公司采購管理制度1

公司采購管理制度

公司采購管理制度「篇一」

物資采購核算企業(yè)購入材料、商品等的采購成本。商品流通企業(yè)采購商品可以

不通過本科目核算，商品流通企業(yè)因采購商品而在期末發(fā)生的在途商品，以及采用

實際成本核算材料、商品的企業(yè)，將本科目改為“1201在途物資”科目，并按照

在途物資的核算方法進行核算c

原材料核算企業(yè)庫存的各種材料，包括原料及主要材料、埔助材料、外購半成

品（外購件）、修理用備件（備品備件）、包裝材料、燃料等的計劃成本或實際成本。

實務中，一般企業(yè)不設“物資采購”這個科目，直接設置“原材料”就可以

了。

新會計準則中己經(jīng)沒有“物資采購”這個科目了。

公司采購管理制度「篇二」

第一章總則

第一條為了加強中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，

根據(jù)財政部《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》和《行政事業(yè)單位國有

資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法e

第二條本辦法適用于中央行政事業(yè)單位（以下簡稱各部門）。

第三條各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務是；建立健全各項管理制度，合理配備

并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完

整。

第四條各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領導、分級管理、

責任到人、物盡其用的原則。

第五條國務院機關事務管理局（以下簡稱國管局）負責中央行政事業(yè)單位國有

資產(chǎn)產(chǎn)權界定、清產(chǎn)核資等項工作，負責制定固定資產(chǎn)的配備及使用標準，對納入

政策采購范圍的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置；負責閑置資產(chǎn)的調(diào)劑，對各部門的固定資

產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督；各部門的國有資產(chǎn)管理部門負責本部門固定資產(chǎn)的日常管

理，并對實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟實體占用的固定資產(chǎn)實行監(jiān)督管理。

第六條各部門的國有資產(chǎn)管理部門，應設有專人承擔固定資產(chǎn)的管理工作并對

所管資產(chǎn)的安全完整負有責任V固定資產(chǎn)管理人員應相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時必須辦

清交接手續(xù)。

第七條各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓，建立健全專用

設備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗等管理制度；技術復雜、精密度高的專用設備的操

作人員，應在考核合格后，方可上崗。

第二章固定資產(chǎn)的范圍、分類與計價

第八條符合下列標準的列為固定資產(chǎn)：

（一）使用年限在一年以上，單位價值在500元以上、專用設備單位價值在

800元以上，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)；

（二）單位價值雖不足規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按

固定資產(chǎn)管理。

第九條固定資產(chǎn)分為六類；房屋及建筑物、專用設備、一股設備、文物和陳列

品、圖書、其它固定資產(chǎn)。

（-）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生

產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍

墻、水塔、雕塑等：附屬設施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、

水氣管道等。

（二）專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機

械設備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設備等。

（三）一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具

等Q

（四）文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。

（五）圖書。指圖書館（室）、閱覽室的圖書、資料等。

（六）其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項內(nèi)的固定資產(chǎn)。

第十條固定資產(chǎn)的計價，

（一）購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價以及運雜費、保險

費、安裝費、車輛購置附加費等記賬；

（二）自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部支出記賬:

（三）在原有固定資產(chǎn)基礎上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改建、擴建發(fā)生的支

出，減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬；

（四）接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價格或者有關憑證記

賬，接受捐贈固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關費用應計入固定資產(chǎn)價值；

（五）無償調(diào)入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價入賬；

（六）盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬：

（七）已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價入賬，待確

定實際價值后，再進行調(diào)整；

（八）用外幣進口的設備，按當時的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的

運費及其它費用（外幣應折合成人民幣金額），再加上支付的關稅、海關手續(xù)費等

計價入賬；

（九）融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設備價款、運雜費、安裝費等

記賬；

（十）購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費，不計入固定資產(chǎn)價值。

第十一條固定資產(chǎn)不實行折舊，按原值入賬。

第十二條已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面

價值：

根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的；增加補充設備或改良裝置的；將固

定資產(chǎn)一部分拆除的；根據(jù)實際價值調(diào)整原來暫估價值的；發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)

價值有誤的。

第十三條固定資產(chǎn)的價值變動，由國有資產(chǎn)管理部門負責辦理，并及時通知財

務部門，對固定資產(chǎn)有關賬目作相應調(diào)整。具體賬務處理，按《行政單位會計制

度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第三章固定資產(chǎn)的增減變動

第十四條購置固定資產(chǎn)應分清資金渠道，屬于基本建設范圍的（單臺設備和單

項工程在五萬元以上的），由基本建設投資解決，不屬于基本建設投資范圍的由行

政經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費或其它經(jīng)費解決。屬于專項控制商品，必須按規(guī)定報主管部門批

準后才能購置。

國有資產(chǎn)管理部門應對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進

行統(tǒng)一管理。

第二十三條國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領用、處置、清查盤點

等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領

用、保管、清點等工作。

第二十四條國有資產(chǎn)管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固

定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細賬》，按物登卡、憑卡記賬；己入庫存的固定

資產(chǎn)，要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢

查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準領用或調(diào)換；處置固定資產(chǎn)須填

寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，據(jù)單入賬；

使用部門領用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領用單》，經(jīng)主管領導同意后，固定資產(chǎn)

管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》9不經(jīng)批準，任何

個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領導同意后，辦

理借用手續(xù)6

第二十五條國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領

用交還制度，并督促使用人愛護所用資產(chǎn)。工作人員工作調(diào)動時，應在其辦理所用

資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理調(diào)動手續(xù)。

第二十六條國有資產(chǎn)管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬

實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，查明

固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是

否正常。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產(chǎn)盤

盈盤虧表，按管理權限報經(jīng)國管局或本部門主管領導批準后，調(diào)整固定資產(chǎn)賬11。

第二十七條各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權變動、財務和賬務異常、資產(chǎn)損失和資金

掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規(guī)定必須進行清產(chǎn)核資的，應由本部門國

有資產(chǎn)管理部門報國管局確定c

第五章附則

第二十八條不符合固定資產(chǎn)標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材

料等資產(chǎn)，也要分類登記，參照本辦法管理。

第二十九條實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位和機關后勤企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作，

按國家有關規(guī)定執(zhí)行

第三十條凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關規(guī)定

處理。

第三十一條各部門應結合實際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實施辦法，并送國管

局備案。

第三十二條本辦法由國務院機關事務管理局負責解釋。

第三十三條本辦法自印發(fā)之日起實行。1987年7月31日印發(fā)的《中央國家機

關固定資產(chǎn)管理辦法》（國管財字［1987］第169號）同時廢止

公司采購管理制度「篇三」

1目的

為確保對影響采購質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交

付和服務等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司

工程建設和管理的需要,特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。

3職責

3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經(jīng)理負責領導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采

購管理。

3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門,

4管理內(nèi)容與要求

4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作，包括：

設備、原輔材料；

生產(chǎn)性低值易耗品；

非標設備加工承攬；

貨物倉儲保管；

貨物運輸；

貨物保險；

行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作，包括：

人員聘用；

培訓；

法律咨詢；

審計事務；

廣告、宣傳；

后勤管理；

綠化維護；

行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括：

建設工程（包括勘測設計、建筑安裝工程等）：

工程監(jiān)理；

技術引進；

工程設備安裝調(diào)試；

技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗；

財產(chǎn)保險；

財產(chǎn)租賃；

其他與工程建設有關的采購°

4.2采購的申請

4.2.1工程項目（勞務）采購的申請

由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目（勞務）采購申請表》提出申請，

部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案

并進行采購管理工作。

4.2.2物資采購申請

4.2.2.1工程用物資的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)（包括汽機、鍋爐、

發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè)）負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意

見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備

案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購

管理工作。

4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，計

劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資

部,物資部將己批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見,提交綜

合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理

部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低

值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的'采購。

4.2.3培訓采購申請

由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請，部門主管提出初審意見,提交綜

合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織

采購。

4.2.4其他采購申請

由需求部門填寫《簽報》提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關采購主要

管理部門，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準，由采購主要管理部

門組織采購。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供方的選

擇應根據(jù)以下信息確定：

供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；

供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況；

供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況；

公司專業(yè)技術人員的推薦；

承辦部門在市場上了解、收資的信息。

4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合

格供方進行調(diào)查，進行資質(zhì)審查。

4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括：

主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照；

經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍，設計專營許可的,應具有相應

的許可、等級及資質(zhì)證書等；

代理權限：由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人（主管）身份證

明、授權委托書、代理人身份證明等；

履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其

出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；

履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪

案件。

4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后，

納入合格供方名錄。

4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

4.4勞務、物資及服務的采購管理

4.4.1申請經(jīng)公司領導批準后，物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范

圍內(nèi)的采購管理。

4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理：

4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中

選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的采購,管理部門應選擇3

家以上合格供方，作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方，在招標領導小組的

領導下，由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標，確定供方后實施采購。

4.5招標管理

4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構，決定公司招標的方針、

政策、重大工程及物資的招標方案。

4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具

體組織工作。

4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1

萬元（含1萬元）以上的，由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理，

具體按《合同管理辦法》執(zhí)行,

4.7采購產(chǎn)品的驗證

4.7.1勞務采購的驗證

產(chǎn)品交付前，按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收，并根據(jù)相關供方的施工工期、

施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證，驗證結果可作為合格供

方復評的輸入。

4.7.2物資采購的驗證

產(chǎn)品交付時，物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證，產(chǎn)品交付并

投入使用一定時期后，由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證，問卷

調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。

4.7.3服務采購的驗證

綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求，對提供服務相關供方的服務態(tài)

度、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸

入。

4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購

的材料、設備及特種材.料，必須由公司審定。相關供方應提供疔有物資供應分供方

名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案

4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀

請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備

案。

5相關文件

《培訓控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標管理實施細則》

《物資招標管理實施細則》

《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

《工程驗收管理規(guī)定》

6相關記錄

《工程項目（勞務）采購申請表》

《物資采購申請表》

7附錄

附錄a流程圖

附錄b《工程項目（勞務）采購申請表》

附錄c《物資采購申請表》

附錄a

（資料性附錄）

流程圖

a.l合格供方名錄建立流程圖

a.2

使用部門采購申請

采購管理控制流程圖

附錄b

（規(guī)范性附錄）

工程項目（勞務）采購申請表

附錄c

（規(guī)范性附錄）

公司采購管理制度「篇四」

一、總則

為加強采購工作的管理，握高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員

及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

二、采購部人員職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10、完成領導交辦的其他工作。

三、采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，

采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的

采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法.在項目實施的過程中，采

購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個

部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的

順利實施做出各自的貢獻。

1、在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進

行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生

投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)6

2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工

作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申

購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，

一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，

生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家一5家發(fā)出《材料詢

價單》（附表2）°供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公

章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥

善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。

向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3）,同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通

知其準備收貨。

4、供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的

供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢

查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對

照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4）,

相關責任人簽字后回傳采購部°

6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物

情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定

價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本c

7、項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采

購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材

料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供

《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情

況安排付款額度。

8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到

發(fā)票后即向供應商付款。

四、采購部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資

深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至

今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一

個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整

體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完

成這一共同目標。

我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應

調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變

（一）在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理

等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始

逐步實施采購工作流程。

（二）在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應

商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及

時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立

完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到

采購成本降低帶來的實際效果c

（四）在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購

成本降低而帶來的公司利潤上漲。

（五）大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進

步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管

理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計，生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線，涉

及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集

團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展

提供最大限度地支持。

公司采購管理制度「篇五」

一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質(zhì)

量要求并索取有關證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生

許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管

理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈

含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、

異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章

齊全：檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、

不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。

四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農(nóng)藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新

鮮、無雜質(zhì)，保證先進先出無積壓。

五、豆制品的采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證

（QS）,進貨產(chǎn)品保證當天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛(wèi)生許可批號的王規(guī)產(chǎn)品。采購的食

品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物

品名錄要與實際采購物品相符，

七、嚴格耍求進貨渠道，期定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，堅決退

貨，情節(jié)惡劣者解除供方關系c

八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記

錄。

九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運輸直接入口食品，應當

用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人

不離車：運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開：易腐食品

（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。

十、裝卸食品時講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入

口的食品。

公司采購管理制度「篇六」

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務及價格方面為公司獲

取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理

政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

二、適用范圍：

本管理規(guī)定適用于XX公司集團總部及各城市公司

三、采購范圍

實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記

本、訂書釘、橡皮、涂改液、段水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠

帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名

片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、

掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理辦法）

4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的采購和發(fā)放，如有需要員工可自

帶。

四、采購政策及采購流程

5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日

常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負

責監(jiān)督管理。

6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成木最低”的原則。采購實

施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商

簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價供應。

7、供應商的選擇；以半年為周期，對供應商提供的商品進行質(zhì)量、價格綜合

評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元右部門超出每月標準

時，將取消超出部分文具的采購。

公司采購管理制度「篇七」

為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高

財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下

簡稱《政府采購法》），結合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理

制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式

和程序，使用財政性資金（預算內(nèi)資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的

單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標準以上的貨物、工程和服務

的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散

采購6

第四條區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采

購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是，依法制定政府采購有關規(guī)章制度；審核政

府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標

準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；

負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓；

處理供應商的投訴事宜。

第五條招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實

施政府集中采購目錄中的項目采購：執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度：管理政府采購檔

案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采

購項目的采購Q

第二章政府采購預算

第六條采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目

及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權限

和程序批準后執(zhí)行。

第七條政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追

加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。

第八條采購人應根據(jù)批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制

政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購.

第九條采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得采購無預算、無計

劃的采購項目。

第三章政府采購方式及程序

第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采

購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業(yè)性強、操作

難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采

購代理機構組織采購。

第十一條政府采購采用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標：

三競爭性談判：

四單一來源采購:

五詢價：

六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。

公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

第四章備案和審批

第十二條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構

及其他采購代理機構按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批

準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案

和批準事宜。

第十三條審批事項應當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應

當報區(qū)政府采購辦批準：

一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采

購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；二因特殊情況需要

采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；

三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其

實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；

四政府采購代理機構制定的操作規(guī)程；

五政府采購預算或項目的調(diào)整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依

照有關規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。

第五章監(jiān)督檢查

第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購

人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制

度情況進行監(jiān)督檢查。

第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是；

一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或審批事項的落實情況;

四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關

法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況：

公司采購管理制度「篇八」

第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司《質(zhì)

量手冊》的有關規(guī)定，制定本制度。

第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內(nèi)各部

門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶

有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。

第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：

1、辦公家具；

2、辦公設備和辦公用具：

3、日常辦公用品、各種耗材：

4、其它。

第四條采購審批程序：

1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和

數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請申批表》上報總經(jīng)理辦公室；

2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；

大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準后進行采購；

3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購，

⑴總價值在5000元以上的；

⑵辦公自動化設備；

⑶單價在1000元以上的辦公用品；

⑷總經(jīng)理辦公室認定的其他形式。

4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負

責免費安裝調(diào)試；

5、總經(jīng)理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造

冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負責登記，領取人要有簽字，并轉財務部與各分公司結

算。

第五條供應商的確定。總經(jīng)理辦公室采取公開招標的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價

廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應

商。經(jīng)評審后確定采購供應商C

第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務部負責結

算轉帳。

第七條本制度自年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。

公司采購管理制度「篇九」

采購管理制度居于上層建筑的范圍，體現(xiàn)一定的生產(chǎn)力與生產(chǎn)關系的發(fā)展要

求，企業(yè)采購管理制度的建立不是一蹴而就的,而是一個長期的過程，應由企業(yè)管

理層所倡導，能被廣大的采購員工所認可，在實際工作中，它往往是集體智慧的結

晶。

公司采購管理制度「篇十」

一、目前公司采購工作狀況：

因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行，多由物資所需部

門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多

采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他

崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導致物資采購成本過高，成本核算

較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應

過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成

誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確

的：對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運

作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得

在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望

公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為

是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非

迎風搖曳！

二、目的:

統(tǒng)一采購流程，對采購過程進行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作

效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進

行。

三、適用范圍：

公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他隨時用物資、經(jīng)營中

所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負責。

四、采購部職責：

1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。3、采購部應根

據(jù)財務狀況合理使用資金。

4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預

測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關原則及流程報批。

6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其

他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準；業(yè)務部門、技術部

門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務。

五、采購部介入業(yè)務流程的時機：

1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單

集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

2、項目及工程類：業(yè)務部門準備引進新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天

以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）°采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)

的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案6

3、按要求對公司預算內(nèi)的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超

出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

六、細責：

1、責任與要求；

公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經(jīng)理

簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付.

2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務部門、采購部門

偏重于供應商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題

的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務部門負責人決定取舍。

公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本耍求。

2）具體業(yè)務中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備，根據(jù)業(yè)務緊急

程度，可由業(yè)務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確

定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

3）具體流程如下；

（1）由相關業(yè)務分公司技術責任人提供相關產(chǎn)品要求（如技術參數(shù)等）以書

面形式報給本部門內(nèi)勤人員，再轉發(fā)至采購部（見附表一），如對相關技術實現(xiàn)及

參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

（2）由采購部轉發(fā)至相關供應商，并將挑選出的供應商根據(jù)相關部門技術的

需要提供給相關部門確認技術細節(jié)，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不

明確事宜，由采購部協(xié)調(diào)對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

（3）采購部確定2-3套方案報給相關業(yè)務部門，由相關業(yè)務部門參考技術部

及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權必須牢牢掌控在相關業(yè)務負責人手中，以

便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的

意義。同時技術部門和采購部門可分別根據(jù)技術參數(shù)是否達到要求及采購過程是否

符合采購原則行使否決權。

（4）業(yè)務情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關業(yè)務部門負責人會同技術

部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業(yè)務負責人拍板決定。

（5）整個流程運作，由業(yè)務部門領導推動。

（6）嚴禁業(yè)務、技術、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、

以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每

月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。（7）

凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護，以便在競爭中

取得最大優(yōu)勢。

3、采購申請

A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經(jīng)理審核，再由財務

部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提

前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

B項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權后由項目經(jīng)理負責，且應在采

購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進

行核價，登記。

4、采購實施

A采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后

選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方

案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作

伙伴關系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的

10%,商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

B采購過程中及時與工程、技術部門溝通.以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

C盡量集中采購，以免造成不必耍的浪費（如人工、運輸車費等）。

D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。

5、定點集中采購與檔案建設管理

公司采購管理制度「篇十一」

物資采購核算企業(yè)購入材料、商品等的采購成本。商品流通企業(yè)采購商品可以

不通過本科目核算，商品流通企業(yè)因采購商品而在期末發(fā)生的在途商品，以及采用

實際成本核算材料、商品的企業(yè)，將本科目改為“1201在途物資”科目，并按照

在途物資的核算方法進行核算c

公司采購管理制度「篇十二」

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品

等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具

備招標條件的，應實行招標采購。

第二章采購人員職責

第四條采購人員具體職責有:

（一）負責采購的制定，采購的簽訂;

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作；

（三）負責按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

第五條采購原則

（-）審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成

O

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的

方式。

（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量

的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。

（六）索取證件原則，耍索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測

化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

第三章物資采購管理

第六條采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

第七條供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上

有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程

度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服

務三方面來進行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的

方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合

同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的

行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第八條市場調(diào)查

為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組

織相關人員進行定期市場調(diào)查C

（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)

查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結果，由全體人

員簽字后交公司財務存檔。

（二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早

市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以

供貨商所在的市場為準。

（三）調(diào)查的方法和程序,調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、

酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查

時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)

地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買

方一口價,

（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

第九條定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零

星物品的采購價格不定期進行C

公司采購管理制度「篇十三」

L0目的

保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準，對產(chǎn)品服務的最終

實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障；

2.0適用范圍

適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理；

3.0職責

3.1管理部根據(jù)實際情況，選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供

應商和供方名單；

3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采

購;并分別制定《物資采購計劃單》；

3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制；

3.4各倉庫由各部門（管理處）負責管理,倉管員負責各類己采購物資的質(zhì)量、

數(shù)量、驗收及采購物資的保存；

3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》；

4.0程序

4.1供方評審

4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方，選擇依據(jù)包括但

不限于：

a）公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標；

b）供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人

員基本素質(zhì)及服務水平是否能達到公司要求；

4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于：

a）營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書；

b）顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑；

c）有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;

d）評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格；

。）在保證質(zhì)量的前提下考慮價格；

f）評審完畢，管理部填寫《供方評審報告》；

4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記，合格服務供

方在《合格供方名單》中登記,不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,

《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制，總經(jīng)理審批；

4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應

商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，復評不合格

者，應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名°

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確：

a）提供服務的范圍、期限、質(zhì)量要求；

b）公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施；

c）雙方的權利和義務；

d）違約責任,賠償?shù)仁马棧?/p>

4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應

會同采購人員采取以下措施，以保證產(chǎn)品、服務符合要求：

a）與供應商或供方溝通，要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最

低，必要時向其提供一定的幫助。

b）嚴密采購的驗證或檢驗過程，嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。

c）根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名

單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

4.4采購

4.4.1每月底各部門（管理處）制定下月《物資需求計劃》交綜合辦；

4.4.2綜合辦根據(jù)各部門（管理處）的《物資需求計劃》制定公司下月。

《物資采購計劃單》，《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)

格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求；

4.4.3采購人員根據(jù)《物貨采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選

購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由

綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審，臨