IATF16949-質(zhì)量手冊(過程方法無刪減版)

IATF16949.質(zhì)量手冊（過程方法無刪減版）

質(zhì)量治理手冊

適用標準：IATF16949：2021

編號：

Ver：A0

生效日期：2021-07-01

日期:

日期:

日期:

0.1名目

0.1名目頁碼

0.2修訂歷史2

0.3公布令3

1公司概況及汽車產(chǎn)品介紹4

2質(zhì)量治理體系范疇5

3引用標準、術(shù)語和定義5

4質(zhì)量治理原那么9

5質(zhì)量方針9

6組織機構(gòu)圖10

7崗位、職責和權(quán)限11

8QMS過程關(guān)系矩陣16

9QMS過程關(guān)系圖17

10QMS過程矩陣表18

11QMS文件矩陣表24

12顧客特定要求矩陣表29

13要緊產(chǎn)品工藝流程圖32

0.2修訂歷史

修訂序號版本/次修訂位置和內(nèi)容修訂緣故批準生效日期

01A0全文標準換版

0.3公布令

中國ABC汽車零部件〔以下簡稱本公司〕的質(zhì)量手冊是依據(jù)《IATF16949：2021

汽車行業(yè)質(zhì)量治理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務件組織質(zhì)量治理體系要求》結(jié)合實際情

形編制的，并符合國家的有關(guān)法律法規(guī)和各項政策的規(guī)定。

?質(zhì)量手冊》是質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件和行為準那么，自公布之日起生效。本公司全

體職員必須嚴格遵守、認真執(zhí)行。

總經(jīng)理：

日期：2021.7.1

1公司概況及汽車產(chǎn)品介紹

中國ABC汽車零部件位于,地理位置優(yōu)越。

中國ABC汽車零部件是專業(yè)生產(chǎn)汽車電動玻璃升降器用電機、智能操縱器等系列產(chǎn)品

的企業(yè)。公司擁有一批實力雄厚的機電一體化，自動化的專業(yè)工程技術(shù)人才，從事產(chǎn)品設(shè)

計、開發(fā)研究工作，并在產(chǎn)品制造工藝裝備自動化、半自動化生產(chǎn)流水線設(shè)計方面，在同

行業(yè)具有新的突破。公司擁有一批具有現(xiàn)代意識的優(yōu)秀工程技術(shù)人員和治理人才。

公司全面實施規(guī)范化、現(xiàn)代化科學治理，堅持以顧客為關(guān)注焦點，滿足顧客要求，連

續(xù)改進產(chǎn)品服務和提高精益生產(chǎn)水平,旨在不斷增強頑客中意。竭誠歡迎海內(nèi)外各界光臨

我廠，共同繁榮恒特公司事業(yè)。

公司地址：中國XX省XX市XX區(qū)XX路888號

公司：

公司：

公司：

公司

公司郵箱：

要緊汽車客戶：比亞迪、通用

要緊汽車產(chǎn)品：汽車電動玻璃升降器用電機

2質(zhì)量治理體系范疇

公司質(zhì)量治理體系的范疇：汽車用XXX產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和制造。

邊界:中國XX省XX市XX區(qū)XX路888號

不適用的要求刪減說明：無6

支持場所和支持功能：無Q

外部延伸場所：無。

外包過程：模具設(shè)計和制作、校準/檢定、有害物質(zhì)檢測、運輸物流、特種設(shè)備周期檢驗/

修理。分別按《供方治理程序》和的卜包方治理程序》要求進行操縱。

3引用標準,術(shù)語和定義

3.1引用標準

以下標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。對版本明確的引用

標準，該標準的增補或修訂本手冊不引用。然而使用本標準時應探討使用以下標準最新版

本的可能性。

GB/T19000-2021/ISO9000：2021質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T19001-2021/ISO9001：2021質(zhì)量治理體系?要求

IATF16949:2021汽車業(yè)質(zhì)量治理體系標準汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務件組織質(zhì)量治理體系

要求

3.2術(shù)語和定義

本手冊的術(shù)語和定義采納GB/T19000-2021/ISO9000：2021?質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和

術(shù)語八IATF16949:2021?汽車業(yè)質(zhì)量治理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務件組織質(zhì)量治理

體系要求》中的術(shù)語和定義。

顧客規(guī)定的一切要求〔如；技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過程

1.頑客要求

相關(guān)要求、一樣條款與條件、顧客特定要求等）

對本汽車QMS標準特定條款的說明或與該條款有關(guān)的補

2.顧客特定要求〔CSR〕

充要求。

與產(chǎn)品設(shè)計和制造有關(guān)的標準，確保產(chǎn)品可不能對顧客造

3.產(chǎn)品安全

成損害或危害

有權(quán)制定一個新的或更換現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范的組織〔注：注：

4.具有設(shè)計職責的組織該職責包括在顧客指定的應用范疇內(nèi)，試驗并驗證設(shè)計性

能?！?/p>

5.現(xiàn)場發(fā)生增值制造過程的場所

制作或加工的過程

6.制造生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務件；裝配；熱處理、焊接、噴

漆、電鍍或其它表面處理服務

7/.外包過程由外部組織履行的一部分組織功能〔或過程〕

對同一組織的一個〔或多個〕制造現(xiàn)場提供支持的〔在現(xiàn)

8.支持功能

場或外部場所進行的〕非生產(chǎn)活動

9.外部場所支持現(xiàn)場且為非生產(chǎn)過程發(fā)生的場所

對某〔些）人的成文許可，規(guī)定了其在組織內(nèi)部授予或拒

10.授權(quán)

絕權(quán)限或制裁有關(guān)的權(quán)益和責任

11.操縱打算對操縱產(chǎn)品制造所要求的系統(tǒng)及過程的成文描述

為防止制造不合格產(chǎn)品而進行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計及

-2.防錯

開發(fā)

可能阻礙產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、可裝配性、功能、

13.專門特性

性能、要求或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)

3.3汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示：

1.OEM原始設(shè)備制造商

2.FMEA潛在失效模式及后果分析

3.MSA測量系統(tǒng)分析

4.SPC統(tǒng)計過程操縱

5.APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

6.PPAP生產(chǎn)件批準程序

7.CP操縱打算

8.S/C安全/法規(guī)專門特性符號

9.Ppk初始過程性能指數(shù)

10.Cpk過程能力指數(shù)

11.Cmk設(shè)備能力指數(shù)

12.Wl作業(yè)指導書

13.SIP檢驗指導書〔檢驗卡片〕

14.6S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全

15.IQC進料質(zhì)量檢驗和操縱人員以及試驗人員

16.IPQC過程〔工序〕質(zhì)量檢驗和操縱人員以及試驗人員

17.OQC出貨質(zhì)量檢驗和操縱人員以及試驗人員

18.PPM百萬分之

19.DOE實驗設(shè)計

20.QFD質(zhì)量功能展開

4質(zhì)量治理原那么

公司以七項治理原那么作為質(zhì)量治理的指導思想和差不多原那么:

＞以顧客為關(guān)注焦點；

＞領(lǐng)導作用；

＞全員積極參與；

＞過程方法；

＞改進；

＞循證決策；

＞關(guān)系治理。

5公司經(jīng)營目標、技術(shù)宗旨

經(jīng)營目標：

技術(shù)宗旨：

6質(zhì)量方針

質(zhì)量方針的含義：

以顧客為關(guān)注焦點，以產(chǎn)品質(zhì)量為中心，倡導科學治理，連續(xù)改進，不斷熠強顧客中意，成為行

業(yè)一流企業(yè)。

7質(zhì)量承諾

8組織機構(gòu)圖

7諸位、職責和權(quán)限

1總經(jīng)理崗位職責

a）批準公布公司質(zhì)量手冊；

b）批準公布本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

c）確定組織架構(gòu)，任命治理者代袤及各部門負責人，并規(guī)定其職責和權(quán)限；

d）配備從事質(zhì)量活動的人員，進行必要的授權(quán)，建立適當?shù)膬?nèi)部溝通機制；

e）提供并確保質(zhì)量治理體系活動的資源；

f）傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

g）負責風險治理過程中的決策，批準風險評估報告；

h）負責對重大的變更申請和實施打算進行批準以及對變更進行批準；

i）批準公司質(zhì)量方針，至少包括反賄賂方針、職員行為準那么以及道德準那么升級政策

〔舉報政策"〕

j）主持年度治理評審，連續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性；

2副總經(jīng)理〔分管生產(chǎn)、經(jīng)營）：

a）協(xié)助總經(jīng)理組織實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

b）負責組織市場調(diào)研、推測、開發(fā)等了解、關(guān)注顧客需求的活動。

c）組織對顧客需求的評審，通過生產(chǎn)經(jīng)營打算的編制、實施，確保提供滿足顧客需求的產(chǎn)

品和服務。

d）負責生產(chǎn)制造過程及物資供應過程的質(zhì)量保證能力。

3副總經(jīng)理：分管技術(shù)、質(zhì)量及基礎(chǔ)設(shè)施

a）協(xié)助總經(jīng)理組織實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

b）負責組織貫徹產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標準，并組織對產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標準執(zhí)行情形進行監(jiān)視和操縱。

c）負責先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃〔APQP〕、生產(chǎn)件批準［PPAPJ等活動的組織治理。

d）協(xié)助總經(jīng)理保證必要基礎(chǔ)設(shè)施〔設(shè)備、測量裝置等〕的提供，并負責基礎(chǔ)設(shè)施的治理。

e）組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的攻關(guān)改進和糾正/改進措施的實施。

f）裁定技術(shù)質(zhì)量問題，總工程師是總經(jīng)理授權(quán)對最終檢驗和試驗、最終產(chǎn)品審核不合格處

置的唯獨仲裁人。

4治理者代表：分管質(zhì)量治理體系的運行

a;在總經(jīng)理領(lǐng)導下，確保按照IAIF16949標準的要求建立、實施并保持汽車配套件質(zhì)量體

系。

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標完成情形及質(zhì)量體系運行情形，報告有關(guān)質(zhì)量體系所需

的任何改進需求,

c）組織進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評判，并擬定應對措施。

d）組織進行風險的識別、評估；

e;負責開展各類質(zhì)量治理活動，不斷提高全體職員的滿足顧客要求的質(zhì)量意識°

￡負責與質(zhì)量體系有關(guān)的外部相關(guān)方的溝通和聯(lián)絡。

5顧客代表

a）選擇和確定專門特性

b）質(zhì)量目標和相關(guān)培訓的設(shè)置

c）糾正措施和預防措施的驗證

d）參與產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)

e）組織進行產(chǎn)能分析

f）獵取和跟蹤物流信息

g）顧客積分卡評審〔假如有〕

h）登錄顧客門戶〔假如有〕

6研發(fā)部

a;負責圖紙、工藝文件、標準作業(yè)指導書等技術(shù)文件的制定，對產(chǎn)品的各種工藝文件和技術(shù)

文件標準的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責，并指導車間實施；

b）負責汽車產(chǎn)品安全性和專門特性的治理；

c）顧客工程規(guī)范評審，組織對制造可行性進行評估；

d）負責運行過程的策劃及更換操縱；

e）組織生產(chǎn)提供過程〔專門過程）的確認；

f）負責對公司汽車產(chǎn)品制造過程設(shè)計開發(fā)的技術(shù)指導和監(jiān)督實施；

g）配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

7質(zhì)量部

a）主持制定公司的日常質(zhì)量治理標準和質(zhì)量工作,確保這些標準與質(zhì)量治理體系文件的相容

性;歸口治理公司各類體系文件；

b）負責對監(jiān)視和測量儀器和設(shè)備加實驗室的歸口治理，負責測量系統(tǒng)分析；

c）負責檢驗和不合格品的歸口治理，按照標準、產(chǎn)品圖紙和工藝，負責對原材料、外購件、

半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗工作。對不合格產(chǎn)品流出公司負責；

d）負責處理不合格品交付有關(guān)的突發(fā)事件；

e）負責產(chǎn)品可追溯性標識的驗證知記錄,負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作；

f）負責績效分析評判相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總，對分析結(jié)果提出絹正和整改措施，連續(xù)提高；

g）負責內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理；

h）負責組織召開質(zhì)量例會；

i）內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和制造過程審核）、QC小組等質(zhì)量活動；

j）參與對供方的評判和二方審核；

k）配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

8制造部

a）負責生產(chǎn)打算的安排和實施，具有生產(chǎn)打算調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面治理的權(quán)限，對生產(chǎn)任

務完成和產(chǎn)品質(zhì)量負責；

b）及時把握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應情形；

C）指導職員依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務；

d）負責生產(chǎn)設(shè)備的日常點檢愛護；

e）按照質(zhì)量治理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程操縱,保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求;

f）認真做好關(guān)鍵/專門工序的操縱〔人、機、料、法、環(huán)、測〕與治理工作；

g）做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢以及質(zhì)量預防工作，不同意、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過

程處于受控狀態(tài)；

h）做好產(chǎn)品標識，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、操縱工

作；

i）參與顧客要求的評審、負責顧客和供方實物財產(chǎn)的使用操縱；

j）做好半成品和產(chǎn)成品在車間的L攵發(fā)存放、搬運、防護治理；

k）及時處理日常生產(chǎn)銜接中顯現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程；

I）配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

9采購部

a）依照生產(chǎn)下發(fā)的打算和現(xiàn)有庫存情形，制定物資采購打算并組織實施，對物資供應的及時

性和采購物資的質(zhì)量負責；

b）負責對物資供方〔包括外協(xié)）進行質(zhì)量、價格和服務等方面評判，建立完整的合格供方檔

案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范疇內(nèi)實施采購；

c）負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預

防措施的實施；

d）負責處置與供方的績效以及材料短缺有關(guān)的突發(fā)性事件；

e）配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

10銷售部

a）組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導層和有關(guān)部門，研究營銷

策略，不斷提高市場占有率；

b）負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負責銷售合同的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同

的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限；

c）負責銷售訂單的傳遞，并監(jiān)督跟進其生產(chǎn)、檢驗的實施情形；

d）負責顧客要求和顧客要求更換與顧客保持聯(lián)絡，確保顧客的要求得到表達；

e）負責產(chǎn)成品的跟蹤、信息傳遞，確保及時得到交付；

f）負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧

客中意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、專門是顧客的埋怨，將其傳遞到有關(guān)職能部

門處理并進行糾正措施的跟蹤驗證i

g）負責顧客財產(chǎn)的登記、驗證和將交，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通：

h）配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

11綜合辦

a）負責公司人力資源治理，統(tǒng)籌治理職員聘請、錄用、審核、辭職、獎懲、考勤等事項，對

所有從事對質(zhì)量有阻礙工作的人員進行對口培訓，提高職員質(zhì)量意識和能力。

b）負責制訂職員崗位說明書及人員能力和資格評定，組織內(nèi)部崗位職責與權(quán)限的宣貫。

G）負責處理公司有關(guān)的法律事項。

d）鼓舞職員實現(xiàn)質(zhì)量目標，提高職員的中意度和相關(guān)的福利待遇：

e）負責知識治理并監(jiān)督各個部門的日常執(zhí)行；

f）負責處置合格人員短缺的突發(fā)事件；

12工程部

a）負責基礎(chǔ)設(shè)施治理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動力等應急打算預備。

b）歸口公司生產(chǎn)設(shè)備類的治理，負責編制、執(zhí)行年度設(shè)備保養(yǎng)檢修打算；

c）負責采購設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試；

d）負責公司生產(chǎn)設(shè)備的修理保養(yǎng)，確保設(shè)備正常穩(wěn)固工作和運行效率：

e）負責處置設(shè)施/設(shè)備的可用性和可愛護性有關(guān)的突發(fā)性事件；

f）配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

13財務部

a）按照國家有關(guān)法規(guī)健全財務核算體系為企業(yè)經(jīng)濟活動及時提供依據(jù)；

b）編制年度財務預算打算、成本操縱打算，切實做好財務監(jiān)控治理工作，顯現(xiàn)專門及時上報

總經(jīng)理；

C）負責實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需的財務資源，搞好運行成本咳算；

d）負責質(zhì)量成本的統(tǒng)計分析。

14各車間

a）做好生產(chǎn)現(xiàn)場的治理和產(chǎn)品標識工作；

b）嚴格按工藝流程、作業(yè)指導書等要求操作生產(chǎn)；

c）嚴把質(zhì)量關(guān)，宣貫、提升車間職員的質(zhì)量意識；

d）認真做好相關(guān)生產(chǎn)記錄，收集、儲存好生產(chǎn)記錄；

e）負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品的搬運，包裝和防護；

f）負責設(shè)備、工裝模具等的合理使用，組好日常點檢愛護保養(yǎng)；

15倉庫

a）嚴格執(zhí)行質(zhì)量治理有關(guān)規(guī)定，對未經(jīng)檢驗合格的進物資資有權(quán)拒絕結(jié)款；

b）負責庫房治理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、愛護、發(fā)放和清倉盤點工作，保持帳、

卡、物一致。

c）對倉庫物資標識清晰、擺放整齊，并作必要的愛護，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物

資按''先進先出〃的原那么發(fā)放；

8過程關(guān)系矩陣

SP支持過程MP治理過程

SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12MP01MP02MP03MPG4

產(chǎn)品安文件和能力和設(shè)施和工家治環(huán)境和監(jiān)視和供應商產(chǎn)品防標識和產(chǎn)品檢不合格篌營策劃內(nèi)部審椎治班評審連便改送

全性治記錄知期設(shè)備■治瑁安全治測?濟和采鶴於利物可追爆哈和談品掾姒

理理3源治理接姒流治理慢操姒行

COPSi客導向過程

MMKXMXCOPQ1南御與合冏評審MXXK

產(chǎn)品和過程設(shè)計開

XMKXXXXXMKXXCOP02XXXX

發(fā)

XMKXXXXXMXXMCOP03產(chǎn)品生產(chǎn)XXXX

XMXXMKXXCOP04產(chǎn)品交付XXXX

XMXX*XCOP05噴得反饃和總后XXX

COPCustomOrientedProcess顧客導向過程

SPSupport尼zocess支持過程

MPManagementProcess治理過程

9過程關(guān)系圖

ManagementProcess(MP)治理過程

M3治理評審M4連雄改進

M1經(jīng)董策劃M2內(nèi)部審核糾正播艙

MlftlUlW.KH前權(quán)限QMS審核

防錯

QMS我劃及變更割透過程布代

質(zhì)地方針.H標產(chǎn)品申收

經(jīng)昔打算

」_鳳隆分析和立時捕曲

CustomerOrientedProcess(COP)顧客導向過程

相

關(guān)

相C1商務與合同評審—?C2產(chǎn)品和過程設(shè)計開發(fā)aC3產(chǎn)品生產(chǎn)aC4產(chǎn)品交付

方

關(guān)

方

矍

需市場開發(fā)/

求

可行性分析專門特性畦產(chǎn)打r反

、

饋

介同仃市和治理過印確認利猱理

期DI-EMPRIEA

過程能力研無一

望捋縱口停

原件祥件?「；”廣；；理

PPAP作業(yè)長得和停工后驗證

設(shè)計變史一劉芻打打治理

SupportProcess(SP)支持過程I、

S1產(chǎn)品安S2文件和S3能力和S4設(shè)備和S5工奘治S7監(jiān)視和S9產(chǎn)品防護S11產(chǎn)品檢S12不合格

全性記錄知識設(shè)施理測■資源和物流囁和放行品隕縱

入山火活動

進貨檢蛤

環(huán)境和S8供方和S10標識

S6儲存保臂揖爐覽

采購

安全和可追溯用"盤點

成品松蛉

切護醫(yī)識

先世先山

y

10QMS過程矩陣表

于過程過程擁有者

（綠手名■入殖出風險炎源方法（文件〕監(jiān)測指標

良貴的。配合執(zhí)行

物〕

1?客矍求（CSR、工程35IT的合同/接收的運算機及網(wǎng)

①客戶要求評審不及時培與產(chǎn)品相關(guān)

C1育務與合規(guī)父、合同、訂單％J'f'各相關(guān)部合同/訂沖中及時率

⑵客戶要學識別不全面情告部打印機案來的硝癥?

同評蜜適用的法律法雙要求；變更的合同/訂單n合同/訂單履約1年

③訂單變更要求未通知短印機；和評審槿序

合同/訂簞變更要求合同評審記錄通訊工H

市場調(diào)研報告圖紙和工藝文件

映各要求評審的結(jié)果APQP資料①設(shè)計和開發(fā)策劃考慮

（cs?.工程規(guī)燼.技PPAP資料不充分

術(shù)/IR■協(xié)議、樣品小過程專門將怏②設(shè)計人員搔能不足運算機及網(wǎng)

適用的法律法敗要求；授縱打算③設(shè)計怕人和設(shè)計編出絡

C2產(chǎn)品和過打印機MOP程序APOP完成率

相關(guān)的標準和行業(yè)規(guī)過程范程圉的信息不充分、透宜.完研發(fā)部APQP

程設(shè)計和開每印機?PPAP程序

范；產(chǎn)品守門特性材料清單修、消蹴工藝郃小蛔

發(fā)掃描儀FMEA程序PPAP完成率

以往類似的設(shè)計開發(fā)工藝規(guī)范④設(shè)計過程的操或活動通訊工具

才信總和體會；工作指導書（砰中.賽證、確認〕未CAD軟件

剛

0項目時刻進度要求；過程FMEA及時、有效執(zhí)行

4

@設(shè)計開發(fā)成本候算檢躺武駿規(guī)苑⑤設(shè)計變更隨意未受控

詁諛計變更的熏束完成的設(shè)計變更

葡

①作業(yè)人員技能不足，質(zhì)

工茗文件■意識差制造過程操

）生產(chǎn)打算/生產(chǎn)排程②生產(chǎn)連續(xù)性受破壞縱程序

O產(chǎn)品〔自棺與不合格）

O操W打算；③作業(yè)人員未按作業(yè)指工裝、??,生產(chǎn)治理程生產(chǎn)打舞準時完成軍

d過程監(jiān)控記錄研發(fā)部

（C3產(chǎn)品生產(chǎn)圖%寫書或工藝要求Hk作制造部設(shè)*M原材斥盧晶一次合格率

操縱圖質(zhì)?郵

作業(yè)指用書④生產(chǎn)環(huán)埴不滿足要求料作業(yè)地備噲PPN

間題改進報告

工程變更和臨時變更⑤變更未紋內(nèi)部或顧客證及得工后

的需求批準〔必要時）驗證規(guī)定

⑥變更未進行風險評估

麗客訂單交付要求運繚全螭農(nóng)時交付率

①產(chǎn)品未能及時交付銷售那

出貨打輯：已完成的產(chǎn)品交付發(fā)貨場岫產(chǎn)品交付撮交黃房缺成損壞投訴

C4產(chǎn)品交忖②產(chǎn)品運雌過程產(chǎn)院了物流部倉建

物流運輸要求；收貨單搬運HR縱程序率

丟失或損壞財務

發(fā)貨通知物流公司由額運費的次數(shù)

政客反慣，客訴情形羯除順客投訴運X機及網(wǎng)

①顧客中意度降低如勒客中意度

C5I?客反想fg反餓及51t理單及時保修/退/攜貨陵?88聯(lián)鬻投訴反饃率

②顧牙投訴未及時回復侑告部打印機治理程序

和傳后傷后的務要求中意度達成指標研發(fā)部際客中速度

和解決，尋歡雄客流失復印機?N"治理底定

中穌度要耒改進打復通訊工具

主

于過程過程擁有青

過憧入?出風堆南源方法C文件）監(jiān)測指標

（?號+名稱）

程負貴酗1配合執(zhí)行

①產(chǎn)品對人身遇成損害送II機及網(wǎng)

盧顯安全麗客要求②產(chǎn)國對人身造成危雷格產(chǎn)品安全性操

SI產(chǎn)品安全慢產(chǎn)品和過程專門特打印機

產(chǎn)品安全的法律法規(guī)研發(fā)新各部門四程序產(chǎn)品安全性的識別率

性清單③盧晶安全性有關(guān)的不出未復印機；

要求用副及時有效處奢掃描儀事態(tài)升級程序

通訊工具

④觸發(fā)言視梗的風臉

①文件整失,運行如播作沒

娟到的文件和案格有指用依據(jù)

搜集的有效外來文

QMS策劃結(jié)果②文件不遹用，不能正確指運^機及國

文件掾軌程序

差蹙分析表ft導運行和操作絡工程燒荒評審及時奉

S2文件和記錄文件和記錄治理程體系分打印機記錄授縱程序

文件更換申語③文件未經(jīng)授權(quán)人批準.未各部門文件檢直受控率

治理序研發(fā)鄙魚印機?搔術(shù)文件治理

記逑的惘存量求記錄準碗軍

名埼所文件治理狀產(chǎn)生效力掃描儀規(guī)定

（CSR）通訊工具

S④文件相記錄溫格變更未受

符合要求的記錄控，號致活動不一致

⑤記般紈失，無法提供證據(jù)

①合格人員不足

②人員必要的資格缺失或證

合格的人員

能力要求.書過期人力資源治理

已完成的培訓培訓打算完成窣

資格要求.①關(guān)循人員離朋打印機程序

己期待的耗力和資