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文檔簡介

1交通工程項目跟蹤審計履約考核管理規(guī)范2.1交通工程項目跟蹤審計履約考核工作由建設(shè)單位財務(wù)審計部2.3考核工作應遵循客觀、公開、公平、公正的原則，考核結(jié)果應真實、完整、及時、準2考核初步結(jié)果應在建設(shè)單位財務(wù)審計部門或現(xiàn)場直管機構(gòu)確認后，于5個工作日內(nèi)書面告知被考核異議，可在被告知考核初步結(jié)果之日起3個工作日內(nèi)，向建設(shè)單位提出申訴，由建設(shè)單位財務(wù)審計部門5.1.1實行百分制，考核小組組員先對被考核對象進行獨立考核得出考核評分，再匯總各組分計算得出綜合評分，即所有組員考核評分去掉應符合表1的要求。其中，如被考核對象違反《廉潔合同》或被紀檢監(jiān)察和檢察機關(guān)通報，其考核優(yōu)良中差6.1建立考核通報機制。建設(shè)單位財務(wù)審計部門或現(xiàn)場直管機構(gòu)在建設(shè)單位辦公會議上對考對考核等級為“差”的單位，進行約談。6.2最近一期考核等級為“中”的被考核對象，在其后的半年或下一批招標中（以時間），6.3最近一期考核等級為“差”的被考核對象，在其后的6.4考核最終結(jié)果經(jīng)建設(shè)單位履約考核管理部門匯總后，上報至省交通運輸主管部門，作為3 444823審計底稿內(nèi)容完整、記錄清晰、結(jié)論明確，證據(jù)充分，同時具備522442做好與相關(guān)單位事前、事中、事后及時有效溝2222注1：審計人員到位率≥90%，不扣分；70%≤審計人員到位率<90注2：審計報告：社會審計機構(gòu)編制完成并提交審計報告<30天，扣1分；編制完成并提交審計報告的天數(shù)=30天，4序號123456789√△▲○●×★☆123456?備注：出勤√、病假△、事假▲、遲到○、早退●、曠工×,出差★,其他假期☆并附文字說明。

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