分為四個(gè)階段：第一階段主要完成可研、立項(xiàng)等前期工作；第二階段主要完成工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)；第三階段主要完成工程施工、竣工驗(yàn)收；第四階段完成生產(chǎn)試運(yùn)行。具體進(jìn)度安排見下表：時(shí)間2006年2007年123456前期準(zhǔn)備工程招標(biāo)工程設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝人員培訓(xùn)竣工驗(yàn)收12.1投資估算依據(jù)1、2005年《**省建筑工程消耗量定額》2、2003年《**省建筑安裝工程投資估算指標(biāo)》3、2003年《**省建筑安裝工程概算定額》4、2002年《**省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》1、建筑安裝工程費(fèi)根據(jù)建(構(gòu))筑物的結(jié)構(gòu)特征參考估算指標(biāo)1)職工宿舍36m2,磚混結(jié)構(gòu)，按600元/m2估，合計(jì)2.16萬元；2)14m長變壓器鐵護(hù)欄，按100元/m估，合計(jì)0.14萬元；3)配電室及倉庫，總面積57m2,600元/m2估，合計(jì)3.42萬元；4)輕鋼彩板半封閉機(jī)房117m2,按800元/m2估，合計(jì)9.36萬5)144m磚砌圍墻及大門，按120元/m估算，合計(jì)1.73萬元；6)240m3循環(huán)水池，按12萬元估算；1)室外硬化面積471m2,按60元/m2估，合計(jì)2.83萬元；2)室外綠化面積為84m2,按30元/m2估，共計(jì)0.25萬元；3)室外水、電管線(不包括工藝管線),按0.5萬元估算；3、設(shè)備購安費(fèi)計(jì)?。豢辈斐晒麑彶橘M(fèi)按勘察費(fèi)的10%計(jì)??；設(shè)計(jì)費(fèi)按《勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2003)計(jì)??；施工圖紙審查費(fèi)按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的13%計(jì)4、工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的2.5%計(jì)??；5、消防設(shè)施配套費(fèi)按3元/m2計(jì)取，合計(jì)0.07萬元；生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)按設(shè)計(jì)定員的50%考慮，每人聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的2%考慮；9、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)和其他費(fèi)用之和的8%估算；單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購安其它費(fèi)用合計(jì)建安工程及設(shè)備購安1職工宿舍2變壓器護(hù)欄3配電室及倉庫4機(jī)房5圍墻及大門6循環(huán)水池7室外配套設(shè)施硬化綠化管線8設(shè)備購安費(fèi)二其他費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)可研編制費(fèi)勘察費(fèi)勘察成果審查費(fèi)工程設(shè)計(jì)費(fèi)施工圖審查費(fèi)施工圖預(yù)算編制費(fèi)4工程監(jiān)理費(fèi)5消防設(shè)施配套費(fèi)6職工提前進(jìn)廠和培訓(xùn)費(fèi)7辦公家具購置費(fèi)8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)三基本預(yù)備費(fèi)四鋪底流動(dòng)資金五總投資第十三章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)(第三版)3、企業(yè)提供的相關(guān)資料項(xiàng)目年發(fā)電量648萬KWH,扣除發(fā)電機(jī)組自用電量12.96萬KWH,上網(wǎng)銷售電量為635.04萬KWH。每年利用煤層氣398.9萬項(xiàng)目建設(shè)期為8個(gè)月，試營業(yè)期4個(gè)月，試營業(yè)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%,以后的營業(yè)期達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)設(shè)備的折舊年限為8年，計(jì)算期確定為9年。評(píng)價(jià)采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)(含稅價(jià)),評(píng)價(jià)期內(nèi)保持不變。主要投入物煤層氣價(jià)格為0.15元/m3,主要產(chǎn)出物電的價(jià)格執(zhí)行目前上網(wǎng)價(jià)0.275元/KWH。13.3流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)法計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后需流動(dòng)資金5.52萬元。詳見附表13-1。13.4項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金=513.18萬元項(xiàng)目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=517.04萬元13.5投資使用計(jì)劃與資金籌措項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資511.52萬元，全部由單位自籌，于建設(shè)期投萬元，第二年增加投入4.31萬元。詳見附表13-2。13.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算13.6.1產(chǎn)品銷售收入：達(dá)產(chǎn)年銷售額為174.64萬元。項(xiàng)目繳納的稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，其中城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅1%,教育費(fèi)附加為增值稅的3%。達(dá)產(chǎn)年增值稅總額為16.76萬元，稅金及附加總計(jì)0.67萬元。詳見附表13-3。13.7總成本費(fèi)用估算(1)原材料、輔助材料及動(dòng)力：序號(hào)主要投入物名稱單價(jià)年耗用量年耗用額1煤層氣0.15元/m398.9萬m359.84萬元2機(jī)油12.2元/Kg11.86萬元3水0.5元/噸663噸0.033萬元合計(jì)71.73萬元(2)工資及福利費(fèi)：該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為8名，達(dá)產(chǎn)年人均工資按10000元/年估算，福利費(fèi)按工資總額的1