IATF16949轉(zhuǎn)版烏龜圖匯編

合約訂單過程烏龜圖輸入方法輸出諾評價采購過程烏龜圖資源人員輸入輸出方法評價1.資源：運輸車故障。2.人員：報價員考慮不周到、理解錯誤或計算錯誤。3.輸入：模具材料用量計算錯、鋼材單價不穩(wěn)定及工期等估算錯誤、模具設(shè)計思路失誤，客戶圖紙參數(shù)不明確?？蛻魳影宀馁|(zhì)或其他參數(shù)不明確。4.輸出：材料采購價格偏高、質(zhì)量有問題、采購回材料有偏差5.方法：成本估計錯誤、方法不相符。6.評價：及時、準確、合理。開發(fā)管理過程烏龜圖人員人員輸出評價資源輸入方法1.資源：客戶圖紙、樣板參數(shù)不明確或不合理或無法達到。2.人員：審核人員考慮不周到、或理解錯誤。3.輸入：圖紙參數(shù)與本身要求不符、參數(shù)自行更改未溝通。4.輸出：產(chǎn)品的特殊特性的識別失誤、工程人員輸入錯誤。5.方法：分析方法失誤。6.評價：是否及時、準確生產(chǎn)管理過程烏龜圖業(yè)務(wù)部海外業(yè)務(wù)部中央計劃部交期達成率/TS達成率顧客/備件訂單、庫存情況設(shè)備狀況、工裝狀況、材料到《生產(chǎn)計劃管理辦法》2.人員：缺乏經(jīng)驗與技能。制造過程烏龜圖資源資源生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、輸入生產(chǎn)單、生產(chǎn)能力、庫存目標的安全庫存要求方法《生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序》《制程控制計劃》《作業(yè)指導(dǎo)書》輸出滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品制造過程2.人員：員工工作不細心、看錯圖紙、新員工對工序不熟。3.輸入：圖紙、生產(chǎn)單有誤、領(lǐng)錯料。4.輸出：不合格品6.評價：統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確。出貨管理過程烏龜圖資源資源方法《倉庫管理辦法》出貨管理過程評價輸出6.評價：判定不準確?？蛻舯г惯^程烏龜圖資源人員輸出評價輸入方法1.資源：測量儀器誤差導(dǎo)致誤測、數(shù)據(jù)錯誤。2.人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗。3.輸入：信息錯誤、不及時、含糊不清。4.輸出：回復(fù)不滿意，再次投訴。5.方法：渠道不暢通。6.評價：未能得到客戶的真實信息業(yè)務(wù)部、海外業(yè)務(wù)部《質(zhì)量手冊》《經(jīng)營計劃管理辦法》電腦M2質(zhì)量成本過程烏龜圖資源人員輸入長期質(zhì)量成本目標、方法《糾正預(yù)防及持續(xù)改進管輸出1、報價單，2、新開發(fā)產(chǎn)品成本估價書,3、報價說明書，4、審查記錄資源人員輸出評價輸入方法《溝通管理程序》2、人員：不具備相應(yīng)工作經(jīng)驗；5、方法：未掌握相應(yīng)的溝通技巧方法《管理評審程序》、《糾輸出質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進、資源需求M5內(nèi)部審核過程烏龜圖管理者代表品管部1、內(nèi)部審核計劃；2、內(nèi)部審核報告；3、糾正&預(yù)防措施執(zhí)內(nèi)審計劃完成率、不符合項整改關(guān)閉及時率、不符合項的糾正預(yù)防措施完成率、產(chǎn)品審核符合率、過程審核符合率《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》《糾正預(yù)防和改進管理程序》《產(chǎn)品和過程審核管理辦法》6.評價：指標統(tǒng)計不準確、S1文件記錄過程烏龜圖電腦、紙張、文件柜質(zhì)量文件/記錄(含技術(shù)數(shù)據(jù))、準《記錄管理程序》文件版本差錯：質(zhì)量記錄差錯：品管部、工程部各相關(guān)部門文件記錄過程S2人力資源管理過程烏龜圖輸出2、人員：不具備必有的技能3、輸入：對實際需求人才不清晰5、方法：程序規(guī)定不清晰S3員工激勵過程烏龜圖資源人員輸入員工方法輸出評價風(fēng)險分析：6.評價：統(tǒng)計方法有錯誤S4持續(xù)改進過程烏龜圖資源資源品管部分析、跟蹤技術(shù)評價方法方法改善提案件數(shù)《糾正預(yù)防與改進管理程序》《數(shù)據(jù)分析管理程序》輸出作績效；2、滿意的客戶；3、滿意的員工；4、相關(guān)者工程部評價1.資源：數(shù)據(jù)分析技術(shù)選用不適當2.人員：不具備相應(yīng)知識和能力3.輸入：管理階層支持度不夠5.方法：實用性不太強S5不合格過程烏龜圖資源人員標簽，隔離區(qū)，有標識的標簽，隔離區(qū)，有標識的輸入方法《糾正預(yù)防及改進管理程輸出客戶退貨批率、廠內(nèi)不良S6質(zhì)量檢驗過程烏龜圖資源人員輸入方法輸出評價質(zhì)量檢驗過程1.資源：檢測設(shè)備有誤差，精度達不到客戶的要求，溫/濕度/振動對設(shè)備造成不良影響。2.人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗。3.輸入：圖紙不清楚，下單與圖紙不符。4.輸出：混料，標識不清楚，錯誤，不完整，后工序退貨。5.方法：作業(yè)指導(dǎo)書不明確。6.評價：數(shù)據(jù)統(tǒng)計有誤S7設(shè)備維護過程烏龜圖息2.人員：不具備相應(yīng)工作經(jīng)驗6.評價：指標計算不準確S8測量儀器管理過程烏龜圖資源資源輸入國家有關(guān)檢定校準規(guī)程\專用量具方法評價輸出驗收記錄、校準記錄、零件人員1.資源：測量設(shè)備有誤差，測量設(shè)備達不到客戶要求的精度2.人員：未具備相應(yīng)資格3.輸入：測量設(shè)備采購計劃、測量設(shè)備年度檢驗計劃、控制計劃不合理4.輸出：計劃落實不徹底，執(zhí)行效果不好5.方法：MSA管理辦法實用性不好6.評價：指標流于表面，未真正反映測量儀器管理過程績效S9供方管理過程烏龜圖電腦、傳真機、紙張、電電腦、傳真機、紙張、電供方供貨質(zhì)量狀況、供方供貨交期達成狀況、供方輸出合格的供方、質(zhì)量合格、交期準確、價格合理的產(chǎn)品供方管理過程S10倉儲管理過程烏龜圖資源資源輸入方法《產(chǎn)品防護管理辦法》輸出評價倉儲管理過程2.人員：工作態(tài)度不認真造成點數(shù)的偏差。3.輸入：收發(fā)數(shù)量不對。5.方法：溫度過高未及時抽濕，加工工藝寫錯。6.評價：統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否正確。S11夾治具管理過程烏龜圖資源資源人員易損件、制作/維修設(shè)備方法《工裝管理辦法》輸出評價在用夾治具完好率夾治具易損件最低庫存數(shù)生產(chǎn)部1.資源：易損件不能滿足生產(chǎn)需要，制作設(shè)備不先進5.方法：文件操作性復(fù)雜6.評價：統(tǒng)計準確性差S12標識管理過程烏龜圖清晰準確的產(chǎn)品標識、狀序》電腦、紙張、條形碼機、標識管理過程S13糾正預(yù)防管理過程烏龜圖資源