項目管理系統(tǒng)-實施項目管理章程

項目管理系統(tǒng)實施項目管理章程2018年6月26日目錄項目概述01實施范圍02實施組織03實施管理計劃04運維模式05建設(shè)目標落實集團業(yè)務(wù)管控要求，規(guī)范業(yè)務(wù)管理集團公司主導(dǎo)和組織主要單位制定業(yè)務(wù)規(guī)范。項目系統(tǒng)建設(shè)將以這些業(yè)務(wù)規(guī)范為依據(jù)。制定項目系統(tǒng)實現(xiàn)基線。鞏固技術(shù)架構(gòu)，逐步建立穩(wěn)健的運維管理體系系統(tǒng)版本統(tǒng)一、數(shù)據(jù)統(tǒng)一各單位一線、集團二線的運維支撐體系原則：一線負責(zé)解決用戶使用方面的問題和單位內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)范問題，二線解決全集團業(yè)務(wù)規(guī)范問題和系統(tǒng)問題集團負責(zé)總體方案、業(yè)務(wù)架構(gòu)、系統(tǒng)架構(gòu)與項目管控。建設(shè)模式確立，開展集團內(nèi)項目系統(tǒng)建設(shè)集團項目組管理個性化需求、專題需求集團項目組決定項目系統(tǒng)架構(gòu)的部署實施的工作重點是業(yè)務(wù)藍圖確定、數(shù)據(jù)清理割接、接口開發(fā)后與系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、用戶培訓(xùn)。按照集團統(tǒng)一模板完成各單位的項目系統(tǒng)建設(shè)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一的業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)與要求統(tǒng)一的業(yè)務(wù)架構(gòu)與技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準統(tǒng)一的項目管理方法實施關(guān)鍵任務(wù)業(yè)務(wù)藍圖系統(tǒng)開發(fā)上線數(shù)據(jù)準備上線準備技術(shù)支持項目準備項目管理重點項目準備建立項目組織確立項目計劃網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和硬件準備原型系統(tǒng)安裝項目啟動業(yè)務(wù)藍圖業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀分析（組織結(jié)構(gòu)、流程）未來業(yè)務(wù)流程確定（組織結(jié)構(gòu)、流程）接口方案確認系統(tǒng)開發(fā)功能技術(shù)實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)基本配置流程測試系統(tǒng)測試確定與完善外部接口及報表開發(fā)數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序研發(fā)、執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果系統(tǒng)測試上線準備用戶培訓(xùn)初始數(shù)據(jù)的準備上線計劃設(shè)計上線與技術(shù)支持系統(tǒng)上線不間斷的支持持續(xù)的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化項目評估及回顧項目階段目錄項目概述01實施范圍02實施組織03實施管理計劃04運維模式05項目管理系統(tǒng)支持項目全生命周期從投資、立項，到設(shè)計、采購、施工，再到驗收、決算、歸檔全過程管理。系統(tǒng)具備一定的靈活性和可配置性，可以根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況調(diào)整業(yè)務(wù)流程。實施系統(tǒng)功能范圍施工進度管理項目開工項目完工初驗批復(fù)終驗批復(fù)一次性驗收批復(fù)結(jié)算審計決算批復(fù)決算審計資產(chǎn)交付管理合同結(jié)果登記決算管理驗收管理投資指標管理投資單位管理年度投資下達年度投資調(diào)整投資管理立項需求立項批復(fù)項目分解項目變更項目結(jié)轉(zhuǎn)立項管理一階段設(shè)計兩階段設(shè)計設(shè)計變更設(shè)計管理項目風(fēng)險風(fēng)險管理施工管理組織用戶管理角色權(quán)限管理角色管理系統(tǒng)管理投資執(zhí)行跟蹤項目全景視圖項目支出統(tǒng)計項目進度跟蹤報表分析項目合同項目歸檔項目關(guān)閉歸檔管理合同履行管理非合同費用管理項目成本干系人管理干系人管理項目進度進度管理項目合同、項目成本：是指將已簽約合同和實際已產(chǎn)生的項目成本和付款的結(jié)果錄入系統(tǒng)。供應(yīng)鏈投資管理立項管理建設(shè)管理財務(wù)核算物資管理合同管理物資預(yù)算合同信息事務(wù)待辦憑證信息單點登錄門戶OA影像系統(tǒng)單據(jù)影像人力資源組織架構(gòu)銀企平臺資金支付執(zhí)行情況物資料賬項目管理財務(wù)管理實施接口范圍實施規(guī)劃及組織范圍第一階段-兩市+集團總部試點完成模版統(tǒng)一基礎(chǔ)優(yōu)化流程探索經(jīng)驗第二階段-全省推廣優(yōu)化模版提升統(tǒng)一度簡化流程初步集中夯實基礎(chǔ)構(gòu)建核心聚焦領(lǐng)先20XX.XX.XX20XX.XX.XX涵蓋：湖南有線集團公司及省內(nèi)市、縣分公司組織范圍第三階段-管理提升橫向合并縱向管理持續(xù)提升目錄項目概述01實施范圍02實施組織03實施管理計劃04運維模式05項目組織測試培訓(xùn)組有線：福富：技術(shù)組有線：福富：項目領(lǐng)導(dǎo)組需求方案組有線：福富：數(shù)據(jù)割接組有線：福富：運維組有線：福富：項目經(jīng)理有線：福富：組織職責(zé)數(shù)據(jù)割接組制定歷史數(shù)據(jù)割接方案、割接操作手冊。指導(dǎo)割接人員進行數(shù)據(jù)割接。進行系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程配置、角色權(quán)限配置。需求方案組制定全集團適用的業(yè)務(wù)藍圖方案。含業(yè)務(wù)規(guī)范說明、系統(tǒng)流程、系統(tǒng)功能說明、業(yè)務(wù)差異點。制定和確定管理變更方案。在實施過程中提出的重大變更和新需求，需制定變更方案制定系統(tǒng)改造計劃：包括系統(tǒng)調(diào)整、業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成。制定角色權(quán)限收集方案及計劃。項目經(jīng)理推動整個項目的項目管理工作、管控項目按進度執(zhí)行。協(xié)調(diào)、組織各種會議的召開，如需求討論會議、測試會議、培訓(xùn)會議、匯報會議等關(guān)鍵階段實時掌控項目進度、重大問題及時與項目領(lǐng)導(dǎo)組匯報，按周向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報項目進展及問題。確定和審核項目進度總計劃、各階段的計劃、各階段的方案等。技術(shù)組根據(jù)需求方案組確定的接口業(yè)務(wù)方案、改造需求確定技術(shù)規(guī)范、并完成開發(fā)。配合制定系統(tǒng)開發(fā)改造計劃。測試培訓(xùn)環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境設(shè)備采購、網(wǎng)絡(luò)配置、安裝部署。全集團網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通測試、培訓(xùn)生產(chǎn)系統(tǒng)性能壓力測試。項目領(lǐng)導(dǎo)組

成員：由集團總經(jīng)理牽頭任組長，分管企信和網(wǎng)發(fā)副總?cè)胃苯M長，由企信和投資建設(shè)等部門領(lǐng)導(dǎo)及實施廠商領(lǐng)導(dǎo)組成。職責(zé)：協(xié)調(diào)解決項目推廣過程中涉及資源安排、推進問題、重要風(fēng)險等方面的問題，力求更高效的解決建設(shè)中的難題，有利的推動項目管理工作。運維組制定運維方案制定運維常見問題手冊上線后支撐用戶順利使用系統(tǒng)測試培訓(xùn)組制定操作手冊制定培訓(xùn)材料、測試場景制定培訓(xùn)計劃、測試計劃準備培訓(xùn)場地、測試場地對測試、培訓(xùn)后的問題進行跟進和處理對系統(tǒng)功能進行培訓(xùn)測試前的檢查和驗證。辦公環(huán)境日常辦公區(qū)團隊安排在集團業(yè)務(wù)部門樓內(nèi)，和業(yè)務(wù)部門即時交互5-8個坐席，便于溝通墻上掛一些展板，如團隊口號、關(guān)鍵任務(wù)、里程碑等各類場地的網(wǎng)絡(luò)要求辦公坐席、會議室、測試培訓(xùn)場地均要配備有線網(wǎng)絡(luò)，如必要可由本地網(wǎng)拉專線光纖保障申請足夠的IP地址（128-256個），統(tǒng)一要求禁止手機接入辦公無線Wifi避免一個用戶多設(shè)備占用多個辦公IP會議區(qū)20-30人的大會議室1個5-10人的小會議室1個會議室均配備投影各種遠程電話會較多，需要直線號碼及配套八爪魚2個公用打印機、白板等全集團集中測試、培訓(xùn)地測試、培訓(xùn)地涉及集團、各地市、建設(shè)廠商等所有人員，建議集中到一個教室（40-60人），便于調(diào)度和支撐。小范圍測試培訓(xùn)可在會議區(qū)進行。目錄項目概述01實施范圍02實施組織03實施管理計劃04運維模式05實施計劃2018.8.12017.2.282018.3.30預(yù)計2018.12月上線。建議項目按計劃進度成功上線后給予項目關(guān)鍵人及參與人一定獎勵啟動系統(tǒng)開發(fā)及配置確定業(yè)務(wù)藍圖和產(chǎn)品基線測試及培訓(xùn)上線準備項目計劃管理各組需對本組任務(wù)及工作產(chǎn)品計劃完成日負責(zé)，各骨干需對實際完成情況進行確認并負責(zé)落實當(dāng)周完成進展應(yīng)與主計劃與雙周計劃主任務(wù)有明確的一致或?qū)?yīng)關(guān)系。雙周計劃需作為各省每周召集項目組例行會議議題影響項目主計劃里程碑的變更要求需通知項目經(jīng)理，并通過集團項目管理會議闡明理由和后續(xù)影響項目經(jīng)理發(fā)布推廣實施主計劃MSProject基線版本項目經(jīng)理對實施主計劃基線與實際完成日期比對進度差異項目需求管理負責(zé)新需求的收集、匯總、分析以及過濾，設(shè)計方案并提交集團項目組統(tǒng)一決策；負責(zé)反映各公司意見，并將結(jié)論與各公司溝通、確認。需求方案組根據(jù)確定的需求，出具具體詳細設(shè)計和系統(tǒng)方案。需求方案組在實施過程中的問題與分歧，跨專業(yè)問題的進一步追蹤。必要時上項目領(lǐng)導(dǎo)組匯報決策。各公司重大需求提交集團項目組需求方案組梳理初步建議方案及計劃集團項目組牽頭業(yè)務(wù)部門及IT部門審批需求是否批準返回發(fā)起人集團IT部組織實施否是項目系統(tǒng)版本管理規(guī)定集團已建立統(tǒng)一版本管理規(guī)定，項目系統(tǒng)建設(shè)以此版本為基準各公司差異主要采取業(yè)務(wù)變革進行流程規(guī)范化，重大差異或業(yè)務(wù)流程無法支撐引起業(yè)務(wù)中斷提交至集團項目組統(tǒng)一管理和決策。集團業(yè)務(wù)部門內(nèi)及跨專業(yè)進行定期需求評審，重大需求按需響應(yīng)需求方案組出具具體方案需求由集團項目組統(tǒng)一管理：將所有單位提出的需求，集中到集團項目組進行統(tǒng)一管理；業(yè)務(wù)調(diào)整生產(chǎn)排期項目溝通管理1、每周五上午集團公司領(lǐng)導(dǎo)周例會，會議內(nèi)容問題導(dǎo)向，進度匯報盡量簡化。3、每天下午安排項目經(jīng)理、各組長集中現(xiàn)場辦公1小時（項目經(jīng)理、需求方案組、培訓(xùn)測試組、數(shù)據(jù)割接組、技術(shù)組）溝通工作進度及問題。集中辦公和例會溝通1、第一級決策：專業(yè)、現(xiàn)場組長層面溝通決策（即時）2、第二級決策：業(yè)務(wù)、技術(shù)問題分別由投建、IT召集部門經(jīng)理層面進行溝通和決策（1-2天內(nèi)完成決策）3、第三級決策：集團公司領(lǐng)導(dǎo)例會討論決策，或按需申請召開專題會議1、數(shù)據(jù)割接日上報和電話會對接、數(shù)據(jù)割接集團集中現(xiàn)場錄入，數(shù)據(jù)問題及時通報2、對正式割接的數(shù)據(jù)清理質(zhì)量、測試效果、培訓(xùn)通過情況，納入對各單位季度業(yè)績考核3、對完成較差的單位，省公司將通過現(xiàn)場和電話會等方式進行質(zhì)詢。4、充分利用交流群加強省市溝通和任務(wù)管控，鼓舞團隊士氣問題決策分公司溝通管理項目問題管理通過工具跟進解決問題決策與行動消除風(fēng)險事項分類信息(多維度）問題報告周報首頁報告關(guān)鍵問題問題管理工具形成清單確保每個問題均包含有效信息，可以用于有效推進解決

優(yōu)先級狀態(tài)管控流程干系人行動計劃管理工具識別確認哪些風(fēng)險有可能對項目產(chǎn)生影響，并為每個風(fēng)險搜集相關(guān)資料分析分析并評估風(fēng)險和風(fēng)險間的相互作用，評估它們在實施過程中可能會對項目造成多大范圍的影響對策試驗可能采取的應(yīng)對措施，選擇最佳方案行動快速決策采取行動，對風(fēng)險做出響應(yīng)監(jiān)控監(jiān)控風(fēng)險變化，持續(xù)做出響應(yīng)工作產(chǎn)品清單項目管理流程變革技術(shù)開發(fā)數(shù)據(jù)割接測試演練培訓(xùn)使用關(guān)鍵點項目交付成果工作產(chǎn)品與交付件上線準備通知上線檢查手冊運維分析報告工作雙周計劃項目周報項目階段報告決策會議紀要項目組織建立統(tǒng)一培訓(xùn)環(huán)境準備培訓(xùn)材料與數(shù)據(jù)實施準備模板發(fā)布差異調(diào)整系統(tǒng)聯(lián)調(diào)上線準備運營支撐實施項目管理章程交付品清單和模板實施主計劃項目專題報告集團架構(gòu)含主數(shù)據(jù)環(huán)境準備測試業(yè)務(wù)場景準備數(shù)據(jù)割接方案數(shù)據(jù)割接計劃業(yè)務(wù)變革報告重大需求專題組織用戶連通方案系統(tǒng)改造方案環(huán)境部署方案開發(fā)管理計劃關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計劃測試計劃、腳本、數(shù)據(jù)和報告存量數(shù)據(jù)測試數(shù)據(jù)割接管控割接情況報告割接問題處理開發(fā)文檔用戶操作手冊用戶權(quán)限清單業(yè)務(wù)應(yīng)急方案運維權(quán)限清單測試問題跟進和管控測試報告運維培訓(xùn)手冊建維交接完成情況報告目錄項目概述01實施范圍02實施組織03實施管理計劃04運維模式05層次混合模式–運維團隊任務(wù)及上線后責(zé)任分工運維組織在建設(shè)階段的主要任務(wù)參與集中培訓(xùn)指導(dǎo)最終用戶參與的測試、培訓(xùn)工作；建立運維平臺建立運維方式學(xué)習(xí)應(yīng)用的項目系統(tǒng)前臺參數(shù)化配置建立并掌握最終用戶權(quán)限維護流程建立并掌握最終用戶的需求受理流程集團項目組建設(shè)團隊運維團隊集團公司IT和關(guān)鍵用戶本地網(wǎng)IT和業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶技術(shù)團隊建設(shè)團隊負責(zé)新需求方案、業(yè)務(wù)架構(gòu)、系統(tǒng)架構(gòu)、版本與項目管控。技術(shù)團隊負責(zé)對新需求、問題處理、接口異常問題等產(chǎn)品研發(fā)類修改，并負責(zé)對數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用平臺和接口平臺的每日巡檢。運維管理模式：集團級、市(區(qū)、地州）級本地網(wǎng)二級運維支撐體系運維團隊負責(zé)出具運維相關(guān)手冊、并支撐集團本部、各本地網(wǎng)用戶對系統(tǒng)使用、系統(tǒng)優(yōu)化等的咨詢。集團公司IT和關(guān)鍵用戶負責(zé)受理全集團網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)等非項目系統(tǒng)本身的問題，以及集團本部和各分公司關(guān)鍵用戶的業(yè)務(wù)類咨詢。本地網(wǎng)IT和業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶負責(zé)受理各自本公司