提升供應(yīng)商質(zhì)量管理方案

提升供應(yīng)商質(zhì)量管理方案目的確保供應(yīng)商提供的物料滿足XXXX建設(shè)對物料質(zhì)量的要求,推動供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)，促使供應(yīng)商過程能力不斷提高，從而達(dá)到雙贏。范圍限于2015年入圍并提供物料的供應(yīng)商,不涵蓋服務(wù)和施工供應(yīng)商，不涵蓋XXXXXXXXX供應(yīng)商.職責(zé)3。1管理組職責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量管理的策略規(guī)劃和方向指引，提供必要的資源,指導(dǎo)和支持工作組的工作;組織工作組開展活動并對工作組的活動計劃或總結(jié)等重要事項進(jìn)行決策;協(xié)調(diào)或幫助工作組解決在開展活動時遇到的內(nèi)部或外部障礙.3.2工作組職責(zé)審查供應(yīng)商產(chǎn)品的型式試驗和產(chǎn)品認(rèn)證情況、設(shè)計（圖紙和技術(shù)協(xié)議的轉(zhuǎn)化）和工藝（設(shè)備能力、工藝流程、作業(yè)方法等）能力及變更控制的管理情況；（技術(shù)人員)審查供應(yīng)商資信情況、財務(wù)三表和融資等財務(wù)運作能力；(財務(wù)人員）審查供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)周期、成本控制和服務(wù)政策;(采購人員）審查供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系建立和執(zhí)行情況;（體系人員)審查供應(yīng)商的重點過程質(zhì)量控制情況，如:來料、過程、成品質(zhì)量控制；人員培訓(xùn)和資格;設(shè)備點檢、維護(hù)和保養(yǎng)；檢測儀器或設(shè)備的檢定校準(zhǔn)；現(xiàn)場作業(yè)文件；半成品或成品的貯存和防護(hù)、標(biāo)識和追溯;不合格品或異常處理等。（質(zhì)量人員）對供應(yīng)商的審查結(jié)果做出評定或總結(jié)，必要時對部分供應(yīng)商進(jìn)行有針對性的輔導(dǎo)。管理方案4。1啟動4。1.1編寫質(zhì)量提升管理方案由安全質(zhì)量部編制供應(yīng)商質(zhì)量管理提升方案,報送部門主管審核確認(rèn)無誤后，由相關(guān)部門進(jìn)行會簽，確認(rèn)無誤后，報送公司領(lǐng)導(dǎo)簽字發(fā)布?！豆?yīng)商質(zhì)量提升管理方案流程圖》見附件.4.1.2成立管理組和工作組經(jīng)公司授權(quán)成立供應(yīng)商質(zhì)量管理組，由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任管理組組長,主管質(zhì)量工作的副總?cè)胃苯M長，成員由質(zhì)量部門、采購部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門主管組成,由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員任聯(lián)絡(luò)員與工作組聯(lián)絡(luò)。工作組由質(zhì)量部門主管任組長，采購部門主管任副組長，成員由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員、體系管理人員、采購人員、技術(shù)人員、質(zhì)量人員、財務(wù)人員組成，由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員在組長的領(lǐng)導(dǎo)下召集工作組成員開展供應(yīng)商質(zhì)量提升的具體工作.4.1。3獲得2015年招標(biāo)入圍清單由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員從采購物流部獲得獲準(zhǔn)的2015年XXXXXX料招標(biāo)入圍清單,根據(jù)入圍清單啟動供應(yīng)商評定工作。4。2評定供應(yīng)商4。2.1制定評定計劃由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員召集工作組成員，根據(jù)公司的要求，結(jié)合項目建設(shè)的實際情況，對入圍清單進(jìn)行評選,討論確認(rèn)評定方式,評定方式可以選擇現(xiàn)場評定、供應(yīng)商自評、資料評定、產(chǎn)品驗證評定和其他評定方式，或者復(fù)合評定等方式。選定時應(yīng)考慮:2014年質(zhì)量問題比較多的繼續(xù)入圍供應(yīng)商;2014年質(zhì)量問題比較多的物料所對應(yīng)的供應(yīng)商；2015年初次合作的供應(yīng)商；2015年新出現(xiàn)的物料類型有較大采購可能的供應(yīng)商；其他需要考慮的因素等。供應(yīng)商質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)將工作組從入圍清單中選定的評定對象匯總,并編制《供應(yīng)商評定計劃》送管理組審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行?！豆?yīng)商評定計劃》編制時，必須與采購管理部門充分溝通,確保評定工作與采購總體方向一致?！豆?yīng)商評定計劃》的格式詳見附件。4。2.2供應(yīng)商評定4.2。2。1供應(yīng)商評定目的和要求通過對入圍供應(yīng)商的評定，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、財務(wù)運作能力、服務(wù)能力和合作意愿等基本情況，以便在今后的合作時選擇合適的合作項目和合作方式,在合作中采取必要的溝通或針對性的輔導(dǎo),達(dá)到雙方共贏的目的.供應(yīng)商評定過程要有計劃、有組織的進(jìn)行,做好內(nèi)部和外部的溝通。評定檢查內(nèi)容需要涵蓋：供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；生產(chǎn)和服務(wù)能力；技術(shù)能力;重點過程控制能力；資信及財務(wù)能力.供應(yīng)商評定完成后，對供應(yīng)商的綜合能力進(jìn)行分析,可以采用雷達(dá)圖的形式形象的展現(xiàn)各評定項的得分，明確各供應(yīng)商的優(yōu)缺點.對提供同類產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行排名，并確認(rèn)供應(yīng)商滿足XXXXX公司2015年采購需求的能力，將供應(yīng)商的“評定總分”，“供應(yīng)產(chǎn)品"，“同類排名”，“優(yōu)勢”，“劣勢”，“評分雷達(dá)圖”和“評定方式”等填入《供應(yīng)商綜合能力分析表》中，將評定結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和匯報,供公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門做采購決策時參考4.2.2。2供應(yīng)商評定安排由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員組建具體的評定小組，評定小組必須涵蓋采購、技術(shù)、質(zhì)量和財務(wù)等人員。由評定小組人員共同編寫《供應(yīng)商評定檢查表》，根據(jù)《供應(yīng)商評定計劃》的時間安排，依據(jù)《供應(yīng)商評定檢查表》要求對供應(yīng)商進(jìn)行評定。4.2。3選定輔導(dǎo)對象根據(jù)公司要求和供應(yīng)商評定結(jié)果選定輔導(dǎo)對象，選定輔導(dǎo)對象時,必須充分考慮：評定得分85分以下的;2014年質(zhì)量問題多和問題嚴(yán)重度高的；初次合作的；有產(chǎn)品初次供貨的；供應(yīng)商有意愿提升的供應(yīng)商作為輔導(dǎo)對象.輔導(dǎo)供應(yīng)商的名單確認(rèn)后，與供應(yīng)商溝通后編寫《供應(yīng)商輔導(dǎo)計劃》，明確輔導(dǎo)的具體內(nèi)容、時間安排、人員安排等具體內(nèi)容,并報部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。4.3供應(yīng)商輔導(dǎo)依據(jù)公司要求和《供應(yīng)商輔導(dǎo)計劃》安排，明確小組具體人員和行程安排,再次確認(rèn)輔導(dǎo)的主要內(nèi)容和需要達(dá)成的效果，人員可以涵蓋技術(shù)、采購、質(zhì)量和體系人員.4。3。1協(xié)助建立或完善體系（質(zhì)量管理部分）體系管理人員根據(jù)供應(yīng)商的實際情況，針對無規(guī)范體系、體系不完善、執(zhí)行不到位的情況，確認(rèn)體系方面的輔導(dǎo)重點和方法。輔導(dǎo)內(nèi)容涵蓋：客戶要求識別和唯一性管控；客戶要求轉(zhuǎn)化；技術(shù)規(guī)范和檢查規(guī)范的適宜性和有效性;文檔圖紙的管控;原物料采購的關(guān)聯(lián)管理；生產(chǎn)過程控制;不合格品控制；良率控制;成品驗證；可靠性試驗;庫存管理；客戶訴求的管理和持續(xù)改進(jìn)等。4。3.2XXXX用物料質(zhì)量要求培訓(xùn)供應(yīng)商質(zhì)量管理人員在供應(yīng)商生產(chǎn)前或生產(chǎn)時根據(jù)《光伏電站用原材料質(zhì)量管理辦法》、《來料檢驗指導(dǎo)書》和《技術(shù)協(xié)議》，選擇與供應(yīng)商相關(guān)的內(nèi)容對供應(yīng)商采購、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量和銷售人員進(jìn)行培訓(xùn),確保供應(yīng)商相關(guān)人員了解XXXXX用物料的質(zhì)量要求，并在產(chǎn)品生產(chǎn)或檢驗時遵照執(zhí)行.在培訓(xùn)過程中就不通理解進(jìn)行溝通，必要時進(jìn)行考核.4。3。3產(chǎn)品檢測溝通和輔導(dǎo)供應(yīng)商質(zhì)量管理人員或技術(shù)人員在生產(chǎn)前或生產(chǎn)時確認(rèn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品檢測和試驗標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)檢測項目、選用的檢測設(shè)備、檢測方法、判定標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議要求，必要時現(xiàn)場確認(rèn)，如有差異必須進(jìn)行溝通并達(dá)成一致;供應(yīng)商應(yīng)確保檢測儀器設(shè)備的有效性,供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助供應(yīng)商制定檢定和校準(zhǔn)計劃，或檢查執(zhí)行情況和記錄,對存在的問題,分析原因并制定對策;供應(yīng)商的檢測或試驗人員資格能力應(yīng)滿足崗位任職要求，供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助制定培訓(xùn)或考核計劃,或檢查執(zhí)行情況和記錄，對存在的問題，分析原因并制定對策；供應(yīng)商在檢測或試驗有異常時，要求找出原因、制定措施并形成記錄。供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助建立異常處理流程,或檢查異常處理的執(zhí)行情況和記錄，對存在的問題，分析原因并制定對策；對供應(yīng)商因檢測失誤而誤判流出的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行追溯，供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助建立追溯機制，或檢查追溯機制的有效性和記錄。4。3。4糾正和預(yù)防的能力輔導(dǎo),協(xié)助建立QC小組供應(yīng)商質(zhì)量管理人員或體系管理人員在供應(yīng)商生產(chǎn)前或生產(chǎn)時，協(xié)助和指導(dǎo)供應(yīng)商建立質(zhì)量改進(jìn)小組即QC小組,針對客戶反饋或生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題,選擇典型案例，進(jìn)行調(diào)查分析、糾正和預(yù)防，必要時對QC小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，促使供應(yīng)商的糾正和預(yù)防能力的提高。輔導(dǎo)供應(yīng)商時應(yīng)傳達(dá)我公司對糾正和預(yù)防的要求,對供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場或XXXXX現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時限糾正并回復(fù)《糾正和預(yù)防措施單》.4。3.5質(zhì)量檢驗記錄的審核（來料、過程、成品）供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)現(xiàn)場審核供應(yīng)商的來料、過程、成品檢驗記錄，重點審核XXXXX所用產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗記錄,包括材質(zhì)報告、關(guān)鍵器件試驗報告、成品試驗報告等.審核檢驗記錄的完整性、規(guī)范性、合理性,對存在的問題,提出改進(jìn)建議或要求.如無相關(guān)記錄，指導(dǎo)和協(xié)助供應(yīng)商建立并培訓(xùn)。4.4效果驗證4.4。1過程監(jiān)督檢查供應(yīng)商質(zhì)量管理人員在供應(yīng)商生產(chǎn)時進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查,應(yīng)重點檢查關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制，要求建立的是否有建立并使用，要求改進(jìn)的是否有改進(jìn)并達(dá)到效果,過程質(zhì)量控制能力相比過去是否有所提高.如果沒有改進(jìn)或沒有達(dá)到效果，或者發(fā)現(xiàn)新的問題，要求限期整改并追蹤結(jié)果。在供應(yīng)商首次輔導(dǎo)完成三個月內(nèi)，由評定小組人員依據(jù)《供應(yīng)商評定檢查表》的要求再次對供應(yīng)商進(jìn)行評定，確認(rèn)輔導(dǎo)效果，并根據(jù)輔導(dǎo)效果調(diào)整輔導(dǎo)計劃.在輔導(dǎo)效果驗證過程中,可以增加對供應(yīng)商的評定，依據(jù)《供應(yīng)商評定檢查表》對供應(yīng)商進(jìn)行各項能力的評定，確認(rèn)整體輔導(dǎo)效果.4。4。2產(chǎn)品抽檢質(zhì)量人員在交貨發(fā)運前對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，來料、過程、成品質(zhì)量問題是否解決,產(chǎn)品質(zhì)量相比過去是否有所提高。抽檢發(fā)現(xiàn)問題，要求限期整改并追蹤結(jié)果。4。4。3項目現(xiàn)場質(zhì)量確認(rèn)或反饋項目現(xiàn)場管理人員在產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中,確認(rèn)產(chǎn)品是否存在問題,如有發(fā)現(xiàn)問題,反饋質(zhì)量部門要求限期整改并追蹤結(jié)果。4。5總結(jié)在供應(yīng)商評定、輔導(dǎo)和效果驗證過程中要及時記錄并總結(jié)各階段發(fā)現(xiàn)的問題,對比供應(yīng)商輔導(dǎo)前后的變化，總結(jié)過程中取得的效果和發(fā)現(xiàn)的不足,及時調(diào)整策劃方案，滿足提升供應(yīng)商質(zhì)量管理的需要.在方案執(zhí)行過程中要注意團(tuán)隊的溝通和配合，總結(jié)經(jīng)驗和方法,適時推廣成功的經(jīng)驗和方法.附件5。1《供應(yīng)商評定計劃》。5。2《供應(yīng)商評定檢查表》。5.3《供應(yīng)商綜合能力分析表》。5。4《供應(yīng)商輔導(dǎo)計劃》.5。52015年供應(yīng)商質(zhì)量管理方案流程圖。5.1《供應(yīng)商評定計劃》上海XXXXX科技有限公司2015年供應(yīng)商評定計劃序供應(yīng)商名稱供貨產(chǎn)品2014供貨質(zhì)量評定時間評定方式評定成員備注管理組審核意見/簽名采購物流部安全質(zhì)量部工程設(shè)計部財務(wù)部主管質(zhì)量副總批準(zhǔn)(公司領(lǐng)導(dǎo)）：5.2《供應(yīng)商評定檢查表》5。3《供應(yīng)商綜合能力分析表》上海XXXXX科技有限公司供應(yīng)商綜合能力分析表供應(yīng)產(chǎn)品：序供應(yīng)商名稱綜合得分同類排名優(yōu)勢劣勢評分雷達(dá)圖評定方式評定人員備注1